| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2013 | 497.60 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2013 | 248.80 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2013 | 124.40 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 2.12 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13000531-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 6588.60 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 10207.04 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2013 | 5.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2013 | 2450.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM 5374-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2013 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR 5380-5, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2013 | 507.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2013 | 1821.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2013 | 304.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2013 | 2542.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2013 | 2189.36 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2013 | 2553.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÍDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2013 | 6089.83 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO INSS-PARC-ADM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2013 | 513.12 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-JRS/MULTAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2013 | 0.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA CID 9023-9, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2013 | 19755.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2013 | 720.00 | 14514693000145 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2013 | 6836.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2013 | 74.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DE PASEP NA CONTA FEP 12530-X, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2013 | 884.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA FPM - 5374-0 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2013 | 6.15 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13000531-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2013 | 1338.60 | 10831701000126 | LARMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2013 | 958.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2013 | 6679.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2013 | 3945.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | BENEFICIAR A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2013 | 110.00 | 00004996985410 | SILVANA RAMOS DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2013 | 140.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 7 CARIMBOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2013 | 2337.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2013 | 480.00 | 04164616001635 | JORNAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES - PREGÕES PRESENCIAIS Nº´S 001/2013,02/2013,003/2013 E 004/2013, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2013 | 240.00 | 04164616001635 | JORNAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES - PREGÕES PRESENCIAIS Nº´S 002/2013,003/2013,004/2013, NO JORNAL A UNIÃO DIA 31.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2013 | 24646.65 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2013 | 5424.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2013 | 2100.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE EDUCADORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | BENEFICIAR A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2013 | 150.00 | 00007786591435 | HELEONIA RODRIGUES EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUIÇÃO DE ALIMENTOS E CUSTEIO COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE PATOS DURANTE PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 363-2005 DE 21/02/2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000075 | 29/01/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA FPM - 5374-0 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2013 | 8468.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANJ. ORC E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2013 | 1633.98 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA MDE 5310-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2013 | 1356.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MARCONE OLIMPIO ALVES, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2013 | 8667.10 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2013 | 252347.54 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2013 | 69990.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2013 | 4569.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2013 | 2878.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ATENDIMENTO A FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2013 | 806.82 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE MUNC. DE AÇÃO SOC. A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2013 | 3390.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2013 | 1356.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EDUARDO PIRES DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2013 | 678.00 | 00017360056268 | ANASTACIO FERREIRA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENBHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2013 | 43204.98 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2013 | 720.00 | 04164616001635 | JORNAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2013 | 2200.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA TEREZINHA RAMOS PIRES. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2013 | 19180.62 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2013 | 2168.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2013 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2013 | 2200.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR GENIVAL FLOR DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2013 | 1356.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO ANTONIO SILVEIRO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2013 | 4835.72 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2013 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2013 | 19300.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2013 | 1200.00 | 10822903000101 | CONFEC€OES THREE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS 7421-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS 7421-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2013 | 24850.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2013 | 44923.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2013 | 1078.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DALVANETE NUNES DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2013 | 59023.93 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2013 | 2624.34 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2013 | 2502.54 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDÍCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2013 | 2400.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2013 | 3556.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS 7421-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2013 | 21874.90 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SAÚDE, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2013 | 6793.30 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SAÚDE, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2013 | 14038.95 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2013 | 10971.28 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2013 | 284.76 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2013 | 979.09 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2013 | 27758.04 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2013 | 7740.14 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000130 | 01/02/2013 | 3185.48 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA RELATIVO AOS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | BENEFICIAR A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2013 | 110.00 | 00007543392461 | MARIA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 363-2005 DE21/02/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2013 | 266.64 | 09299447000188 | CARTORIO UNICO DE NOTAS E DO RE. CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 132 AUTENTICAÇÕES DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS EM CARTÓRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/02/2013 | 297.19 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/02/2013 | 437.88 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/02/2013 | 90.02 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/02/2013 | 117.47 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/02/2013 | 43.42 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/02/2013 | 20.12 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/02/2013 | 24.50 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/02/2013 | 317.64 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/02/2013 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DO CONSELHO TUTELAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/02/2013 | 8.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | BENEFICIAR A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/02/2013 | 115.00 | 00004996985410 | SILVANA RAMOS DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/02/2013 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/02/2013 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/02/2013 | 202.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/02/2013 | 47.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/02/2013 | 206.24 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IZAURA PIRES DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/02/2013 | 56.76 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IZAURA PIRES DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/02/2013 | 202.49 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IZAURA PIRES DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/02/2013 | 5.40 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IZAURA PIRES DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/02/2013 | 6.98 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IZAURA PIRES DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/02/2013 | 453.56 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IZAURA PIRES DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/02/2013 | 130.99 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IZAURA PIRES DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/02/2013 | 414.83 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IZAURA PIRES DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/02/2013 | 193.02 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IZAURA PIRES DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/02/2013 | 999.64 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IZAURA PIRES DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/02/2013 | 102.09 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IZAURA PIRES DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/02/2013 | 188.99 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IZAURA PIRES DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/02/2013 | 46.00 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IZAURA PIRES DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/02/2013 | 15.95 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IZAURA PIRES DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/02/2013 | 149.74 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IZAURA PIRES DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/02/2013 | 256.73 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IZAURA PIRES DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/02/2013 | 72.00 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IZAURA PIRES DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/02/2013 | 5.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 7421-7 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/02/2013 | 38.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/02/2013 | 136.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/02/2013 | 5.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 7388-1 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/02/2013 | 5.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/02/2013 | 569.00 | 00005041509441 | JOSE AURELIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/02/2013 | 600.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/02/2013 | 600.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/02/2013 | 253.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/02/2013 | 843.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/02/2013 | 695.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/02/2013 | 916.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/02/2013 | 916.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/02/2013 | 916.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/02/2013 | 1626.00 | 00049683799434 | MANOEL MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MODELO F/4000, COR VERMELHA, ANO 1981, PLACA MMP-5808, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME CONTRATO Nº 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/02/2013 | 6850.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE, MODELO D/70, COR VERMELHA, ANO 1983, PLACA KGN 7632-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME CONTRATO Nº 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/02/2013 | 885.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/02/2013 | 257.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS AS GASTOS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/02/2013 | 352.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/02/2013 | 570.00 | 04164616001635 | JORNAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/02/2013 | 420.00 | 08560351000169 | CDL - PATOS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/02/2013 | 520.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/02/2013 | 3470.00 | 00005906937439 | MARCOS ANTONIO ENEAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ 312D SPRINTER, ANO 2000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/02/2013 | 57.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA PEVA, RELATIVO AO MES DE 12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/02/2013 | 1009.50 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA DOS CARROS DE PLACA MOU-5890, KMD-7655, MNO-4275, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/02/2013 | 1058.00 | 14379335000177 | M.M. BIOANÁLISES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ANALISES CLINICAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/02/2013 | 2590.12 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/02/2013 | 875.00 | 00007190173439 | JOSÉ ALBENNY GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA ANO 2003, PLACA KLK-9651, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7421-7 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/02/2013 | 2431.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNER, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/02/2013 | 875.00 | 00006303634478 | SINVAL GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA ANO 2010, DE PLACA NPR-8393-PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOS COMO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/02/2013 | 875.00 | 00004542919498 | EMANUEL SEVERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA ANO 2010 DE PLACA NKC-7188-PB, DESTINDO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EQUIPAMENTOS, E MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/02/2013 | 900.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRG. MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNDIME, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/02/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/02/2013 | 950.00 | 01007515000186 | AGROSERPA - AGROSHOPING SERV. PAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUB. 0.5 CV MONO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/02/2013 | 474.00 | 00005642468405 | JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2013 | 1728.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2013 | 59.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM 5374-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÍDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2013 | 6120.24 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO INSS-PARC-ADM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2013 | 2448.88 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-JRS/MULTAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2013 | 1813.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/02/2013 | 2620.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/02/2013 | 562.60 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM DE INTERESSE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU A CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/02/2013 | 627.00 | 00008643536423 | JOÃO PAULO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PESSOA FÍSICA JOÃO PAULO EUFRASIO DA SILVA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/02/2013 | 2660.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VIA REDE DE INTERNET E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS PONTOS DE ACESSO RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/02/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/02/2013 | 627.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PESSOA FÍSICA DE LUIZ FLORENTINO DA SILVA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/02/2013 | 627.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO WILLAMIS RAMOS GALDINO PELO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/02/2013 | 627.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO ANTONIO GOMES DA SILVA PELO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/02/2013 | 627.00 | 00047899859468 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO LUIS SEVERINO DA SILVA PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/02/2013 | 627.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO ORLANDO SABINO DE LIMA PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/02/2013 | 627.00 | 00003939756490 | SILENE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PESSOA FÍSICA SILENE EUFRASIO DA SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7421-7 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/02/2013 | 886.50 | 10831701000126 | LARMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/02/2013 | 900.00 | 00002095778430 | ANTONIO VITORINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/02/2013 | 22.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/02/2013 | 1456.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/02/2013 | 1534.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/02/2013 | 1611.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/02/2013 | 1512.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/02/2013 | 3140.00 | 07419661000367 | VISA COMERCIO E SERVI€O DE INFO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/02/2013 | 1190.00 | 07419661000367 | VISA COMERCIO E SERVI€O DE INFO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/02/2013 | 360.00 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA E ESTATUTO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/02/2013 | 7.65 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/02/2013 | 734.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/02/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/02/2013 | 649.76 | 00002955265489 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/02/2013 | 1006.80 | 00002955265489 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/02/2013 | 728.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/02/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DOS PREDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO | EQUIPAR O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/02/2013 | 310.00 | 08358842000121 | INFORNET - RONALDO P SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA MESA PARA COMPUTADOR AFOXE LX VARVALHO DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/02/2013 | 3056.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DOS PREDIOS VEINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/02/2013 | 18749.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/02/2013 | 3159.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2013 | 1039.09 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM DE INTERESSE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU A CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000299 | 20/02/2013 | 3500.01 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: OFD7448 E OFD7478, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2013 | 398.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO FPM 5374-0, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000300 | 20/02/2013 | 4269.72 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A CARROS PRÓPRIOS, LOCADOS E CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/02/2013 | 1764.50 | 17494695000108 | SOLANGE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/02/2013 | 78.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO FEP 12530-X, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/02/2013 | 240.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2013 | 1876.25 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DOS PARCELAMENTOS EM CONFORMIDADE COM A MP 589/2012. E EMISSÃO DE CND., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/02/2013 | 2501.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/02/2013 | 1934.20 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES INDUSTRIA E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/02/2013 | 1300.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO ALTO GRANDE, ZONA RURAL S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL DE REDE DE ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO COMO RÁDIO E TELEVISÃO, INTERNET E TELEFONIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/02/2013 | 1600.00 | 00005183303460 | VALDEMIR SOUZA MAGALHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/ CORSA WIND, ANO/MOD. 2001/2001, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUAL SERIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO E ESTADOS VIZINHOS, SE NECESSÁRIO FOR, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/02/2013 | 150.00 | 00007786591435 | HELEONIA RODRIGUES EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CIDADE DE PATOS DURANTE O PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363-2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/02/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7421-7 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/02/2013 | 1600.00 | 00000873293444 | CLENIO CÉSAR CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FKEX ANO 2007, PLACA MNO4275, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUAL SERIA PARA TRANSPORTE MÉDICOS DO PSF E DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO E ESTADOS VIZINHOS, SE NECESSÁRIO FOR, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/02/2013 | 1600.00 | 00008615216410 | JEFFERSON DAMIÃO MARCOLINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/ASTRA GL ANO/MOD. 2000/2000, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUAL SERIA PARA TRANSPORTE DE MÉDICOS DO PSF E DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDEDO ESTADO E ESTADOS VIZINHOS, SE NECESSÁRIO FOR, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/02/2013 | 1600.00 | 00003422376402 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/CORSA SEDAM, ANO/MOD. 2002/2003, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUAL SERIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO E ESTADOS VIZINHOS, SE NECESSÁRIO FOR, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/02/2013 | 1600.00 | 00001571082360 | JOSÉ IVONEZ FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE EX ANO 1999, PLACA KMD7655, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUAL SERIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE DO ESTADOE ESTADOS VIZINHOS, SE NECESSÁRIO FOR, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/02/2013 | 110.00 | 00007543392461 | MARIA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/02/2013 | 150.00 | 00001876497408 | VALDELI€A BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DA ROÇA GRANDE, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA - PSF, ÁREA III, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/02/2013 | 115.00 | 00004996985410 | SILVANA RAMOS DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7421-7 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2013 | 638.80 | 07254499000102 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000342 | 26/02/2013 | 1500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETÁRIA DE ADUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000343 | 26/02/2013 | 1500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETÁRIA DE ADUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2013 | 2425.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS L. FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NA PREFEITURA DE JURU - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2013 | 7.65 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2013 | 4200.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUIRETOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPAHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E JUSTIÇA COMUM NA COMARCA DE AGUA BRANCA, OFERECIMENTO DE PARECERES DE CARATER ADMINISTRATIVO, DA PREFEITURA DE JURU - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000349 | 27/02/2013 | 4750.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2013 | 348.70 | 07254499000102 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETÁRIA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2013 | 2592.00 | 09292724000120 | MARCO MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE MOTOR DE SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA MOQ-2072 PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2013 | 908.00 | 09292724000120 | MARCO MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE MOTOR DE SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA MOQ-2072 PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7421-7 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2013 | 11.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2013 | 46.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2013 | 51229.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2013 | 59202.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2013 | 61947.30 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2013 | 5424.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2013 | 1756.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2013 | 5996.21 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SAÚDE, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2013 | 9506.49 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SAÚDE, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2013 | 26706.39 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2013 | 4234.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDÍCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2013 | 2400.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000361 | 28/02/2013 | 3000.00 | 14476312000180 | GOURMET GAL & CHATEAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ÀS EQUIPES EXECUTORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO SOCIAL JUNTO ÀS FAMÍLIAS DO REFERIDO PROGRAMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2013 | 678.00 | 00010224481452 | ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITADOR DO ROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2013 | 678.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2013 | 678.00 | 00004927307417 | RÚBIA REGINA CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2013 | 678.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2013 | 400.00 | 00064029298400 | JOSE NILDO EUFRASIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS/DIVISÓRIAS EM GESSO E PINTURA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JORNADA AMPLIADA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2013 | 678.00 | 00006814218437 | GERSON FERREIRA NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2013 | 1356.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2013 | 678.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2013 | 1356.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2013 | 1356.00 | 00008052378443 | JONATHAN LEITE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2013 | 806.82 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE MUNC. DE AÇÃO SOC. A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2013 | 3390.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2013 | 4569.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2013 | 2878.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ATENDIMENTO A FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO FPM 5374-0, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2013 | 1633.98 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2013 | 8468.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANJ. ORC E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5310-4/MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2013 | 196571.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2013 | 53751.89 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2013 | 1356.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MARCONE OLIMPIO ALVES, VINCULADO A SEC. DE ECUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2013 | 8667.10 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2013 | 284.76 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2013 | 979.09 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2013 | 21623.06 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2013 | 6061.86 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5310-4/MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2013 | 44285.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2013 | 2712.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA EST. E DESNV. URBANO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2013 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2013 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2013 | 5331.72 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2013 | 4912.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2013 | 5424.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2013 | 720.00 | 14514693000145 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2013 | 174.48 | 09299447000188 | CARTORIO UNICO DE NOTAS E DO RE. CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 42 (QUARENTA E DOIS) AUTENTICAÇÕES DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS E 12 (DOZE) RECONHECIMENTOS DE FIRMA PRATICADAS EM CARTÓRIO, EM FAVOR DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2013 | 19180.62 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2013 | 2878.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2013 | 7689.78 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2013 | 8443.84 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2013 | 920.00 | 13742570000107 | ALESANDRO CORREIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2013 | 2660.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊ SDE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMNETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2013 | 950.00 | 01007515000186 | AGROSERPA - AGROSHOPING SERV. PAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOMBA SUB 0,5 CV MONO 4BPS3, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2013 | 9138.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA MDE 5310-4, CONFORME EXTRAT0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000444 | 01/03/2013 | 827.88 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA : OFD 7478, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000445 | 01/03/2013 | 780.14 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA : OFD 7448, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2013 | 678.00 | 00011389576400 | KALINE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOCADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO m~ES DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2013 | 978.00 | 00004406805494 | IVANNIA GRANJEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CORDENADORA DO PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2013 | 150.00 | 00004090344441 | IVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA EM VIAGEM DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA A PARTICIPAÇÃO DA "REUNIÃO SOBRE A SAÚDE MENTAL", REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2013 | 110.00 | 00007543392461 | MARIA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2013 | 904.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO AO CONSERTO DE AMBULÂNCIAS DESTE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2013 | 1060.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO AO CONSERTO DE AMBULÂNCIAS DESTE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2013 | 1020.00 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE DE EXAMES DENTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2013 | 4301.00 | 11273343000146 | CPSAUDE - ORDEIRO E MAGALHÃES COM PROD. PARA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000440 | 01/03/2013 | 1179.90 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS 7421-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000446 | 01/03/2013 | 726.75 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ASTRA PLACA : JTY 6354, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000447 | 01/03/2013 | 567.44 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT UNO : KMD 7655, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000448 | 01/03/2013 | 1271.16 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ASTRA PLACA : MOU 5890, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/03/2013 | 675.13 | 00084046260491 | AILSON TIBURTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS 7421-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/03/2013 | 200.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/03/2013 | 200.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSÉ ALVES BARBOSA S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS/ CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/03/2013 | 200.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL 1º ANDAR, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSÉ ALVES BARBOSA S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/03/2013 | 200.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSÉ ALVES BARBOSA S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS/ CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/03/2013 | 4200.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AAOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LÉIS E EVENTUAIS SINDICANCIAS OU INQUERITOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA COMARCA DE AGUA BRANCA, OFERECIMENTO DE PARECERES DE CARATES ADMINSTRATIVOS DA PREFEITURA DE JURU-PB, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/03/2013 | 141.40 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/03/2013 | 555.00 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/03/2013 | 1145.38 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/03/2013 | 1366.20 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENSÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/03/2013 | 1000.03 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IZAURA PIRES DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/03/2013 | 1000.03 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IZAURA PIRES DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/03/2013 | 877.71 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IZAURA PIRES DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/03/2013 | 968.98 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IZAURA PIRES DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/03/2013 | 900.00 | 00002095778430 | ANTONIO VITORINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS - 7421-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/03/2013 | 495.00 | 10822903000101 | CONFEC€OES THREE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42 CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/03/2013 | 3220.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A COMPRA DE 03 PNEUS PARA ONIBUS MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/03/2013 | 1000.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 BATERIAS PARA ONIBUS MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/03/2013 | 3852.52 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DESCONTADO NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/03/2013 | 300.00 | 00042015782400 | JOSE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, JOSÉ BARBOSA PEREIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO INTUITO DE PARTICIPAR DO "II SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - AÇÕES DA FUNASA PARA O ANO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/03/2013 | 300.00 | 00042015782400 | JOSE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, JOSÉ BARBOSA PEREIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO INTUITO DE PARTICIPAR DO "II SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - AÇÕES DA FUNASA PARA O ANO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/03/2013 | 960.00 | 04164616001635 | JORNAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES - PREGÕES PRESENCIAIS Nº´S 002/2013,003/2013,004/2013, NO JORNAL A UNIÃO DIA 07/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/03/2013 | 150.00 | 00080505287404 | RAIMUNDA BARBOSA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RAIMUNDA BARBOSA DE LIMA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA APARTICIPAÇÃO DO "FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME-PB 2013 E ELEIÇÕES PARA O BIÊNIO 2013/2015", REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/03/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/03/2013 | 152.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO VITORINO BATISTA, REFERENTE AO MES DE FEV DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/03/2013 | 132.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/03/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7421-7 FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/03/2013 | 875.00 | 00007190173439 | JOSÉ ALBENNY GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA ANO 2003, PLACA KLK-9651, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 7421 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/03/2013 | 971.00 | 17494695000108 | SOLANGE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/03/2013 | 1025.00 | 17494695000108 | SOLANGE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/03/2013 | 847.00 | 17494695000108 | SOLANGE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/03/2013 | 3470.00 | 00005906937439 | MARCOS ANTONIO ENEAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ 312D SPRINTER, ANO 2000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/03/2013 | 2508.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO FPM 5374-0, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/03/2013 | 875.00 | 00004542919498 | EMANUEL SEVERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA ANO 2010 DE PLACA NKC-7188-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EQUIPAMENTOS, E MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/03/2013 | 421.05 | 00007307747405 | DIHEGO FERREIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ROSILHO E SITIO CATOLÉ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/03/2013 | 1453.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PERTECENTES A SERCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/03/2013 | 280.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANILHAS DE AÇO, LUVAS, MOLA EM AÇO E SOLA EM GRUPON PARA CILINDRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/03/2013 | 822.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/03/2013 | 660.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/03/2013 | 347.95 | 00002536976467 | REGINALDO OLIMPIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/03/2013 | 660.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/03/2013 | 537.00 | 00005041509441 | JOSE AURELIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/03/2013 | 3300.00 | 00049683799434 | MANOEL MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MODELO F/4000, COR VERMELHA, ANO 1981, PLACA MMP-5808, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME CONTRATO Nº 012/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/03/2013 | 660.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO WILLAMIS RAMOS GALDINO PELO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/03/2013 | 660.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO ANTONIO GOMES DA SILVA PELO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/03/2013 | 727.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/03/2013 | 537.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/03/2013 | 537.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/03/2013 | 537.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/03/2013 | 822.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/03/2013 | 853.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PESSOA FÍSICA DE LUIZ FLORENTINO DA SILVA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/03/2013 | 6850.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE, MODELO D/70, COR VERMELHA, ANO 1983, PLACA KGN 7632-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME CONTRATO Nº 011/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/03/2013 | 660.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO ORLANDO SABINO DE LIMA PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/03/2013 | 822.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/03/2013 | 1505.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/03/2013 | 298.25 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/03/2013 | 2168.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/03/2013 | 516.60 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM DE INTERESSE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU A CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/03/2013 | 630.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIARISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/03/2013 | 950.00 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFO REALIZADO ENTRE O CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO E A AV DALMO TEIXEIRA NESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/03/2013 | 240.35 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/03/2013 | 151.05 | 00059374748487 | EDITE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000566 | 11/03/2013 | 1036.27 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA : OFD7448, ONIBUS PLACA KFM6148, ONIBUS PLACA OFC1889, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/03/2013 | 945.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/03/2013 | 450.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, PÁGINA 179, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/03/2013 | 8.30 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/03/2013 | 7.65 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/03/2013 | 759.53 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/03/2013 | 700.89 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 61 PACOTES DE PAPEL HP OFFICE A4, PARA PREFEITURA MUNCIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000567 | 11/03/2013 | 4337.03 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS CARROS FIAT PLACA NQH8057, CELTA PLACA KHJ3107, PALIO PLACA JPQ0172, CORSA PLACA MOU5890, CORSA PLACA MOP1504, SAVERO PLACA MOQ2072, FIAT PLACA KMD7566, ASTRA JTY6354, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/03/2013 | 300.00 | 00001876497408 | VALDELI€A BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DA ROÇA GRANDE, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA - PSF, ÁREA III, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/03/2013 | 1500.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO A ENFERMOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/03/2013 | 943.20 | 03929327000130 | WEB BRASÍLIA INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A AQUISIÇÃO DE SISTEMA ( APLUSLAB 9.0 SIMPLE) PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7421-7 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/03/2013 | 44.50 | 00043191029400 | MARINESIA DE OLIVEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA BUSCA DE MEDICAMENTO DO PACIENTE DEMÉSIO PIRES DE ALMEIDA DURANTE PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 363-2005 DE 21/02/2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/03/2013 | 958.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/03/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM - 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/03/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DOS PREDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/03/2013 | 3809.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DOS PREDIOS VEINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/03/2013 | 180.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/TROCA DE PEÇAS EM ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/03/2013 | 1034.86 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/03/2013 | 134.31 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/03/2013 | 18.40 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0000591 | 13/03/2013 | 402.64 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/03/2013 | 2816.90 | 00068882998487 | DAMIAO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/MICROONIB/ CARR FECHADA PLACA JFG-8975/PB PARA 05 VIAGENS DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/03/2013 | 2890.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0000602 | 14/03/2013 | 3418.69 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000604 | 14/03/2013 | 13800.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/03/2013 | 260.00 | 00002955265489 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/03/2013 | 130.00 | 00028799895404 | ANTONIA BEZERRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363-2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0000608 | 14/03/2013 | 955.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/03/2013 | 410.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/03/2013 | 1.16 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13000531-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/03/2013 | 1.10 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13000531-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/03/2013 | 120.00 | 09292724000120 | MARCO MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA: OFD 7478, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/03/2013 | 218.70 | 00002955265489 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/03/2013 | 1096.65 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A. DE CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, UTENSILIOS E BRINQUEDOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBVII , CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/03/2013 | 630.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM ATIVIDADES LIGADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/03/2013 | 630.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DA VILA DALMOPOLIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/03/2013 | 185.00 | 00005642468405 | JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/03/2013 | 1876.25 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DOS PARCELAMENTOS EM CONFORMIDADE COM MP 589/2012 E EMISSÃO DE CND., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/03/2013 | 480.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, LUIZ GALVÃO DA SILVA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO INTUITO DE PARTICIPAR DO "II SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - AÇÕES DA FUNASA PARA O ANO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/03/2013 | 660.00 | 00003939756490 | SILENE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PESSOA FÍSICA SILENE EUFRASIO DA SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000616 | 15/03/2013 | 7403.85 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000618 | 15/03/2013 | 6256.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000620 | 15/03/2013 | 4793.94 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/03/2013 | 515.00 | 00012263655824 | ZILM SEVERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM CONSULTA, A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO-ESPECIALIZADO DE SUA FILHA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363/2005 DE 21.02.205, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/03/2013 | 115.00 | 00012263655824 | ZILM SEVERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA CIDADE DE RECIFE DURANTE PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO-ESPECIALIZADO DE SUA FILHA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363/2005 DE21.02.205, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/03/2013 | 150.00 | 00004090344441 | IVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA EM VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO NO "ENCONTRO DE LANÇAMENTO DA CAMPANHA ESTADUAL DE COMBATE A DENGUE" REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/03/2013 | 10.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UMA UNIDADE DO PSF, SITUADA NA RUA MARIA DA ROÇA GRANDE, S/N - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DESTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM UMA UNIDADE DO PSF, SITUADA NA RUA MARIA DA ROÇA GRANDE, S/N - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DESTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/03/2013 | 2160.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DESTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/03/2013 | 50.50 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/03/2013 | 450.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DESTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/03/2013 | 400.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS, CENTRO, JURU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/03/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA MDE 5310-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/03/2013 | 361.28 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CORFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/03/2013 | 1300.77 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CORFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/03/2013 | 97.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO ÔNIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/03/2013 | 13869.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/03/2013 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/03/2013 | 807.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO | EQUIPAR O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/03/2013 | 980.00 | 07419661000367 | VISA COMERCIO E SERVI€O DE INFO LTDA EPP | VALO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE UM GABINETE COMPLETO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2013 | 144.00 | 04164616001635 | JORNAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DIVERSAR DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2013 | 1570.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO ÔNIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/03/2013 | 480.00 | 00005920564490 | JOSÉ NILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESCOLAS DO DISTRITO DE DALMÓPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DESTE ANO. CONFORME DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000664 | 20/03/2013 | 2215.06 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFD 748/OFD 7478, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/03/2013 | 17814.95 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 5374-O FPM, RELATIVO AO PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/03/2013 | 341.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM 5374-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2013 | 1650.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MIS/CAMINHONETE/CABINE DUPLA ANO/MOD 1988/1988 PLACA CTH-5669/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, O QUAL SERVE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS GRTANDES CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO E ESTADOS VIZINHOS, SE NECESSÁRIO FOR, PARA A REALIZAÇÃO DE COLSULTAS E EXAMES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000663 | 20/03/2013 | 2261.31 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/03/2013 | 150.00 | 00004090344441 | IVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - BP, PARA O "ENCONTRO ESTADUAL DE SECRETÁRIOS MUNICÍPAIS DE SAÚDE" EM JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/03/2013 | 150.00 | 00004090344441 | IVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM DIARIA DESTINADA A PARTICIPAÇAO NA REUNIAO DO NUCLEO, DOENCAS ENDEMICAS NO PERIODO DE 15/03, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINDO AO SECRETARIA IVALDO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0000668 | 21/03/2013 | 2123.92 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0000669 | 21/03/2013 | 1712.05 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000672 | 21/03/2013 | 4006.27 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000674 | 21/03/2013 | 5524.04 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/03/2013 | 890.00 | 07419661000367 | VISA COMERCIO E SERVI€O DE INFO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM GABINETE COMPLETO, DESTINADO AO SETOR DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/03/2013 | 78.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP 12530-X, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/03/2013 | 660.00 | 10394382000139 | CACULE METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COFRE CAIXA FORTE 02 COM GAVETAS CONFORNE NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/03/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000688 | 22/03/2013 | 737.71 | 09478907000135 | MERCADINHO AVISTÃO LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/03/2013 | 868.00 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/03/2013 | 2750.00 | 00057820740434 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA GM/CHEVROLET D-20 LUXO ANO 1989, PLACA CBM-0170/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DO DIA 15 DE JANEIRO AO DIA 15 DE MARÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/03/2013 | 2500.00 | 12443469000184 | BLUECARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS COM CARDIOLOGISTA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/03/2013 | 150.00 | 00007786591435 | HELEONIA RODRIGUES EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CIDADE DE PATOS DURANTE O PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363-2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/03/2013 | 115.00 | 00004017009417 | ANA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/03/2013 | 500.00 | 00004090344441 | IVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ACOLHIMENTO PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NOS DIAS 31 DE DEZEMBRO E 01 DE JANEIRO NA CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0000713 | 25/03/2013 | 2643.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0000714 | 25/03/2013 | 2220.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0000715 | 25/03/2013 | 793.16 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0000716 | 25/03/2013 | 598.86 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0000717 | 25/03/2013 | 622.66 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/03/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/03/2013 | 96.00 | 04164616001635 | JORNAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/03/2013 | 48.00 | 04164616001635 | JORNAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/03/2013 | 2425.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS L. FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NA PREFEITURA DE JURU - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/03/2013 | 640.40 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JÃO PESSOA-PB PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/03/2013 | 640.40 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM DE INTERESSE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU A CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | BENEFICIAR A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/03/2013 | 230.00 | 00004308078482 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO-ESPECIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPLA Nº 363-2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/03/2013 | 3000.00 | 14476312000180 | GOURMET GAL & CHATEAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ÀS EQUIPES EXECUTORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO SOCIAL JUNTO ÀS FAMÍLIAS DO REFERIDO PROGRAMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000801 | 27/03/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/03/2013 | 22.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA MDE 5310-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000733 | 27/03/2013 | 1500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0000722 | 27/03/2013 | 203.74 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0000723 | 27/03/2013 | 2513.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/03/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA SUS 7421-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000729 | 27/03/2013 | 7990.60 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000732 | 27/03/2013 | 2858.75 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS 7421-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS 7421-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/03/2013 | 140.00 | 00004996985410 | SILVANA RAMOS DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/03/2013 | 26416.06 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/03/2013 | 0.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS 7421-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDÍCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/03/2013 | 2200.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/03/2013 | 5590.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000758 | 28/03/2013 | 3236.32 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA RELATIVO AOS CARROS ASTRA PLACA: JTY 6354, UNO PLACA: KMD 7655 E CORSA PLACA: MOU 5890, LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/03/2013 | 28329.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/03/2013 | 20000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR JAILSON DA PAIXÃO RAMOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/03/2013 | 2701.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/03/2013 | 60601.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/03/2013 | 61242.48 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/03/2013 | 5424.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/03/2013 | 1756.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/03/2013 | 26785.39 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SAÚDE, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/03/2013 | 9450.54 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SAÚDE, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/03/2013 | 107.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA ÔNIBUS ESCOLAR PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/03/2013 | 81.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/03/2013 | 102.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000759 | 28/03/2013 | 2408.01 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA RELATIVO AOS ÔNIBUS PLACAS OFD 7478/OFD7448 VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/03/2013 | 3051.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/03/2013 | 216072.35 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/03/2013 | 53751.89 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/03/2013 | 9119.10 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/03/2013 | 1356.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MARCONE OLIMPIO ALVES, VINCULADO A SEC. DE ECUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/03/2013 | 284.76 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/03/2013 | 1023.67 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2013 | 23768.06 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/03/2013 | 6064.43 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM 5374-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/03/2013 | 1633.98 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/03/2013 | 8468.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANJ. ORC E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2013 | 2914.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO FPM 5374-0, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/03/2013 | 1435.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA: MNJ 3843, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2013 | 45841.72 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/03/2013 | 3012.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA EST. E DESNV. URBANO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/03/2013 | 806.82 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE MUNC. DE AÇÃO SOC. A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2013 | 3390.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/03/2013 | 3337.29 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ATENDIMENTO A FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/03/2013 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/03/2013 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/03/2013 | 5331.72 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/03/2013 | 6268.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/03/2013 | 9492.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/03/2013 | 18785.12 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/03/2013 | 3556.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/03/2013 | 12707.79 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/03/2013 | 8524.30 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2013 | 815.10 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA SAÚDE E A EQUIPE DE TOPOGRAFIA DURANTE 23 NOITES, NO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRIBUIR PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2013 | 4569.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTES AO SEGURO GARANTIA SAFRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2013 | 4999.60 | 13085938000101 | MULTMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2013 | 3200.00 | 00080503446491 | MARCELO CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON - ANO 2013 PLACA NQA3192/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUAL SERIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDEDO ESTADO E ESTADOS VIZINHOS, SE NECESSÁRIO FOR, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, DURANTE O PERIODO DO DIA 02 DE JANEIRO AO DIA 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 7421-7 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/04/2013 | 1600.00 | 00008615216410 | JEFFERSON DAMIÃO MARCOLINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/CORSA SEDAN, ANO/MOD. 2002/2003, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUAL SERIA PARA TRANSPORTE DE MÉDICOS DO PSF E DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO E ESTADOS VIZINHOS, SE NECESSÁRIO FOR, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/04/2013 | 2678.50 | 17494695000108 | SOLANGE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/04/2013 | 900.00 | 00002095778430 | ANTONIO VITORINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/04/2013 | 1600.00 | 00001571082360 | JOSÉ IVONEZ FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE EX ANO 1999, PLACA KMD7655, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUAL SERIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE DO ESTADOE ESTADOS VIZINHOS, SE NECESSÁRIO FOR, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/04/2013 | 38.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS 7421-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/04/2013 | 7.65 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/04/2013 | 28.80 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/04/2013 | 478.00 | 00001978874499 | SINEIDE CANDIDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES LIGADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 16 DIARIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/04/2013 | 120.00 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO RELATIVO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/04/2013 | 781.50 | 17494695000108 | SOLANGE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/04/2013 | 678.00 | 00011389576400 | KALINE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOCADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/04/2013 | 678.00 | 00008052378443 | JONATHAN LEITE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/04/2013 | 678.00 | 00006814218437 | GERSON FERREIRA NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/04/2013 | 678.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/04/2013 | 678.00 | 00010224481452 | ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITADOR DO ROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/04/2013 | 678.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5310-4/MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/04/2013 | 850.00 | 09299447000188 | CARTORIO UNICO DE NOTAS E DO RE. CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES DIVERSAS DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS EM CARTÓRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/04/2013 | 1080.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER´S, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DOS PSF´S E DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/04/2013 | 200.00 | 00008956301417 | ANSELMO GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/04/2013 | 1600.00 | 00005183303460 | VALDEMIR SOUZA MAGALHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/ CORSA WIND, ANO/MOD. 2001/2001, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUAL SERIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO E ESTADOS VIZINHOS, SE NECESSÁRIO FOR, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/04/2013 | 3470.00 | 00005906937439 | MARCOS ANTONIO ENEAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ 312D SPRINTER, ANO 2000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/04/2013 | 1829.86 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/04/2013 | 700.00 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/04/2013 | 1430.00 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/04/2013 | 424.03 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/04/2013 | 140.00 | 00004996985410 | SILVANA RAMOS DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE RECIFE-PE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/04/2013 | 678.00 | 00006814218437 | GERSON FERREIRA NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/04/2013 | 678.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO EDUCADAORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO CENTRO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/04/2013 | 678.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/04/2013 | 10.21 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13000531-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/04/2013 | 2600.00 | 00001023592886 | HELENO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/04/2013 | 1448.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/04/2013 | 678.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/04/2013 | 482.56 | 12763457000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/04/2013 | 650.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO ALTO GRANDE, ZONA RURAL S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL DE REDE DE ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO COMO RÁDIO E TELEVISÃO, INTERNET E TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/04/2013 | 385.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJAO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/04/2013 | 1.44 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13000531-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/04/2013 | 1280.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/04/2013 | 67.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/04/2013 | 84.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/04/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/04/2013 | 565.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7421-7 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/04/2013 | 1.56 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13000531-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/04/2013 | 1507.07 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AEREAS DESTINADOS A PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/04/2013 | 705.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/04/2013 | 10.00 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/04/2013 | 100.00 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/04/2013 | 50.00 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/04/2013 | 30.00 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES, ATENDIDAS PELO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/04/2013 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/04/2013 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/04/2013 | 690.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/04/2013 | 630.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/04/2013 | 822.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/04/2013 | 3205.00 | 00049683799434 | MANOEL MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MODELO F/4000, COR VERMELHA, ANO 1981, PLACA MMP-5808, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME CONTRATO Nº 012/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/04/2013 | 822.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/04/2013 | 822.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/04/2013 | 630.00 | 00005041509441 | JOSE AURELIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/04/2013 | 630.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/04/2013 | 690.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PESSOA FÍSICA DE LUIZ FLORENTINO DA SILVA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/04/2013 | 660.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/04/2013 | 690.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO WILLAMIS RAMOS GALDINO PELO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/04/2013 | 660.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO ANTONIO GOMES DA SILVA PELO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/04/2013 | 537.50 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/04/2013 | 978.00 | 00004406805494 | IVANNIA GRANJEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CORDENADORA DO PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/04/2013 | 200.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSÉ ALVES BARBOSA S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS/ CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/04/2013 | 200.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL 1º ANDAR, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSÉ ALVES BARBOSA S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/04/2013 | 540.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO ANTONIO GOMES DA SILVA PELO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/04/2013 | 1805.00 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA , UM PSF E UMA ACADEMIA DA SAUDE AMBOS DA CIDADE DE JURU E UMA PRAÇA LOCALIZADA NA VILA DALMPOLIS, DISTRITO DE JURU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/04/2013 | 180.00 | 00002536976467 | REGINALDO OLIMPIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/04/2013 | 1600.00 | 00003422376402 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/CORSA SEDAM, ANO/MOD. 2002/2003, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUAL SERIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO E ESTADOS VIZINHOS, SE NECESSÁRIO FOR, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000907 | 09/04/2013 | 7000.00 | 00001991436416 | EDMILSON NARCISO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRSNPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA,TENDO A ABRIGAÇÃO DE REALIZAR 03 VIAGENS POR DIA, EM UM PERCURSO DE NO MAXIMO 120 KM CONFORME CONSTA NO CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/04/2013 | 6850.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE, MODELO D/70, COR VERMELHA, ANO 1983, PLACA KGN 7632-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME CONTRATO Nº 011/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2013 | 875.00 | 00007190173439 | JOSÉ ALBENNY GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA ANO 2003, PLACA KLK-9651, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000927 | 10/04/2013 | 1234.88 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA KMD 7655, MOJ 8077 E DDJ 4433, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000928 | 10/04/2013 | 4190.49 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA KMD 7666, MOJ 8077 E DDJ 4433, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS 7421-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2013 | 1500.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO A ENFERMOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2013 | 2320.00 | 13214981000111 | EMP. PARAIBANA DE PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2013 | 2387.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2013 | 700.00 | 00035822280889 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA AV. DALMO TEIXEIRA LADO DIREITO DA PB-306 JURU - PB, DESTINADO AO DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2013 | 1450.00 | 00092945694468 | AILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/AUTOMOVEL, FIAT UNO/ MODELO 1990 PLACA 7582/PB A DISPOSIÇÃO DE INFRA ESTRITURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FUNCIONARIOS PAA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NA SEDE, CACHOEIRA DOS COSTAS E DISTRITO DALMOPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2013 | 510.00 | 00005642468405 | JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2013 | 1411.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2013 | 304.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2013 | 7.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA CIDE 9023-9, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA FPM - 5374-0 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2013 | 1451.95 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-JRS/MULTAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/04/2013 | 3470.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS ANO/M,OD 1998 PLACA CLK-3702, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO DE JURU-PB A GRANDES UNIVERSIDADES DO MUNICIPIO DE SERRA TALHADA - PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2013 | 875.00 | 00004542919498 | EMANUEL SEVERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000930 | 10/04/2013 | 1891.96 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA RELATIVO AOS ÔNIBUS PLACAS OFD 7478/ KFM 61488 VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000931 | 10/04/2013 | 2287.97 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA RELATIVO AOS ÔNIBUS PLACAS OFC 1885 E OFD 7448 E OGD 3010 VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2013 | 1786.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/04/2013 | 1849.47 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2013 | 2000.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 DIARIAS DESTINADAS A PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL NO ENCONTRO NACIONAL DOS PREFEITOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/04/2013 | 380.68 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO, QUANDO DE VISITA A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/04/2013 | 640.40 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO, QUANDO DE VISITA A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2013 | 1975.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DOS PARCELAMENTOS EM CONFORMIDADE COM MP 589/2012 E EMISSÃO DE CND, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2013 | 526.00 | 00048917117449 | ANTONIO RAMOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE 2 GRADES DE PROTEÇÃO DE JANELA E DE 1 UMA GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA PARA ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/04/2013 | 34.80 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/04/2013 | 2168.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/04/2013 | 300.00 | 11617353000151 | LEANDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE UM AR-CONDICIONADO DE 7500 BTU NA SAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/04/2013 | 7.65 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0000968 | 11/04/2013 | 2800.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/04/2013 | 630.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ENTREGA DE MATERIAIS, PARA O SETOR DE INDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/04/2013 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/04/2013 | 305.00 | 00059374748487 | EDITE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/04/2013 | 150.00 | 00080505287404 | RAIMUNDA BARBOSA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO A SERREALIZADA PELA FOCO CONSULTORIA COM O OBJETIVO DE APRESENTAR E ORIENTAR OS ENCAMINHAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OS RECURSOS DESTINADOS AS NOVAS TURMAS DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/04/2013 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/04/2013 | 38.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/04/2013 | 678.00 | 00004154393456 | ALDVA VALERIA BATISTA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/04/2013 | 678.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/04/2013 | 678.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/04/2013 | 678.00 | 00004927307417 | RÚBIA REGINA CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | BENEFICIAR A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/04/2013 | 853.50 | 00077533844491 | LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA APRA COMPRA DE 02 PASSAGENS PARA SAO PAULO EM BUSCA DE UMA PESSOA PARA RETORNAR AO CONVIVIO DE ORIGEM FAMILIAR, ONDE A MESMA ESTAV COM PROBLEMAS DE SAUDE E ESTAVA MORANDO EM CONDIÇÕES SUBHUMANAS, CONFORME DECLARAÇÃO INSTITUCIONAL DE SAO MATHEUS-SP(EM ANEXO), E A FAMILIA RESIDENTE EM JURU-PB NAO TINHA CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA FAZER A TRANSFERÊNCIA DE AP PARA JURU, E POR A FAMILIA USUARIA DO BOLSA FAMILIA, APOS DUSCURSOE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/04/2013 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/04/2013 | 26.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/04/2013 | 300.00 | 00059374748487 | EDITE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/04/2013 | 7950.00 | 04462728000196 | SISTEMA SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E CONTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRÁFICOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JURU E DISTRITO DE DAMOPÓPLIS E CACHOEIRA DOS COSTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/04/2013 | 880.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000969 | 11/04/2013 | 1800.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, E ACOMPAHAMENTO DE OBRAS QUE VENHA A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURU - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000970 | 11/04/2013 | 1800.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, E ACOMPAHAMENTO DE OBRAS QUE VENHA A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURU - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/04/2013 | 660.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO DIARISTA, CORRESPONDENTE A 22 DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/04/2013 | 400.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REBUBINANTO DO MOTOR BOMBA SUBMERSA DE 0,5CV MONOFASICO, COM TROCA DE DOIS ROLAMENTOS, SELO MECANICO, BORRACHA DA GOIFA E OLEO MINERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/04/2013 | 660.00 | 00003939756490 | SILENE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PESSOA FÍSICA SILENE EUFRASIO DA SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/04/2013 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM UMA UNIDADE DO PSF, SITUADA NA RUA MARIA DA ROÇA GRANDE, S/N - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DESTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/04/2013 | 3509.30 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SERVIÇOS NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/04/2013 | 1655.30 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/04/2013 | 3500.00 | 00068882998487 | DAMIAO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/MICROONIB/ CARR FECHADA PLACA JFG-8975/PB PARA 05 VIAGENS DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS 7421-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS 7421-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/04/2013 | 3221.98 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/04/2013 | 280.00 | 00004996985410 | SILVANA RAMOS DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE O PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/04/2013 | 260.00 | 10822903000101 | CONFEC€OES THREE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/04/2013 | 924.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/04/2013 | 1050.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/04/2013 | 1453.03 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/04/2013 | 9991.58 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTIUNADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/04/2013 | 4963.19 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/04/2013 | 19734.47 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 5374-O FPM, RELATIVO AO PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/04/2013 | 3.58 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13000531-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/04/2013 | 6510.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/04/2013 | 15990.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/04/2013 | 50.00 | 00099560402153 | SEBASTIAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS, NO DIA 17/04/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE JURU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/04/2013 | 5127.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DOS PREDIOS VEINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/04/2013 | 1495.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A BENFAM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/04/2013 | 150.00 | 00001876497408 | VALDELI€A BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DA ROÇA GRANDE, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA - PSF, ÁREA III, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/04/2013 | 6.96 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13000531-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/04/2013 | 400.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOZALIZADO NA PRAÇA CEL. MANOEL FLORENTINO, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/04/2013 | 68.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP 12530-X, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/04/2013 | 448.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO FPM 5374-0, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/04/2013 | 830.91 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVO JATO E BORRACHARIA DE JANEIRO A MARÇO DE 2013, RELAIZADOS NOS ONIBUS OGD-3010, OFD-7478, OFC-1889. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001023 | 19/04/2013 | 3119.52 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA OFC-1889, OFD-7448, OGD-3010, OFD 7478, KFM-6148, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/04/2013 | 2712.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/04/2013 | 720.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/04/2013 | 73680.80 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AOS MESES DE JAN, FEV, E MARÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/04/2013 | 320.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOS POSTOS DE PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001024 | 19/04/2013 | 3765.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GASOLINA E DIESEL COMUM DESTIANDOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2072, MNL-0524, MOP-1504, KMD 7655, MOJ-8077 E DDJ 4433, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO | EQUIPAR O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/04/2013 | 2050.00 | 07419661000367 | VISA COMERCIO E SERVI€O DE INFO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/04/2013 | 507.98 | 12763457000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/04/2013 | 190.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO FOGÃO E UMA GELADEIRA E UM AR-CONDICIONADO DO PROGRAMA PETI E PROJOVEM, EM JANEIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/04/2013 | 7556.26 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/04/2013 | 61.64 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA SIMPLES NACIONAL, RELATIVO AO PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/04/2013 | 2954.46 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO MDE, RELATIVO AO PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/04/2013 | 26.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/04/2013 | 484.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/04/2013 | 113.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/04/2013 | 73.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/04/2013 | 75.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/04/2013 | 30.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/04/2013 | 45.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/04/2013 | 270.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/04/2013 | 231.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/04/2013 | 51.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/04/2013 | 33.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOS ALUNOS DA CRECHE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/04/2013 | 12.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/04/2013 | 350.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/04/2013 | 71.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/04/2013 | 373.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/04/2013 | 190.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/04/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/04/2013 | 50.00 | 00008059569481 | THIAGO DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/04/2013 | 7.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/04/2013 | 45.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/04/2013 | 350.00 | 10981813000163 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONALCOM ARTE PROFISSIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/04/2013 | 150.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/04/2013 | 1600.00 | 00008615216410 | JEFFERSON DAMIÃO MARCOLINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/CORSA SEDAN, ANO/MOD. 2002/2003, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUAL SERIA PARA TRANSPORTE DE MÉDICOS DO PSF E DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO E ESTADOS VIZINHOS, SE NECESSÁRIO FOR, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/04/2013 | 1600.00 | 00005183303460 | VALDEMIR SOUZA MAGALHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/ CORSA WIND, ANO/MOD. 2001/2001, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUAL SERIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO E ESTADOS VIZINHOS, SE NECESSÁRIO FOR, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/04/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7421-7 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/04/2013 | 1600.00 | 00003422376402 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/CORSA SEDAM, ANO/MOD. 2002/2003, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUAL SERIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO E ESTADOS VIZINHOS, SE NECESSÁRIO FOR, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/04/2013 | 1600.00 | 00001571082360 | JOSÉ IVONEZ FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE EX ANO 1999, PLACA KMD7655, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUAL SERIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE DO ESTADOE ESTADOS VIZINHOS, SE NECESSÁRIO FOR, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/04/2013 | 400.00 | 00003946672477 | CILENE FIRMINO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA LOCAÇÃO DE DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÁREA III, DO MUNICÍPIO DE JURU, CORRESPONDNETE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/04/2013 | 4901.94 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/04/2013 | 157.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO VITORINO BATISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/04/2013 | 297.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/04/2013 | 151.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/04/2013 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UMA UNIDADE DO PSF, SITUADA NA RUA MARIA DA ROÇA GRANDE, S/N - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DESTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO | EQUIPAR O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/04/2013 | 850.33 | 13481309019535 | RN COMÉRCIO VAREJISTA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WIRELESS EPSON DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/04/2013 | 348.00 | 00001023592886 | HELENO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRIA PARA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) GRADES PARA ESPAÇO FÍSICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/04/2013 | 500.00 | 00077533844491 | LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA COORDENAÇÃO DO PROJOVEM RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/04/2013 | 234.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/04/2013 | 352.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/04/2013 | 257.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANAS RLATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001082 | 24/04/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/04/2013 | 264.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/04/2013 | 120.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/04/2013 | 72.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/04/2013 | 180.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/04/2013 | 108.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/04/2013 | 240.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/04/2013 | 252.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/04/2013 | 154.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 22KG DE BOLOS CASEIRO DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE GENI MARQUES, DENTRO DO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/04/2013 | 35.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DE 5KG DE BOLOS CASEIRO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, DENTRO DO PROJETO DA AGRICULTIURA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/04/2013 | 679.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 97KG DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DENTRO DO PROJETO DA AGRICULTIURA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/04/2013 | 147.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DE 21KG DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, DENTRO DO PROJETO DA AGRICULTIURA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/04/2013 | 200.00 | 00004658131439 | JOSENILDO PEDRO NAPOLEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO POVOADO DE CACHOEIRA DOS COSTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA ATENDER ALUNOS DESTA LOCALIDADE, CORRESPONDETE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/04/2013 | 12.00 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 6KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/04/2013 | 22.00 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE GENI MARQUES NESTE MUNICÍPIO, ATENDIDAS PELO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/04/2013 | 270.00 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 135KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/04/2013 | 60.00 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÍVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/04/2013 | 574.74 | 12491480000110 | LA BOUTIQUE COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA A QUADRILHA RENASCER QUE SE APRESENTARÁ DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÍVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/04/2013 | 2188.48 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA A QUADRILHA RENASCER QUE SE APRESENTARÁ DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÍVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/04/2013 | 1561.30 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS EM GERAL DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA A QUADRILHA RENASCER QUE SE APRESENTARÁ DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/04/2013 | 3000.00 | 14476312000180 | GOURMET GAL & CHATEAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ÀS EQUIPES EXECUTORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO SOCIAL JUNTO ÀS FAMÍLIAS DO REFERIDO PROGRAMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/04/2013 | 236.00 | 00055152449404 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CIDADE DE PATOS DURANTE O PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363-2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/04/2013 | 900.00 | 00004090344441 | IVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDETES A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADOS A SEGUIR: ENCONTRO DE LANÇAMENTO DA CAMPANHA ESTADUAL DE COMBATE A DENGUE EM JOÃO PESSOA; 12º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE VACINAS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE MARÇO EM RECIFE/PE E REUNIÃO PARA ENTREGA DO PLANO DE AÇÃO E TERMO DE PACTUAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA EM PATOS/PB NOS MESE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/04/2013 | 230.00 | 00004308078482 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA À CIDADE DE RECIFE/PE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPCIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363/2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/04/2013 | 253.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO EM POÇOS NOS SITIOS LAGOA DO JATOBA, XAVIER E CAFUNDO, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/04/2013 | 100.00 | 00006991571458 | SINTHIA FERNANDA PIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A ENFERMEIRA CHEFE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/04/2013 | 100.00 | 00004912341479 | ANDREIA PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A ENFERMEIRA CHEFE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/04/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA ICMS-ESTADO 7.388-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/04/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA ICMS-ESTADO 7.388-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/04/2013 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2013 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS 00013 E 00014DE 2013 NO DIARIO OFICIAL 30/04/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES 00013 E 00014 DE 2013, NO "A UNIÃO" DO DIA 30/04/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2013 | 3556.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2013 | 8219.53 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2013 | 12711.72 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2013 | 18592.98 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2013 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2013 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2013 | 8136.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2013 | 7624.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2013 | 5534.06 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2013 | 4.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA ICMS - 7.388-1, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA FPM-,5.374 CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2013 | 8468.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANJ. ORC E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5310-4/MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5310-4/MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2013 | 940.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DE DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRITO PARA AS SALAS DE AULA DA SEDE DO MUNICÍPIO E CONFECÇÃO DE 02 QUADROS DE AVISOS/MURAL PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MARCONE OLIMPIO ALVES, VINCULADO A SEC. DE ECUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2013 | 884.79 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2013 | 20632.31 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2013 | 5893.72 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2013 | 284.76 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2013 | 205434.41 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2013 | 52246.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2013 | 9189.18 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2013 | 1633.98 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | EQUIPAR ESCOLAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2013 | 242.00 | 08813164000140 | OLACANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DE JURU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÍVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2013 | 1058.00 | 08813164000140 | OLACANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2013 | 678.00 | 00004927307417 | RÚBIA REGINA CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2013 | 678.00 | 00004154393456 | ALDVA VALERIA BATISTA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2013 | 678.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2013 | 678.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2013 | 678.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2013 | 678.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2013 | 678.00 | 00006814218437 | GERSON FERREIRA NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2013 | 678.00 | 00008052378443 | JONATHAN LEITE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2013 | 678.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2013 | 678.00 | 00011389576400 | KALINE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOCADO NA BRINQUEDOTECA DOS PROGRAMAS SOCIAIS ( PBV II), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2013 | 1356.00 | 00010241300452 | DHAIANI PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CORRESPONDNETE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2013 | 678.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2013 | 678.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2013 | 3556.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ATENDIMENTO A FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2013 | 806.82 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE MUNC. DE AÇÃO SOC. A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2013 | 4569.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2013 | 3012.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA EST. E DESNV. URBANO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2013 | 47797.72 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2013 | 1495.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A BENFAM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2013 | 5590.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS 7421-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2013 | 1756.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2013 | 8820.08 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SAÚDE, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2013 | 25996.12 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SAÚDE, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2013 | 29250.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2013 | 25702.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2013 | 50702.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2013 | 28840.83 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2013 | 5424.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2013 | 64024.36 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2013 | 236.00 | 00055152449404 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CIDADE DE PATOS DURANTE O PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363-2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDÍCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2013 | 2200.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRIBUIR PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/05/2013 | 4659.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTES AO SEGURO GARANTIA SAFRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/05/2013 | 104.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE UM TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA USO EXCLUSIVO DOS ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA E PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001206 | 01/05/2013 | 3000.00 | 14476312000180 | GOURMET GAL & CHATEAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ÀS EQUIPES EXECUTORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001207 | 01/05/2013 | 3000.00 | 14476312000180 | GOURMET GAL & CHATEAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ÀS EQUIPES EXECUTORAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORCESSO LICITATORIO 02/2013 REFERENTE A ABRIL DE 2013, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/05/2013 | 250.00 | 00003751491473 | ANACLETO FLORENTINO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/05/2013 | 280.00 | 00004996985410 | SILVANA RAMOS DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE PARA DA CIDADE DE JURU À CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363-2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/05/2013 | 1520.00 | 00006931438433 | JOSE HUMBERTO MARCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ESPLINT KHC-2425/PB PARA 02 VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/05/2013 | 5.65 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7421-FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/05/2013 | 280.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJAO GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/05/2013 | 1000.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/05/2013 | 130.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PRETO RICOR AF 1060 - 1100G PARA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/05/2013 | 130.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PRETO RICOR AF 1060 - 1100G PARA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001239 | 03/05/2013 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADVOCÁCIA EXECUTADOS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0001295 | 03/05/2013 | 3325.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/05/2013 | 2168.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/05/2013 | 441.12 | 09299447000188 | CARTORIO UNICO DE NOTAS E DO RE. CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CUJOS ATOS PRATICADAS EM CARTÓRIO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013 EM FAVOR DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/05/2013 | 396.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 03 DE ABRIL DE 2013 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001303 | 03/05/2013 | 675.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 PACOTES DE PAPEL HP OFFICE A4, PARA PREFEITURA MUNCIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/05/2013 | 2781.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/05/2013 | 469.53 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO, QUANDO DE VISITA A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/05/2013 | 300.00 | 00042015782400 | JOSE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, JOSÉ BARBOSA PEREIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO INTUITO DE PARTICIPAR DO "ENCONTRO DE GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS", CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/05/2013 | 380.68 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO, QUANDO DE VISITA A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/05/2013 | 335.28 | 09006249000189 | MERCADINHO ERNANE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/05/2013 | 124.19 | 09006249000189 | MERCADINHO ERNANE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/05/2013 | 750.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA CONFERÊNCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO/JURU-PB (CONAE), TENDO COMO TEMA DA PALESTA OS SEGUINTES ASSUNTOS: "EDUCAÇÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: CULTURA, CIÊNCIA,TECNOLOGIA, SAÚDE, MEIO AMBIENTE". CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/05/2013 | 750.00 | 00032984600444 | JOSÉ JACINTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA CONFERÊNCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO/JURU-PB 2013 (CONAE), TENDO COMO TEMA DA PALESTA OS SEGUINTES ASSUNTOS: "QUALIDADE DA EDUCAÇÃO: DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO, PERMANÊNCIA, AVALIAÇÃO, CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E APRENDIZAGEM". CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/05/2013 | 750.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA CONFERÊNCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO/JURU-PB (CONAE), TENDO COMO TEMA DA PALESTA OS SEGUINTES ASSUNTOS: "VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO, REMUNERAÇÃO, CARREIRA E CONDIÇÕES DE TRABALHO". CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/05/2013 | 750.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T. SOUTO MACEDO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA CONFERÊNCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO/JURU-PB 2013 (CONAE), TENDO COMO TEMA DA PALESTA OS SEGUINTES ASSUNTOS: "GESTÃO DEMOCRÁTICA, PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL". CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/05/2013 | 750.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA CONFERÊNCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO/JURU-PB 2013 (CONAE), TENDO COMO TEMA DA PALESTA OS SEGUINTES ASSUNTOS: "FINANCIEMENTO DA EDUCAÇÃO, GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL DOS RECURSOS". CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/05/2013 | 750.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA CONFERÊNCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO/JURU-PB 2013 (CONAE), TENDO COMO TEMA DA PALESTA OS SEGUINTES ASSUNTOS: "EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE: JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS". CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001225 | 03/05/2013 | 1500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 8862-5 QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/05/2013 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/05/2013 | 3470.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS ANO/M,OD 1998 PLACA CLK-3702, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO DE JURU-PB A GRANDES UNIVERSIDADES DO MUNICIPIO DE SERRA TALHADA - PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/05/2013 | 2061.66 | 00035827955353 | JOSE NILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANES, PANFLETOS, CAMISETAS, MATERIAL DIDÁTICO E APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA "II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - COMED", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/05/2013 | 600.00 | 00004731833400 | JOSEFA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/05/2013 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/05/2013 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/05/2013 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001257 | 03/05/2013 | 1498.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTIANDOS AOS ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFD 7478, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001296 | 03/05/2013 | 8452.26 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTIANDOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFD 7478, OFC 1889, OFD 7448, OGD 3010, KFM 6148, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/05/2013 | 660.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIARISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/05/2013 | 1428.80 | 09329252000133 | ALMAQUINA AGROSHOPING PAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUB 1.5 CV MONO 4BPS3 E CORDA TRANCADA MULTICOR 8 MM RIOMAR METRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/05/2013 | 1307.15 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENSÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/05/2013 | 2200.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ATENDIMENTO A FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0001228 | 03/05/2013 | 1042.28 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0001229 | 03/05/2013 | 1493.77 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0001230 | 03/05/2013 | 1281.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0001231 | 03/05/2013 | 3134.65 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0001232 | 03/05/2013 | 3250.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0001233 | 03/05/2013 | 870.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0001234 | 03/05/2013 | 935.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/05/2013 | 45.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESTINADA AO CONSERTO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA: MOU 2072, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/05/2013 | 378.02 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/05/2013 | 424.99 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/05/2013 | 650.02 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/05/2013 | 1735.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REVISÃO, MANUTENÇÃO DE CORRETIVA E PREVENTIVA DE 02 GABINETES ODONTOLÓGICOS, DUAS ALTOCLAVES, DOIS AMALGADORES E TRÊS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/05/2013 | 180.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS DE TERCIDO CONTENDO INFORMAÇÃOES DE CAMPANHAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/05/2013 | 202.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS DE TERCIDO CONTENDO INFORMAÇÃOES DE CAMPANHAS DE SAÚDE E CAMISAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/05/2013 | 216.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS DE TERCIDO CONTENDO INFORMAÇÃOES DE CAMPANHAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/05/2013 | 570.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DA AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/05/2013 | 320.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DA AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001291 | 03/05/2013 | 916.60 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001292 | 03/05/2013 | 2006.70 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0001293 | 03/05/2013 | 8017.79 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/05/2013 | 2386.00 | 17494695000108 | SOLANGE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/05/2013 | 482.56 | 12763457000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DE JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/05/2013 | 800.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS REFERENCIADOS PELO CRAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/05/2013 | 678.00 | 00010224481452 | ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITADOR DO ROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/05/2013 | 1067.00 | 17494695000108 | SOLANGE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/05/2013 | 280.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES GLP 13K, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAI DESENVOLVIDOS NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO (SEDE) PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/05/2013 | 1355.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/05/2013 | 600.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL PARA RESOLVER ASSUNTOS DO BOLSA FAMILIA E ASSUNTOS PERTINENTES A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/05/2013 | 978.00 | 00004406805494 | IVANNIA GRANJEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CORDENADORA DO PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.] | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/05/2013 | 100.00 | 00003029423433 | EDINALDO RICARTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O AGENTE DE EDEMIAS ACIMA DESCRITO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE DOENÇAS E CONTROLE DE CHAGAS, NA 11ª GERENCIA DE SAÚDE EM PRINCESA ISABEL - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/05/2013 | 100.00 | 00006333976440 | MARCONILDES EFIGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O AGENTE DE EDEMIAS ACIMA DESCRITO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE DOENÇAS E CONTROLE DE CHAGAS, NA 11ª GERENCIA DE SAÚDE EM PRINCESA ISABEL - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/05/2013 | 100.00 | 00008699513437 | DWYSON JOSÉ CARVALHO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE DOENÇAS E CONTROLE DE CHAGAS, NA 11ª GERENCIA DE SAÚDE EM PRINCESA ISABEL-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/05/2013 | 1.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7421-FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7421-FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/05/2013 | 1495.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A BENFAM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/05/2013 | 230.00 | 00004017009417 | ANA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/05/2013 | 650.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO ALTO GRANDE, ZONA RURAL S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL DE REDE DE ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO COMO RÁDIO E TELEVISÃO, INTERNET E TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001318 | 06/05/2013 | 1512.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, E ACOMPAHAMENTO DE OBRAS QUE VENHA A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURU - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/05/2013 | 150.00 | 00072747846415 | DEBORAH GLEINE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SUPERVISORA PARTICIPAR DO CURSO DE TUTORA DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA NAS AÇÕES DO FNDE, EM LAGOA SECA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/05/2013 | 750.00 | 00025139126400 | ADALBERTO TRINDADE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA CONFERÊNCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO/JURU-PB (CONAE), TENDO COMO TEMA DA PALESTA OS SEGUINTES ASSUNTOS: "PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E O SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ORGANIXZAÇÃO E REGULAÇÃO". CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/05/2013 | 1975.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DOS PARCELAMENTOS EM CONFORMIDADE COM MP 589/2012 E EMISSÃO DE CND, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/05/2013 | 1554.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORAÇÃO, REVISÃO, ACOMPANHAMENTO E CONCLUSÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/05/2013 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/05/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7388 ICMS - ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/05/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/05/2013 | 2281.01 | 09006249000189 | MERCADINHO ERNANE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/05/2013 | 440.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES), PARA ESCOLAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/05/2013 | 974.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES), PARA ESCOLAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/05/2013 | 534.08 | 09006249000189 | MERCADINHO ERNANE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/05/2013 | 750.00 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PROJETO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM AREA DE 1.225,50 M², LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA DALMOPOLIS DESTE MUNICIPIO DE JURU -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/05/2013 | 405.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/05/2013 | 255.00 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363-2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/05/2013 | 1886.52 | 01067590000132 | POSTO MILENIO - P&A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GASOLINA E DIESEL COMUM DESTIANDOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2072, MNL-0524, MOP-1504, KMD 7655, MOJ-8077 E DDJ 4433, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/05/2013 | 900.00 | 00002095778430 | ANTONIO VITORINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/05/2013 | 458.40 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/05/2013 | 262.00 | 00064029298400 | JOSE NILDO EUFRASIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE GESSO NO HOSTITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/05/2013 | 525.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS E PROBLEMAS DO BOLSA FAMILIA E TODOS OS ASSUNTOS PERTINENTES A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO QUE COMPREENDE JANEIRO A ABRIL RO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | BENEFICIAR A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/05/2013 | 588.00 | 07180057000169 | OTICA MENDES E MELO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOIS PACIENTES ONDE FORAM DIAGNOSTICADAS AS NECESSIDADES DOS MESMO, TENDO COMO REPRESENTATE (MÃE) A SENHORA MARIA DO CÉU DA SILVA LOURENÇO, PORTADOTA DO CPF Nº 010.440.494-99, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/05/2013 | 2627.00 | 00004208515422 | EDGAR ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE CARGAS E VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/05/2013 | 690.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DA VILA DALMOPOLIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/05/2013 | 690.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO ANTONIO GOMES DA SILVA PELO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/05/2013 | 660.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE A 22 DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/05/2013 | 760.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/05/2013 | 690.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/05/2013 | 660.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/05/2013 | 690.00 | 00089100603449 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/05/2013 | 660.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/05/2013 | 570.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/05/2013 | 690.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO ANTONIO GOMES DA SILVA PELO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABI DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/05/2013 | 690.00 | 00002674035420 | LUZIA MARIANO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/05/2013 | 660.00 | 00005041509441 | JOSE AURELIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/05/2013 | 660.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/05/2013 | 690.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/05/2013 | 690.00 | 00002750399432 | MARILI LOUREDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/05/2013 | 760.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/05/2013 | 760.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/05/2013 | 690.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO WILLAMIS RAMOS GALDINO PELO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/05/2013 | 690.00 | 00006784451414 | JOÃO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/05/2013 | 1410.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, TALÃO DE COMUNICAÇÃO E TALÃO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/05/2013 | 390.00 | 00059374748487 | EDITE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7388 ICMS - ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/05/2013 | 1000.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES, BANNER'S E BLOCOS TIMBRADOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2013 | 1760.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRINUIÇÃO MENSAL A CNM RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2013 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR 5380-5, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM 5374-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2013 | 20074.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM 5374-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001398 | 10/05/2013 | 21493.77 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE E NAS DIVERSAS COMUNIDADES/SÍTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001399 | 10/05/2013 | 20648.05 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE E NAS DIVERSAS COMUNIDADES/SÍTIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2013 | 1908.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2013 | 3470.00 | 00049683799434 | MANOEL MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MODELO F/4000, COR VERMELHA, ANO 1981, PLACA MMP-5808, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME CONTRATO Nº 012/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2013 | 6850.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE, MODELO D/70, COR VERMELHA, ANO 1983, PLACA KGN 7632-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME CONTRATO Nº 011/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2013 | 540.00 | 00003602470407 | IRENE DOS SANTOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PSF DA LAGOA DO JATOBÉ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2013 | 3205.00 | 00049683799434 | MANOEL MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MODELO F/4000, COR VERMELHA, ANO 1981, PLACA MMP-5808, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME CONTRATO Nº 012/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2013 | 1835.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2013 | 108.00 | 00003603048423 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DIA 27 DE ABRIL DURANTE O PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363-2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2013 | 317.00 | 00004335832400 | MARIA JOSE DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NO POSTO DE SAUDE (PSFII) LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JATOBÁ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 11 DIARIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2013 | 280.00 | 00004996985410 | SILVANA RAMOS DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE O PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2013 | 320.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOS POSTOS DE PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/05/2013 | 690.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001397 | 10/05/2013 | 8847.24 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTIANDOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2072, MNL-0524, MOP-1504, MOJ-8077, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/05/2013 | 2364.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/05/2013 | 150.00 | 00080505287404 | RAIMUNDA BARBOSA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE A FIM DE PROVIDENCIAR MATERIAIS GRÁFICOS PARA II COMED (CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/05/2013 | 1020.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA UTILIZADAS NA LIMPEZA URBANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/05/2013 | 2.62 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13000531-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/05/2013 | 438.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO, QUANDO DE VISITA A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/05/2013 | 875.00 | 00004542919498 | EMANUEL SEVERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/05/2013 | 150.00 | 00080505287404 | RAIMUNDA BARBOSA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL A SE REALIZAR DIA 14 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/05/2013 | 1420.00 | 00015129048806 | GERVALHO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE CARGAS E SERVIÇOS PARA A PREFEITURA, COM VEICULO CAMINHONETA PLACA BPB8452, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/05/2013 | 800.00 | 00031312748400 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO, EM JANTAR REALIZADO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, DOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, REALIZADO DIA 11 DE MAIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/05/2013 | 875.00 | 00007190173439 | JOSÉ ALBENNY GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA ANO 2003, PLACA KLK-9651, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/05/2013 | 690.00 | 00003939756490 | SILENE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PESSOA FÍSICA SILENE EUFRASIO DA SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/05/2013 | 1352.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/05/2013 | 130.00 | 00028799895404 | ANTONIA BEZERRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363-2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001459 | 14/05/2013 | 2015.50 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/05/2013 | 1165.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DO HOSPITAL MUINICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001454 | 14/05/2013 | 801.94 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO ESPAÇO FISICO ONDE SÃO DESENVILVIDAS AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS PETI, PROJOVEM E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/05/2013 | 200.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSÉ ALVES BARBOSA S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS/ CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/05/2013 | 200.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL 1º ANDAR, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSÉ ALVES BARBOSA S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001457 | 14/05/2013 | 4325.44 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001458 | 14/05/2013 | 1036.00 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/05/2013 | 3433.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DOS PREDIOS VEINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/05/2013 | 540.00 | 00003602470407 | IRENE DOS SANTOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DA CUTIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/05/2013 | 99.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DOS PREDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/05/2013 | 600.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL FOLHA DE PRINCESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/05/2013 | 6.72 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13000531-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/05/2013 | 2635.50 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/05/2013 | 150.00 | 00059374810468 | ANCELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A CONVÊNIO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/05/2013 | 1500.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO A ENFERMOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7421-FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/05/2013 | 3470.00 | 00005906937439 | MARCOS ANTONIO ENEAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ 312D SPRINTER, ANO 2000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/05/2013 | 2500.00 | 12443469000184 | BLUECARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS COM CARDIOLOGISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/05/2013 | 678.00 | 00004154393456 | ALDVA VALERIA BATISTA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO MÊS DE MARÇO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/05/2013 | 400.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOZALIZADO NA PRAÇA CEL. MANOEL FLORENTINO, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/05/2013 | 678.00 | 00002931422460 | MARIA JOSE TRAJANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/05/2013 | 678.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, DEVIDO EXTREMA NECESSIDADE EM VIRTUDE DO GRANDE VOLUME DE TRABALHO E PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO, CONFORM CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/05/2013 | 600.00 | 00069704414404 | JOSE NUNES ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/05/2013 | 300.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/05/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5310-4 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/05/2013 | 568.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM PARTICIPAÇÃO NO PACTO DE ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/05/2013 | 623.76 | 00010754951480 | HALLANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/05/2013 | 623.76 | 00003992584429 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/05/2013 | 623.76 | 00004302723408 | EDIVANIA RAMOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/05/2013 | 521.30 | 12763457000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (IORGUTES, POUPAS DE FRUTAS E OUTRO) DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENT ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/05/2013 | 1128.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO PEÇAS (SERPENTINA, GRADE, ROLAMENTO, SELO DE ENTRADA) PARA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/05/2013 | 240.00 | 00007177174451 | BRUNA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PLANTAS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/05/2013 | 280.00 | 00004996985410 | SILVANA RAMOS DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE O PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/05/2013 | 1600.00 | 00005183303460 | VALDEMIR SOUZA MAGALHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/ CORSA WIND, ANO/MOD. 2001/2001, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUAL SERIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO E ESTADOS VIZINHOS, SE NECESSÁRIO FOR, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/05/2013 | 1600.00 | 00001571082360 | JOSÉ IVONEZ FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE EX ANO 1999, PLACA KMD7655, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUAL SERIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE DO ESTADOE ESTADOS VIZINHOS, SE NECESSÁRIO FOR, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/05/2013 | 1600.00 | 00008615216410 | JEFFERSON DAMIÃO MARCOLINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/CORSA SEDAN, ANO/MOD. 2002/2003, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUAL SERIA PARA TRANSPORTE DE MÉDICOS DO PSF E DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO E ESTADOS VIZINHOS, SE NECESSÁRIO FOR, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/05/2013 | 1600.00 | 00003422376402 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/CORSA SEDAM, ANO/MOD. 2002/2003, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUAL SERIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO E ESTADOS VIZINHOS, SE NECESSÁRIO FOR, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001524 | 20/05/2013 | 920.74 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA KMD 7655, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS CUPONS FISCAIS Nº: 025474 A 027180 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001525 | 20/05/2013 | 1496.12 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA MNL-0524 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001526 | 20/05/2013 | 2499.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULOS SAVERO DE PLACA MOQ-2072, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/05/2013 | 19822.69 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 5374-O FPM NO MÊS DE MAIO DE 2013, RELATIVO AOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/05/2013 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/05/2013 | 648.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM 5374-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/05/2013 | 218.08 | 09006249000189 | MERCADINHO ERNANE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/05/2013 | 249.04 | 09006249000189 | MERCADINHO ERNANE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FISICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/05/2013 | 190.00 | 08272094000160 | JS ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO EM MOTOR DE BOMBA SUBMERSSA 1,5 CV, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5310-4/MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/05/2013 | 150.00 | 00080504310453 | GISCLEIDE DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA A SE REALIZA-SE NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/05/2013 | 150.00 | 00002748089430 | JOSÉ ALEXANDRINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA A SE REALIZA-SE NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/05/2013 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/05/2013 | 14649.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/05/2013 | 6361.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/05/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/05/2013 | 3227.42 | 12763457000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI (SEDE E SITIO CATOLÉ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/05/2013 | 1799.30 | 12763457000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/05/2013 | 85.25 | 01067590000132 | POSTO MILENIO - P&A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2072, MNL-0524, MOP-1504, KMD 7655, MOJ-8077 E DDJ 4433, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/05/2013 | 1854.76 | 01067590000132 | POSTO MILENIO - P&A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2072, MNL-0524, MOP-1504, KMD 7655, MOJ-8077 E DDJ 4433, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/05/2013 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/05/2013 | 22.54 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO MÊS DE MAIO DE 2013, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/05/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/05/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7388 ICMS - ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/05/2013 | 67.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP 12530-X, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/05/2013 | 436.32 | 09299447000188 | CARTORIO UNICO DE NOTAS E DO RE. CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES DIVERSAS DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS EM CARTÓRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/05/2013 | 1867.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DA FUNASA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/05/2013 | 678.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/05/2013 | 700.00 | 00035822280889 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA AV. DALMO TEIXEIRA LADO DIREITO DA PB-306 JURU - PB, DESTINADO AO DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MESES DEABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÍVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/05/2013 | 826.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A QUADRILHA RENASCER QUE SE APRESENTARÁ DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/05/2013 | 200.00 | 00003946672477 | CILENE FIRMINO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA LOCAÇÃO DE DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÁREA III, DO MUNICÍPIO DE JURU, CORRESPONDNETE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/05/2013 | 280.00 | 00004996985410 | SILVANA RAMOS DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE O PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7421-FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/05/2013 | 640.00 | 00002661453458 | HERNANDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PSFIII, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/05/2013 | 265.00 | 00009304551420 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DUVIDOSO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/05/2013 | 678.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/05/2013 | 131.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE UM TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA USO EXCLUSIVO DOS ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA E PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/05/2013 | 678.00 | 00010241300452 | DHAIANI PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CORRESPONDNETE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/05/2013 | 678.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/05/2013 | 678.00 | 00006814218437 | GERSON FERREIRA NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/05/2013 | 678.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/05/2013 | 678.00 | 00004927307417 | RÚBIA REGINA CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001610 | 27/05/2013 | 3000.00 | 14476312000180 | GOURMET GAL & CHATEAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ÀS EQUIPES EXECUTORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO SOCIAL JUNTO ÀS FAMÍLIAS DO REFERIDO PROGRAMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/05/2013 | 678.00 | 00011389576400 | KALINE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOCADO NA BRINQUEDOTECA DOS PROGRAMAS SOCIAIS ( PBV II), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/05/2013 | 678.00 | 00004154393456 | ALDVA VALERIA BATISTA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/05/2013 | 678.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013; | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/05/2013 | 678.00 | 00010224481452 | ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITADOR DO ROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REFERENTE AO MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001628 | 28/05/2013 | 4750.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/05/2013 | 678.00 | 00008052378443 | JONATHAN LEITE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/05/2013 | 284.76 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/05/2013 | 284.76 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/05/2013 | 230.00 | 00004017009417 | ANA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/05/2013 | 21.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5310-4/MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001637 | 29/05/2013 | 1100.75 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7388 ICMS - ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM 5374-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/05/2013 | 133.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇÃO PRESENCIAL Nº 16/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 29.05.2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/05/2013 | 67.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2013, NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 29.05.2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/05/2013 | 2.24 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13000531-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/05/2013 | 1920.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/05/2013 | 5650.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/05/2013 | 66656.06 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/05/2013 | 71749.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/05/2013 | 49725.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/05/2013 | 28038.79 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/05/2013 | 1756.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDÍCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/05/2013 | 2200.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/05/2013 | 5590.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/05/2013 | 18681.70 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/05/2013 | 3556.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/05/2013 | 1.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS 7388-1, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/05/2013 | 7.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUS 7421-7, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/05/2013 | 1880.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/05/2013 | 8468.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANJ. ORC E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/05/2013 | 5864.06 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/05/2013 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/05/2013 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO, DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/05/2013 | 7624.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/05/2013 | 7458.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/05/2013 | 48988.20 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/05/2013 | 1656.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA EST. E DESNV. URBANO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/05/2013 | 650.00 | 00057796297491 | PARQUE SOL, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE ESPAÇO FISICO DE LAZER (PARK SOL) PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PERTINENTES AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/05/2013 | 4569.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/05/2013 | 806.82 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE MUNC. DE AÇÃO SOC. A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIOL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/05/2013 | 3390.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/05/2013 | 2034.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/05/2013 | 678.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/05/2013 | 1356.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MARCONE OLIMPIO ALVES, VINCULADO A SEC. DE ECUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/05/2013 | 205878.92 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/05/2013 | 51780.59 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5310-4 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/05/2013 | 9467.14 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001707 | 01/06/2013 | 1004.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO PRÉ ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001708 | 01/06/2013 | 935.33 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001709 | 01/06/2013 | 4985.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001710 | 01/06/2013 | 220.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO EJA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/06/2013 | 30.50 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/06/2013 | 22.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/06/2013 | 77.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/06/2013 | 204.50 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/06/2013 | 10.00 | 00007220470452 | ANTONIO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/06/2013 | 2.50 | 00007220470452 | ANTONIO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/06/2013 | 16.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO EJA, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/06/2013 | 504.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PRE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/06/2013 | 679.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/06/2013 | 98.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/06/2013 | 777.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/06/2013 | 350.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/06/2013 | 70.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/06/2013 | 405.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001727 | 01/06/2013 | 835.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/06/2013 | 60.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PRÉ ESCOLA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/06/2013 | 32.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENENROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E ALFACE), DESTINADOS A GRECHE MUNICIPAL E ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/06/2013 | 12.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENENROS ALIMENTICIOS (ALFACE), DESTINADOS A GRECHE MUNICIPAL E ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/06/2013 | 7.50 | 00007220470452 | ANTONIO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001732 | 01/06/2013 | 249.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEREROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/06/2013 | 47.50 | 00007220470452 | ANTONIO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/06/2013 | 104.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/06/2013 | 3450.90 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADOS AO EJA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/06/2013 | 1551.07 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/06/2013 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/06/2013 | 44.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/06/2013 | 227.50 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/06/2013 | 90.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001773 | 01/06/2013 | 3947.69 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001774 | 01/06/2013 | 1278.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/06/2013 | 1209.50 | 09610619000192 | JOSE BENEDITO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/06/2013 | 196.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/06/2013 | 1941.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/06/2013 | 105.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001797 | 01/06/2013 | 10659.91 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA : OFD7448, ONIBUS PLACA KFM6148, ONIBUS PLACA OFC1889, ÔNIBUS PLACA OGD 3010, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/06/2013 | 43.50 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001804 | 01/06/2013 | 1500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001808 | 01/06/2013 | 30000.00 | 14476312000180 | GOURMET GAL & CHATEAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO INICIAL E FORMAÇÃO CONTINUADA AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME CONTRATO Nº 0015/2013 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/06/2013 | 522.00 | 09329252000133 | ALMAQUINA AGROSHOPING PAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FURADEIRA GBH 2-20 E TRENA DE FIBRA DE VIDRO 50M, DESTINADOS A SERVIÇOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/06/2013 | 1800.00 | 00006441673436 | JOSE MORAIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA CIDADE E NO POVOADO DALMOPOLIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/06/2013 | 2066.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001740 | 01/06/2013 | 18228.82 | 09478907000135 | MERCADINHO AVISTÃO LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA BENEFICIAR PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001742 | 01/06/2013 | 3000.00 | 14476312000180 | GOURMET GAL & CHATEAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ÀS EQUIPES EXECUTORAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORCESSO LICITATORIO 02/2013 REFERENTE A ABRIL DE 2013, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001743 | 01/06/2013 | 3000.00 | 14476312000180 | GOURMET GAL & CHATEAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ÀS EQUIPES EXECUTORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO SOCIAL JUNTO ÀS FAMÍLIAS DO REFERIDO PROGRAMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/06/2013 | 420.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES GLP 13K, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAI DESENVOLVIDOS NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO (SEDE) PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/06/2013 | 678.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/06/2013 | 678.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/06/2013 | 6375.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/06/2013 | 1335.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER´S, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/06/2013 | 2168.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/06/2013 | 18.40 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/06/2013 | 18.40 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0001759 | 01/06/2013 | 3500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001761 | 01/06/2013 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADVOCÁCIA EXECUTADOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRINUIÇÃO MENSAL A CNM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/06/2013 | 2678.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO ICMS 7388-1, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/06/2013 | 332.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/06/2013 | 349.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANAS RLATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/06/2013 | 1250.00 | 08358842000121 | INFORNET - RONALDO P SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CPU - UDP N3 ARGUS WKS SERIES E UM MONITOR 19" SAMS. LED, PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/06/2013 | 16569.48 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 7388-1 ICMS ESTADUAL NO MÊS DE JUNHO DE 2013, RELATIVO AOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/06/2013 | 424.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 7388-1 ICMS ESTADUAL NO MÊS DE JUNHO DE 2013, RELATIVO AOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/06/2013 | 100.00 | 00007858547461 | HARLEY CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIARIA DESTINADAS A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HARLEY CÂNDIDO LIMA NO "ENCONTRO DE GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS" , PROMOVIDO PELO ECE/PB, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/06/2013 | 1270.80 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/06/2013 | 9970.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTIUNADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/06/2013 | 4937.09 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/06/2013 | 2391.00 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO LENÇÕIS, TOALHAS E TECIDOS EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/06/2013 | 1548.00 | 09257995000145 | JDCAR COM. E SERV. AUTIMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA: MOQ 2072, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/06/2013 | 2163.00 | 09257995000145 | JDCAR COM. E SERV. AUTIMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA: MOQ 2072, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/06/2013 | 280.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER´S, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DOS PSF´S E DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/06/2013 | 950.00 | 00005795897493 | CICERO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/06/2013 | 4901.94 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001760 | 01/06/2013 | 4058.90 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/06/2013 | 948.83 | 01067590000132 | POSTO MILENIO - P&A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2072, MNL-0524, MOP-1504, KMD 7655, MOJ-8077 E DDJ 4433, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/06/2013 | 1854.76 | 01067590000132 | POSTO MILENIO - P&A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GASOLINA E DIESEL COMUM DESTIANDOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2072, MNL-0524, MOP-1504, KMD 7655, MOJ-8077 E DDJ 4433, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/06/2013 | 948.83 | 01067590000132 | POSTO MILENIO - P&A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GASOLINA E DIESEL COMUM DESTIANDOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2072, MNL-0524, MOP-1504, KMD 7655, MOJ-8077 E DDJ 4433, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001803 | 01/06/2013 | 1500.60 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/06/2013 | 2642.90 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS (TOALHAS, LENÇOIS, E TECIDOS EM GERAL),PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/06/2013 | 385.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/06/2013 | 2584.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/06/2013 | 900.00 | 00002095778430 | ANTONIO VITORINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/06/2013 | 3785.00 | 17494695000108 | SOLANGE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/06/2013 | 840.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NA POUSADA JPMS, REFERENTE AS PESSOAS DA ÁREA DE SAÚDE A SERVIÇO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/06/2013 | 280.00 | 00004996985410 | SILVANA RAMOS DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE O PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/06/2013 | 1000.00 | 11617353000151 | LEANDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE 3 AR CONDICIONADOS SLIT 12000 BTU, 3 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS DE 12000 BTU E MANUTENÇÃO DE 3 AR CONDICIONADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/06/2013 | 236.00 | 00004308078482 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA À CIDADE DE RECIFE/PE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPCIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363/2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/06/2013 | 300.00 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRANTE, NA CONFERENCIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/06/2013 | 978.00 | 00004406805494 | IVANNIA GRANJEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CORDENADORA DO PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/06/2013 | 1310.00 | 00092945694468 | AILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/AUTOMOVEL, FIAT UNO/ MODELO 1990 PLACA 7582/PB A DISPOSIÇÃO DE INFRA ESTRITURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FUNCIONARIOS PAA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NA SEDE, CACHOEIRA DOS COSTAS E DISTRITO DALMOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/06/2013 | 848.65 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES), PARA ESCOLAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/06/2013 | 88.00 | 00007220470452 | ANTONIO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/06/2013 | 48.00 | 00007220470452 | ANTONIO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/06/2013 | 18.50 | 00007220470452 | ANTONIO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO EJA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/06/2013 | 105.00 | 00007220470452 | ANTONIO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/06/2013 | 686.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DE 21KG DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, DENTRO DO PROJETO DA AGRICULTIURA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/06/2013 | 270.00 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 135 KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/06/2013 | 60.00 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/06/2013 | 12.00 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/06/2013 | 22.00 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/06/2013 | 125.00 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30KG DE BATATA DOCE E 10KG DE ALFACE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/06/2013 | 75.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/06/2013 | 27.50 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/06/2013 | 75.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/06/2013 | 337.50 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/06/2013 | 1100.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE UM TERRENO PUBLICO COM TRATOR REFERENTE A 8 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/06/2013 | 1.07 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13000531-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/06/2013 | 456.78 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JÃO PESSOA-PB PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/06/2013 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/06/2013 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 7388-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/06/2013 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 7388-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/06/2013 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 7388-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5310-4 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/06/2013 | 1420.00 | 00001023592886 | HELENO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/06/2013 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS 7421-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/06/2013 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS 7421-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/06/2013 | 115.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JAN, FEV, MAR E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/06/2013 | 1000.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSITO DO MUNICÍPIO DE JURU- PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM EXAMES E PROCEDIMENTOS NÃO REFERENCIADOS PE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/06/2013 | 46.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/06/2013 | 46.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001908 | 06/06/2013 | 2375.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO PAGAMENTO 50% DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA EXERCÍCIO 2014, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/06/2013 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MNUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.JURU.PB.GOV.BR NO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/06/2013 | 461.29 | 09006249000189 | MERCADINHO ERNANE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/06/2013 | 130.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS AUTOMOTIVAS, 02 (DOIS) TERMINAIS ESQ C1TZ3A130A DESTINADAS AOS VEICULOS DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/06/2013 | 260.00 | 14041769000162 | LÍDIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CAMISETAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/06/2013 | 578.80 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS - 7421-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/06/2013 | 1495.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A BENFAM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO A ENFERMOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001937 | 10/06/2013 | 4686.26 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULOS SAVEIRO DE PLACA MOQ-2072, UNO MILLE, PLACA MNL-0524 E CORSA MOP-1504, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001941 | 10/06/2013 | 5120.27 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT UNO : KMD 7655,UNO MOJ-8077, E SPRINT DDJ-4433, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/06/2013 | 21.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELACIONADA A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESCONTADA NA CONTA FUS 7421-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122013 | 0001944 | 10/06/2013 | 129600.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA, MARCA VOLKSWAGEN, BRANCA CRISTAL, VERSÃO 5UA1E41, COM.: GASOL/ALCO, ANO FAB. /MOD.: 13/14 CHASSIS: 9BWKB05U0EP023782 E 9BWKB05U3EP023243, ADQUIRIDOSCOM RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM UMA UNIDADE DO PSF, SITUADA NA RUA MARIA DA ROÇA GRANDE, S/N - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/06/2013 | 134.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO VITORINO BATISTA, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122013 | 0001949 | 10/06/2013 | 70800.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS GOL 1.0 MARCA: VOLKSWAGEN COR: BRANCO CRISTAL, VERSÃO 5U3DN41, COMB.: GASOL/ALCO, ANO FAB.:/MOD.: 13/14 CHASSIS: 9BWAA05UXEP503181 E 9BWAA05U3E9023080, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/06/2013 | 280.00 | 00004996985410 | SILVANA RAMOS DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE PARA DA CIDADE DE JURU À CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363-2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/06/2013 | 337.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/06/2013 | 115.00 | 00003939813478 | SONIA MARIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTA E RECEPÇÃO, CONFECÇÃO DE SALGADOS E DOCES PARA COMEMORAÇÃO EM REUNIÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/06/2013 | 690.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/06/2013 | 875.00 | 00007190173439 | JOSÉ ALBENNY GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA ANO 2003, PLACA KLK-9651, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/06/2013 | 690.00 | 00003939756490 | SILENE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PESSOA FÍSICA SILENE EUFRASIO DA SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/06/2013 | 1209.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/06/2013 | 1391.49 | 01067590000132 | POSTO MILENIO - P&A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL COMUM DESTIANDOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2072, MNL-0524, MOP-1504, KMD 7655, MOJ-8077 E DDJ 4433, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/06/2013 | 3522.00 | 00068882998487 | DAMIAO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/MICROONIB/ CARR FECHADA PLACA JFG-8975/PB PARA 05 VIAGENS DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/06/2013 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/06/2013 | 24.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/06/2013 | 200.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSÉ ALVES BARBOSA S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS/ CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/06/2013 | 200.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSÉ ALVES BARBOSA S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS/ CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/06/2013 | 200.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL 1º ANDAR, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSÉ ALVES BARBOSA S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/06/2013 | 400.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A PRAÇA MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS / CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/06/2013 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/06/2013 | 28.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/06/2013 | 189.05 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A. DE CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, UTENSILIOS E BRINQUEDOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBVII , CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/06/2013 | 300.00 | 00006756454412 | JOSE FLÁVIO PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO, PINTURAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, EM PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/06/2013 | 464.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE INDUMENTARIAS PARA OS GRUPOS DE DANÇA E GRUPO DA MELHOR IDADE, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/06/2013 | 1157.50 | 17494695000108 | SOLANGE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/06/2013 | 663.08 | 00008233239437 | ESTEFANIO CARLOS LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM PEÇAS DE MARCENARIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/06/2013 | 678.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, DEVIDO EXTREMA NECESSIDADE EM VIRTUDE DO GRANDE VOLUME DE TRABALHO E PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO, CONFORM CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/06/2013 | 663.08 | 00005474595484 | MARCOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM MARCENARIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/06/2013 | 678.00 | 00002931422460 | MARIA JOSE TRAJANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/06/2013 | 24662.50 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE E NAS DIVERSAS COMUNIDADES/SÍTIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/04 A 18/05/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/06/2013 | 24731.40 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE E NAS DIVERSAS COMUNIDADES/SÍTIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 17/06/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/06/2013 | 540.00 | 00003602470407 | IRENE DOS SANTOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO CUTIA, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/06/2013 | 1210.00 | 00087275988453 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES REALIZADOS NO MES DE MAIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO AOS POVOADOS VIZINHOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/06/2013 | 357.63 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/06/2013 | 538.32 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/06/2013 | 400.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOZALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, TURNO DIURNO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 013/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/06/2013 | 3470.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS ANO/M,OD 1998 PLACA CLK-3702, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO DE JURU-PB A GRANDES UNIVERSIDADES DO MUNICIPIO DE SERRA TALHADA - PE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/06/2013 | 1300.00 | 00020682794449 | DOMINGOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE CADEIRAS E OUTROS MATERIAIS DE JOÃO PESSOA À JURU, COM VEICULO CAMINHÃO PLACA NXW4171. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/06/2013 | 300.00 | 00037357247449 | JOAO VIANEY DA COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOZALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, TURNO DIURNO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 012/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/06/2013 | 875.00 | 00004542919498 | EMANUEL SEVERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/06/2013 | 290.00 | 00059374748487 | EDITE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/06/2013 | 5502.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | OPERACIONALIZAR SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/06/2013 | 560.00 | 00051906350400 | EDVAN SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/06/2013 | 1428.00 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRU€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE AÇO GALV, VERGALHÕES DE FERRO E ARAME PARA FABRICAÇÃO,CONSERTOS E REPAROS REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2013 | 1330.00 | 00028221907472 | JOSE VIANNEY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE CALÇAMENTOS E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/06/2013 | 1120.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE CALÇAMENTOS E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS NO POVOADO DALMOPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/06/2013 | 635.00 | 00003029641422 | ERINALDO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALÇAMENTO E PODA DE ARVORES, RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/06/2013 | 690.00 | 00007944980437 | LUIZ CARLOS FEITOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALÇAMENTOS E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS E PODA DE ARVORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/06/2013 | 540.00 | 00003602470407 | IRENE DOS SANTOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PSF DA LAGOA DO JATOBÉ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/06/2013 | 690.00 | 00051906350400 | EDVAN SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/06/2013 | 570.00 | 00005312185469 | JOSE VIANEY DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE CALÇAMENTOS E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS NO POVOADO DALMOPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001964 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LUIZ DA SILVA S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00015129048806 | GERVALHO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE NO TRANPORTE DE CARGAS E SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/06/2013 | 1218.00 | 13858622000105 | VITORIA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE MADEIRA PARA REFORMA DO PALCO, PARA AS FESTIVIDADE JUNINAS 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001988 | 10/06/2013 | 2256.00 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001990 | 10/06/2013 | 1512.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, E ACOMPAHAMENTO DE OBRAS QUE VENHA A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURU - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/06/2013 | 690.00 | 00009455919427 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALÇAMENTOS E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/06/2013 | 758.72 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES INDUSTRIA E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/06/2013 | 1590.00 | 05331362000189 | METALUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 TELHAS E 01 REGUA DE ALUM. DESTINADOS A REFORMA DO PALCO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/06/2013 | 690.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO ANTONIO GOMES DA SILVA PELO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/06/2013 | 635.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALÇAMENTOS E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/06/2013 | 635.00 | 00008526881485 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALÇAMENTOS E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/06/2013 | 635.00 | 00005642468405 | JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/06/2013 | 320.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO POVODO DALMOPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/06/2013 | 690.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO WILLAMIS RAMOS GALDINO PELO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MAO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/06/2013 | 690.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DA VILA DALMOPOLIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/06/2013 | 790.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/06/2013 | 790.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/06/2013 | 690.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/06/2013 | 3350.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE, MODELO D/70, COR VERMELHA, ANO 1983, PLACA KGN 7632-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME CONTRATO Nº 011/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/06/2013 | 660.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/06/2013 | 690.00 | 00002674035420 | LUZIA MARIANO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/06/2013 | 710.00 | 00015129048806 | GERVALHO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE NO TRANPORTE DE CARGAS E SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/06/2013 | 790.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/06/2013 | 690.00 | 00006784451414 | JOÃO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/06/2013 | 860.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/06/2013 | 635.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/06/2013 | 847.00 | 00008836873480 | VERONILDO AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE CARGAS E VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/06/2013 | 635.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/06/2013 | 635.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/06/2013 | 635.00 | 00005041509441 | JOSE AURELIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/06/2013 | 635.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/06/2013 | 635.00 | 00089100603449 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/06/2013 | 660.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE A 22 DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/06/2013 | 850.00 | 00007013380407 | JOCIVAL CAETANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALÇAMENTOS E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/06/2013 | 690.00 | 00002750399432 | MARILI LOUREDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/06/2013 | 690.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/06/2013 | 4200.00 | 00049683799434 | MANOEL MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MODELO F/4000, COR VERMELHA, ANO 1981, PLACA MMP-5808, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME CONTRATO Nº 012/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/06/2013 | 650.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO ALTO GRANDE, ZONA RURAL S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL DE REDE DE ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO COMO RÁDIO E TELEVISÃO, INTERNET E TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/06/2013 | 635.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS CALÇAMENTOS DA CIDADE E PISO DA PRAÇA DE EVENTOS (PRAÇA DO POVO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/06/2013 | 5502.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/06/2013 | 4706.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DOS PREDIOS VEINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/06/2013 | 5502.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/06/2013 | 405.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/06/2013 | 1850.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORAÇÃO, REVISÃO, ACOMPANHAMENTO E CONCLUSÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/06/2013 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇÃO PRESENCIAL NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/06/2013 | 1467.30 | 00009386174430 | JANSER PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE XEROX E IMPRESSÕES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0001989 | 10/06/2013 | 3500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/06/2013 | 1.26 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13000531-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/06/2013 | 6.57 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13000531-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/06/2013 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/06/2013 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR 5380-5, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00087274256491 | ELIZANGELA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAL EMANADO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA PROCESSO Nº 094..2012.001.189-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 7421-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/06/2013 | 1600.00 | 00006414797430 | MARIA JOSE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON O QUAL SERVISÁ PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/06/2013 | 562.00 | 00006688565480 | TANIA ROBERTA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/06/2013 | 424.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 7388-1 ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2013, RELATIVO AOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/06/2013 | 1.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS 283142-2, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA FPM - 5374-0 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÍVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0001929 | 12/06/2013 | 85000.00 | 07536348000147 | R PRODUÇÕES - RAFAEL SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE SOM, ILUMINAÇÃO E APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DOS ARTISTAS JANAILSO E BANDA E LUIZ ARRANCA TOCO E BANDA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/06/2013 | 1050.00 | 00001244749427 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS MUROS DA ESCOLAS ANTONMIO ALVES E ARLINDA PESSOA, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/06/2013 | 80.00 | 00017729628805 | GENECI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RETOQUES NA PINTURA DOS MUROS DA ESCOLA ANTONMIO ALVES, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/06/2013 | 47166.90 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/06/2013 | 400.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARO EM MOTOR/BOMBA D'ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/06/2013 | 1500.00 | 00047899581400 | PAULO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO E ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO SITIO RAJADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00009238329478 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DESENHOS ARQUITETONICOS EM EDIFICAÇÕES DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS E REFORMA DAS ESCOLAS POSSIDONIO DA COSTA VERAS E LUIZ DE SOUSA BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/06/2013 | 631.58 | 00002095778430 | ANTONIO VITORINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002053 | 20/06/2013 | 4740.48 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: OFD7448 E OFD7478 E OGD-3010 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA MDE 5310-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/06/2013 | 817.00 | 00006612893460 | VICENTE MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTO FAN PLACA: NQG-8138 PARA O TRANSPORTE DE APOIO A ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO CARNAÚBA PARA A COMUNIDADE LAMBEDOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/06/2013 | 632.00 | 00004588669460 | MARIA DA GUIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CEDRO, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/06/2013 | 208301.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/06/2013 | 52246.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/06/2013 | 9241.14 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/06/2013 | 200.00 | 00004658131439 | JOSENILDO PEDRO NAPOLEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO POVOADO DE CACHOEIRA DOS COSTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA ATENDER ALUNOS DESTA LOCALIDADE, CORRESPONDETE AOS MESES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | BENEFICIAR A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/06/2013 | 280.00 | 00004996985410 | SILVANA RAMOS DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2013, DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 363-2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/06/2013 | 806.82 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE MUNC. DE AÇÃO SOC. A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/06/2013 | 3616.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/06/2013 | 4569.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/06/2013 | 1139.60 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS, DURANTE AS FESTIVIDADE JUNINAS 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/06/2013 | 1925.00 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA O REISADO, DURANTE AS FESTIVIDADE JUNINAS 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/06/2013 | 1249.86 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS E GRUPOS DE DANÇA DOS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM, DURANTE AS FESTIVIDADE JUNINAS 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/06/2013 | 975.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA FPM - 5374-0 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/06/2013 | 1583.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA FPM - 5374-0 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/06/2013 | 62.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DE PASEP NA CONTA FEP 12530-X, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/06/2013 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR 5380-5, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/06/2013 | 1654.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/06/2013 | 20272.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 5374-O FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2013, RELATIVO AOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002093 | 20/06/2013 | 4750.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/06/2013 | 13.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002061 | 20/06/2013 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADVOCÁCIA EXECUTADOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002064 | 20/06/2013 | 300.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOP-1504 PARA DA CIDADE DE JURU-PB À CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/06/2013 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/06/2013 | 19957.18 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/06/2013 | 340.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JÃO PESSOA-PB PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/06/2013 | 5884.40 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/06/2013 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/06/2013 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM NO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002052 | 20/06/2013 | 4475.46 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS CARROS SAVERO PLACA MOQ-2072, FIAT UNO MILLE MNL-0524, CORSA PLACA MOP-1504, FIAT PLACA KMD-7566, PARA OS VEÍCULOS PERTENTENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/06/2013 | 3470.00 | 00005906937439 | MARCOS ANTONIO ENEAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ 312D SPRINTER, ANO 2000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/06/2013 | 1969.81 | 01067590000132 | POSTO MILENIO - P&A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL COMUM DESTIANDOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2072, MNL-0524, MOP-1504, KMD 7655, MOJ-8077 E DDJ 4433, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/06/2013 | 62729.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/06/2013 | 52718.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/06/2013 | 68371.76 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/06/2013 | 5650.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/06/2013 | 27296.64 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/06/2013 | 450.00 | 00004090344441 | IVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM DIARIA DESTINADA A PARTICIPAÇAO NA REUNIAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINDO AO SECRETARIA IVALDO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/06/2013 | 200.00 | 00043977146491 | ALBA LUCIA RAMOS DASILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADAS A PARTICIPAÇAO EM REUNIAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/06/2013 | 1891.12 | 00005213109462 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE, REFERENTE A 04 (QUATRO) EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS DE PLACA OFZ-6996, OFZ-6946, OFZ-6966 E OFZ-6986 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/06/2013 | 425.85 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFZ-6996, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/06/2013 | 428.59 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFZ-6946, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/06/2013 | 428.59 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFZ-6966, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/06/2013 | 425.85 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFZ-6986, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/06/2013 | 1756.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/06/2013 | 5590.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDÍCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/06/2013 | 2200.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/06/2013 | 7624.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/06/2013 | 10170.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/06/2013 | 3556.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/06/2013 | 8468.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANJ. ORC E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/06/2013 | 2832.80 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ATENDIMENTO A FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/06/2013 | 1356.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MARCONE OLIMPIO ALVES, VINCULADO A SEC. DE ECUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/06/2013 | 2034.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/06/2013 | 678.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/06/2013 | 1656.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA EST. E DESNV. URBANO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/07/2013 | 1023.00 | 00003603630408 | PETRONIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/07/2013 | 4500.00 | 11802384000182 | T & T TRANSPORTE DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTER AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA E UMA RETROESCAVADEIRA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A JURU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/07/2013 | 47.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CORREIAS PARA MANUTENÇÃO DOS CARROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/07/2013 | 2034.00 | 00001244749427 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/07/2013 | 2034.00 | 00008269757470 | MARIA APARECIDA TRAJANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006814218437 | GERSON FERREIRA NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/07/2013 | 678.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/07/2013 | 678.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/07/2013 | 678.00 | 00010241300452 | DHAIANI PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CORRESPONDNETE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/07/2013 | 1040.00 | 09006249000189 | MERCADINHO ERNANE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/07/2013 | 150.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA RELATIVO A VIAGEM REALIZADA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO BOLSA FAMILIA E ASSUNTOS PERTINENTES A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/07/2013 | 16.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/07/2013 | 23.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/07/2013 | 560.00 | 07419661000367 | VISA COMERCIO E SERVI€O DE INFO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA DITAL SONY W610 AZ E UM ROTEADOR MULTILASER WIR. 150MBPS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/07/2013 | 678.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004927307417 | RÚBIA REGINA CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/07/2013 | 678.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013; | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004154393456 | ALDVA VALERIA BATISTA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/07/2013 | 610.80 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/07/2013 | 1283.30 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/07/2013 | 150.00 | 00077533844491 | LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS E UM CONSELHEIRO TUTELAR PARTICIPAREM DO II SEMINARIO DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL EM PATOS-PB NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/07/2013 | 678.00 | 00011389576400 | KALINE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOCADO NA BRINQUEDOTECA DOS PROGRAMAS SOCIAIS ( PBV II), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/07/2013 | 169.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE UM TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA USO EXCLUSIVO DOS ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA E PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/07/2013 | 6.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE UM TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA USO EXCLUSIVO DOS ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA E PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/07/2013 | 18.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, EM NOME DE MIGUEL RAMOS DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/07/2013 | 678.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, DEVIDO EXTREMA NECESSIDADE EM VIRTUDE DO GRANDE VOLUME DE TRABALHO E PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2013, CONFORM CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/07/2013 | 678.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/07/2013 | 978.00 | 00004406805494 | IVANNIA GRANJEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CORDENADORA DO PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/07/2013 | 678.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/07/2013 | 700.00 | 00031312748400 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS EM COMEMORAÇÃO AO MÊS JUNINO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/07/2013 | 678.00 | 00008052378443 | JONATHAN LEITE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/07/2013 | 300.00 | 00069704414404 | JOSE NUNES ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AOS MESES DE JUNO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/07/2013 | 678.00 | 00010224481452 | ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITADOR DO ROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REFERENTE AO JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005474595484 | MARCOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/07/2013 | 678.00 | 00002931422460 | MARIA JOSE TRAJANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/07/2013 | 678.00 | 00008233239437 | ESTEFANIO CARLOS LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM PEÇAS DE MARCENARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/07/2013 | 200.00 | 00006756454412 | JOSE FLÁVIO PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO, PINTURAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, EM PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002196 | 01/07/2013 | 3000.00 | 14476312000180 | GOURMET GAL & CHATEAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ÀS EQUIPES EXECUTORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO SOCIAL JUNTO ÀS FAMÍLIAS DO REFERIDO PROGRAMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/07/2013 | 498.00 | 00026713864864 | VALDEMIR DA FONSECA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS E EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/07/2013 | 300.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM PEQUENOS REPAROS EM MANUTENÇÃO DE PORTAS E PORTÕES NOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/07/2013 | 1750.00 | 00003297818476 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002176 | 01/07/2013 | 5039.44 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFD 7478, OFC 1889, OFD 7448, OGD 3010, KFM 6148, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00001997613450 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A SERVIÇO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002186 | 01/07/2013 | 1500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5310-4 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5310-4 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5310-4 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/07/2013 | 525.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/07/2013 | 145.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/07/2013 | 705.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/07/2013 | 40.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/07/2013 | 127.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/07/2013 | 151.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/07/2013 | 646.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/07/2013 | 45.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/07/2013 | 3300.00 | 00003448135410 | ELISVELTA CLARA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/07/2013 | 3300.00 | 00002009089448 | ISLEANDIA BARBOSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/07/2013 | 3300.00 | 00002754420479 | CELEIDE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/07/2013 | 3300.00 | 00004028125499 | MARIA DE LOUDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/07/2013 | 2034.00 | 00008249131401 | DANILO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/07/2013 | 2034.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/07/2013 | 2034.00 | 00005795897493 | CICERO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/07/2013 | 2034.00 | 00009972114406 | RENATO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006303634478 | SINVAL GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006719610473 | HILDO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/07/2013 | 1356.00 | 00079795358472 | MARTINEIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MOTORISTA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/07/2013 | 2250.00 | 00007149666493 | JOSELIA GOMES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/07/2013 | 678.00 | 00007099485490 | JOAO BATISTA NAPOLEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/07/2013 | 2250.00 | 00000868276421 | HERIVALDETE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/07/2013 | 2250.00 | 00006809534423 | JOSELIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00001997613450 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/07/2013 | 2250.00 | 00009476056495 | JESSICA ELVIRA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- EJA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006441669404 | CLÉCIA RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/07/2013 | 2250.00 | 00005343527400 | MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/07/2013 | 2034.00 | 00009466393456 | KATYA JACIA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/07/2013 | 2250.00 | 00004745712464 | ELIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/07/2013 | 2034.00 | 00001022054422 | LUCINALVA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/07/2013 | 2250.00 | 00044904991400 | BETANIA PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/07/2013 | 2250.00 | 00084046090472 | VERA LUCIA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006502944400 | MARLY GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/07/2013 | 2034.00 | 00004433585408 | SILENE BATISTA RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/07/2013 | 2250.00 | 00026465200856 | DIANA COLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/07/2013 | 2250.00 | 00080503535400 | TEREZINHA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/07/2013 | 2250.00 | 00003767303400 | MARIA AUXILIADORA LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/07/2013 | 2250.00 | 00050974424404 | MARIA SELMA DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/07/2013 | 2250.00 | 00008259034409 | ALLINE LEITE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/07/2013 | 2250.00 | 00004909319441 | IOLANDA MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/07/2013 | 2250.00 | 00004040712447 | CLENILDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/07/2013 | 2250.00 | 00003603948416 | VERONILDA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/07/2013 | 2250.00 | 00052102076415 | MARIA CACHOEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/07/2013 | 2250.00 | 00009163621401 | JESSICA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/07/2013 | 2250.00 | 00092729193472 | HELIENE FERREIRA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/07/2013 | 2250.00 | 00005792555494 | ADELANDIA RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/07/2013 | 2250.00 | 00008136873496 | MACILENE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/07/2013 | 2034.00 | 00080505341468 | EDNALDO BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE VIGILANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/07/2013 | 2250.00 | 00076861872415 | LUCIENE ALVES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5310-4 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/07/2013 | 2250.00 | 00005309640401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/07/2013 | 3300.00 | 00003603728483 | ROSANGELA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | EQUIPAR ESCOLAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 009992013 | 0002284 | 01/07/2013 | 227780.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.E COM.DE VEIC. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR NO AMBITO DO PROGRMA CAMINHOS DA ESCOLA JUNTO AO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/07/2013 | 2810.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO ICMS 7388-1, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/07/2013 | 21.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7388 - ICMS ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7388 - ICMS ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/07/2013 | 700.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER´S, IMPRESSÕES COLORIDAS, PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/07/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇÃO PRESENCIAL Nºs 19/2013 E 20/2013, NO JORNAL A UNIÃO DE 04 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/07/2013 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇÕES PRESENCIAIS Nºs 19/2013 E 20/2013, NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 04 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/07/2013 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇÃO PRESENCIAL NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/07/2013 | 91.22 | 14314050000158 | WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS EPSON PRETOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/07/2013 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/07/2013 | 15.40 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/07/2013 | 30.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/07/2013 | 31.10 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/07/2013 | 74.00 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER - ENP COM PROD INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 LICENÇAS DE SOFTWARE ANTI-VIRUS AVAST PREMIER POR UM ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/07/2013 | 375.00 | 00008140168475 | JACSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ESTAGIO DE GERENCIA E NO ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS OCORRIDOS NOS MESES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/07/2013 | 2.37 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13000531-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/07/2013 | 678.00 | 00007039752425 | COSMO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRIBUIR PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/07/2013 | 9139.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTES AO SEGURO GARANTIA SAFRA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00008504271420 | MARCIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA PAS/MOTOLICLETA/HONDA/CG125/TITAN KS/ COR PRETA/ANO 2009/MODELO 2009/CHASSI 9C2KC15109R042864/RENAVA Nº 001571422299-0/PLACA NPW5365/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DE AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS/PEVA, NA SEDE E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº021/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/07/2013 | 140.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NA POUSADA JPMS, REFERENTE AS PESSOAS DA ÁREA DE SAÚDE A SERVIÇO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/07/2013 | 240.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NA POUSADA JPMS, REFERENTE AS PESSOAS DA ÁREA DE SAÚDE A SERVIÇO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/07/2013 | 1600.00 | 00001571082360 | JOSÉ IVONEZ FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE EX ANO 1999, PLACA KMD7655, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUAL SERIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE DO ESTADOE ESTADOS VIZINHOS, SE NECESSÁRIO FOR, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/07/2013 | 1600.00 | 00003422376402 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/CORSA SEDAM, ANO/MOD. 2002/2003, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUAL SERIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO E ESTADOS VIZINHOS, SE NECESSÁRIO FOR, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/07/2013 | 1600.00 | 00008615216410 | JEFFERSON DAMIÃO MARCOLINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/CORSA SEDAN, ANO/MOD. 2002/2003, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUAL SERIA PARA TRANSPORTE DE MÉDICOS DO PSF E DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO E ESTADOS VIZINHOS, SE NECESSÁRIO FOR, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/07/2013 | 1600.00 | 00005183303460 | VALDEMIR SOUZA MAGALHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/ CORSA WIND, ANO/MOD. 2001/2001, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUAL SERIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO E ESTADOS VIZINHOS, SE NECESSÁRIO FOR, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/07/2013 | 600.00 | 00048917117449 | ANTONIO RAMOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO TIPO GRADE COM VIDROS MEDINDO 2,00 (DOIS) METROS DE LARGURA COM 2,1 (DOIS METROS E DEZ) DE COMPRIMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ISAURA PIRES DO CARMO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/07/2013 | 900.00 | 00002095778430 | ANTONIO VITORINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZAFDO NA AV. CAP. DALMO TEIXEIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002193 | 01/07/2013 | 4132.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO SAVEIROMOQ2072, UNO MNL0524, REFERENTE A CUPONS FISCAIS DE NUMERO 27749, 32726, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0002194 | 01/07/2013 | 4901.94 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/07/2013 | 242.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS DE TERCIDO CONTENDO INFORMAÇÃOES DE CAMPANHAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0002200 | 01/07/2013 | 161.59 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0002201 | 01/07/2013 | 344.96 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0002202 | 01/07/2013 | 316.82 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0002203 | 01/07/2013 | 506.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0002204 | 01/07/2013 | 183.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/07/2013 | 340.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES 13K, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ISAURA PIRES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/07/2013 | 1050.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO SCHUZ, COM RESTAURAÇÃO DO BOBIEMENTO DO MOTOR, SUBSTITUIÇÃO DO CAPACITOR, RESTAURAÇÃO DO EIXO DO MOTOR E TROCA DE ROLAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7421 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7421 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0002338 | 10/07/2013 | 2985.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/07/2013 | 635.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CAMISAS COM ESTAMPA PEQUENA, BANNER, ESTAMPAS E ADESIVOS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/07/2013 | 430.00 | 00002661453458 | HERNANDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PSFIII, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/07/2013 | 1500.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO A ENFERMOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/07/2013 | 330.00 | 00006499566489 | EDILMA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA DE LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO GLÓRIA, CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/07/2013 | 192.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/07/2013 | 2256.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM A ADESIVAÇÃO DE PORTA DE VIDRO DO HOSPITAL MUNICIPAL ISAURA PIRES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/07/2013 | 2500.00 | 12443469000184 | BLUECARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS COM CARDIOLOGISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/07/2013 | 236.00 | 00004308078482 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA À CIDADE DE RECIFE/PE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPCIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363/2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002370 | 10/07/2013 | 6478.67 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL OFZ6996//GOL OFZ6986// UNO KIM7897 // SAVEIRO OFZ6946 // SAVEIRO OFZ6966 // SAVEIRO MOQ2072, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS CUPONS FISCAIS Nº:16369 A 33602, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002380 | 10/07/2013 | 960.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002386 | 10/07/2013 | 383.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002387 | 10/07/2013 | 1431.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002388 | 10/07/2013 | 484.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002390 | 10/07/2013 | 368.83 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002392 | 10/07/2013 | 182.02 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002394 | 10/07/2013 | 154.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002396 | 10/07/2013 | 2240.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/07/2013 | 875.00 | 00007190173439 | JOSÉ ALBENNY GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA ANO 2003, PLACA KLK-9651, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002402 | 10/07/2013 | 50.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002404 | 10/07/2013 | 1560.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/07/2013 | 690.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002407 | 10/07/2013 | 261.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002409 | 10/07/2013 | 382.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/07/2013 | 575.00 | 00057820740434 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA GM/CHEVROLET D-20 LUXO ANO 1989, PLACA CBM-0170/PE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/07/2013 | 3410.00 | 00006389154496 | SOLANGE ROCHA DA SILVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002415 | 10/07/2013 | 1229.80 | 11273343000146 | CPSAUDE - ORDEIRO E MAGALHÃES COM PROD. PARA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002418 | 10/07/2013 | 140.00 | 11273343000146 | CPSAUDE - ORDEIRO E MAGALHÃES COM PROD. PARA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002421 | 10/07/2013 | 3271.99 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL OFZ6996// UNO MNL0524 // UNO PGG8064// SAVEIRO OFZ6966 // SAVEIRO MOQ2072, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS CUPONS FISCAIS Nº:16369 A 33602, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/07/2013 | 400.00 | 00003946672477 | CILENE FIRMINO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA LOCAÇÃO DE DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÁREA III, DO MUNICÍPIO DE JURU, CORRESPONDNETE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/07/2013 | 560.00 | 00004996985410 | SILVANA RAMOS DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE PARA DA CIDADE DE JURU À CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363-2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/07/2013 | 630.00 | 00007039754479 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FRAUDAS, LENÇOIS E COEIROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/07/2013 | 280.00 | 00073808075449 | SEVERINO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS TRANSPORTE PARA CIDADE DE RECIFE - PE, DURANTE O PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363-2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/07/2013 | 5.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UMA UNIDADE DO PSF (510871028), SITUADA NA RUA MARIA DA ROÇA GRANDE, S/N - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/07/2013 | 9.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UMA UNIDADE DO PSF, SITUADA NA RUA MARIA DA ROÇA GRANDE (510871028), S/N - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/07/2013 | 71.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (513181425), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO VITORINO BATISTA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/07/2013 | 300.00 | 00004090344441 | IVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADA A PARTICIPAÇAO NA REUNIAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/07/2013 | 1495.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A BENFAM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7421 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/07/2013 | 943.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/07/2013 | 236.00 | 00004347997426 | GENIDETE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA À CIDADE DE RECIFE/PE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPCIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363/2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/07/2013 | 2658.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/07/2013 | 600.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU NO PORTAL E JORNAL FOLHA DE PRINCESA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/07/2013 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MNUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.JURU.PB.GOV.BR NO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/07/2013 | 150.00 | 00008140168475 | JACSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/07/2013 | 1850.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORAÇÃO, REVISÃO, ACOMPANHAMENTO E CONCLUSÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/07/2013 | 380.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA RICOH AFICIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/07/2013 | 1800.55 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DOS PARCELAMENTOS EM CONFORMIDADE COM MP 589/2012 E EMISSÃO DE CND, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/07/2013 | 1800.55 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS, PARCELAMENTOS DAS LEIS 12.810/2013 E 10.522/2002, DIVERGENCIA DE GFIP, FALTA DE GFIP E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/07/2013 | 2168.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/07/2013 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/07/2013 | 370.00 | 00007013380407 | JOCIVAL CAETANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDOS NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12, 15, 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/07/2013 | 370.00 | 00031594159882 | MIGUEL ARCANJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDOS NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12, 15, 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/07/2013 | 370.00 | 00002765647402 | JOÇO CASUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDOS NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12, 15, 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/07/2013 | 370.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDOS NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12, 15, 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/07/2013 | 370.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDOS NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12, 15, 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/07/2013 | 370.00 | 00009969245406 | JOSE LEITE CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDOS NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12, 15, 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/07/2013 | 370.00 | 00040201768844 | JEOVÁ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDOS NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12, 15, 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/07/2013 | 370.00 | 00002384225421 | JOÃO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDOS NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12, 15, 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/07/2013 | 370.00 | 00008381113431 | PEDRO LUIZ DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDOS NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12, 15, 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/07/2013 | 300.00 | 00002742066411 | GILMAR VIEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDOS NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12, 15, 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/07/2013 | 560.00 | 00003718372436 | DAMIAO HERMINIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDOS NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12, 15, 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/07/2013 | 18.40 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/07/2013 | 16.50 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/07/2013 | 15.40 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/07/2013 | 18.40 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/07/2013 | 16.30 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/07/2013 | 64.30 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/07/2013 | 18.40 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/07/2013 | 18.40 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/07/2013 | 51.90 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/07/2013 | 18.20 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/07/2013 | 15.40 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/07/2013 | 31.10 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/07/2013 | 54.90 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/07/2013 | 1.51 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13000531-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/07/2013 | 1500.00 | 00004369792410 | BRUNO NUN ES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS COM VISTAS AO PREENCHIMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURU-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/07/2013 | 260.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/07/2013 | 17446.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/07/2013 | 15050.00 | 17683500000178 | FLUZAN SERVIÇOS CONTABEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA DE GESTÃO DO PERIODO 2009/2012 NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/07/2013 | 556.00 | 00006688565480 | TANIA ROBERTA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/07/2013 | 1500.00 | 00087274256491 | ELIZANGELA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAL, UTIMA PARCELA EMANADO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA PROCESSO Nº 094..2012.001.189-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/07/2013 | 277.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/07/2013 | 3082.64 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-JRS/MULTAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 12530-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/07/2013 | 40561.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO FPM 5374-0, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0002337 | 10/07/2013 | 3015.15 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/07/2013 | 11.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALVES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/07/2013 | 1200.00 | 00004731833400 | JOSEFA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/07/2013 | 290.00 | 00064042286453 | CICERO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/07/2013 | 875.00 | 00004542919498 | EMANUEL SEVERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA ANO 2010 DE PLACA NKC-7188-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EQUIPAMENTOS, E MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/07/2013 | 19.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DOS COSTAS DESTE MUNICIPIO EM NOME DO SR. JOSE COSTA DA SILVA , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002424 | 10/07/2013 | 4534.74 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTIANDOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFD 7478, OFC 1889, OFD 7448, OGD 3010, KFM 6148, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002429 | 10/07/2013 | 3833.04 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTIANDOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFD 7478, OFC 1889, OFD 7448, OGD 3010, KFM 6148, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/07/2013 | 3470.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS ANO/M,OD 1998 PLACA CLK-3702, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO DE JURU-PB A GRANDES UNIVERSIDADES DO MUNICIPIO DE SERRA TALHADA - PE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/07/2013 | 900.00 | 00020406487472 | JOSÉ CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, SITUADO NA RUA JOÃO BARBOSA, 402, CENTRO DE JURU-PB. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JURU-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/07/2013 | 300.00 | 00080505287404 | RAIMUNDA BARBOSA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DO PAR PLANO DE AÇÕES ARTICULAÇÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/07/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALVES (5376050), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5310-4 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5310-4 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/07/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DOS PREDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/07/2013 | 300.00 | 00052130924468 | VITORINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EQUIPAMENTOS, E MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/07/2013 | 1039.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002322 | 10/07/2013 | 3039.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/07/2013 | 532.50 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/07/2013 | 120.00 | 35718402000100 | RJ SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFENTE A AQUISIÇÃO DE 08 CAMISETAS PARA PROFISSIONAIS DO PROJOVEM PARA OFICINAS COMO FARDAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002326 | 10/07/2013 | 2600.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/07/2013 | 210.00 | 35718402000100 | RJ SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFENTE A AQUISIÇÃO DE 14 CAMISETAS PARA MONITORES E COORDENADORES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/07/2013 | 1820.00 | 00009724261409 | MARIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS (INDUMENTÁRIAS) PARA AS DANÇAS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS "QUADRILHAS, REIZADOS, XOTES ETC," MAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/07/2013 | 925.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CAMISETAS E FAIXAS ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/07/2013 | 258.00 | 35718402000100 | RJ SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CAMISETAS EM MALHA DE ALGODÃO PARA FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/07/2013 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/07/2013 | 23.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/07/2013 | 300.00 | 00069704414404 | JOSE NUNES ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/07/2013 | 400.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA MONOEL FLORENTINO DE MEDEIROS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/07/2013 | 69.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2013, MATRICULA 3560402 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/07/2013 | 10.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (511724960), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/07/2013 | 13.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA (511880762), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA (35600314), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (68263287), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/07/2013 | 69.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (68263287), RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2012, ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/07/2013 | 25.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (68263287), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/07/2013 | 25.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO (35604026), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/07/2013 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR (53764602), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/07/2013 | 20.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR (53764602), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/07/2013 | 700.00 | 41121088000187 | ASSISTEC TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO DE FONTE DO EQUIPAMENTO RETRANSMISSOR DO SINAL DA TV NO SISTEMA DE REPETIDORA DE TELEVISÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/07/2013 | 1676.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DA REPETIDORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/07/2013 | 650.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO ALTO GRANDE, ZONA RURAL S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL DE REDE DE ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO COMO RÁDIO E TELEVISÃO, INTERNET E TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002357 | 10/07/2013 | 528.00 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002359 | 10/07/2013 | 1392.00 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/07/2013 | 960.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE UM TERRENO PUBLICO COM TRATOR REFERENTE A 8 HORAS EM MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/07/2013 | 320.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO POVODO DALMOPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/07/2013 | 690.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO ANTONIO GOMES DA SILVA PELO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0002364 | 10/07/2013 | 1512.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, E ACOMPAHAMENTO DE OBRAS QUE VENHA A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURU - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/07/2013 | 635.00 | 00089100603449 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/07/2013 | 690.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO WILLAMIS RAMOS GALDINO PELO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/07/2013 | 660.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/07/2013 | 660.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE A 22 DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/07/2013 | 790.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/07/2013 | 635.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/07/2013 | 790.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/07/2013 | 635.00 | 00005642468405 | JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/07/2013 | 790.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/07/2013 | 635.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/07/2013 | 635.00 | 00008526881485 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALÇAMENTOS E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/07/2013 | 690.00 | 00006784451414 | JOÃO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/07/2013 | 635.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/07/2013 | 690.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/07/2013 | 635.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALÇAMENTOS E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/07/2013 | 635.00 | 00003029641422 | ERINALDO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALÇAMENTO E PODA DE ARVORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/07/2013 | 360.00 | 00059374748487 | EDITE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/07/2013 | 635.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS CALÇAMENTOS DA CIDADE E PISO DA PRAÇA DE EVENTOS (PRAÇA DO POVO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/07/2013 | 690.00 | 00002674035420 | LUZIA MARIANO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/07/2013 | 690.00 | 00002750399432 | MARILI LOUREDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/07/2013 | 635.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/07/2013 | 690.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/07/2013 | 690.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DA VILA DALMOPOLIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/07/2013 | 790.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/07/2013 | 635.00 | 00005041509441 | JOSE AURELIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/07/2013 | 635.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS CALÇAMENTOS DA CIDADE E PISO DA PRAÇA DE EVENTOS (PRAÇA DO POVO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/07/2013 | 4121.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DOS PREDIOS VEINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/07/2013 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/07/2013 | 7392.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/07/2013 | 3572.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/07/2013 | 6376.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/07/2013 | 1087.50 | 00004909322400 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS PARA REUNIÕES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO BILSA FAMILIA, NO DISTRITO DALMOPÓLIS E ADJACÊNCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/07/2013 | 825.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CAMISETAS E UMA FAIXA EM LONA ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/07/2013 | 150.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMISETAS, ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO 2013 PARA DIVULGAÇÃO DE METAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/07/2013 | 215.00 | 00004588669460 | MARIA DA GUIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CEDRO, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/07/2013 | 690.00 | 00003939756490 | SILENE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PESSOA FÍSICA SILENE EUFRASIO DA SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/07/2013 | 280.00 | 00073808075449 | SEVERINO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS TRANSPORTE PARA CIDADE DE RECIFE - PE, DURANTE O PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363-2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/07/2013 | 182.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHOL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/07/2013 | 89.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO VITORINO BATISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/07/2013 | 4455.00 | 12055978000130 | ULTRACLIN - MANOEL VIRGULINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE JURU-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0002592 | 22/07/2013 | 5033.03 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/07/2013 | 29.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE (68937792), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/07/2013 | 432.00 | 07034535000394 | BEMFAM - CEDESS-PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/07/2013 | 1000.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSITO DO MUNICÍPIO DE JURU- PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM EXAMES E PROCEDIMENTOS NÃO REFERENCIADOS PE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. REF. A JULHO DE 2013. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/07/2013 | 68620.01 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/07/2013 | 61120.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/07/2013 | 57654.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/07/2013 | 32473.75 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/07/2013 | 5650.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/07/2013 | 1756.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/07/2013 | 5590.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDÍCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/07/2013 | 2200.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002586 | 22/07/2013 | 1500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0002587 | 22/07/2013 | 945.23 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CORFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/07/2013 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/07/2013 | 510.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÓES GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/07/2013 | 200.00 | 00006612893460 | VICENTE MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTO FAN PLACA: NQG-8138 PARA O TRANSPORTE DE APOIO A ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO CARNAÚBA PARA A COMUNIDADE LAMBEDOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5310-4 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/07/2013 | 9261.48 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/07/2013 | 201830.38 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/07/2013 | 50167.53 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/07/2013 | 2034.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/07/2013 | 678.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/07/2013 | 1356.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MARCONE OLIMPIO ALVES, VINCULADO A SEC. DE ECUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/07/2013 | 16.50 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/07/2013 | 200.00 | 00008059569481 | THIAGO DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE UM SEMINÁRIO DE POLITICAS PUBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA CIDADE DE ITAPORANGA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/07/2013 | 300.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA CIDADE DE ITAPORANGA ONDE PARTICIPOU DO SEMINARIO DE POLITICAS DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/07/2013 | 1056.50 | 17494695000108 | SOLANGE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/07/2013 | 200.00 | 00045905738491 | ANTONIA APARECIDA DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA CIDADE DE ITAPORANGA ONDE PARTICIPOU DO SEMINARIO DE POLITICAS DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/07/2013 | 610.00 | 00080503446491 | MARCELO CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON - ANO 2013 PLACA NQA3192/PB, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS PARA EFETUAREM VISITAS DOMICILIARES AS FAMÍLIAS DO PBF NA ZONA RURAL (RAJADA, DALMÓPOLIS, C. DOSCOSTAS, CUTIA, VARZEA E CATOLÉ). CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/07/2013 | 200.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSÉ ALVES BARBOSA S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS/ CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/07/2013 | 200.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL 1º ANDAR, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSÉ ALVES BARBOSA S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/07/2013 | 10.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (511724960), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/07/2013 | 1020.00 | 35718402000100 | RJ SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFENTE A AQUISIÇÃO DE 68 CAMISETAS EM MALHA DE ALGODÃO PARA O SCFV PBVII (IDOSOS) , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/07/2013 | 806.82 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE MUNC. DE AÇÃO SOC. A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/07/2013 | 2878.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ATENDIMENTO A FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/07/2013 | 3616.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/07/2013 | 4569.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/07/2013 | 700.00 | 00035822280889 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA AV. DALMO TEIXEIRA LADO DIREITO DA PB-306 JURU - PB, DESTINADO AO DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/07/2013 | 1020.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DE DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE PORTAS, REPOSIÇÃO DE PRATELEIRAS, CONFECÇÃO DE CACETETES PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS, MURAL PARA POSTO DE ENFERMAGEM E MADERITO PARA ORNAMENTAÇÃO DOS LOCAISONDE OCORRERAM AS FESTIVIDADES JUNINAS 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002593 | 22/07/2013 | 300.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LUIZ DA SILVA S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/07/2013 | 2770.00 | 04389132000299 | POSTO DISLUB - COM.VAR. DE POSTOS DE COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 E ARLA IPIRANGA 32 - 20L DESTINADOS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/07/2013 | 13.28 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRU€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUERA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/07/2013 | 64.50 | 08860991000194 | NACIONAL - A CANDIDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A CONVÊNIO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/07/2013 | 64.50 | 08860991000194 | NACIONAL - A CANDIDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A CONVÊNIO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/07/2013 | 150.00 | 00044907621434 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DURASTAR EURO V, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2013, NO AUDITORIO DO MDA EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME CERTIFICADO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/07/2013 | 300.00 | 00059374810468 | ANCELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DURASTAR EURO V, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2013, NO AUDITORIO DO MDA EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME CERTIFICADO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/07/2013 | 46342.92 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/07/2013 | 1656.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA EST. E DESNV. URBANO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/07/2013 | 69.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO FEP - 12530-X, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/07/2013 | 1.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO - 283142-2, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/07/2013 | 1893.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO FPM 5374-0, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/07/2013 | 432.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO FPM 5374-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/07/2013 | 1432.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO FPM 5374-0, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/07/2013 | 27.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7388 - ICMS ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/07/2013 | 3025.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO ICMS 7388-1, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7388 - ICMS ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/07/2013 | 2332.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/07/2013 | 8468.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANJ. ORC E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/07/2013 | 5020.52 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/07/2013 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/07/2013 | 7624.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/07/2013 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/07/2013 | 8136.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/07/2013 | 30.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/07/2013 | 18.40 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRINUIÇÃO MENSAL A CNM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/07/2013 | 54.90 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/07/2013 | 6.67 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13000531-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/07/2013 | 2.51 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13000531-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/07/2013 | 19849.86 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/07/2013 | 3556.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/07/2013 | 12464.93 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/07/2013 | 8231.42 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/07/2013 | 12332.04 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/07/2013 | 8218.14 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002722 | 31/07/2013 | 4750.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/07/2013 | 284.76 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/07/2013 | 5893.72 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/07/2013 | 21017.75 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/07/2013 | 890.51 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/07/2013 | 284.76 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/07/2013 | 5657.30 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/07/2013 | 20449.31 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/07/2013 | 895.31 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/07/2013 | 15.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/07/2013 | 53.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/07/2013 | 55.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/07/2013 | 265.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/07/2013 | 280.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 40 BOLOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, DENTRO DO PROJETO DA AGRICULTIURA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/07/2013 | 30.00 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/07/2013 | 270.00 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 135KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DEJUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/07/2013 | 40.00 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/07/2013 | 20.00 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002733 | 31/07/2013 | 1440.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PRÉ ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002734 | 31/07/2013 | 6520.77 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEREROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002735 | 31/07/2013 | 348.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEREROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002736 | 31/07/2013 | 987.07 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/07/2013 | 32.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENENROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A GRECHE MUNICIPAL E ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/07/2013 | 20.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO EJA, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/07/2013 | 560.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/07/2013 | 120.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENENROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A GRECHE MUNICIPAL E ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/07/2013 | 310.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/07/2013 | 440.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/07/2013 | 44.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/07/2013 | 88.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/07/2013 | 84.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/07/2013 | 455.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/07/2013 | 245.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PRE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/07/2013 | 196.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/07/2013 | 595.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/07/2013 | 140.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/07/2013 | 25.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/07/2013 | 185.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/07/2013 | 205.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/07/2013 | 1131.50 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/07/2013 | 96.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/07/2013 | 405.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/07/2013 | 30.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/07/2013 | 135.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0002723 | 31/07/2013 | 3882.39 | 01067590000132 | POSTO MILENIO - P&A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2072, MNL-0524, MOP-1504, KMD 7655, MOJ-8077 E DDJ 4433, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/07/2013 | 19134.84 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SAÚDE, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/07/2013 | 9104.80 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SAÚDE, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/07/2013 | 20204.64 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SAÚDE, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/07/2013 | 9204.75 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SAÚDE, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002789 | 01/08/2013 | 3272.97 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTIANDOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ2072 SAVEIRO, MNL-0524 UNO, OFZ6946 SAVEIRO, OFZ6966 SAVEIRO, OFZ6986 GOL, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002790 | 01/08/2013 | 6080.17 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL OFZ6996//GOL OFZ6986// UNO KIM7897 // SAVEIRO OFZ6946 // SAVEIRO OFZ6966 // SAVEIRO MOQ2072, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002795 | 01/08/2013 | 7015.67 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002796 | 01/08/2013 | 2344.48 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0002797 | 01/08/2013 | 156.64 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0002798 | 01/08/2013 | 803.46 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0002799 | 01/08/2013 | 1065.27 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0002800 | 01/08/2013 | 245.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0002801 | 01/08/2013 | 404.07 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0002802 | 01/08/2013 | 1212.46 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0002803 | 01/08/2013 | 484.08 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0002804 | 01/08/2013 | 2056.99 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0002805 | 01/08/2013 | 2939.14 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0002822 | 01/08/2013 | 4370.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK CCE X345, UMA IMPRESSORA LASER HP P1102 E UM PROJETOR NEZ 2800 LUMINIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0002823 | 01/08/2013 | 256.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 PEN DRIVES 4G MULTILASER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0002824 | 01/08/2013 | 2050.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADOR COMPLETO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0002825 | 01/08/2013 | 2050.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADOR COMPLETO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0002826 | 01/08/2013 | 2050.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADOR COMPLETO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0002827 | 01/08/2013 | 1400.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 CAMARA DIGITAL SONY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0002828 | 01/08/2013 | 1950.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA PRO110, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0002830 | 01/08/2013 | 900.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 ESTABILIZADORES DE 1000VA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/08/2013 | 220.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PAMANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLAC A OFZ 6996 PERTENCENTE A SZECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/08/2013 | 220.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PAMANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLAC A OFZ 6986 PERTENCENTE A SZECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/08/2013 | 678.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/08/2013 | 678.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/08/2013 | 678.00 | 00008052378443 | JONATHAN LEITE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/08/2013 | 141.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE UM TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA USO EXCLUSIVO DOS ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA E PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/08/2013 | 678.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/08/2013 | 678.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/08/2013 | 678.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, DEVIDO EXTREMA NECESSIDADE EM VIRTUDE DO GRANDE VOLUME DE TRABALHO E PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2013, CONFORM CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/08/2013 | 678.00 | 00002931422460 | MARIA JOSE TRAJANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/08/2013 | 487.50 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO PUBLICO ALVO DO BOLSA FAMILIA (FAMILIAS), DURANTE A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/08/2013 | 678.00 | 00011389576400 | KALINE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOCADO NA BRINQUEDOTECA DOS PROGRAMAS SOCIAIS ( PBV II), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/08/2013 | 678.00 | 00008233239437 | ESTEFANIO CARLOS LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM PEÇAS DE DANÇAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE A JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/08/2013 | 678.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/08/2013 | 678.00 | 00004154393456 | ALDVA VALERIA BATISTA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/08/2013 | 678.00 | 00004927307417 | RÚBIA REGINA CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/08/2013 | 678.00 | 00005474595484 | MARCOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO DE APRENDIZAGEM DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/08/2013 | 678.00 | 00010241300452 | DHAIANI PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CORRESPONDNETE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/08/2013 | 678.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/08/2013 | 678.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/08/2013 | 678.00 | 00006814218437 | GERSON FERREIRA NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/08/2013 | 2239.88 | 08843301000199 | JOSE CARIOLANDO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DURANTE REUNIÕES COM AS FAMILIAS EM LOCAIS DE ABRANGÊNCIA DO CRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/08/2013 | 3087.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO FPM 5374-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 7421-7 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/08/2013 | 745.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER'S, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0002785 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00004369792410 | BRUNO NUN ES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS COM VISTAS AO PREENCHIMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURU-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0002786 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00004369792410 | BRUNO NUN ES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS COM VISTAS AO PREENCHIMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURU-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002793 | 01/08/2013 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADVOCÁCIA EXECUTADOS NO MÊS DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/08/2013 | 359.45 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JÃO PESSOA-PB PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/08/2013 | 258.64 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM DE INTERESSE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU A CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/08/2013 | 50.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA PGF 7794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/08/2013 | 297.40 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA PGF 7794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/08/2013 | 102.60 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA PGF 7794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/08/2013 | 14.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS (51473098) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002791 | 01/08/2013 | 2650.14 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: OFD7448 E OFD7478 E OGD-3010 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002792 | 01/08/2013 | 6201.06 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFD 7478, OFC 1889, OFD 7448, OGD 3010, KFM 6148, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/08/2013 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/08/2013 | 1189.70 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCÊS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMO CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA O PNAE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5310-4 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002839 | 01/08/2013 | 4645.76 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FICHAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002840 | 01/08/2013 | 2036.20 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FICHAS DE BOLETIM DO ALUNO, DIARIO DE CLASSE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/08/2013 | 11.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (511724960), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/08/2013 | 5.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UMA UNIDADE DO PSF (510871028), SITUADA NA RUA MARIA DA ROÇA GRANDE, S/N - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/08/2013 | 6.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UMA UNIDADE DO PSF (510871028), SITUADA NA RUA MARIA DA ROÇA GRANDE, S/N - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/08/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UMA UNIDADE DO PSF, SITUADA NA RUA MARIA DA ROÇA GRANDE (3560500), S/N - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/08/2013 | 3235.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/08/2013 | 1495.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A BENFAM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/08/2013 | 400.00 | 00006991570486 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO RAJADA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/08/2013 | 250.00 | 00001023592886 | HELENO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PORTAS E JANELAS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMETNO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/08/2013 | 1257.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/08/2013 | 1500.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO A ENFERMOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/08/2013 | 330.00 | 00006499566489 | EDILMA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA DE LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO GLÓRIA, CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/08/2013 | 250.00 | 00004017009417 | ANA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/08/2013 | 236.00 | 00042071577434 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA À CIDADE DE RECIFE/PE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPCIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363/2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/08/2013 | 280.00 | 00073808075449 | SEVERINO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS TRANSPORTE PARA CIDADE DE RECIFE - PE, DURANTE O PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363-2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/08/2013 | 690.00 | 00003939756490 | SILENE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PESSOA FÍSICA SILENE EUFRASIO DA SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/08/2013 | 875.00 | 00007190173439 | JOSÉ ALBENNY GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA ANO 2003, PLACA KLK-9651, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/08/2013 | 6841.38 | 00005906937439 | MARCOS ANTONIO ENEAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ 312D SPRINTER, ANO 2000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/08/2013 | 3190.00 | 00080503446491 | MARCELO CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON - ANO 2013 PLACA NQA3192/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUAL SERIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDEDO ESTADO E ESTADOS VIZINHOS, SE NECESSÁRIO FOR, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/08/2013 | 236.00 | 00004308078482 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA À CIDADE DE RECIFE/PE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPCIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363/2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/08/2013 | 272.00 | 00002317485409 | MARIA DAS GRAÇLAS NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CIDADE DE RECIFE, DIA 18 DE AGOSTO DURANTE O PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363-2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/08/2013 | 26979.98 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/08/2013 | 171.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/08/2013 | 150.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO IDOSO REALIZADA EM PRINCESA ISABEL-PB NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/08/2013 | 80.00 | 00077533844491 | LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO IDOSO REALIZADA EM PRINCESA ISABEL-PB NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002873 | 09/08/2013 | 3000.00 | 14476312000180 | GOURMET GAL & CHATEAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ÀS EQUIPES EXECUTORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO SOCIAL JUNTO ÀS FAMÍLIAS DO REFERIDO PROGRAMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/08/2013 | 1783.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/08/2013 | 2518.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/08/2013 | 7502.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/08/2013 | 105.00 | 00084047666491 | JOZETE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UMA ANTENA PARABOLICA E RECEPTOR DE TV, DA TELEVISÃO LOCALIZADA A PRAÇA MANOEL FLORENTINO DE MEDERIOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0002877 | 09/08/2013 | 1800.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, E ACOMPAHAMENTO DE OBRAS QUE VENHA A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURU - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/08/2013 | 320.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/08/2013 | 650.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO ALTO GRANDE, ZONA RURAL S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL DE REDE DE ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO COMO RÁDIO E TELEVISÃO, INTERNET E TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002891 | 09/08/2013 | 300.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LUIZ DA SILVA S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/08/2013 | 3205.00 | 00049683799434 | MANOEL MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MODELO F/4000, COR VERMELHA, ANO 1981, PLACA MMP-5808, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME CONTRATO Nº 012/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/08/2013 | 570.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CONRRESPONDENTE A 22 DIARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/08/2013 | 570.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | OPERACIONALIZAR SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/08/2013 | 690.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO POVOADO DALMOPOLIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/08/2013 | 320.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO POVODO DALMOPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/08/2013 | 570.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/08/2013 | 570.00 | 00008526881485 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALÇAMENTOS E PODA DE ARVORES DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/08/2013 | 290.00 | 00059374748487 | EDITE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/08/2013 | 850.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/08/2013 | 850.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/08/2013 | 1380.00 | 00007944980437 | LUIZ CARLOS FEITOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALÇAMENTOS E PODA DE ARVORES, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/08/2013 | 850.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/08/2013 | 850.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/08/2013 | 570.00 | 00005041509441 | JOSE AURELIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/08/2013 | 570.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/08/2013 | 690.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/08/2013 | 690.00 | 00006784451414 | JOÃO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/08/2013 | 660.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/08/2013 | 570.00 | 00089100603449 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/08/2013 | 690.00 | 00002674035420 | LUZIA MARIANO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/08/2013 | 415.00 | 00008836873480 | VERONILDO AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE CARGAS E VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/08/2013 | 690.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO WILLAMIS RAMOS GALDINO PELO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/08/2013 | 660.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE A 22 DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/08/2013 | 570.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/08/2013 | 690.00 | 00002750399432 | MARILI LOUREDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/08/2013 | 690.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/08/2013 | 690.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DA VILA DALMOPOLIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/08/2013 | 215.00 | 00015129048806 | GERVALHO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE NO TRANPORTE DE CARGAS E SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/08/2013 | 570.00 | 00003029641422 | ERINALDO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALÇAMENTO E PODA DE ARVORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/08/2013 | 690.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/08/2013 | 570.00 | 00006553544417 | EUNAR ALVES BRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/08/2013 | 600.00 | 00003058515430 | JOSIHELIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO DURANTE A FESTA TRADICIONAL DO SITIO RAJADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/08/2013 | 570.00 | 00005642468405 | JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/08/2013 | 3119.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/08/2013 | 450.00 | 00020406487472 | JOSÉ CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, SITUADO NA RUA JOÃO BARBOSA, 402, CENTRO DE JURU-PB. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JURU-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/08/2013 | 150.00 | 00030262933420 | LUIZA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TUTORA DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA NAS AÇÕES DO FNDE, PROMOVIDO PELA UNDIME/PB EM PARCERIA COM O MEC, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/08/2013 | 623.76 | 00003992584429 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/08/2013 | 623.76 | 00004302723408 | EDIVANIA RAMOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/08/2013 | 875.00 | 00003297818476 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/08/2013 | 3470.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS ANO/M,OD 1998 PLACA CLK-3702, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO DE JURU-PB A GRANDES UNIVERSIDADES DO MUNICIPIO DE SERRA TALHADA - PE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/08/2013 | 1900.00 | 00070845590430 | ALBERTO GALDINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA ABERTA PLACA BNV2905/PB , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÍVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/08/2013 | 3000.00 | 00002354256485 | RIVALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA FORRO DO PINICADO NO DIA 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA COMUNIDADE RAJADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSICAS A PADROEIRA DAQUELA COMUNIDADE (SANTA CLARA), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/08/2013 | 875.00 | 00004542919498 | EMANUEL SEVERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, LUIZ GALVÃO DA SILVA, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRINUIÇÃO MENSAL A CNM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/08/2013 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100192013 | 0002870 | 09/08/2013 | 2800.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORAÇÃO, REVISÃO, ACOMPANHAMENTO E CONCLUSÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002874 | 09/08/2013 | 3500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/08/2013 | 2671.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/08/2013 | 38.66 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/08/2013 | 345.01 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/08/2013 | 1650.00 | 14041769000162 | LÍDIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFENTE A AQUISIÇÃO DE 150 CAMISETAS PARA CAMPANHA PAZ NO TRANSITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/08/2013 | 15.40 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/08/2013 | 54.90 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/08/2013 | 15.40 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/08/2013 | 30.80 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/08/2013 | 14.40 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/08/2013 | 14.40 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/08/2013 | 1945.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS EM ATRASO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO DE DEBITO EM ANEXO EMITIDO PELA TELEMAR S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/08/2013 | 7.16 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13000531-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/08/2013 | 2.33 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13000531-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/08/2013 | 2282.30 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-JRS/MULTAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/08/2013 | 1488.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO FPM 5374-0, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/08/2013 | 14.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA COTA DO FUS 7421-7, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 7393-8 IPVA ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/08/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/08/2013 | 22.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/08/2013 | 22.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/08/2013 | 1250.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,MARIA DAS DORES LAUREANO GALVÃO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/08/2013 | 40544.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA 5374-O FPM NO MES DE AGOSTO, RELATIVO AOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/08/2013 | 54220.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/08/2013 | 300.00 | 00001023592886 | HELENO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NO CAMPO DE FUTEBOL O BUEGÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/08/2013 | 720.00 | 00071922466468 | EDINETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES EM GERAL DESTINADOS A CONFERÊNCIA TERRITORIAL DA SERRA DO TEIXEIRA, REALIZADA NO DIA 15/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/08/2013 | 150.00 | 00004090344441 | IVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/08/2013 | 1500.00 | 00004090344441 | IVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE À CIDADE DE BRASILIA -DF PARA PARCIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NO PERIODO DE 06 A 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/08/2013 | 150.00 | 00004090344441 | IVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA NO DIA 16 DE JULHO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/08/2013 | 150.00 | 00004090344441 | IVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA NO DIA 14 DE AGOSTO PARA CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/08/2013 | 1110.00 | 00001978874499 | SINEIDE CANDIDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES (SALGADOS), PARA O ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO TESTE DE SNELLEN DIA 19 DE JUNHO DE 2013, PRIMEIRO ENCONTRO INTERSETORIAL DIA 05 DE JULHO DE 2013, APRESENTAÇÃO DA ALTA AVALIAÇÃO DO PMAC DIA 31 DE JULHO DE 2013 E ENCONTRO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO DIA 15 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/08/2013 | 800.00 | 00012263655824 | ZILM SEVERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA CIDADE DE PATOS DURANTE PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO-ESPECIALIZADO DE SUA FILHA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363/2005 DE 21.02.205, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS 7421-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/08/2013 | 15.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/08/2013 | 55.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/08/2013 | 53.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/08/2013 | 265.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/08/2013 | 15.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/08/2013 | 53.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/08/2013 | 265.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/08/2013 | 55.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/08/2013 | 84.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/08/2013 | 189.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PRE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/08/2013 | 385.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/08/2013 | 182.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/08/2013 | 280.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 22KG DE BOLOS CASEIRO DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE GENI MARQUES, DENTRO DO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/08/2013 | 84.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/08/2013 | 455.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/08/2013 | 350.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PRE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/08/2013 | 196.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/08/2013 | 40.00 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE GENI MARQUES NESTE MUNICÍPIO, ATENDIDAS PELO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/08/2013 | 30.00 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/08/2013 | 270.00 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/08/2013 | 20.00 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 135KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/08/2013 | 595.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/08/2013 | 140.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATES) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/08/2013 | 200.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA E TOMATE) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/08/2013 | 25.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/08/2013 | 440.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/08/2013 | 44.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/08/2013 | 88.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/08/2013 | 440.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/08/2013 | 88.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/08/2013 | 395.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/08/2013 | 44.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/08/2013 | 307.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/08/2013 | 405.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/08/2013 | 30.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/08/2013 | 96.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOS ALUNOS DA CRECHE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/08/2013 | 135.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/08/2013 | 120.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENENROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A GRECHE MUNICIPAL E ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/08/2013 | 560.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/08/2013 | 20.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO EJA, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/08/2013 | 32.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENENROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A GRECHE MUNICIPAL E ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/08/2013 | 631.58 | 00052130924468 | VITORINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EQUIPAMENTOS, E MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/08/2013 | 300.00 | 00080505287404 | RAIMUNDA BARBOSA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07 DE AGOSTO NO PALACIO DAS ARTES A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE DIVERSIDADE NA AGENDA COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/08/2013 | 600.00 | 00004731833400 | JOSEFA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/08/2013 | 200.00 | 00006612893460 | VICENTE MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTO FAN PLACA: NQG-8138 PARA O TRANSPORTE DE APOIO A ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO CARNAÚBA PARA A COMUNIDADE LAMBEDOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/08/2013 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO ITR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/08/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/08/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 7393-8 IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/08/2013 | 338.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO FPM 5374-0, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/08/2013 | 74.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO FEP - 12530-X, REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/08/2013 | 72.00 | 04164616001635 | JORNAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2013, NO JORNAL A UNIÃO DE 31.08.2013 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/08/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇÃO PRESENCIAL Nº 00021/2013 NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 31/08/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/08/2013 | 6285.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/08/2013 | 1210.00 | 00004208515422 | EDGAR ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE CARGAS E VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/08/2013 | 7502.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/08/2013 | 204.10 | 00064911586400 | GERALDO AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FRETE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS PARA CAPACITAÇÃO SOBRE REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍUCULOS - SCFV REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/08/2013 | 678.00 | 00031312748400 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DO GRUPO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/08/2013 | 978.00 | 00004406805494 | IVANNIA GRANJEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CORDENADORA DO PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/08/2013 | 300.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS CURSOS DE CORTE E COSTURA JUNTO AO CENDAC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/08/2013 | 200.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL 1º ANDAR, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSÉ ALVES BARBOSA S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/08/2013 | 200.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSÉ ALVES BARBOSA S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS/ CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000982013 | 0003017 | 22/08/2013 | 238000.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 23/08/2013 | 750.00 | 00004040712447 | CLENILDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/08/2013 | 1100.00 | 00002754420479 | CELEIDE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 23/08/2013 | 678.00 | 00006719610473 | HILDO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 23/08/2013 | 678.00 | 00007099485490 | JOAO BATISTA NAPOLEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 23/08/2013 | 1500.00 | 00001997613450 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 23/08/2013 | 1356.00 | 00003602470407 | IRENE DOS SANTOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 23/08/2013 | 678.00 | 00004152330465 | SANDRA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 23/08/2013 | 1100.00 | 00075275228449 | VERANILDA JERONIMO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/08/2013 | 3300.00 | 00075275228449 | VERANILDA JERONIMO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 23/08/2013 | 750.00 | 00075275090404 | JOSEFA RAMOS DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 23/08/2013 | 2250.00 | 00075275090404 | JOSEFA RAMOS DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 23/08/2013 | 678.00 | 00009972114406 | RENATO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 23/08/2013 | 678.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 23/08/2013 | 678.00 | 00001244749427 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 23/08/2013 | 678.00 | 00080505341468 | EDNALDO BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE VIGILANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 23/08/2013 | 678.00 | 00001997613450 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MOTORISTA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/08/2013 | 678.00 | 00006303634478 | SINVAL GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 23/08/2013 | 678.00 | 00001022054422 | LUCINALVA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 23/08/2013 | 678.00 | 00008269757470 | MARIA APARECIDA TRAJANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 23/08/2013 | 678.00 | 00006502944400 | MARLY GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 23/08/2013 | 750.00 | 00003603948416 | VERONILDA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 23/08/2013 | 1100.00 | 00003448135410 | ELISVELTA CLARA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 23/08/2013 | 1100.00 | 00002009089448 | ISLEANDIA BARBOSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 23/08/2013 | 1100.00 | 00004028125499 | MARIA DE LOUDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/08/2013 | 1100.00 | 00003603728483 | ROSANGELA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 23/08/2013 | 678.00 | 00006441669404 | CLÉCIA RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/08/2013 | 678.00 | 00007039752425 | COSMO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/08/2013 | 750.00 | 00009476056495 | JESSICA ELVIRA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- EJA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/08/2013 | 750.00 | 00006809534423 | JOSELIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/08/2013 | 750.00 | 00000868276421 | HERIVALDETE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/08/2013 | 750.00 | 00005792555494 | ADELANDIA RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/08/2013 | 750.00 | 00009163621401 | JESSICA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/08/2013 | 678.00 | 00009466393456 | KATYA JACIA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/08/2013 | 678.00 | 00004433585408 | SILENE BATISTA RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/08/2013 | 750.00 | 00052102076415 | MARIA CACHOEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/08/2013 | 750.00 | 00050974424404 | MARIA SELMA DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MESE DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/08/2013 | 750.00 | 00005309640401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/08/2013 | 678.00 | 00004909319441 | IOLANDA MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/08/2013 | 750.00 | 00008249131401 | DANILO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE DIGITADOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/08/2013 | 678.00 | 00005795897493 | CICERO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/08/2013 | 750.00 | 00007149666493 | JOSELIA GOMES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REF. AO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/08/2013 | 750.00 | 00080503535400 | TEREZINHA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/08/2013 | 750.00 | 00076861872415 | LUCIENE ALVES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/08/2013 | 750.00 | 00008259034409 | ALLINE LEITE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/08/2013 | 750.00 | 00003767303400 | MARIA AUXILIADORA LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/08/2013 | 750.00 | 00084046090472 | VERA LUCIA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 23/08/2013 | 750.00 | 00026465200856 | DIANA COLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/08/2013 | 750.00 | 00092729193472 | HELIENE FERREIRA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/08/2013 | 750.00 | 00008136873496 | MACILENE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/08/2013 | 750.00 | 00044904991400 | BETANIA PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/08/2013 | 750.00 | 00004745712464 | ELIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/08/2013 | 750.00 | 00005343527400 | MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/08/2013 | 284.76 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/08/2013 | 895.31 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/08/2013 | 20605.22 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/08/2013 | 5730.05 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/08/2013 | 1356.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MARCONE OLIMPIO ALVES, VINCULADO A SEC. DE ECUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/08/2013 | 204317.55 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/08/2013 | 51082.25 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/08/2013 | 1356.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/08/2013 | 678.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/08/2013 | 9261.48 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/08/2013 | 7624.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/08/2013 | 8136.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/08/2013 | 3766.18 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/08/2013 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/08/2013 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/08/2013 | 12450.06 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/08/2013 | 8060.58 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/08/2013 | 3556.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/08/2013 | 18270.70 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/08/2013 | 1102.63 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA€AO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 703459/2010. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/08/2013 | 8468.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANJ. ORC E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/08/2013 | 3654.87 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/08/2013 | 1.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO - 283142-2, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003103 | 30/08/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/08/2013 | 1766.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA EST. E DESNV. URBANO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/08/2013 | 45786.26 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/08/2013 | 3556.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ATENDIMENTO A FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/08/2013 | 3390.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/08/2013 | 806.82 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE MUNC. DE AÇÃO SOC. A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/08/2013 | 4910.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/08/2013 | 19905.00 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SAÚDE, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/08/2013 | 9760.89 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SAÚDE, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/08/2013 | 1756.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/08/2013 | 64102.58 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/08/2013 | 5650.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/08/2013 | 72072.12 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/08/2013 | 5590.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDÍCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/08/2013 | 2200.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/08/2013 | 4966.44 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/08/2013 | 9939.26 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003111 | 31/08/2013 | 4901.94 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003225 | 01/09/2013 | 64.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/09/2013 | 160.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS AUTOMOTIVAS, 01 (UM) REP. COMP. P 2 CIL, DESTINADAS AOS VEICULOS DA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003228 | 02/09/2013 | 1900.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.4 QUATRO PORTAS, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003229 | 02/09/2013 | 4630.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/09/2013 | 6546.70 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS, CATAZES, BANNER, CARTÕES E PANFLETOS TIMBRADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA A DISTRIBUIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL ENTRE AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/09/2013 | 140.00 | 69923621000143 | SERVEL SERRA TALHADA VEIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO/TROCA DE ÓLEO E DE FILTRO DE ÓLEO DE VEÍCULO UNO MILLE WAY ECONOMY 4P - PLACA:PGG8064/PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003232 | 02/09/2013 | 1315.78 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003233 | 02/09/2013 | 417.66 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003237 | 02/09/2013 | 3800.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS PARA FICAREM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003254 | 02/09/2013 | 1148.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003255 | 02/09/2013 | 368.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003256 | 02/09/2013 | 247.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003257 | 02/09/2013 | 501.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003258 | 02/09/2013 | 801.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003259 | 02/09/2013 | 2025.27 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003260 | 02/09/2013 | 259.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003261 | 02/09/2013 | 657.52 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003262 | 02/09/2013 | 367.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003263 | 02/09/2013 | 218.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003264 | 02/09/2013 | 116.13 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003265 | 02/09/2013 | 982.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0003266 | 02/09/2013 | 4220.58 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0003267 | 02/09/2013 | 4540.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003268 | 02/09/2013 | 5550.51 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0003269 | 02/09/2013 | 117.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003270 | 02/09/2013 | 2062.46 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003271 | 02/09/2013 | 80.13 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003272 | 02/09/2013 | 511.55 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003273 | 02/09/2013 | 6064.23 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0003280 | 02/09/2013 | 466.00 | 11273343000146 | CPSAUDE - ORDEIRO E MAGALHÃES COM PROD. PARA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0003281 | 02/09/2013 | 880.00 | 11273343000146 | CPSAUDE - ORDEIRO E MAGALHÃES COM PROD. PARA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0003282 | 02/09/2013 | 210.00 | 11273343000146 | CPSAUDE - ORDEIRO E MAGALHÃES COM PROD. PARA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/09/2013 | 893.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/09/2013 | 4189.50 | 12055978000130 | ULTRACLIN - MANOEL VIRGULINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE 98 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE JURU-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/09/2013 | 3634.00 | 00006389154496 | SOLANGE ROCHA DA SILVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0003313 | 02/09/2013 | 4689.10 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/09/2013 | 2240.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 10M3 E 7M3, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/09/2013 | 790.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) GABINETES ODONTOLOGICOS GNATUS, SITUADOS NOS PFS's I E II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/09/2013 | 240.00 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363-2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0003320 | 02/09/2013 | 4814.41 | 01067590000132 | POSTO MILENIO - P&A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2072, MNL-0524, MOP-1504, KMD 7655, MOJ-8077 E DDJ 4433, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/09/2013 | 915.28 | 35402122000199 | CORMELL-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/09/2013 | 114.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (513181425), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO VITORINO BATISTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE (68937792), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/09/2013 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA FARMACIA BASICA, SITUADA A RUA MANOEL PRUDENTE NUNES, S/N - CENTRO (3560364). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DESTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003328 | 02/09/2013 | 3280.03 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL OFZ6996//GOL OFZ6986// UNO KIM7897 // SAVEIRO OFZ6946 // SAVEIRO OFZ6966 // SAVEIRO MOQ2072, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003329 | 02/09/2013 | 2000.31 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL OFZ6996//GOL OFZ6986// UNO KIM7897 // SAVEIRO OFZ6946 // SAVEIRO OFZ6966 // SAVEIRO MOQ2072, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003330 | 02/09/2013 | 4535.98 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL OFZ6996//GOL OFZ6986// UNO KIM7897 // SAVEIRO OFZ6946 // SAVEIRO OFZ6966 // SAVEIRO MOQ2072, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/09/2013 | 100.00 | 00087274256491 | ELIZANGELA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 27 E 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 02/09/2013 | 1436.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REVISÃO, MANUTENÇÃO DE CORRETIVA E PREVENTIVA DE 03 GABINETES ODONTOLÓGICOS, UM COMPRESSOR, DUAS AUTOCLAVES E UMA CANETA ODONTOLOGICA DE ALTA ROTAÇÃO, OS EQUIPAMENTOS ENCONTRAVAM-SE INOPERANTES, ONDE LOGO APÓS PASSARAM PELA MANUTENÇÃO RETORNARAM AS SUAS CARACTERISTICAS NORMAIS PARA USO CONFORME O FABRICANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0003341 | 02/09/2013 | 1391.49 | 01067590000132 | POSTO MILENIO - P&A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2072, MNL-0524, MOP-1504, KMD 7655, MOJ-8077 E DDJ 4433, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003342 | 02/09/2013 | 102.75 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IZAURA PIRES DO CARMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003343 | 02/09/2013 | 674.36 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IZAURA PIRES DO CARMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003344 | 02/09/2013 | 664.85 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IZAURA PIRES DO CARMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 02/09/2013 | 9.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (51589303) VINCULADO A SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003352 | 02/09/2013 | 708.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0003356 | 02/09/2013 | 746.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 02/09/2013 | 459.70 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/09/2013 | 955.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NA POUSADA JPMS, REFERENTE AS PESSOAS DA ÁREA DE SAÚDE A SERVIÇO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/09/2013 | 130.00 | 00012568821515 | OVIDIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 04 DE SETEMBRO DE 2013, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPCIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363/2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/09/2013 | 200.00 | 00003601615452 | ADILENE DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08 DE SETEMBRO], PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO-ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363/2005 DE 21.02.205, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 02/09/2013 | 10417.20 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS, CATAZES, CARTÕES E PANFLETOS TIMBRADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA A DISTRIBUIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL ENTRE AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003370 | 02/09/2013 | 290.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAMANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OFZ 6986 PERTENCENTE A SZECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003371 | 02/09/2013 | 220.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAMANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OFZ 6946 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003372 | 02/09/2013 | 290.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL G6 PLACA OFZ 6996 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003373 | 02/09/2013 | 270.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OFZ 6966 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003374 | 02/09/2013 | 60.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA (BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO) DO VEICULO GOL G6 PLACA OFZ 6996 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/09/2013 | 5000.00 | 11873330000108 | CLEDIMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGFAMENTO REFERENTE A ELETROCARDIOGRAMA E EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMÉTRICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013 EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 02/09/2013 | 1495.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A BENFAM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 02/09/2013 | 3510.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 02/09/2013 | 98.26 | 11640909000120 | LOJAO DO AGRICULTOR COM. DE PROD. AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 02/09/2013 | 7000.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, TENDO A OBRIGAÇÃO DE REALIZAR 03 VIAGENS POR DIA EM UM PERCURSO DE NO MAXIMO 120 KM, CONFORME CONSTA NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/09/2013 | 7000.00 | 00001991436416 | EDMILSON NARCISO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, TENDO A OBRIGAÇÃO DE REALIZAR 03 VIAGENS POR DIA EM UM PERCURSO DE NO MAXIMO 120 KM, CONFORME CONSTA NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7421-7 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS 7421-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003252 | 02/09/2013 | 2700.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA CAP 150 CC, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003276 | 02/09/2013 | 874.80 | 09478907000135 | MERCADINHO AVISTÃO LDTA | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/09/2013 | 512.75 | 00006389154496 | SOLANGE ROCHA DA SILVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/09/2013 | 1240.00 | 09006249000189 | MERCADINHO ERNANE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, AOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/09/2013 | 675.00 | 07254499000102 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES PARA OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/09/2013 | 23.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR (53764602), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003339 | 02/09/2013 | 3000.00 | 14476312000180 | GOURMET GAL & CHATEAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ÀS EQUIPES EXECUTORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO SOCIAL JUNTO ÀS FAMÍLIAS DO REFERIDO PROGRAMA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 02/09/2013 | 675.00 | 07254499000102 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES PARA OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/09/2013 | 300.00 | 00010224481452 | ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE NOVOS OPERADORES DA VERSÃO 7 DO PROGRAMA CAD UNICO NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 02/09/2013 | 678.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 02/09/2013 | 678.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/09/2013 | 800.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA MONOEL FLORENTINO DE MEDEIROS S/N, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 02/09/2013 | 300.00 | 00077533844491 | LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIARIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISERIA, QUE INTEGRA A CAPACITASUAS, REALIZADO NOS DIAS 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2013 EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 02/09/2013 | 193.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PÃES E BOLOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIOMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 02/09/2013 | 600.00 | 00069704414404 | JOSE NUNES ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 02/09/2013 | 678.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO MUNICIPIO ATRAVES DOS PROGRAMAS DE REORDENAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 02/09/2013 | 117.50 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELO CRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003382 | 02/09/2013 | 592.34 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APRENDIZAGEM DE OFICINAS EM PINTURAS E LÂMPADAS PARA O LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/09/2013 | 678.00 | 00002931422460 | MARIA JOSE TRAJANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/09/2013 | 678.00 | 00008052378443 | JONATHAN LEITE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003253 | 02/09/2013 | 8100.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIP TRATOR E UM VEICULO TIPO CAMINHÃO ABERTO COM CAPACIDADE DE 4.000,00 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/09/2013 | 110.00 | 13519670000160 | JPA EQUIPAMENTOS DE SEG. FERRAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MASCARAS RESPIRATORIAS E 4 FILTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003299 | 02/09/2013 | 1698.29 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003300 | 02/09/2013 | 5361.69 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003301 | 02/09/2013 | 5728.25 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/09/2013 | 4196.84 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADOS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 02/09/2013 | 2263.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/09/2013 | 6316.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REF AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 02/09/2013 | 2472.00 | 11640909000120 | LOJAO DO AGRICULTOR COM. DE PROD. AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE UM MOTOR BOMBA THERE THS-18, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 02/09/2013 | 2433.13 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-JRS/MULTAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 02/09/2013 | 1308.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM 15.553-0 AFM, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DIVERSOS 5375-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/09/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7388-1 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7388-1 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7388-1 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7388-1 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/09/2013 | 4.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 15553-5 - AFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 15553-5 - AFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/09/2013 | 0.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO ITR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/09/2013 | 1.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO ITR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/09/2013 | 1.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO ITR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA ICMS-ESTADO 7.388-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA ICMS-ESTADO 7.388-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/09/2013 | 21.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7388-1 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA IPVA - 7393-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA IPVA - 7393-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/09/2013 | 2.01 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA IPVA - 7393-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/09/2013 | 5.39 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA IPVA - 7393-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/09/2013 | 2009.29 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-JRS/MULTAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/09/2013 | 22.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/09/2013 | 1.94 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/09/2013 | 5.46 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/09/2013 | 450.00 | 00016235444400 | FRANCISCO SALES PESSOA - VEREADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO AO ERARIO MUNICIPAL DE RECURSSOS QUE FORAM GLOSADOS PELO ACORDÃO 43/2002 PROCESSO Nº 0000144211.2013815.0951. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003238 | 02/09/2013 | 3600.75 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CARRO DE SOM, LONGO ALCANCE, POTENCIA MINIMA DE 1.000 WATS, CD PLAYER E MICORFONES, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARTIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003240 | 02/09/2013 | 1900.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0, QUATRO PORTAS, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO COM ATE 5 ANOS DE USO DESTINADO A SECRERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/09/2013 | 2668.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/09/2013 | 2668.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/09/2013 | 2668.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/09/2013 | 180.00 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CORNÉLIO DE SOUSA NASCIMENTO, DALMÓPOLIS, JURU-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003274 | 02/09/2013 | 3240.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/09/2013 | 820.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/09/2013 | 1150.00 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 HUSKY COPY, DESTINADO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/09/2013 | 160.00 | 05505947000178 | INCENDIO - EXTINTORES, RECARGAS E MANUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXTINTOR CO2, DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/09/2013 | 155.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MANGUEIRAS PARA HIDRAULICO DA CACAMBA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0003297 | 02/09/2013 | 3500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/09/2013 | 250.00 | 08543194000183 | HOTEL ROTA DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DO SERVIDOR DA JUNTA MILITAR A CIDADE DE PATOS-PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRINUIÇÃO MENSAL A CNM RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003318 | 02/09/2013 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADVOCÁCIA EXECUTADOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/09/2013 | 146.00 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 02/09/2013 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MNUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.JURU.PB.GOV.BR NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 02/09/2013 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MNUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.JURU.PB.GOV.BR NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 02/09/2013 | 359.00 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REGISTRO DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO - DALMOPOLIS, REGISTRO DE ATA DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO SE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO, COPIAS, REGISTRO DE ATA DEPOSSE DOS MEMBROS DA NOVA DIRETORIA DA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 02/09/2013 | 390.42 | 09299447000188 | CARTORIO UNICO DE NOTAS E DO RE. CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES DIVERSAS DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS EM CARTÓRIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/09/2013 | 1945.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS EM ATRASO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012 2ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTO DE DEBITO EM ANEXO EMITIDO PELA TELEMAR S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 02/09/2013 | 1165.75 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA ESCOLA DO CATOLE E COMPUTADORES DA PREFEITURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 02/09/2013 | 5200.00 | 14041769000162 | LÍDIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFENTE A AQUISIÇÃO DE 41 TUNICAS COM BORDADOS, 42 CALÇAS, 40 KEPS, 01 BLASER, PARA FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 02/09/2013 | 789.99 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA REGULAMENTAR POR DESCUMPRIMENTO DE ABRIGAÇÃO ACESSÓRIA - LANÇAMENTO DE OFÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 02/09/2013 | 300.00 | 00008140168475 | JACSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/09/2013 | 6450.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4 X 4 COMPLETA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003235 | 02/09/2013 | 6450.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 05/06 A 05/07/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 02/09/2013 | 150.75 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM DE INTERESSE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU A CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/09/2013 | 294.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/09/2013 | 759.90 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM DE INTERESSE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU A CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/09/2013 | 324.56 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JÃO PESSOA-PB PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 02/09/2013 | 138.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTAS JUDICIAIS PAGAS A COMARCA DE AGUA BRANCA RELATIVO A PROCESSO EM TRAMITE NESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/09/2013 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/09/2013 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003245 | 02/09/2013 | 3891.36 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: OFD7448, OFD 1889 E OGD-3010 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003246 | 02/09/2013 | 2000.07 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: OFD7448, OFD 1889 E OGD-3010 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003247 | 02/09/2013 | 4839.18 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFD 7478, OFC 1889, OFD 7448, OGD 3010, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003250 | 02/09/2013 | 3850.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULÇO TIPO VAM, CAPACIDADE 16 PESSOAS, PASSAGEIROS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003251 | 02/09/2013 | 17309.21 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE E NAS DIVERSAS COMUNIDADES/SÍTIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06 A 18/07/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/09/2013 | 25.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/09/2013 | 1113.60 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003287 | 02/09/2013 | 9278.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE PAPELARIA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003288 | 02/09/2013 | 139.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE PAPELARIA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003289 | 02/09/2013 | 3459.40 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE PAPELARIA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003290 | 02/09/2013 | 748.50 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE PAPELARIA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003291 | 02/09/2013 | 952.65 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE PAPELARIA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003292 | 02/09/2013 | 3336.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE PAPELARIA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003293 | 02/09/2013 | 695.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE PAPELARIA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003294 | 02/09/2013 | 695.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE PAPELARIA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003295 | 02/09/2013 | 4134.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE PAPELARIA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/09/2013 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003310 | 02/09/2013 | 1500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/09/2013 | 560.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 BOTIJÓES GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/09/2013 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALVES (5376050), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003331 | 02/09/2013 | 987.07 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PRÉ ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003332 | 02/09/2013 | 1440.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PRÉ ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003333 | 02/09/2013 | 348.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003334 | 02/09/2013 | 6520.77 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/09/2013 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS (51473098) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/09/2013 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS (51473098) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/09/2013 | 221.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0003365 | 02/09/2013 | 18910.20 | 10822903000101 | CONFEC€OES THREE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1445 CAMISETAS E 83 SHORT DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/09/2013 | 332.00 | 08121402000156 | ELETRONICA CARDOSO - JOSE ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A BANDA MÁRCIAL DESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/09/2013 | 1867.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/09/2013 | 648.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 BOTIJÓES GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/09/2013 | 75.00 | 00072747846415 | DEBORAH GLEINE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL DE TUTORA DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA NAS AÇOES DO FNDE NO PERIODO DE 12 DE SETEMBRO DE 2013 E CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/09/2013 | 75.00 | 00030262933420 | LUIZA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DO PROINFO PROMOVIODO PELA UNDIME/PB EM PARCERIA COM O MEC, REALIZADA NO DIA 12 DE SETEMBRO NA CIDADE DE PATOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/09/2013 | 1008.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVO JATO E BORRACHARIA, RELAIZADOS NOS ONIBUS OGD-3010, OFD-7478, OFC-1889 DURANTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO, CONFORME CONTRATO ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/09/2013 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/09/2013 | 468.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 BOTIJÕES GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003539 | 10/09/2013 | 27205.47 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE E NAS DIVERSAS COMUNIDADES/SÍTIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/08 A 18/09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003541 | 10/09/2013 | 3504.79 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFD 7478, OFC 1889, OFD 7448, OGD 3010, KFM 6148, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003542 | 10/09/2013 | 3517.09 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFD 7478, OFC 1889, OFD 7448, OGD 3010, KFM 6148, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003543 | 10/09/2013 | 2000.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFD 7478, OFC 1889, OFD 7448, OGD 3010, KFM 6148, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003545 | 10/09/2013 | 6606.49 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CORFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÍVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/09/2013 | 1150.00 | 17711414000121 | MARISTELA FLORENTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTURA E ESTAMPA NO MÊS DE AGOSTO PARA VESTIMENTAS DAS QUADRILHAS JUNINAS, DURANTE AS FESTIVIDADE JUNINAS 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003548 | 10/09/2013 | 1666.77 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PRÉ-ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003549 | 10/09/2013 | 369.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEREROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003550 | 10/09/2013 | 1077.09 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003551 | 10/09/2013 | 7417.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/09/2013 | 1574.58 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AEREAS DESTINADOS A PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/09/2013 | 438.10 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JÃO PESSOA-PB PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/09/2013 | 260.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO DE DEBITO EM ANEXO EMITIDO PELA TELEMAR S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/09/2013 | 1800.55 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DOS PARCELAMENTOS EM CONFORMIDADE COM MP 589/2012 E EMISSÃO DE CND, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/09/2013 | 1230.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER'S, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100192013 | 0003518 | 10/09/2013 | 2800.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORAÇÃO, REVISÃO, ACOMPANHAMENTO E CONCLUSÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0003519 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00004369792410 | BRUNO NUN ES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS COM VISTAS AO PREENCHIMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURU-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/09/2013 | 436.00 | 00079792790420 | SIDNEY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO SIDNEY RAMOS EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAÇÃO NA "OFICINA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO", NO PERÍODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013. CORFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/09/2013 | 400.00 | 00071308954115 | LUIZ FARIAS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA O SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 23 DE AGOSTO, NAS INSTALAÇÕES DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 23ª CSM, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/09/2013 | 5.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/09/2013 | 450.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/09/2013 | 390.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/09/2013 | 1512.00 | 00007829806438 | GILVAM DE SOUZA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO E SOM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SHOW DA BANDA MUSICAL "FORRÓ DO PINICADO" NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/09/2013 | 390.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/09/2013 | 1812.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DOS PREDIOS VEINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/09/2013 | 7570.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/09/2013 | 7570.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORFE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/09/2013 | 1220.00 | 09329252000133 | ALMAQUINA AGROSHOPING PAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUB. 0.75 CV TRIF 4BPS3-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/09/2013 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOISTO DE 2013, MATRICULA (3560402) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/09/2013 | 24.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR (53764602), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/09/2013 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (68263287), RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/09/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (511724960), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/09/2013 | 167.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE UM TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA USO EXCLUSIVO DOS ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA E PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/09/2013 | 15.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (5376458), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO (3560404), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/09/2013 | 851.20 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS SCFV, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/09/2013 | 858.50 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMPLEMENTOS E INDUMENTARIAS PARA O REISADO E MATERIAL DE OFICINAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA (35600314), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/09/2013 | 678.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, DEVIDO EXTREMA NECESSIDADE EM VIRTUDE DO GRANDE VOLUME DE TRABALHO E PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2013, CONFORM CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/09/2013 | 236.00 | 00004308078482 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA À CIDADE DE RECIFE/PE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPCIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363/2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE (68937792), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/09/2013 | 230.00 | 00004017009417 | ANA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA PARA A CIDADE DE RECIFE - PE DIA 15 DE SETEMBRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/09/2013 | 87.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (513181425), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO VITORINO BATISTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/09/2013 | 1760.00 | 17999405000188 | CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIAS LDTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIAS, REALIZADAS NAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO A ENFERMOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/09/2013 | 212.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/09/2013 | 213.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0003498 | 10/09/2013 | 1214.54 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0003499 | 10/09/2013 | 913.55 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0003500 | 10/09/2013 | 91.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0003502 | 10/09/2013 | 621.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0003503 | 10/09/2013 | 126.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/09/2013 | 254.00 | 00006389154496 | SOLANGE ROCHA DA SILVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/09/2013 | 4024.00 | 00006389154496 | SOLANGE ROCHA DA SILVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/09/2013 | 150.00 | 00001205037438 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS TRANSPORTE PARA CIDADE DE RECIFE - PE DIA 15 DE SETEMBRO, DURANTE O PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363-2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003512 | 10/09/2013 | 3306.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/09/2013 | 236.00 | 00042071577434 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA À CIDADE DE RECIFE/PE DIA 16 DE SETEMBRO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPCIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363/2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/09/2013 | 400.00 | 00003946672477 | CILENE FIRMINO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA LOCAÇÃO DE DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÁREA III, DO MUNICÍPIO DE JURU, CORRESPONDNETE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/09/2013 | 430.00 | 00002661453458 | HERNANDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PSFIII REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/09/2013 | 374.71 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-7478, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/09/2013 | 245.56 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNL 0524, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/09/2013 | 374.71 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-7448, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/09/2013 | 150.00 | 00004090344441 | IVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 18 DE SETEMBRO PARA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/09/2013 | 150.00 | 00004090344441 | IVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 13 DE SETEMBRO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/09/2013 | 150.00 | 00004090344441 | IVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 18 DE SETEMBRO PARA CIDADE DE MONTEIRO-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/09/2013 | 851.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003544 | 10/09/2013 | 2938.30 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL OFZ6996//GOL OFZ6986// UNO KIM7897 // UNO MNL0524// SAVEIRO OFZ6946 // SAVEIRO OFZ6966 // SAVEIRO MOQ2072, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003546 | 10/09/2013 | 2706.05 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CORFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 11/09/2013 | 1670.00 | 00002962901492 | ANTONIO SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE OPERADOR EM MOTONIVELADORA E INSTRUÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE JURU, NA EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NA ZONA RURAL DE JURU-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/09/2013 | 800.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/09/2013 | 2668.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/09/2013 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/09/2013 | 295.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/09/2013 | 3952.74 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/09/2013 | 8468.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANJ. ORC E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003735 | 20/09/2013 | 4750.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DIVERSOS - 5375-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/09/2013 | 78.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA 12530-X - FEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/09/2013 | 200.00 | 00071308954115 | LUIZ FARIAS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 080 DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DO 3º ESTAGIO PARA SECRETARIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR, REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/09/2013 | 1979.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/09/2013 | 13304.34 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/09/2013 | 8173.81 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/09/2013 | 19574.70 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/09/2013 | 3556.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003715 | 20/09/2013 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADVOCÁCIA EXECUTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/09/2013 | 3766.18 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/09/2013 | 10336.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/09/2013 | 9492.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/09/2013 | 875.00 | 00004542919498 | EMANUEL SEVERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/09/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALVES (35605006), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/09/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALVES (35605006), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/09/2013 | 180.66 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA ÔNIBUS ESCOLAR PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/09/2013 | 102.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENENROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A PRÉ ESCOLA MUNICIPAL E ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/09/2013 | 464.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/09/2013 | 32.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENENROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A GRECHE MUNICIPAL E ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/09/2013 | 20.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS AO EJA E ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/09/2013 | 11.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/09/2013 | 220.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/09/2013 | 44.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/09/2013 | 44.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/09/2013 | 56.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/09/2013 | 1218.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/09/2013 | 284.76 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/09/2013 | 266.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PRE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/09/2013 | 196.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/09/2013 | 53.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/09/2013 | 895.32 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/09/2013 | 20496.72 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/09/2013 | 294.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/09/2013 | 69.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/09/2013 | 15.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/09/2013 | 5732.28 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/09/2013 | 678.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/09/2013 | 9261.48 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/09/2013 | 202818.95 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/09/2013 | 51102.59 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/09/2013 | 3390.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF.CONT.INT.PUB., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/09/2013 | 1356.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MARCONE OLIMPIO ALVES, VINCULADO A SEC. DE ECUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/09/2013 | 2034.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 25% CONT.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/09/2013 | 36.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOS ALUNOS DA CRECHE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/09/2013 | 609.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/09/2013 | 27.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/09/2013 | 135.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/09/2013 | 200.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA E TOMATE) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/09/2013 | 140.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATES) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/09/2013 | 25.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/09/2013 | 595.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/09/2013 | 280.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 22KG DE BOLOS CASEIRO DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE GENI MARQUES, DENTRO DO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/09/2013 | 12.00 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 135KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/09/2013 | 60.00 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 30KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/09/2013 | 22.00 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE GENI MARQUES NESTE MUNICÍPIO, ATENDIDAS PELO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/09/2013 | 270.00 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003713 | 20/09/2013 | 5866.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEREROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/09/2013 | 1100.00 | 00004028125499 | MARIA DE LOUDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/09/2013 | 678.00 | 00001244749427 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/09/2013 | 750.00 | 00005343527400 | MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/09/2013 | 750.00 | 00003767303400 | MARIA AUXILIADORA LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003725 | 20/09/2013 | 27004.49 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE E NAS DIVERSAS COMUNIDADES/SÍTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/08 A 18/09. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5310-4/MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 8862-5 QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/09/2013 | 750.00 | 00052102076415 | MARIA CACHOEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/09/2013 | 750.00 | 00050974424404 | MARIA SELMA DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MESE DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/09/2013 | 750.00 | 00005309640401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/09/2013 | 750.00 | 00004909319441 | IOLANDA MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/09/2013 | 678.00 | 00008249131401 | DANILO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE DIGITADOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/09/2013 | 678.00 | 00005795897493 | CICERO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/09/2013 | 750.00 | 00007149666493 | JOSELIA GOMES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/09/2013 | 750.00 | 00080503535400 | TEREZINHA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/09/2013 | 750.00 | 00076861872415 | LUCIENE ALVES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/09/2013 | 750.00 | 00008259034409 | ALLINE LEITE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/09/2013 | 750.00 | 00084046090472 | VERA LUCIA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/09/2013 | 750.00 | 00026465200856 | DIANA COLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/09/2013 | 750.00 | 00092729193472 | HELIENE FERREIRA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/09/2013 | 750.00 | 00005792555494 | ADELANDIA RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/09/2013 | 750.00 | 00004745712464 | ELIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/09/2013 | 750.00 | 00009476056495 | JESSICA ELVIRA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- EJA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/09/2013 | 750.00 | 00006809534423 | JOSELIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/09/2013 | 750.00 | 00003603948416 | VERONILDA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/09/2013 | 1100.00 | 00003448135410 | ELISVELTA CLARA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/09/2013 | 750.00 | 00004040712447 | CLENILDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/09/2013 | 678.00 | 00001997613450 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MOTORISTA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/09/2013 | 1100.00 | 00002009089448 | ISLEANDIA BARBOSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/09/2013 | 1500.00 | 00001997613450 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/09/2013 | 678.00 | 00001022054422 | LUCINALVA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/09/2013 | 1100.00 | 00003603728483 | ROSANGELA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/09/2013 | 678.00 | 00007099485490 | JOAO BATISTA NAPOLEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/09/2013 | 678.00 | 00004152330465 | SANDRA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/09/2013 | 678.00 | 00004152330465 | SANDRA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/09/2013 | 678.00 | 00080505341468 | EDNALDO BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE VIGILANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/09/2013 | 1100.00 | 00002754420479 | CELEIDE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/09/2013 | 750.00 | 00044904991400 | BETANIA PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/09/2013 | 750.00 | 00008136873496 | MACILENE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/09/2013 | 678.00 | 00006303634478 | SINVAL GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/09/2013 | 750.00 | 00009163621401 | JESSICA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/09/2013 | 678.00 | 00003602470407 | IRENE DOS SANTOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/09/2013 | 678.00 | 00004433585408 | SILENE BATISTA RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/09/2013 | 750.00 | 00075275090404 | JOSEFA RAMOS DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/09/2013 | 678.00 | 00009972114406 | RENATO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/09/2013 | 678.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/09/2013 | 678.00 | 00006441669404 | CLÉCIA RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/09/2013 | 678.00 | 00007039752425 | COSMO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/09/2013 | 678.00 | 00009466393456 | KATYA JACIA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/09/2013 | 678.00 | 00008269757470 | MARIA APARECIDA TRAJANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/09/2013 | 678.00 | 00006502944400 | MARLY GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/09/2013 | 1100.00 | 00075275228449 | VERANILDA JERONIMO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/09/2013 | 678.00 | 00006719610473 | HILDO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/09/2013 | 750.00 | 00000868276421 | HERIVALDETE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/09/2013 | 875.00 | 00003297818476 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/09/2013 | 678.00 | 00008233239437 | ESTEFANIO CARLOS LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM PEÇAS DE DANÇAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/09/2013 | 1356.00 | 00031312748400 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DO GRUPO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/09/2013 | 678.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/09/2013 | 678.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO EDUCADAORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO CENTRO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/09/2013 | 956.48 | 00004406805494 | IVANNIA GRANJEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CORDENADORA DO PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/09/2013 | 660.80 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS E BOLOS), PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA NO CLUBE MUNICIPAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/09/2013 | 678.00 | 00004154393456 | ALDVA VALERIA BATISTA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/09/2013 | 678.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/09/2013 | 678.00 | 00004927307417 | RÚBIA REGINA CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/09/2013 | 678.00 | 00011389576400 | KALINE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOCADO NA BRINQUEDOTECA DOS PROGRAMAS SOCIAIS ( PBV II), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/09/2013 | 678.00 | 00005474595484 | MARCOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SCFV - EX - PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/09/2013 | 806.82 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE MUNC. DE AÇÃO SOC. A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/09/2013 | 3390.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/09/2013 | 4569.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/09/2013 | 3556.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ATENDIMENTO A FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003714 | 20/09/2013 | 3000.00 | 14476312000180 | GOURMET GAL & CHATEAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/09/2013 | 318.80 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A. DE CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINDES PARA IDOSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, ONDE TODOS OS INTEGRANTES RECEBERAM LEMBRANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/09/2013 | 690.00 | 00002750399432 | MARILI LOUREDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/09/2013 | 690.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/09/2013 | 840.00 | 00009064170401 | JANAILSON RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/09/2013 | 840.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/09/2013 | 840.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/09/2013 | 840.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/09/2013 | 540.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/09/2013 | 390.00 | 00005041509441 | JOSE AURELIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/09/2013 | 690.00 | 00006784451414 | JOÃO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/09/2013 | 840.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/09/2013 | 690.00 | 00002674035420 | LUZIA MARIANO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/09/2013 | 690.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/09/2013 | 290.00 | 00059374748487 | EDITE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/09/2013 | 690.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE A 22 DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/09/2013 | 690.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/09/2013 | 690.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO WILLAMIS RAMOS GALDINO PELO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/09/2013 | 690.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DA VILA DALMOPOLIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | OPERACIONALIZAR SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/09/2013 | 690.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO POVOADO DALMOPOLIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/09/2013 | 320.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO POVODO DALMOPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/09/2013 | 1003.00 | 09329252000133 | ALMAQUINA AGROSHOPING PAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, DOS POÇOS RURAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/09/2013 | 3300.00 | 09329252000133 | ALMAQUINA AGROSHOPING PAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, DOS POÇOS RURAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003633 | 20/09/2013 | 300.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LUIZ DA SILVA S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/09/2013 | 47631.28 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/09/2013 | 2712.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/09/2013 | 1766.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA EST. E DESNV. URBANO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003727 | 20/09/2013 | 2534.88 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003728 | 20/09/2013 | 1373.92 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003729 | 20/09/2013 | 6386.24 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003730 | 20/09/2013 | 1483.65 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003731 | 20/09/2013 | 2227.50 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003732 | 20/09/2013 | 3565.42 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003733 | 20/09/2013 | 592.34 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/09/2013 | 2372.11 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS, TRANSPORTE DE CARGAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/09/2013 | 4465.00 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PROJETO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA, UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA, UM CRAS, UMA CRECHE, UMA ACADEMIA DA SAUDE E UMA ACADEMIA DA JUVENTUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/09/2013 | 522.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO FPM 5374-0, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/09/2013 | 875.00 | 00007190173439 | JOSÉ ALBENNY GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA ANO 2003, PLACA KLK-9651, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/09/2013 | 690.00 | 00003939756490 | SILENE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PESSOA FÍSICA SILENE EUFRASIO DA SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/09/2013 | 980.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSÉ NICPLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER PLACA KKA 2813-PB COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA AS CIDADES DE RECIFE-PE E PATOS-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/09/2013 | 133.00 | 00028575873415 | ANGELA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM TRANSPORTE VOLTANDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2013, DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/09/2013 | 208.00 | 00080504337491 | JOSÉ IVO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE RECIFE-PE DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2013, DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/09/2013 | 109.00 | 00003603048423 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM TRANSPORTE VOLTANDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2013, DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/09/2013 | 2550.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 17 PROTESES DENTARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/09/2013 | 201.00 | 00012263655824 | ZILM SEVERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM TRANSPORTE, CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2013, DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/09/2013 | 70.00 | 00051766515487 | MARIA VILANI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM TRANSPORTE VOLTANDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDA-PB PARA JURU-PB NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2013, DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/09/2013 | 150.00 | 00006324628418 | LEONILSON GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃ NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2013, DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/09/2013 | 133.00 | 00007586959420 | ANGELA LAURINDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM TRANSPORTE VOLTANDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA A CIDADE DE JURU-PB NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2013, DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/09/2013 | 20769.11 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SAÚDE, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/09/2013 | 9674.36 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SAÚDE, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/09/2013 | 62900.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/09/2013 | 6899.36 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/09/2013 | 63312.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/09/2013 | 67627.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/09/2013 | 3412.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003716 | 20/09/2013 | 384.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/09/2013 | 2538.07 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003718 | 20/09/2013 | 2000.31 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS UNO PGG 8064// UNO KIM7897 // SAVEIRO OFZ6946 // SAVEIRO OFZ6966, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003719 | 20/09/2013 | 3024.09 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL OFZ6996//GOL OFZ6986// UNO MNL0524 // SAVEIRO MOQ2072, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/09/2013 | 518.48 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/09/2013 | 31908.78 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0003854 | 20/09/2013 | 6068.40 | 01067590000132 | POSTO MILENIO - P&A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL COMUM DESTIANDOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2072, MNL-0524, MOP-1504, KMD 7655, MOJ-8077 E DDJ 4433, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0003857 | 20/09/2013 | 4814.41 | 01067590000132 | POSTO MILENIO - P&A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL COMUM DESTIANDOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0003858 | 20/09/2013 | 4974.44 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRIBUIR PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/09/2013 | 9139.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTES AO SEGURO GARANTIA SAFRA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/09/2013 | 5590.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDÍCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/09/2013 | 2200.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS - 7421-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS 7421-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003862 | 30/09/2013 | 4290.65 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL OFZ6996// UNO MNL0524 // SAVEIRO OFZ6946 // SAVEIRO OFZ6966 // SAVEIRO MOQ2072, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/09/2013 | 2881.00 | 00006389154496 | SOLANGE ROCHA DA SILVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/09/2013 | 2156.10 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/09/2013 | 1134.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/09/2013 | 707.80 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM 5374-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/09/2013 | 1050.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINAS DE AÇO DESTINADAS A PATROEL E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/09/2013 | 840.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2013, NA REFORMA DA ANTIGA LNCHONETE CENTRAL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/09/2013 | 635.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CONRRESPONDENTE A 21 DIARIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/09/2013 | 635.00 | 00041261925491 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE A 20 DIÁRIAS, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/09/2013 | 395.00 | 00048167762491 | MARTINHO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE A 21 DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL NO DIA 27 DE SETEMBRO/2013, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMEMORANDO O DIA DO IDOSO, ESTANDO A FRENTE DO EVENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/09/2013 | 23.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/09/2013 | 26.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (5376458), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/09/2013 | 678.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/09/2013 | 678.00 | 00008052378443 | JONATHAN LEITE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003885 | 30/09/2013 | 1500.00 | 14476312000180 | GOURMET GAL & CHATEAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA A ACFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003886 | 30/09/2013 | 1500.00 | 14476312000180 | GOURMET GAL & CHATEAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA A ACFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/09/2013 | 400.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA MONOEL FLORENTINO DE MEDEIROS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/09/2013 | 678.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, DEVIDO EXTREMA NECESSIDADE EM VIRTUDE DO GRANDE VOLUME DE TRABALHO E PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2013, CONFORM CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/09/2013 | 23.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, EM NOME DE MIGUEL RAMOS DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/09/2013 | 7.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA EM NOME DE ALAN JOBSON PIRES ALVES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/09/2013 | 678.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO MUNICIPIO ATRAVES DOS PROGRAMAS DE REORDENAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003861 | 30/09/2013 | 4450.35 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFD 7478, OFC 1889, OFD 7448, OGD 3010, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/09/2013 | 300.00 | 00004658131439 | JOSENILDO PEDRO NAPOLEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO POVOADO DE CACHOEIRA DOS COSTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA ATENDER ALUNOS DESTA LOCALIDADE, CORRESPONDETE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/09/2013 | 400.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | EQUIPAR ESCOLAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 009992013 | 0003872 | 30/09/2013 | 227780.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.E COM.DE VEIC. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA JUNTO AO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/09/2013 | 454.30 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES (69,06 KG), BOLO DE TRIGO (19 UNID) E BISCOISTOS COMUMS (26 UNID) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/09/2013 | 400.00 | 00006612893460 | VICENTE MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTO FAN PLACA: NQG-8138 DESTINADA AO TRANSPORTE E APOIO A ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO CARNAÚBA PARA A COMUNIDADE LAMBEDOR, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/09/2013 | 85.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JÃO PESSOA-PB PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/09/2013 | 85.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JÃO PESSOA-PB PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/09/2013 | 443.23 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JÃO PESSOA-PB PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/09/2013 | 2794.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/09/2013 | 1150.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER'S, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/10/2013 | 514.10 | 09299447000188 | CARTORIO UNICO DE NOTAS E DO RE. CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES DIVERSAS DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS EM CARTÓRIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0003907 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00004369792410 | BRUNO NUN ES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS COM VISTAS AO PREENCHIMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURU-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100282013 | 0003915 | 01/10/2013 | 2668.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/10/2013 | 800.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003930 | 01/10/2013 | 3000.00 | 14476312000180 | GOURMET GAL & CHATEAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ÀS EQUIPES EXECUTORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/10/2013 | 77.00 | 04164616001635 | JORNAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES - PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00022/2013, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/10/2013 | 154.00 | 04164616001635 | JORNAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/10/2013 | 88.00 | 04164616001635 | JORNAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2013, NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/10/2013 | 176.00 | 04164616001635 | JORNAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/10/2013 | 100.00 | 04164616001635 | JORNAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES -TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/10/2013 | 80.00 | 04164616001635 | JORNAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES -TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2013, NO JORNAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/10/2013 | 6.06 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13000531-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/10/2013 | 2.40 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13000531-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/10/2013 | 1.56 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13000531-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/10/2013 | 6.84 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13000531-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/10/2013 | 2.64 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13000531-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/10/2013 | 1000.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/10/2013 | 1954.24 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PASSAGENS AEREAS DESTINADOS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E A PRIMEIRA DAMA DO MUNICIPIO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/10/2013 | 500.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, LUIZ GALVÃO DA SILVA, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0003906 | 01/10/2013 | 1988.00 | 10822903000101 | CONFEC€OES THREE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 142 CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/10/2013 | 13.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS (51473098) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003919 | 01/10/2013 | 1500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/10/2013 | 1300.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 BATERIAS PARA ONIBUS MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000132013 | 0003916 | 01/10/2013 | 1359.00 | 03129055000194 | JULIANA BARBOSA CORREIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA TV 32" PANASSONIC LED HD DIGITAL TC-L32B6B E UM APARELHO DVD PHILIPS MP3 USB, PARA RECEPÇÃO DA CRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/10/2013 | 450.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA IX - CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADAS NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO | EQUIPAR O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000132013 | 0003961 | 01/10/2013 | 1359.00 | 03129055000194 | JULIANA BARBOSA CORREIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA TV 32" PANASSONIC LED HD DIGITAL TC-L32B6B E UM APARELHO DVD PHILIPS MP3 USB, PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NO ESPAÇO DO CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/10/2013 | 155.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/10/2013 | 395.00 | 00006688565480 | TANIA ROBERTA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/10/2013 | 300.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,MARIA DAS DORES LAUREANO GALVÃO, EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7388 ICMS - ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/10/2013 | 21.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 FPM - ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7388 ICMS - ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/10/2013 | 0.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 FPM - ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/10/2013 | 0.12 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 FPM - ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/10/2013 | 27.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7388 ICMS - ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/10/2013 | 1242.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 5374-O FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, RELATIVO AOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/10/2013 | 920.00 | 00028221907472 | JOSE VIANNEY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO CUTIA, REFORMA DE UMA SALA DE AULA E ENCANAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DALMOPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/10/2013 | 250.00 | 41303413000122 | JOSE INACIO DE MAGALHÃES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, DOS POÇOS RURAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/10/2013 | 52.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO SOLA EM GRUPON PARA CILINDRO DE 2.3/4 E 3", DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003912 | 01/10/2013 | 300.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LUIZ DA SILVA S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000982013 | 0003914 | 01/10/2013 | 3900.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/10/2013 | 300.00 | 00059374810468 | ANCELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,ANCELMO NUNES DA SILVA, EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/10/2013 | 650.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO ALTO GRANDE, ZONA RURAL S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL DE REDE DE ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO COMO RÁDIO E TELEVISÃO, INTERNET E TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/10/2013 | 250.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0003903 | 01/10/2013 | 70.04 | 01067590000132 | POSTO MILENIO - P&A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DDJ 4433, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00004090344441 | IVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/10/2013 | 350.00 | 00070843953420 | VANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE DIA 08 DE OUTUBRO DE 2013 PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363-2005 DE 21/02/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/10/2013 | 96.75 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DIA 24 DE SETEMBRO DE 2013 PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363-2005 DE 21/02/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/10/2013 | 110.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, SERVIÇO DE TROCA DE OLEO NO FIAT UNO, DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/10/2013 | 95.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO AO CONSERTO DO VEICULO GOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/10/2013 | 160.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANCADA DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNL-0524, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/10/2013 | 60.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TAPETE BORCOL, DESTINADO AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/10/2013 | 468.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 BOTIJOES GLP, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/10/2013 | 610.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NA POUSADA JPMS, REFERENTE A PESSOAS DA ÁREA DE SAÚDE A SERVIÇO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/10/2013 | 4557.55 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/10/2013 | 8.15 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7421-7 FUS - ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/10/2013 | 13.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7421-7 FUS - ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/10/2013 | 27.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7421 FUS - ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/10/2013 | 1495.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A BENFAM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/10/2013 | 900.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA QUANDO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE PLANTONISTAS DO MES DE SETEMBRO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/10/2013 | 150.00 | 00001205037438 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS TRANSPORTE PARA CIDADE DE RECIFE - PE DIA 21 DE OUTUBRO DURANTE O PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363-2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/10/2013 | 230.00 | 00004017009417 | ANA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA PARA A CIDADE DE RECIFE - PE DIA 20 DE OUTUBRO , PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363-2005 DE 21/02/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/10/2013 | 236.00 | 00004308078482 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA À CIDADE DE RECIFE/PE DIA 15 DE OUTUBRO , PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPCIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363/2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/10/2013 | 200.00 | 00003946672477 | CILENE FIRMINO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA LOCAÇÃO DE DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÁREA III, DO MUNICÍPIO DE JURU, CORRESPONDNETE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003982 | 10/10/2013 | 203.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003983 | 10/10/2013 | 160.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/10/2013 | 131.00 | 00058292225404 | HELI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS TRANSPORTE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 29DE SETEMBRO, DURANTE O PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº363-2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003987 | 10/10/2013 | 211.93 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ACERSCIMOS DE JUROS DEVIDO AO PAGAMENTO EM ATRASO AO FORNECEDOR FHAMAPLUS LTDA CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003988 | 10/10/2013 | 3800.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0, QUATRO PORTAS, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO COM ATE 5 ANOS DE USO DESTINADO A SECRERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/10/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/10/2013 | 33.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7421 FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7421 FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/10/2013 | 500.00 | 00004099731812 | DEUSDETE HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO PRIMEIRO ANDAR MEDINDO 5M DE FRENTE POR 12M DE FUNDOS, LOCALIZADO A RUA MANOEL PRUDENTE NUNES, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/10/2013 | 3412.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/10/2013 | 2870.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/10/2013 | 5590.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003986 | 10/10/2013 | 5160.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 7.000 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O PERIODO DE 05/08 A 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/10/2013 | 190.00 | 08272094000160 | JS ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO EM MOTOR DE BOMBA SUBMERSSA 1,5 CV, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/10/2013 | 7533.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/10/2013 | 7533.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/10/2013 | 1085.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAR/ CAMINHONETA/CARR. ABERTA PLACA KIE6845/PE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES, FERRAMENTAS E LUBRIFICANTES PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA NO TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO A,NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/10/2013 | 130.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374 FPM- ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/10/2013 | 61.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374 FPM- ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/10/2013 | 0.58 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374 FPM - ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/10/2013 | 66.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374 FPM- ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/10/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374 FPM- ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5380, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/10/2013 | 29.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 12530-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/10/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374- FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/10/2013 | 4.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO ITR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/10/2013 | 527.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO FPM 5374-0, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/10/2013 | 84.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO FEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/10/2013 | 1490.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP NA COTA DO FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/10/2013 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP NA COTA DO ITR, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5375-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/10/2013 | 8468.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJ. ORC. E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/10/2013 | 46390.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 5374-O FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, RELATIVO AOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA FPM - 5374-0 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÍDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/10/2013 | 5018.56 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO INSS-PARC-ADM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003985 | 10/10/2013 | 3051.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFD 7478, OFC 1889, OFD 7448, OGD 3010, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/10/2013 | 75.00 | 00064891119420 | SOCORRO MARIA RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DA PROVINHA MUNICIPAL REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/10/2013 | 150.00 | 00080505287404 | RAIMUNDA BARBOSA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DA PROVINHA MUNICIPAL REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/10/2013 | 3916.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/10/2013 | 10336.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/10/2013 | 9492.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/10/2013 | 6325.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/10/2013 | 298.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/10/2013 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/10/2013 | 150.00 | 00087273160415 | MARCOS OLIMPIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUSTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 11/10/2013 | 635.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO JATOBA (PSFII) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/10/2013 | 1453.00 | 00003422376402 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/CORSA SEDAM, ANO/MOD. 2002/2003, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUAL SERIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO E ESTADOS VIZINHOS, SE NECESSÁRIO FOR, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/10/2013 | 1500.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO A ENFERMOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/10/2013 | 1008.00 | 00007039754479 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS E COEIROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/10/2013 | 2400.00 | 00002627821466 | CARLINDA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN KS, VERMELHA, ANO E MODELO 2004 CHASSI 9C2JC30104R094152 RENAVAN Nº 82759981-1 PLACA MMX3772-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL, REFERENTE AO PERIODO QUE COMPREENDE ABRIL A OUTUBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/10/2013 | 1453.00 | 00001571082360 | JOSÉ IVONEZ FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE EX ANO 1999, PLACA KMD7655, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUAL SERIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE DO ESTADOE ESTADOS VIZINHOS, SE NECESSÁRIO FOR, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/10/2013 | 200.00 | 00002661453458 | HERNANDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PSFIII REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/10/2013 | 790.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA JPMS, REFERENTE AS PESSOAS DA ÁREA DE SAÚDE A SERVIÇO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/10/2013 | 1800.00 | 00003573163475 | ANTONIO ELSON FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL/RESIDENCIAL COM DOIS PAVIMENTOS LOCALIZADO NA AVENIDA CAPITAO DALMO TEIXEIRA, SN, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/10/2013 | 133.00 | 00092944981404 | JOSEFA ALCINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2013DURANTE O PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 363-2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/10/2013 | 270.00 | 00048917540449 | LUIZ EUFRASIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO PSF, CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) DIARIAS DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 20/10/2013 | 678.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL EXECUTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | APARELHAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 100132013 | 0004058 | 20/10/2013 | 5604.00 | 13652543000135 | JOSE MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/10/2013 | 690.00 | 00003939756490 | SILENE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PESSOA FÍSICA SILENE EUFRASIO DA SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/10/2013 | 1770.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PSF I, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/10/2013 | 875.00 | 00007190173439 | JOSÉ ALBENNY GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA ANO 2003, PLACA KLK-9651, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/10/2013 | 400.00 | 00006991570486 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO RAJADA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/10/2013 | 1770.00 | 00005518127456 | MARCIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PSF I, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100132013 | 0004109 | 20/10/2013 | 4522.00 | 13652543000135 | JOSE MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PREMIAÇÃO DE ALUNOS, DO PROJETO SAÚDE NA ESCOLA, REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/10/2013 | 1961.00 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/10/2013 | 4295.35 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/10/2013 | 751.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/10/2013 | 15.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/10/2013 | 457.00 | 00070843597453 | ENILDO DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE NO TRANPORTE DE PESSOAL, CARGAS E SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/10/2013 | 100.03 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADOS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 20/10/2013 | 1040.00 | 00002828918467 | ROMERIO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA UTILIZADA NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/10/2013 | 180.00 | 00047898879449 | FRANCISCO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALA DO AÇUDE TIMBAUBA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'AGUA DA CAGEPA REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/10/2013 | 570.00 | 00059374748487 | EDITE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/10/2013 | 690.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE A 22 DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/10/2013 | 425.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/10/2013 | 790.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/10/2013 | 690.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DA VILA DALMOPOLIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/10/2013 | 425.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO POVODO DALMOPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/10/2013 | 425.00 | 00002750399432 | MARILI LOUREDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/10/2013 | 425.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/10/2013 | 635.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/10/2013 | 425.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/10/2013 | 790.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/10/2013 | 425.00 | 00005041509441 | JOSE AURELIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/10/2013 | 690.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/10/2013 | 790.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/10/2013 | 425.00 | 00002674035420 | LUZIA MARIANO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/10/2013 | 425.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/10/2013 | 690.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO POVOADO DALMOPOLIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/10/2013 | 690.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/10/2013 | 690.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO WILLAMIS RAMOS GALDINO PELO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/10/2013 | 790.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/10/2013 | 425.00 | 00006784451414 | JOÃO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/10/2013 | 425.00 | 00052101983400 | MANOEL ALVES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/10/2013 | 425.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/10/2013 | 425.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/10/2013 | 340.00 | 00003058515430 | JOSIHELIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO DA FESTA DO DIA 26 DE OUTUBRO NA PRAÇA DO POVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/10/2013 | 948.00 | 00028221907472 | JOSE VIANNEY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ANTIGA LANCHONETE PARA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/10/2013 | 2532.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DOS PREDIOS VEICULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/10/2013 | 300.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE 05 (CINCO) BICOS DA RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100192013 | 0004050 | 20/10/2013 | 2800.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORAÇÃO, REVISÃO, ACOMPANHAMENTO E CONCLUSÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/10/2013 | 64.80 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004099 | 20/10/2013 | 695.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 CX DE PAPEL A4 DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004100 | 20/10/2013 | 278.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CX DE PAPEL A4 DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/10/2013 | 600.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL FOLHA DE PRINCESA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/10/2013 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇÃO PRESENCIAL NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/10/2013 | 340.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÍVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/10/2013 | 6200.00 | 00073878618468 | PAULO ROGERIO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "VOO LIVRE" NO DIA 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO DO MUNIICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA DA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/10/2013 | 1200.00 | 00004731833400 | JOSEFA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0004045 | 20/10/2013 | 13000.00 | 14476312000180 | GOURMET GAL & CHATEAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DESTINADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0004046 | 20/10/2013 | 4200.00 | 14476312000180 | GOURMET GAL & CHATEAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS EDUCADORES DO PROGRAMA BRASIL ALABETIZADO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2013 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/10/2013 | 875.00 | 00003297818476 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/10/2013 | 201.40 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DO ONIBUS ESCOLAR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/10/2013 | 875.00 | 00004542919498 | EMANUEL SEVERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/10/2013 | 1008.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVO JATO E BORRACHARIA, RELAIZADOS NOS ONIBUS OGD-3010, OFD-7478, OFC-1889, CONFORME CONTRATO ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/10/2013 | 900.00 | 00052130924468 | VITORINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EQUIPAMENTOS, E MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004105 | 20/10/2013 | 3045.20 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FICHAS DE BOLETIM DO ALUNO, HISTORICO ESCOLAR, PAPEL TIMBRADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0004107 | 20/10/2013 | 13000.00 | 14476312000180 | GOURMET GAL & CHATEAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO INICIAL E FORMAÇÃO CONTINUADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0004108 | 20/10/2013 | 4200.00 | 14476312000180 | GOURMET GAL & CHATEAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS EDUCADORES DO PROGRAMA BRASIL ALABETIZADO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2013 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/10/2013 | 225.00 | 00002748089430 | JOSÉ ALEXANDRINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA REALIZADA NO PERIODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/10/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 8862-5 QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/10/2013 | 22.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 8862-5 QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/10/2013 | 1350.00 | 00020406487472 | JOSÉ CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, SITUADO NA RUA JOÃO BARBOSA, 402, CENTRO DE JURU-PB. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JURU-PB REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004059 | 20/10/2013 | 140.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 07 CARIMBOS DE MADEIRA , CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004060 | 20/10/2013 | 636.50 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BLOCOS E TALÕES PARA DIVERSAS SECRETARIAS , CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/10/2013 | 1026.31 | 00007590459410 | THYAGO BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE HARDWARE COM COBERTURA PARA EQUIPAMENTOS, REINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/10/2013 | 398.00 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/10/2013 | 300.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,MARIA DAS DORES LAUREANO GALVÃO, EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/10/2013 | 250.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, LUIZ GALVÃO DA SILVA, EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/10/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA ICMS-ESTADO 7.388-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/10/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA ICMS-ESTADO 7.388-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/10/2013 | 13146.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 5374-O FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, RELATIVO AOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0004094 | 20/10/2013 | 3000.00 | 14476312000180 | GOURMET GAL & CHATEAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ÀS EQUIPES EXECUTORAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCEUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0004095 | 20/10/2013 | 519.30 | 09478907000135 | MERCADINHO AVISTÃO LDTA | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS SFCV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0004096 | 20/10/2013 | 851.64 | 09478907000135 | MERCADINHO AVISTÃO LDTA | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS SFCV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0004097 | 20/10/2013 | 872.95 | 09478907000135 | MERCADINHO AVISTÃO LDTA | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS SFCV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000132013 | 0004098 | 20/10/2013 | 132.00 | 03129055000194 | JULIANA BARBOSA CORREIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR PARA OS SFCV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/10/2013 | 400.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSÉ ALVES BARBOSA S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS/ CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/10/2013 | 400.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL 1º ANDAR, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSÉ ALVES BARBOSA S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/10/2013 | 678.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/10/2013 | 1893.16 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS ) PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NO CRAS/BF/SEDE, DURANTE EVENTOS E SERVIÇOS DIARIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/10/2013 | 771.80 | 07254499000102 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/10/2013 | 1049.80 | 07254499000102 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE C. FORT. VINCULOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/10/2013 | 678.00 | 00005474595484 | MARCOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SCFV - EX - PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/10/2013 | 678.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/10/2013 | 678.00 | 00008233239437 | ESTEFANIO CARLOS LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM PEÇAS DE MARCENARIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/10/2013 | 600.00 | 00069704414404 | JOSE NUNES ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/10/2013 | 678.00 | 00031312748400 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DO GRUPO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/10/2013 | 678.00 | 00008052378443 | JONATHAN LEITE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/10/2013 | 400.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA MONOEL FLORENTINO DE MEDEIROS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/10/2013 | 40.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO (3560404), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/10/2013 | 25.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (5376458), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/10/2013 | 678.00 | 00002931422460 | MARIA JOSE TRAJANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/10/2013 | 165.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE UM TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA USO EXCLUSIVO DOS ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA E PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/10/2013 | 174.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE UM TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA USO EXCLUSIVO DOS ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA E PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0004257 | 30/10/2013 | 3119.00 | 17494695000108 | SOLANGE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/10/2013 | 678.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO MUNICIPIO ATRAVES DOS PROGRAMAS DE REORDENAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/10/2013 | 24.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (511724960), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/10/2013 | 23.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR (53764602), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/10/2013 | 827.16 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE MUNC. DE AÇÃO SOC. A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/10/2013 | 3556.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ATENDIMENTO A FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/10/2013 | 3616.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/10/2013 | 4569.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/10/2013 | 200.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL 1º ANDAR, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSÉ ALVES BARBOSA S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/10/2013 | 200.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSÉ ALVES BARBOSA S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS/ CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/10/2013 | 3556.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ATENDIMENTO A FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/10/2013 | 315.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/10/2013 | 255.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/10/2013 | 5.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/10/2013 | 3125.58 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/10/2013 | 8468.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANJ. ORC E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004031 | 30/10/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/10/2013 | 750.00 | 00005309640401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/10/2013 | 750.00 | 00008136873496 | MACILENE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/10/2013 | 750.00 | 00080503535400 | TEREZINHA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/10/2013 | 750.00 | 00026465200856 | DIANA COLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/10/2013 | 750.00 | 00084046090472 | VERA LUCIA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/10/2013 | 750.00 | 00044904991400 | BETANIA PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/10/2013 | 750.00 | 00004745712464 | ELIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/10/2013 | 750.00 | 00005343527400 | MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/10/2013 | 750.00 | 00009476056495 | JESSICA ELVIRA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- EJA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/10/2013 | 750.00 | 00007149666493 | JOSELIA GOMES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/10/2013 | 750.00 | 00006809534423 | JOSELIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/10/2013 | 750.00 | 00075275090404 | JOSEFA RAMOS DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/10/2013 | 750.00 | 00004040712447 | CLENILDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/10/2013 | 750.00 | 00092729193472 | HELIENE FERREIRA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/10/2013 | 750.00 | 00008259034409 | ALLINE LEITE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/10/2013 | 750.00 | 00076861872415 | LUCIENE ALVES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/10/2013 | 750.00 | 00005792555494 | ADELANDIA RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/10/2013 | 750.00 | 00009163621401 | JESSICA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/10/2013 | 750.00 | 00052102076415 | MARIA CACHOEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/10/2013 | 750.00 | 00003767303400 | MARIA AUXILIADORA LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/10/2013 | 750.00 | 00003603948416 | VERONILDA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/10/2013 | 750.00 | 00004909319441 | IOLANDA MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/10/2013 | 750.00 | 00050974424404 | MARIA SELMA DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MESE DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/10/2013 | 1100.00 | 00003448135410 | ELISVELTA CLARA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/10/2013 | 1100.00 | 00002009089448 | ISLEANDIA BARBOSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/10/2013 | 1100.00 | 00002754420479 | CELEIDE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/10/2013 | 1100.00 | 00004028125499 | MARIA DE LOUDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/10/2013 | 1100.00 | 00003603728483 | ROSANGELA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/10/2013 | 678.00 | 00008249131401 | DANILO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE DIGITADOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/10/2013 | 678.00 | 00004152330465 | SANDRA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/10/2013 | 678.00 | 00003602470407 | IRENE DOS SANTOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/10/2013 | 678.00 | 00001022054422 | LUCINALVA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/10/2013 | 678.00 | 00004433585408 | SILENE BATISTA RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/10/2013 | 678.00 | 00005795897493 | CICERO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/10/2013 | 678.00 | 00080505341468 | EDNALDO BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE VIGILANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/10/2013 | 678.00 | 00001997613450 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MOTORISTA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/10/2013 | 678.00 | 00006303634478 | SINVAL GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/10/2013 | 678.00 | 00007099485490 | JOAO BATISTA NAPOLEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/10/2013 | 1500.00 | 00001997613450 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/10/2013 | 750.00 | 00000868276421 | HERIVALDETE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/10/2013 | 1100.00 | 00075275228449 | VERANILDA JERONIMO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/10/2013 | 678.00 | 00007039752425 | COSMO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/10/2013 | 678.00 | 00009466393456 | KATYA JACIA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/10/2013 | 678.00 | 00008269757470 | MARIA APARECIDA TRAJANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/10/2013 | 678.00 | 00006502944400 | MARLY GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/10/2013 | 678.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/10/2013 | 678.00 | 00001244749427 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/10/2013 | 678.00 | 00006719610473 | HILDO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/10/2013 | 678.00 | 00009972114406 | RENATO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/10/2013 | 678.00 | 00006441669404 | CLÉCIA RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/10/2013 | 20.00 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/10/2013 | 22.00 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE GENI MARQUES NESTE MUNICÍPIO, ATENDIDAS PELO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/10/2013 | 60.00 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/10/2013 | 270.00 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 135KG DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/10/2013 | 560.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 80KG DE BOLOS CASEIRO DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE GENI MARQUES, DENTRO DO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/10/2013 | 90.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/10/2013 | 240.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOS ALUNOS DA CRECHE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/10/2013 | 135.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/10/2013 | 600.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/10/2013 | 560.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (80 KG DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/10/2013 | 210.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (30KG FRANGO DE GRANJA ABATIDO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/10/2013 | 280.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (40KG FRANGO DE GRANJA ABATIDO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PRE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/10/2013 | 140.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (20KG FRANGO DE GRANJA ABATIDO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/10/2013 | 26.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/10/2013 | 484.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/10/2013 | 113.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/10/2013 | 73.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, TOMATE E ALHO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/10/2013 | 75.00 | 00007220470452 | ANTONIO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/10/2013 | 17.50 | 00007220470452 | ANTONIO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CENOURA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/10/2013 | 37.50 | 00007220470452 | ANTONIO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (15KG DE CENOURA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. DESTINADOS AO PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/10/2013 | 140.00 | 00007220470452 | ANTONIO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CENOURA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/10/2013 | 700.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (350KG DE BATATA DOCE) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/10/2013 | 60.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENENROS ALIMENTICIOS (30KG DE BATATA DOCE), DESTINADOS A PRÉ ESCOLA MUNICIPAL E ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/10/2013 | 10.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (5KG BATATA DOCE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO EJA, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/10/2013 | 40.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO EJA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/10/2013 | 278.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/10/2013 | 116.50 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/10/2013 | 91.50 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004238 | 30/10/2013 | 2700.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004249 | 30/10/2013 | 834.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004261 | 30/10/2013 | 8718.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FICHAS DE FICHAS DO ALUNO,CADERNOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004263 | 30/10/2013 | 1500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/10/2013 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/10/2013 | 9261.48 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/10/2013 | 203721.85 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/10/2013 | 51102.59 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/10/2013 | 2034.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 25% CONT.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/10/2013 | 3390.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF.CONT.INT.PUB., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/10/2013 | 678.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/10/2013 | 2712.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MARCONE OLIMPIO ALVES, VINCULADO A SEC. DE ECUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/10/2013 | 225.00 | 00080504310453 | GISCLEIDE DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA REALIZADA ENTRE OS DIAS 24 A 26 DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/10/2013 | 75.00 | 00002765031479 | DORIS ZAYALA MARQUES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR NA REUNIÃO COM COORDENADORES DO PNAIC REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/10/2013 | 300.00 | 00004658131439 | JOSENILDO PEDRO NAPOLEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO POVOADO DE CACHOEIRA DOS COSTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA ATENDER ALUNOS DESTA LOCALIDADE, CORRESPONDETE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004320 | 30/10/2013 | 3850.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULÇO TIPO VAM, CAPACIDADE 16 PESSOAS, PASSAGEIROS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0004325 | 30/10/2013 | 24731.40 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE E NAS DIVERSAS COMUNIDADES/SÍTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/09 A 18/10. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/10/2013 | 235.00 | 00004244067485 | CELIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SOM BORNOREMA DANCE NO DIA 16 DE JUNHO NA COMUNIDADE RAJADA, NA E.M.E.F.I. LUIZ DE SOUZA BRASIL, EM COMEMOMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO DA REFERIDA ESCOLA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/10/2013 | 569.52 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/10/2013 | 895.32 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/10/2013 | 20794.10 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/10/2013 | 5732.28 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/10/2013 | 4566.18 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/10/2013 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/10/2013 | 10336.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/10/2013 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/10/2013 | 8136.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/10/2013 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/10/2013 | 19528.70 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/10/2013 | 3556.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0004312 | 30/10/2013 | 2028.89 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0004313 | 30/10/2013 | 3000.00 | 14476312000180 | GOURMET GAL & CHATEAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ÀS EQUIPES EXECUTORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0004329 | 30/10/2013 | 3500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/10/2013 | 4000.00 | 00002097611486 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO A RUA DE ACESSO PARA TAVARES S/N, CEP 58.750-000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICALIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/10/2013 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/10/2013 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/10/2013 | 13408.08 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/10/2013 | 8571.20 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/10/2013 | 935.00 | 00047898879449 | FRANCISCO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALA DO AÇUDE TIMBAUBA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'AGUA DA CAGEPA REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/10/2013 | 570.00 | 00059374748487 | EDITE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/10/2013 | 2712.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/10/2013 | 49009.44 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/10/2013 | 3390.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA EST. E DESNV. URBANO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0004307 | 30/10/2013 | 3600.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, E ACOMPAHAMENTO DE OBRAS QUE VENHA A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURU - PB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/10/2013 | 1400.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DE DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PORTAS, REPOSIÇÃO DE PRATELEIRAS, CONFECÇÃO DE CACETETES PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS, MURAL PARA POSTO DE ENFERMAGEM E MADERITO PARA ORNAMENTAÇÃO DOS LOCAISONDE OCORRERAM AS FESTIVIDADES JUNINAS 2013, SERVIÇOS EM VIDROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/10/2013 | 340.00 | 00003058515430 | JOSIHELIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DO PALCO DA FESTA DO DIA 26 DE OUTUBRO NA PRAÇA DO POVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/10/2013 | 520.00 | 00033873302861 | JOSIAS ALEXANDRINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DO AÇUDE TIMBAUBA REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/10/2013 | 4750.00 | 00063000946853 | MILTON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DA ADULTORA DO AÇUDE TIMBAUBA PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 2ª OPÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0004236 | 30/10/2013 | 5431.20 | 01067590000132 | POSTO MILENIO - P&A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL COMUM DESTIANDOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0004256 | 30/10/2013 | 3511.00 | 17494695000108 | SOLANGE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/10/2013 | 6199.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/10/2013 | 23.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA FARMACIA BASICA, SITUADA A RUA MANOEL PRUDENTE NUNES, S/N - CENTRO (3560364). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DESTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/10/2013 | 23.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE (68937792), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/10/2013 | 100.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (513181425), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO VITORINO BATISTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/10/2013 | 7.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UMA UNIDADE DO PSF (510871028), SITUADA NA RUA MARIA DA ROÇA GRANDE, S/N - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/10/2013 | 22.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA, SITUADA A RUA MANOEL PRUDENTE NUNES, S/N - CENTRO (5671202). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/10/2013 | 10.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (51589303) VINCULADO A SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/10/2013 | 63647.18 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/10/2013 | 69814.18 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/10/2013 | 64623.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/10/2013 | 26030.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/10/2013 | 5824.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/10/2013 | 3112.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/10/2013 | 3426.33 | 00004208515422 | EDGAR ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE CARGAS E VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0004310 | 30/10/2013 | 2730.35 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IZAURA PIRES DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0004311 | 30/10/2013 | 2037.40 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/10/2013 | 5590.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDÍCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/10/2013 | 2200.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/10/2013 | 515.00 | 09257995000145 | JDCAR COM. E SERV. AUTIMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/10/2013 | 6.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UMA UNIDADE DO PSF (510871028), SITUADA NA RUA MARIA DA ROÇA GRANDE, S/N - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004321 | 30/10/2013 | 4630.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULÇO TIPO VAM, CAPACIDADE 16 PESSOAS, PASSAGEIROS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0004322 | 30/10/2013 | 1900.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0, QUATRO PORTAS, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO COM ATE 5 ANOS DE USO DESTINADO A SECRERTARIA DE DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0004323 | 30/10/2013 | 1900.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0 QUATRO PORTAS, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO, DESTINADO AS SECRETARIAS DE SAUDE, AÇÃO SOCIAL E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0004324 | 30/10/2013 | 1900.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0, QUATRO PORTAS, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO COM ATE 5 ANOS DE USO DESTINADO A SECRERTARIA DE DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/10/2013 | 1900.00 | 00082153388449 | EVERALDO MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E COLOCAÇÃO DE GESSO DAS UNIDADES DO PSF'S E NASF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/10/2013 | 20610.01 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SAÚDE, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/10/2013 | 9231.07 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SAÚDE, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/10/2013 | 990.00 | 00006499566489 | EDILMA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL NO POSTO DE SAUDE DO SITIO GLORIA PSF II, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/10/2013 | 2271.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE FERRO E LONA COM INDENTIFICAÇÃO DOS PFS´S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 31/10/2013 | 232.00 | 00009466068466 | TARCISIO VITOR CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO, E SOM PARA EVENTO DE ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, RELIZADO NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 31/10/2013 | 1365.00 | 00005518127456 | MARCIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR AS INSTALAÇOES DO NASF, REFERENTE A 21 DIARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 31/10/2013 | 1365.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR AS INSTALAÇOES DO NASF, REFERENTE A 21 DIARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/10/2013 | 475.00 | 00008609235416 | LUAN CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANPORTE PARA CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/10/2013 | 250.00 | 00004099731812 | DEUSDETE HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO PRIMEIRO ANDAR MEDINDO 5M DE FRENTE POR 12M DE FUNDOS, LOCALIZADO A RUA MANOEL PRUDENTE NUNES, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/10/2013 | 2765.46 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/10/2013 | 2000.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSITO DO MUNICÍPIO DE JURU- PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM EXAMES E PROCEDIMENTOS NÃO REFERENCIADOS PE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/10/2013 | 750.00 | 00006880195440 | JOAO PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (51589303) VINCULADO A SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0004366 | 31/10/2013 | 2454.01 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0004367 | 31/10/2013 | 4901.94 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/10/2013 | 104.00 | 00004308078482 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA À CIDADE DE RECIFE/PE DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPCIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363/2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/10/2013 | 1600.00 | 00008504271420 | MARCIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA PAS/MOTOLICLETA/HONDA/CG125/TITAN KS/ COR PRETA/ANO 2009/MODELO 2009/CHASSI 9C2KC15109R042864/RENAVA Nº 001571422299-0/PLACA NPW5365/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DE AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS/PEVA, NA SEDE E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº021/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/10/2013 | 1500.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO A ENFERMOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/10/2013 | 600.00 | 00004090344441 | IVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DESTINADA A PARTICIPAÇAO NA REUNIAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 12 A 15 DE NOVEMBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/10/2013 | 150.00 | 00004090344441 | IVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADA A PARTICIPAÇAO NA REUNIAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06 DE NOVEMBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/10/2013 | 2296.86 | 00068882998487 | DAMIAO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/MICROONIB/ CARR FECHADA PLACA JFG-8975/PB PARA 02 VIAGENS A CAMPINA GRANDE E 01 A JOÃO PESSOA NO MES DE AGOSTO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO , CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/10/2013 | 170.00 | 00001978874499 | SINEIDE CANDIDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA INAUGURAÇÃO DO NASF NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/10/2013 | 104.00 | 00028221761400 | MIGUEL ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CIDADE DE RECIFE-PE DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2013 DURANTE O PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 363-2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100132013 | 0004402 | 31/10/2013 | 3432.00 | 13652543000135 | JOSE MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PREMIAÇÃO DE ALUNOS, DO PROJETO SAÚDE NA ESCOLA, REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/10/2013 | 133.00 | 00029646534880 | SILVANEZ ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 07 DE NOVEMBRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363-2005 DE 21/02/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 31/10/2013 | 400.00 | 00002627821466 | CARLINDA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN KS, VERMELHA, ANO E MODELO 2004 CHASSI 9C2JC30104R094152 RENAVAN Nº 82759981-1 PLACA MMX3772-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0004351 | 31/10/2013 | 300.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LUIZ DA SILVA S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 31/10/2013 | 948.00 | 00003447951443 | DIOCLECIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO E ROÇO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS RAMADA E CALDERÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 31 DIARIAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004359 | 31/10/2013 | 5550.50 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/10/2013 | 1000.00 | 00009238329478 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DESENHOS ARQUITETONICOS EM EDIFICAÇÕES E LEVANTAMENTO DE CUSTOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 31/10/2013 | 14644.14 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADOS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/10/2013 | 1400.00 | 00035822280889 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA AV. DALMO TEIXEIRA LADO DIREITO DA PB-306 JURU - PB, DESTINADO AO DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0004384 | 31/10/2013 | 12625.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HORA MAQUINA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS E AÇUDES NO AMBITO DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 101h NO PERIODO DE 05/09 A 05/10/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/10/2013 | 936.84 | 00064911454415 | HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO E ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO TORRE AO SITIO SANTA CLARA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 31/10/2013 | 825.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALA DO AÇUDE TIMBAUBA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'AGUA DA CAGEPA REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/10/2013 | 825.00 | 00066235464487 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALA DO AÇUDE TIMBAUBA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'AGUA DA CAGEPA REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/10/2013 | 825.00 | 00075240718415 | ANTONIO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALA DO AÇUDE TIMBAUBA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'AGUA DA CAGEPA REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 31/10/2013 | 825.00 | 00048167762491 | MARTINHO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALA DO AÇUDE TIMBAUBA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'AGUA DA CAGEPA REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 31/10/2013 | 450.00 | 00064911454415 | HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO E ROÇO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CEDRO DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/10/2013 | 935.00 | 00009513360458 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALA DO AÇUDE TIMBAUBA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'AGUA DA CAGEPA REALIZADOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/10/2013 | 1025.00 | 00080757065872 | INACIO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALA DO AÇUDE TIMBAUBA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'AGUA DA CAGEPA REALIZADOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/10/2013 | 1300.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO ALTO GRANDE, ZONA RURAL S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL DE REDE DE ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO COMO RÁDIO E TELEVISÃO, INTERNET E TELEFONIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/10/2013 | 685.00 | 00001342074831 | JOSE VERNANDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO TIPO GRADE COM VIDRO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/10/2013 | 900.00 | 08272094000160 | JS ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO REBOBINAMENTO DE MOTOR 15CV E BOMBA SUBMERSA 0,5CV DOS POÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 31/10/2013 | 720.00 | 00079792790420 | SIDNEY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO SIDNEY RAMOS EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAÇÃO NA "OFICINA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO", NO PERÍODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0004357 | 31/10/2013 | 1200.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CARRO DE SOM, LONGO ALCANCE, POTENCIA MINIMA DE 1.000 WATS, CD PLAYER E MICORFONES, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARTIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/10/2013 | 55.40 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/10/2013 | 732.46 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 31/10/2013 | 213.84 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/10/2013 | 180.00 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE UM REGIMENTO DO CONSELHO ESCOLAR CRECHE MUNICIPAL DONA GENI MARQUES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/10/2013 | 180.00 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA DE ELEIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO RAJADA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/10/2013 | 2296.31 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/10/2013 | 846.80 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM DE INTERESSE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU A CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/10/2013 | 1600.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, LUIZ GALVÃO DA SILVA, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO | EQUIPAR O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0004389 | 31/10/2013 | 4450.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 MICRO COMPUTADORES COMPLETOS DISTRIBUIDOS ENTRE O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO | EQUIPAR O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0004390 | 31/10/2013 | 3510.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS JATO DE TINTA HP, DISTRIBUIDAS ENTRE O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E O GABINETE DO PREFEITO, E UM NOTEBOOK CCE PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0004362 | 31/10/2013 | 1900.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0, QUATRO PORTAS, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/10/2013 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS (51473098) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/10/2013 | 635.00 | 00004588669460 | MARIA DA GUIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CEDRO, CORRESPONDENTE A 21 (VINTE) DIAS, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/10/2013 | 500.00 | 00037357247449 | JOAO VIANEY DA COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOZALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, TURNO DIURNO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 012/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/10/2013 | 795.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE FOGÕES, FRIZER E VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004410 | 31/10/2013 | 9264.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004411 | 31/10/2013 | 439.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004412 | 31/10/2013 | 1981.11 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004413 | 31/10/2013 | 2016.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0004417 | 31/10/2013 | 254.00 | 17494695000108 | SOLANGE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 31/10/2013 | 400.00 | 00006612893460 | VICENTE MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTO FAN PLACA: NQG-8138 DESTINADA AO TRANSPORTE E APOIO A ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO CARNAÚBA PARA A COMUNIDADE LAMBEDOR, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 31/10/2013 | 1.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO - 283142-2, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/10/2013 | 1000.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,MARIA DAS DORES LAUREANO GALVÃO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/10/2013 | 830.00 | 00008609235416 | LUAN CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANPORTE PARA VIAGENS DE VISITAS AS FAMILIAS DO BF, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DO CRAS PARA PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 31/10/2013 | 592.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE O PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2013 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 31/10/2013 | 500.00 | 00007887203414 | GISLANDIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 CAMA ELASTICA, 01 MAQUINA DE SORVETE E 01 MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS, PARA AS AÇÕES DESENVOLVIDAS COM OS BENEFICARIOS DO SFCV, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/10/2013 | 780.00 | 00080503446491 | MARCELO CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON - ANO 2013 PLACA NQA3192/PB, PARA AVERIGUAÇÃO DE FAMILIAS CADASTRADAS ONDE AS TECNICAS REALIZARAM VISITAS CONDIZENTES AO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 31/10/2013 | 2000.00 | 00027309445830 | SIMONE RAMOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA NO CURSO DE CABELELEIRA, EM PARCERIA COM O CENDAC (CENTRO DE APOIO A CRIANÇA) E O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/11/2013 | 1107.50 | 07254499000102 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA OS SCFV E CRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/11/2013 | 1956.00 | 00004406805494 | IVANNIA GRANJEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CORDENADORA DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/11/2013 | 700.00 | 00005719769480 | JOSIMAR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO, EM EVENTOS DE ENCERRAMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, REALIZADOS COM MULHERES DO CRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/11/2013 | 360.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES GLP 13K, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAL DESENVOLVIDOS NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO (SEDE) PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/11/2013 | 630.00 | 00005727947464 | JULIANO QUIDUTE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/11/2013 | 678.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV COMO OFICINEIRA, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO MUNICIPIO ATRAVES DOS PROGRAMAS DE REORDENAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004429 | 01/11/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/11/2013 | 12.50 | 00007220470452 | ANTONIO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004420 | 01/11/2013 | 1500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/11/2013 | 374.19 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB3010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0004423 | 01/11/2013 | 6450.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4 X 4 COMPLETA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/11/2013 | 824.76 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100192013 | 0004430 | 01/11/2013 | 2800.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORAÇÃO, REVISÃO, ACOMPANHAMENTO E CONCLUSÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/11/2013 | 500.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03, PUBLICADA NA PAGINA 236, PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/11/2013 | 150.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 BD MASTER ARLA 32, PARA O CARRO PIPA, DOAÇÃO QUE FAZ PARTE DA SEGUNDA FASE DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC2) DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/11/2013 | 635.00 | 00064042286453 | CICERO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO COMO SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE 02 PORTEIRAS PARA O MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/11/2013 | 3340.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 12M³,12M³ E VALVULA REGULAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/11/2013 | 3426.33 | 00004208515422 | EDGAR ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE CARGAS E VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/11/2013 | 790.00 | 00031312748400 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARO DE REFEIÇÃO PARA CINQUENTA PESSOAS DURANTE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/11/2013 | 739.69 | 35402122000199 | CORMELL-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | APARELHAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000132013 | 0004436 | 01/11/2013 | 11109.00 | 03129055000194 | JULIANA BARBOSA CORREIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ESTRUTURAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/11/2013 | 875.00 | 00007190173439 | JOSÉ ALBENNY GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA ANO 2003, PLACA KLK-9651, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/11/2013 | 690.00 | 00003939756490 | SILENE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 02/11/2013 | 4680.00 | 12055978000130 | ULTRACLIN - MANOEL VIRGULINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE 104 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE JURU-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 02/11/2013 | 104.00 | 00004017009417 | ANA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA PARA A CIDADE DE RECIFE - PE DIA 12 DE NOVEMBRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 363-2005 DE 21/02/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 02/11/2013 | 475.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 02/11/2013 | 475.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 02/11/2013 | 785.00 | 00002674035420 | LUZIA MARIANO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 02/11/2013 | 475.00 | 00006784451414 | JOÃO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 02/11/2013 | 475.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 02/11/2013 | 475.00 | 00002750399432 | MARILI LOUREDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 02/11/2013 | 790.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 02/11/2013 | 475.00 | 00005041509441 | JOSE AURELIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 02/11/2013 | 475.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 02/11/2013 | 475.00 | 00052101983400 | MANOEL ALVES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 02/11/2013 | 475.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 02/11/2013 | 890.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 02/11/2013 | 285.00 | 00059374748487 | EDITE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 02/11/2013 | 890.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 02/11/2013 | 635.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 02/11/2013 | 690.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE A 23 DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 02/11/2013 | 890.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 02/11/2013 | 890.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 02/11/2013 | 690.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 02/11/2013 | 425.00 | 00033566767840 | EDNAYRAM PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 02/11/2013 | 690.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 02/11/2013 | 690.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO WILLAMIS RAMOS GALDINO PELO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 02/11/2013 | 690.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DA VILA DALMOPOLIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 02/11/2013 | 475.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO POVODO DALMOPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 02/11/2013 | 690.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO POVOADO DALMOPOLIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÍVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000222013 | 0004441 | 02/11/2013 | 40000.00 | 11008714000162 | RODRIGO ALVES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR DE ENERGIA E SHOWS ARTISTICOS DESTINADOS A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 02/11/2013 | 875.00 | 00004542919498 | EMANUEL SEVERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 02/11/2013 | 142.50 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/11/2013 | 2651.10 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A. DE CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E ENFEITES NATALINOS PARA OS LOCAIS ONDE FUNCIONA OS SCFV , CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 02/11/2013 | 665.00 | 00008609235416 | LUAN CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANPORTE PARA AS LOCALIDADES PARA EXECUÇÃO DE VISITAS SOLICITADAS PELO BOLSA FAMILIA COM A EQUIPE DO CRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 04/11/2013 | 350.00 | 00073157392549 | FRANCISCO EDVALDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA MATINÊ NO CIRCO WEMBLY, QUE ESTA EM CURTA TEMPORADA EM NOSSA CIDADE PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 04/11/2013 | 2000.00 | 00064042278434 | ENILDA RAMOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA COM DURAÇÃO DE 120 HORAS, EM PARCERIA COM CENDAC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 04/11/2013 | 827.16 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE MUNIC. DE AÇÃO SOC. A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 04/11/2013 | 3556.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ATENDIMENTO A FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 04/11/2013 | 3390.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 04/11/2013 | 4910.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 04/11/2013 | 25.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR (53764602), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 04/11/2013 | 22.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (511724960), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 04/11/2013 | 678.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 04/11/2013 | 3500.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE O PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2013 JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0004552 | 04/11/2013 | 1067.00 | 17494695000108 | SOLANGE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 04/11/2013 | 1878.16 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 04/11/2013 | 1593.60 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 04/11/2013 | 337.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0004734 | 04/11/2013 | 900.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA CAP 150 CC, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 04/11/2013 | 3541.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA FPM - 5374-0 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 04/11/2013 | 488.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA FPM - 5374-0 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 04/11/2013 | 1627.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA FPM - 5374-0 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 04/11/2013 | 1.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO - 283142-2, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 04/11/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 04/11/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 04/11/2013 | 12.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 04/11/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 04/11/2013 | 88.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 04/11/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5375-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 04/11/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5375-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5375-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA ICMS-ESTADO 7.388-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA ICMS-ESTADO 7.388-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA ICMS-ESTADO 7.388-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 04/11/2013 | 83.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO FEP , CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 04/11/2013 | 13146.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 5374-O FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, RELATIVO AOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 04/11/2013 | 20.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 04/11/2013 | 2383.92 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-JRS/MULTAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÍDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 04/11/2013 | 5018.56 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO INSS-PARC-ADM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 04/11/2013 | 804.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004685 | 04/11/2013 | 5093.61 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS M. ÔNIBUS PLACA : OFC 1889 / OFD 7448 / ODG 3010, E OS ONIBUS DE PLACA OFD 7478 E KFM 6148 , UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 04/11/2013 | 1113.60 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCÊS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMO CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA O PNAE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÍVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 04/11/2013 | 1380.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO SITIO CATOLE RELATIVO AS COMEMORAÇÕES ANUAIS DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 04/11/2013 | 7.83 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13000531-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 04/11/2013 | 1619.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 04/11/2013 | 845.00 | 00002451805404 | FRANCISCO LUIZ DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLA DO SITIO SANTA CLARA DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 04/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 04/11/2013 | 3125.58 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 04/11/2013 | 8468.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANJ. ORC E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 04/11/2013 | 441.75 | 00006688565480 | TANIA ROBERTA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 04/11/2013 | 1008.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVO JATO E BORRACHARIA, RELAIZADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÍVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000012013 | 0004476 | 04/11/2013 | 7040.00 | 00076393429453 | GEILSON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE PINTURA DE PAINEIS DIVERSOS EM AEROGRAFIA EM MADEIRA E ORNAMENTAÇÃO ARTISTICA, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES CULTURAIS ALUSIVAS A FESTA TRADICIONAL DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 04/11/2013 | 8434.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUC. E CULTURA MDE 25%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 04/11/2013 | 201565.54 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 04/11/2013 | 51854.59 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 04/11/2013 | 2034.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 25% CONT.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 04/11/2013 | 3390.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF.CONT.INT.PUB., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 04/11/2013 | 2712.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MARCONE OLIMPIO ALVES, VINCULADO A SEC. DE ECUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 04/11/2013 | 600.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOZALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, TURNO DIURNO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 013/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 04/11/2013 | 569.52 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 04/11/2013 | 804.33 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 04/11/2013 | 1113.60 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA O PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 04/11/2013 | 22172.38 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 04/11/2013 | 5727.14 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 04/11/2013 | 1750.00 | 00003297818476 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 04/11/2013 | 150.00 | 00072747846415 | DEBORAH GLEINE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REALIZADO PELA FOCO CONSULTORIA NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO NA CIDADE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 04/11/2013 | 75.00 | 00030262933420 | LUIZA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAÇAO NO SEMINARIO PROMOVIDO PELA UNDIME A SER RELAIZADO NO DIA 29/11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 04/11/2013 | 41.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALVES (35605006), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 04/11/2013 | 828.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 BOTIJÕES GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00000868276421 | HERIVALDETE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00005309640401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00080503535400 | TEREZINHA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00026465200856 | DIANA COLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00084046090472 | VERA LUCIA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00044904991400 | BETANIA PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00004745712464 | ELIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00005343527400 | MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00009476056495 | JESSICA ELVIRA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- EJA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00007149666493 | JOSELIA GOMES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 04/11/2013 | 2200.00 | 00002754420479 | CELEIDE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00006809534423 | JOSELIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00075275090404 | JOSEFA RAMOS DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00004040712447 | CLENILDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00092729193472 | HELIENE FERREIRA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00008259034409 | ALLINE LEITE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00076861872415 | LUCIENE ALVES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00005792555494 | ADELANDIA RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00009163621401 | JESSICA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00052102076415 | MARIA CACHOEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00003767303400 | MARIA AUXILIADORA LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00003603948416 | VERONILDA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 04/11/2013 | 2200.00 | 00003603728483 | ROSANGELA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00004909319441 | IOLANDA MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00050974424404 | MARIA SELMA DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 04/11/2013 | 2200.00 | 00003448135410 | ELISVELTA CLARA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 04/11/2013 | 2200.00 | 00004028125499 | MARIA DE LOUDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 04/11/2013 | 1356.00 | 00008249131401 | DANILO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE DIGITADOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 04/11/2013 | 1356.00 | 00004152330465 | SANDRA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 04/11/2013 | 1356.00 | 00003602470407 | IRENE DOS SANTOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 04/11/2013 | 1356.00 | 00001022054422 | LUCINALVA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 04/11/2013 | 1356.00 | 00004433585408 | SILENE BATISTA RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 04/11/2013 | 1356.00 | 00005795897493 | CICERO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 04/11/2013 | 1356.00 | 00080505341468 | EDNALDO BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE VIGILANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 04/11/2013 | 1356.00 | 00079795358472 | MARTINEIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 04/11/2013 | 1356.00 | 00006303634478 | SINVAL GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 04/11/2013 | 1356.00 | 00007099485490 | JOAO BATISTA NAPOLEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 04/11/2013 | 3000.00 | 00001997613450 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 04/11/2013 | 1356.00 | 00009972114406 | RENATO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 04/11/2013 | 2200.00 | 00075275228449 | VERANILDA JERONIMO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 04/11/2013 | 1356.00 | 00007039752425 | COSMO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 04/11/2013 | 1356.00 | 00009466393456 | KATYA JACIA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 04/11/2013 | 1356.00 | 00008269757470 | MARIA APARECIDA TRAJANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 04/11/2013 | 1356.00 | 00006502944400 | MARLY GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 04/11/2013 | 1356.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 04/11/2013 | 2200.00 | 00002009089448 | ISLEANDIA BARBOSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 04/11/2013 | 1356.00 | 00001244749427 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 04/11/2013 | 1356.00 | 00006719610473 | HILDO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 04/11/2013 | 1356.00 | 00006441669404 | CLÉCIA RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00008136873496 | MACILENE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 04/11/2013 | 954.78 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 04/11/2013 | 22.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 8862-5 QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 04/11/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 8862-5 QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 04/11/2013 | 225.00 | 00080504310453 | GISCLEIDE DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA REALIZADA ENTRE OS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 04/11/2013 | 225.00 | 00002748089430 | JOSÉ ALEXANDRINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA REALIZADA NO PERIODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 04/11/2013 | 75.00 | 00002765031479 | DORIS ZAYALA MARQUES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR NA REUNIÃO COM COORDENADORES DO PNAIC REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 04/11/2013 | 2100.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 04/11/2013 | 700.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 04/11/2013 | 378.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 04/11/2013 | 1050.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PRE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004650 | 04/11/2013 | 3286.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: OFC1889, OFD7448, OFD7478, OGD3010 E KFM6148, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004651 | 04/11/2013 | 2000.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: OFC1889, OFD7448, OFD7478, OGD3010 E KFM6148, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 04/11/2013 | 246.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA,CONFOMER DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 04/11/2013 | 1120.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 04/11/2013 | 355.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 04/11/2013 | 415.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 04/11/2013 | 239.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 04/11/2013 | 334.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 04/11/2013 | 1032.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 04/11/2013 | 128.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 04/11/2013 | 497.50 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 04/11/2013 | 106.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 04/11/2013 | 40.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 04/11/2013 | 178.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 04/11/2013 | 25.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 04/11/2013 | 400.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 04/11/2013 | 400.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 04/11/2013 | 160.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 04/11/2013 | 450.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 04/11/2013 | 270.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 04/11/2013 | 450.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOS ALUNOS DA CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 04/11/2013 | 700.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 04/11/2013 | 70.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PRÉ ESCOLA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004678 | 04/11/2013 | 4207.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS M. ÔNIBUS PLACA : OFC 1889 / OFD 7448 / ODG 3010 / OFD 7478 E KFM 6148 , UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 04/11/2013 | 62.50 | 00007220470452 | ANTONIO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004680 | 04/11/2013 | 6200.13 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS M. ÔNIBUS PLACA : OFC 1889 / OFD 7448 / ODG 3010, E OS ONIBUS DE PLACA OFD 7478 E KFM 6148 , UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 04/11/2013 | 157.50 | 00007220470452 | ANTONIO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004682 | 04/11/2013 | 3565.83 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS M. ÔNIBUS PLACA : OFC 1889 / OFD 7448 / ODG 3010, E OS ONIBUS DE PLACA OFD 7478 E KFM 6148 , UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 04/11/2013 | 75.00 | 00007220470452 | ANTONIO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 04/11/2013 | 19378.70 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 04/11/2013 | 3826.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 04/11/2013 | 13417.32 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 04/11/2013 | 7993.61 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 04/11/2013 | 320.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHO DE TONER PRETO DA MAQUINA COPIADORA RICOH AFICIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0004547 | 04/11/2013 | 3500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 04/11/2013 | 89.02 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 04/11/2013 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MNUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.JURU.PB.GOV.BR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 04/11/2013 | 500.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, PÁG. 245, PREGÃO PRESENCIAL 001/2013, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 04/11/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE TOMADA DE PREÇOS 001/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 04/11/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 04/11/2013 | 3024.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0004696 | 04/11/2013 | 3000.00 | 14476312000180 | GOURMET GAL & CHATEAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ÀS EQUIPES EXECUTORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 04/11/2013 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 04/11/2013 | 2.60 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13000531-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 04/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 04/11/2013 | 800.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0004704 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00004369792410 | BRUNO NUN ES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS COM VISTAS AO PREENCHIMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURU-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 04/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 04/11/2013 | 34.34 | 09299447000188 | CARTORIO UNICO DE NOTAS E DO RE. CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS EM CARTÓRIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 04/11/2013 | 900.00 | 00020743513487 | JAMILTON GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 04/11/2013 | 2640.00 | 00005727802490 | YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 04/11/2013 | 4166.18 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 04/11/2013 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 04/11/2013 | 10336.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 04/11/2013 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 04/11/2013 | 8136.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 04/11/2013 | 1687.10 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JÃO PESSOA-PB PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 04/11/2013 | 428.13 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 04/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 04/11/2013 | 9389.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 04/11/2013 | 6354.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 04/11/2013 | 1617.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA PGF 7794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 04/11/2013 | 2712.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 04/11/2013 | 47860.44 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 04/11/2013 | 3390.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA EST. E DESNV. URBANO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 04/11/2013 | 1300.00 | 00020682794449 | DOMINGOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CURSO DE ELETRICISTA DO SENDAC EM JOÃO PESSOA-PB ATE JURU-PB COM VEICULO CAMINHÃO PLACA NXW4171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 04/11/2013 | 6057.05 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADOS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 04/11/2013 | 570.00 | 00050974556491 | JOSE ELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E ENCANAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0004530 | 04/11/2013 | 8000.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 7.000 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O PERIODO DE 05/09 A 05/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 04/11/2013 | 1495.00 | 09329252000133 | ALMAQUINA AGROSHOPING PAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO UMA BOMBA SUB. E UM TUBO PARA IRRIGAÇÃO PARA O POÇO COMUNITARIO DA COMUNIDADE CEDRO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0004636 | 04/11/2013 | 1800.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, E ACOMPAHAMENTO DE OBRAS QUE VENHA A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURU - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 04/11/2013 | 1815.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 04/11/2013 | 2000.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS, TRANSPORTE DE CARGAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 04/11/2013 | 2104.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DOS PREDIOS VEINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 04/11/2013 | 1001.46 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAR/ CAMINHONETA/CARR. ABERTA PLACA KIE6845/PE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES, FERRAMENTAS E LUBRIFICANTES PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA NO TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 04/11/2013 | 437.65 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DA CAÇAMBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0004733 | 04/11/2013 | 4100.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO CAPAC. 4.000 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0004474 | 04/11/2013 | 2455.46 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 04/11/2013 | 63277.02 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 04/11/2013 | 70291.29 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 04/11/2013 | 68490.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 04/11/2013 | 26663.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 04/11/2013 | 5447.36 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 04/11/2013 | 3112.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 04/11/2013 | 16026.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL NO NASF, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 04/11/2013 | 1800.00 | 00003573163475 | ANTONIO ELSON FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL/RESIDENCIAL COM DOIS PAVIMENTOS LOCALIZADO NA AVENIDA CAPITAO DALMO TEIXEIRA, SN, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 04/11/2013 | 1595.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 12M³,7M³, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 04/11/2013 | 19910.72 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SAÚDE, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 04/11/2013 | 8513.37 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SAÚDE, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0004531 | 04/11/2013 | 3930.74 | 01067590000132 | POSTO MILENIO - P&A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 04/11/2013 | 295.00 | 10927378000199 | PAULO ROMAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS COMPLETOS DE UMA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 04/11/2013 | 88.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (513181425), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO VITORINO BATISTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 04/11/2013 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE (68937792), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 04/11/2013 | 45.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE (68937792), RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 04/11/2013 | 17.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA, SITUADA A RUA MANOEL PRUDENTE NUNES, S/N - CENTRO (5671202). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 04/11/2013 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA FARMACIA BASICA, SITUADA A RUA MANOEL PRUDENTE NUNES, S/N - CENTRO (3560364). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DESTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 04/11/2013 | 14.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF(SECRETARIA DE SAÚDE), SITUADA A RUA JOSÉ ALVES BARBOSA, 170- CENTRO (516389736). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO261 DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 04/11/2013 | 14.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF(SECRETARIA DE SAÚDE), SITUADA A RUA JOSÉ ALVES BARBOSA, 170- CENTRO (516389736). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 04/11/2013 | 1950.00 | 00005183303460 | VALDEMIR SOUZA MAGALHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/ CORSA WIND, ANO/MOD. 2001/2001, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUAL SERIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO E ESTADOS VIZINHOS, SE NECESSÁRIO FOR, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 04/11/2013 | 1155.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NA POUSADA JPMS, REFERENTE AS PESSOAS DA ÁREA DE SAÚDE A SERVIÇO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 04/11/2013 | 120.00 | 00064029140459 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE RECIFE-PE DIA 10 DE DEZEMBRO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7421-7 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 04/11/2013 | 21.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7421-7 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 04/11/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7421-7 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 04/11/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7421-7 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 04/11/2013 | 861.99 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7421-7 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7421-7 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7421-7 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0004635 | 04/11/2013 | 2719.00 | 17494695000108 | SOLANGE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 04/11/2013 | 400.00 | 00006991570486 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO RAJADA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004663 | 04/11/2013 | 400.86 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO MOQ2072 // UNO MNL0524 // GOL OFZ6996 // GOL 6986, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004669 | 04/11/2013 | 4608.25 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULOS UNO PGG 8064 / KIM 7897 / SAVEIRO OFZ 6946 / SAVEIRO OFZ 6966, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004670 | 04/11/2013 | 2035.29 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULOS UNO PGG 8064 / UNO KIM 7897 / SAVEIRO OFZ 6946 SAVEIRO OFZ 6966, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004672 | 04/11/2013 | 2569.37 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULOS SAVEIRO MOQ 2072 / UNO MNL 0524 / SPRINTER DDJ 4433 / GOL OFZ 6996 / GOL OFZ 6986 / UNO PGG 8064 / UNO KIM 7897 / SAVEIRO OFZ 6946 / SAVEIRO OFZ 6966, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 04/11/2013 | 2765.46 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 04/11/2013 | 861.28 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 04/11/2013 | 1306.00 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0004690 | 04/11/2013 | 4901.94 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 04/11/2013 | 9878.94 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTIUNADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004694 | 04/11/2013 | 6000.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 40 PROTESES DENTARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 04/11/2013 | 2900.00 | 11873330000108 | CLEDIMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGFAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LAVADORAS DE ROUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 04/11/2013 | 6.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UMA UNIDADE DO PSF (510871028), SITUADA NA RUA MARIA DA ROÇA GRANDE, S/N - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 04/11/2013 | 1495.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A BENFAM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 04/11/2013 | 2296.86 | 00068882998487 | DAMIAO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/MICROONIB/ CARR FECHADA PLACA JFG-8975/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 04/11/2013 | 596.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 04/11/2013 | 4630.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAM, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 04/11/2013 | 635.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO JATOBA (PSFII) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 04/11/2013 | 1073.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 04/11/2013 | 300.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GABINETE ODONTOLOGICO COM CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO, DA VALVULA DUPLA DA ALTA ROTAÇÃO DA UBS 1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 04/11/2013 | 830.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NA DESINSTALAÇÃO DE GABINETE ANTIGO E INSTALAÇÃO DE GABINETE GNATUS, CONSERTO DE AUTOCLAVE CRISTOFOLI 12 L DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDÍCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 04/11/2013 | 2200.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 04/11/2013 | 5590.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/11/2013 | 2900.00 | 12443469000184 | BLUECARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CONSULTAS CARDIOLOGICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/11/2013 | 150.00 | 00087274256491 | ELIZANGELA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA PATOS - PB, NO PERIODO DE 13 A 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/11/2013 | 100.00 | 00003961779481 | MARIA APARECIDA BATISTA A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 01 UMA DIÁRIA, PARA PATOS - PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004776 | 29/11/2013 | 4285.43 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL OFZ6996//GOL OFZ6986// UNO KIM7897 // SAVEIRO OFZ6946 // SAVEIRO OFZ6966 // SAVEIRO MOQ2072, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004779 | 29/11/2013 | 4727.88 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL OFZ6996//GOL OFZ6986// UNO KIM7897 // SAVEIRO OFZ6946 // SAVEIRO OFZ6966 // SAVEIRO MOQ2072, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004780 | 29/11/2013 | 3791.11 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL OFZ6996//GOL OFZ6986// UNO KIM7897 // SAVEIRO OFZ6946 // SAVEIRO OFZ6966 // SAVEIRO MOQ2072, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004781 | 29/11/2013 | 6530.16 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL OFZ6996//GOL OFZ6986// UNO KIM7897 // SAVEIRO OFZ6946 // SAVEIRO OFZ6966 // SAVEIRO MOQ2072, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/11/2013 | 550.00 | 11617353000151 | LEANDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT DE 900 BTUS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO A ENFERMOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/11/2013 | 510.00 | 00006499566489 | EDILMA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL NO POSTO DE SAUDE DO SITIO GLORIA PSF II, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/11/2013 | 6000.00 | 10487507000175 | LUCENA E AGUIAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE TENDAS E SALAS CLIMATIZADAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/11/2013 | 800.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS, S/M, CENTRO, JURU-PB, PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE ELETRICISTA EM PROL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/11/2013 | 150.00 | 00004090344441 | IVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADA A PARTICIPAÇAO NA REUNIAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 22 DE NOVEMBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/11/2013 | 150.00 | 00004090344441 | IVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADA A PARTICIPAÇAO NA REUNIAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19 DE NOVEMBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/11/2013 | 150.00 | 00004090344441 | IVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADA A PARTICIPAÇAO NA REUNIAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05 DE DEZEMBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/11/2013 | 150.00 | 00004090344441 | IVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADA A PARTICIPAÇAO NA REUNIAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 25 DE NOVEMBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/11/2013 | 400.00 | 00003946672477 | CILENE FIRMINO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA LOCAÇÃO DE DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÁREA III, DO MUNICÍPIO DE JURU, CORRESPONDNETE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/11/2013 | 425.00 | 00002661453458 | HERNANDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PSFIII REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/11/2013 | 860.00 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A POPULAÇÃO EM EVENTO (FEIRA DE SAÚDE) ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/11/2013 | 450.00 | 12939807000173 | BOMBA D`AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTOR INAPI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0004773 | 29/11/2013 | 300.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LUIZ DA SILVA S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/11/2013 | 200.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BOMBA SUBMERSA DE 0,5CV MONOFASICO, COM TROCA DE DOIS ROLAMENTOS, SELO MECANICO, BORRACHA DA GOIFA E OLEO MINERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/11/2013 | 800.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/11/2013 | 800.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 29/11/2013 | 815.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER'S, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100192013 | 0004807 | 29/11/2013 | 2800.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORAÇÃO, REVISÃO, ACOMPANHAMENTO E CONCLUSÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/11/2013 | 90.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/11/2013 | 440.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100282013 | 0004820 | 29/11/2013 | 2668.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/11/2013 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004777 | 29/11/2013 | 2695.78 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: OFC1889, OFD7448, OFD7478, OGD3010 E KFM6148, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004782 | 29/11/2013 | 4654.86 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: OFC1889, OFD7448, OFD7478, OGD3010 E KFM6148, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/11/2013 | 1300.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PNEUS PARA ONIBUS MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/11/2013 | 1440.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO ÔNIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/11/2013 | 1153.58 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES), PARA ESCOLAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/11/2013 | 45.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004795 | 29/11/2013 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DAS PEÇAS TECNICAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARA EXERCICIO 2013, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/11/2013 | 410.00 | 00016103670497 | JOSE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E PACIENTES ATE A CIDADE DE PATOS-PB E SERRA TALHADA-PE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/11/2013 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA (35600314), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/11/2013 | 7.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA (511880762), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/11/2013 | 76.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (5376458), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/11/2013 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO (3560404), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/11/2013 | 1356.00 | 00004927307417 | RÚBIA REGINA CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/11/2013 | 1356.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA SCFV COMO OFICINEIRO DE DANÇAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/11/2013 | 1000.00 | 07254499000102 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NO SCFV, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/11/2013 | 1356.00 | 00008233239437 | ESTEFANIO CARLOS LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM PEÇAS DE MARCENARIA, REFERENTE A SETEMBROE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/11/2013 | 1356.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/11/2013 | 1356.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/11/2013 | 1356.00 | 00007878925488 | SUELY SEVERO MAMEDE EUFRÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/11/2013 | 1356.00 | 00002931422460 | MARIA JOSE TRAJANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/11/2013 | 1061.55 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NO CRAS/BF/SEDE, DURANTE EVENTOS E SERVIÇOS DIARIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/11/2013 | 1356.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV COMO OFICINEIRA, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO MUNICIPIO ATRAVES DOS PROGRAMAS DE REORDENAMENTO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/11/2013 | 1356.00 | 00005474595484 | MARCOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SCFV - EX - PROJOVEM, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/11/2013 | 952.00 | 00008609235416 | LUAN CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANPORTE PARA AS LOCALIDADES PARA EXECUÇÃO DE VISITAS SOLICITADAS PELO BOLSA FAMILIA COM A EQUIPE DO CRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/11/2013 | 490.56 | 00008609235416 | LUAN CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANPORTE PARA AS LOCALIDADES PARA EXECUÇÃO DE VISITAS SOLICITADAS PELO BOLSA FAMILIA COM A EQUIPE DO CRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/11/2013 | 1356.00 | 00011389576400 | KALINE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOCADO NA BRINQUEDOTECA DOS PROGRAMAS SOCIAIS ( PBV II), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0004800 | 29/11/2013 | 3000.00 | 14476312000180 | GOURMET GAL & CHATEAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ÀS EQUIPES EXECUTORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/11/2013 | 678.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/11/2013 | 637.20 | 07254499000102 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NO SCFV, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/11/2013 | 772.00 | 00008609235416 | LUAN CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANPORTE PARA AS LOCALIDADES PARA EXECUÇÃO DE VISITAS SOLICITADAS PELO BOLSA FAMILIA COM A EQUIPE DO CRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/11/2013 | 180.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE UM TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA USO EXCLUSIVO DOS ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA E PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/11/2013 | 23.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO (3560404-2) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/11/2013 | 52.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (5376458-6) DOS PRÉDIOS VINCULADO AO CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004912 | 02/12/2013 | 284.04 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO ESPAÇO FISICO ONDE SÃO DESENVILVIDAS AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS PETI, PROJOVEM E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 02/12/2013 | 200.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL 1º ANDAR, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSÉ ALVES BARBOSA S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 02/12/2013 | 200.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSÉ ALVES BARBOSA S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS/ CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0004927 | 02/12/2013 | 1281.50 | 17494695000108 | SOLANGE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 02/12/2013 | 1270.60 | 07254499000102 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NO SCFV, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 02/12/2013 | 830.10 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NO CRAS/BF/SEDE, DURANTE EVENTOS E SERVIÇOS DIARIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0004930 | 02/12/2013 | 3000.00 | 14476312000180 | GOURMET GAL & CHATEAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ÀS EQUIPES EXECUTORAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 02/12/2013 | 849.00 | 09006249000189 | MERCADINHO ERNANE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 02/12/2013 | 500.00 | 02605126000115 | MARIA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS PARA OS SCFV, DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 02/12/2013 | 459.55 | 02605126000115 | MARIA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE FORMULARIOS PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRO DAS FAMILIAS REFERENCIADAS PELOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 02/12/2013 | 570.00 | 10588917000102 | MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FLORES PARA CURSO DE MONTAGEM DE ARRANJOS NATURAIS E ARTIFICIAIS PELO CRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 02/12/2013 | 1356.00 | 00003927367486 | GON€ALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS AOS SCFV, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 02/12/2013 | 1356.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 02/12/2013 | 447.81 | 09006249000189 | MERCADINHO ERNANE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, AOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 02/12/2013 | 753.09 | 09006249000189 | MERCADINHO ERNANE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, AOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 02/12/2013 | 23.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA (35600314), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 02/12/2013 | 500.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE REUNIÕES DE CAPACITAÇÃO DE FAMILIAS E TECNICAS DO BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 02/12/2013 | 800.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS, S/M, CENTRO, JURU-PB, PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE ELETRICISTA EM PROL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 02/12/2013 | 810.52 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE MUNIC. DE AÇÃO SOC. A FAMILIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 02/12/2013 | 3217.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ATENDIMENTO A FAMÍLIA. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 02/12/2013 | 3390.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 02/12/2013 | 3069.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0005050 | 02/12/2013 | 11400.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0 QUATRO PORTAS, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO, DESTINADO AS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 02/12/2013 | 16.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR (53764602), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 02/12/2013 | 16.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (511724960), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 02/12/2013 | 22.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, MATRICULA (3560402) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 02/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) (6798593) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 02/12/2013 | 205.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE UM TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA USO EXCLUSIVO DOS ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA E PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 02/12/2013 | 827.16 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE MUNIC. DE AÇÃO SOC. A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 02/12/2013 | 3556.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ATENDIMENTO A FAMÍLIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 02/12/2013 | 3616.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 02/12/2013 | 4569.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 02/12/2013 | 1130.00 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES E BRIQUEDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 02/12/2013 | 5.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE UM TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA USO EXCLUSIVO DOS ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA E PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | BENEFICIAR A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 02/12/2013 | 105.00 | 00004017009417 | ANA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, DIA 20 DE DEZEMBRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | BENEFICIAR A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 02/12/2013 | 131.00 | 00006981006464 | PAULO CESAR RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | BENEFICIAR A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 02/12/2013 | 150.00 | 00005632801403 | RIDETE RAMOS DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SAO PAULO - SP, PARA VISITAR FAMILIAR QUE ESTAR COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 02/12/2013 | 160.28 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DO PETI NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 02/12/2013 | 772.62 | 00008609235416 | LUAN CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS LOCALIDADES PARA EXECUÇÃO DE VISITAS SOLICITADAS PELO BOLSA FAMILIA COM A EQUIPE DO CRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 100132013 | 0004885 | 02/12/2013 | 2180.00 | 13652543000135 | JOSE MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS SPLIT PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 02/12/2013 | 315.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 02/12/2013 | 197.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 02/12/2013 | 3304.53 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 02/12/2013 | 77.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 02/12/2013 | 7112.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANJ. ORC E FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 02/12/2013 | 3351.58 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 02/12/2013 | 8468.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANJ. ORC E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 02/12/2013 | 2711.65 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-JRS/MULTAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÍDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 02/12/2013 | 5018.56 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO INSS-PARC-ADM PARC 63, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0005134 | 02/12/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 02/12/2013 | 2699.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA FPM - 5374-0 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 02/12/2013 | 2685.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM 5374-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 02/12/2013 | 1309.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM 5374-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 02/12/2013 | 1840.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM 5374-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 02/12/2013 | 80.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA FEP, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 02/12/2013 | 1.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO - 283142-2 , CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 02/12/2013 | 53556.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 5374-O FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, RELATIVO AOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 02/12/2013 | 38.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 02/12/2013 | 22.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM 5374-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 02/12/2013 | 29.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 02/12/2013 | 44.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 02/12/2013 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 02/12/2013 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 02/12/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7388-1 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004830 | 02/12/2013 | 1758.30 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0004831 | 02/12/2013 | 1947.57 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 02/12/2013 | 14.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS (51473098) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 02/12/2013 | 1900.00 | 00004199466401 | EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA MERCENÁRIOS DO FORRÓ NO DIA 21 DE JUNHO NA COMUNIDADE CUTIA, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO NO DISTRITO DALMOPOLIS, FESTA TRADICIONAL DAQUELA COMUNIDADE E DIA 10 DE AGOSTO NA COMUNIDADE RAJADA DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 02/12/2013 | 750.00 | 00005309640401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 02/12/2013 | 750.00 | 00008136873496 | MACILENE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 02/12/2013 | 750.00 | 00080503535400 | TEREZINHA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 02/12/2013 | 750.00 | 00026465200856 | DIANA COLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 02/12/2013 | 750.00 | 00084046090472 | VERA LUCIA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 02/12/2013 | 750.00 | 00044904991400 | BETANIA PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 02/12/2013 | 750.00 | 00004745712464 | ELIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 02/12/2013 | 750.00 | 00005343527400 | MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 02/12/2013 | 750.00 | 00009476056495 | JESSICA ELVIRA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- EJA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 02/12/2013 | 750.00 | 00007149666493 | JOSELIA GOMES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 02/12/2013 | 750.00 | 00006809534423 | JOSELIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 02/12/2013 | 750.00 | 00075275090404 | JOSEFA RAMOS DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 02/12/2013 | 750.00 | 00004040712447 | CLENILDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 02/12/2013 | 750.00 | 00092729193472 | HELIENE FERREIRA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 02/12/2013 | 750.00 | 00008259034409 | ALLINE LEITE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 02/12/2013 | 750.00 | 00076861872415 | LUCIENE ALVES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 02/12/2013 | 750.00 | 00005792555494 | ADELANDIA RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/12/2013 | 750.00 | 00009163621401 | JESSICA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 02/12/2013 | 750.00 | 00052102076415 | MARIA CACHOEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 02/12/2013 | 750.00 | 00003767303400 | MARIA AUXILIADORA LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 02/12/2013 | 750.00 | 00003603948416 | VERONILDA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 02/12/2013 | 750.00 | 00004909319441 | IOLANDA MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 02/12/2013 | 750.00 | 00050974424404 | MARIA SELMA DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR(A) PARA LECIONAR TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MESE DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00003448135410 | ELISVELTA CLARA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00002009089448 | ISLEANDIA BARBOSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00002754420479 | CELEIDE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00004028125499 | MARIA DE LOUDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00003603728483 | ROSANGELA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 02/12/2013 | 678.00 | 00008249131401 | DANILO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE DIGITADOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | EQUIPAR ESCOLAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 100132013 | 0004875 | 02/12/2013 | 1779.00 | 13652543000135 | JOSE MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | EQUIPAR ESCOLAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 100132013 | 0004876 | 02/12/2013 | 2348.00 | 13652543000135 | JOSE MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR E UMA TV LED 32" PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00004731833400 | JOSEFA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 02/12/2013 | 900.00 | 00020406487472 | JOSÉ CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, SITUADO NA RUA JOÃO BARBOSA, 402, CENTRO DE JURU-PB. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JURU-PB REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004152330465 | SANDRA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE DIGITADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 02/12/2013 | 678.00 | 00003602470407 | IRENE DOS SANTOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 02/12/2013 | 678.00 | 00001022054422 | LUCINALVA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE DIGITADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004433585408 | SILENE BATISTA RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE DIGITADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 02/12/2013 | 678.00 | 00005795897493 | CICERO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 02/12/2013 | 678.00 | 00080505341468 | EDNALDO BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE VIGILANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 02/12/2013 | 678.00 | 00001997613450 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE DIGITADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 02/12/2013 | 678.00 | 00006303634478 | SINVAL GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 02/12/2013 | 678.00 | 00007099485490 | JOAO BATISTA NAPOLEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00001997613450 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 02/12/2013 | 678.00 | 00009972114406 | RENATO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/12/2013 | 750.00 | 00000868276421 | HERIVALDETE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00075275228449 | VERANILDA JERONIMO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 02/12/2013 | 678.00 | 00007039752425 | COSMO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE DIGITADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 02/12/2013 | 678.00 | 00009466393456 | KATYA JACIA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE DIGITADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 02/12/2013 | 678.00 | 00008269757470 | MARIA APARECIDA TRAJANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE DIGITADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 02/12/2013 | 678.00 | 00006502944400 | MARLY GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE DIGITADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 02/12/2013 | 678.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 02/12/2013 | 678.00 | 00001244749427 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 02/12/2013 | 678.00 | 00006719610473 | HILDO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 02/12/2013 | 678.00 | 00006441669404 | CLÉCIA RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 02/12/2013 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 02/12/2013 | 267.00 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE 03 (TREZ) ATAS DAS ESCOLAS LUIZ DE SOUSA BRASIL - SITIO RAJADA, POLONORDESTE - SITIO CATOLE E ANTONIO ALVES DA SILVA - SEDE, TODAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004919 | 02/12/2013 | 1500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 02/12/2013 | 875.00 | 00003297818476 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | EQUIPAR ESCOLAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000132013 | 0004971 | 02/12/2013 | 318.48 | 03129055000194 | JULIANA BARBOSA CORREIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATORIA E CAIXA DE ESC GERMAI MILLE , DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | EQUIPAR ESCOLAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 100132013 | 0004972 | 02/12/2013 | 456.00 | 13652543000135 | JOSE MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004976 | 02/12/2013 | 3788.16 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: OFC1889, OFD7448, OFD7478, OGD3010 E KFM6148, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004977 | 02/12/2013 | 3293.62 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: OFC1889, OFD7448, OFD7478, OGD3010 E KFM6148, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004978 | 02/12/2013 | 2000.21 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: OFC1889, OFD7448, OFD7478, OGD3010 E KFM6148, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 02/12/2013 | 875.00 | 00004542919498 | EMANUEL SEVERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 02/12/2013 | 200.00 | 00006612893460 | VICENTE MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTO FAN PLACA: NQG-8138 DESTINADA AO TRANSPORTE E APOIO A ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO CARNAÚBA PARA A COMUNIDADE LAMBEDOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 02/12/2013 | 8390.75 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUC. E CULTURA MDE 25%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 02/12/2013 | 189243.85 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 02/12/2013 | 51782.55 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 02/12/2013 | 452.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 25% CONT.INT.PUBLICO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 02/12/2013 | 2034.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF.CONT.INT.PUB., REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005036 | 02/12/2013 | 11550.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, SENDO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDADENTES UNIVERSITARIOS, NO PERIODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 02/12/2013 | 847.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MARCONE OLIMPIO ALVES, VINCULADO A SEC. DE ECUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 02/12/2013 | 452.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 02/12/2013 | 569.52 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 02/12/2013 | 5729.71 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 02/12/2013 | 20880.47 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 02/12/2013 | 848.57 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 02/12/2013 | 1791.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 02/12/2013 | 8906.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUC. E CULTURA MDE 25%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 02/12/2013 | 205727.87 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 02/12/2013 | 51780.59 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 02/12/2013 | 2034.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 25% CONT.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 02/12/2013 | 5085.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF.CONT.INT.PUB., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 02/12/2013 | 2712.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MARCONE OLIMPIO ALVES, VINCULADO A SEC. DE ECUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005111 | 02/12/2013 | 2549.41 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA : OFD7448, ONIBUS PLACA KFM6148, ONIBUS PLACA OFC1889, ÔNIBUS PLACA OGD 3010, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0005115 | 02/12/2013 | 29679.54 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE E NAS DIVERSAS COMUNIDADES/SÍTIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18.11 A 30.12.2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 02/12/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 8862-5 QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 8862-5 QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 8862-5 QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 8862-5 QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA DE CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005172 | 02/12/2013 | 13499.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 02/12/2013 | 36452.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 5374-O FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, RELATIVO AOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 02/12/2013 | 1.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO - 283142-2 , CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 02/12/2013 | 809.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 02/12/2013 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 02/12/2013 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/12/2013 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0004926 | 02/12/2013 | 3000.00 | 14476312000180 | GOURMET GAL & CHATEAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ÀS EQUIPES EXECUTORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 02/12/2013 | 150.00 | 00008140168475 | JACSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 11 E 12 AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 02/12/2013 | 150.00 | 00008140168475 | JACSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 08 E 09 OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 02/12/2013 | 150.00 | 00008140168475 | JACSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 10 E 11 NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 02/12/2013 | 150.00 | 00008140168475 | JACSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 16 E 17 DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 02/12/2013 | 66.10 | 08747503000560 | CASAS BANDEIRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO DE 4MM DESTINADO PARA O VEÍCULO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 02/12/2013 | 54.91 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0004970 | 02/12/2013 | 4153.18 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 02/12/2013 | 55.40 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 02/12/2013 | 18.41 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 02/12/2013 | 8.30 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 02/12/2013 | 64.80 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 02/12/2013 | 17523.03 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0005020 | 02/12/2013 | 6000.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CARRO DE SOM, LONGO ALCANCE, POTENCIA MINIMA DE 1.000 WATS, CD PLAYER E MICORFONES, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E DEZEMBRO DE 2013, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARTIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0005026 | 02/12/2013 | 3800.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0 QUATRO PORTAS, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO, DESTINADO AS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 02/12/2013 | 3386.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0005049 | 02/12/2013 | 3800.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0, QUATRO PORTAS, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO COM ATE 5 ANOS DE USO DESTINADO A SECRERTARIA DE DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0005057 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00004369792410 | BRUNO NUN ES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS COM VISTAS AO PREENCHIMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURU-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 02/12/2013 | 13464.78 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 02/12/2013 | 8277.89 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 02/12/2013 | 19122.70 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 02/12/2013 | 3826.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 02/12/2013 | 870.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER'S, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/12/2013 | 600.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU NO PORTAL E JORNAL FOLHA DE PRINCESA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 02/12/2013 | 511.00 | 00008883185455 | CLAUDINEIDE SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E TORTAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GARIS E GUARDAS MUNICIPAIS, NO MES DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 02/12/2013 | 30.22 | 09006249000189 | MERCADINHO ERNANE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 02/12/2013 | 19.51 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 02/12/2013 | 2820.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 02/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100192013 | 0005166 | 02/12/2013 | 2800.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORAÇÃO, REVISÃO, ACOMPANHAMENTO E CONCLUSÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 02/12/2013 | 550.00 | 00003939813478 | SONIA MARIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS PARA BANDA MARCIAL, DURANTE APRESENTAÇÕES REALIZADAS NO ENCONTRO DE BANDAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 02/12/2013 | 1.46 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13000531-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/12/2013 | 78.24 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA PGF 7794, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 02/12/2013 | 321.76 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA PGF 7794, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100142013 | 0004942 | 02/12/2013 | 10550.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES E ENVELOPES DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 02/12/2013 | 1200.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 02/12/2013 | 800.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, LUIZ GALVÃO DA SILVA, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 02/12/2013 | 4265.59 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 02/12/2013 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 02/12/2013 | 5533.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 02/12/2013 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 02/12/2013 | 3785.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0005051 | 02/12/2013 | 19350.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4 X 4 COMPLETA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 02/12/2013 | 6358.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 02/12/2013 | 4166.18 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 02/12/2013 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 02/12/2013 | 10336.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 02/12/2013 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 02/12/2013 | 8136.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 02/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 02/12/2013 | 2837.80 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA DESTINADOS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 02/12/2013 | 480.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENSÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0004864 | 02/12/2013 | 7410.51 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0004865 | 02/12/2013 | 10195.75 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00002742066411 | GILMAR VIEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CUTIA, LAGOA DE JATOBÁ, AREIA, PINGA FOGO, POVOADO DALMOPOLIS, E SITIOS VIZINHOS TODOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0004874 | 02/12/2013 | 15250.44 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 02/12/2013 | 1330.00 | 09329252000133 | ALMAQUINA AGROSHOPING PAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO UMA BOMBA SUB. 0.75 CV TRIF E CHAVE DE PARTIDA PARA O POÇO COMUNITARIO, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004908 | 02/12/2013 | 1466.03 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004910 | 02/12/2013 | 440.00 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004911 | 02/12/2013 | 9284.78 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 02/12/2013 | 4062.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS, TRANSPORTE DE CARGAS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 02/12/2013 | 55.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DE PARABRISA PARA CONSERTO DO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 02/12/2013 | 690.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE A 23 DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 02/12/2013 | 475.00 | 00002750399432 | MARILI LOUREDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 02/12/2013 | 635.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE A 18 DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 02/12/2013 | 475.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 02/12/2013 | 475.00 | 00002674035420 | LUZIA MARIANO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 02/12/2013 | 475.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 02/12/2013 | 790.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 02/12/2013 | 475.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 02/12/2013 | 830.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (28 DIÁRIAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 02/12/2013 | 390.00 | 00059374748487 | EDITE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 02/12/2013 | 830.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO (28 DIÁRIAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 02/12/2013 | 830.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 02/12/2013 | 830.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 02/12/2013 | 690.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (23 DIÁRIAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 02/12/2013 | 475.00 | 00006784451414 | JOÃO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 02/12/2013 | 475.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 02/12/2013 | 475.00 | 00052101983400 | MANOEL ALVES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 02/12/2013 | 475.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (15 DIÁRIAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 02/12/2013 | 475.00 | 00005041509441 | JOSE AURELIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (15 DIÁRIAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 02/12/2013 | 1580.00 | 00003058515430 | JOSIHELIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO DIA 21 DE DEZEMBRO, FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA PRAÇA DO POVO, FESTA TRADICIONAL DO SITIO GLORIA E FESTA TRADICIONAL DO POVOADO DALMOPOLIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO ALTO GRANDE, ZONA RURAL S/N JURU - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL DE REDE DE ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO COMO RÁDIO E TELEVISÃO, INTERNET E TELEFONIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 02/12/2013 | 452.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0005030 | 02/12/2013 | 12300.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO CAPAC. 4.000 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 02/12/2013 | 44485.85 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 02/12/2013 | 1638.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA EST. E DESNV. URBANO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 02/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO RELATIVO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 02/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO RELATIVO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 02/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO RELATIVO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 02/12/2013 | 2349.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DOS PREDIOS VEINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DEMAIS PREDIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 02/12/2013 | 2712.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/12/2013 | 47893.44 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 02/12/2013 | 3390.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA EST. E DESNV. URBANO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0005117 | 02/12/2013 | 3600.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, E ACOMPAHAMENTO DE OBRAS QUE VENHA A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURU - PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0005122 | 02/12/2013 | 28000.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIP TRATOR E UM VEICULO TIPO CAMINHÃO ABERTO COM CAPACIDADE DE 4.000,00 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 02/12/2013 | 715.00 | 00005642468405 | JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO E ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MOSQUITO E CATOLÉ MUNICIPIO DE JURU-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 02/12/2013 | 360.00 | 00073808156449 | CARLOS ANTONIO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO E ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS TRAVESSÃO E JORGE MUNICIPIO DE JURU-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 02/12/2013 | 3700.00 | 08562136000105 | MANOEL MONTEIRO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO SEMI-ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0004832 | 02/12/2013 | 4630.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 02/12/2013 | 2610.00 | 00089100638404 | ANTONIO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETA D20, CHASSI 9BG258NNMMC018210, PLACA HOP9111, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUAL SERIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 02/12/2013 | 3024.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANNER'S, PLACAS, PARA SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004879 | 02/12/2013 | 2120.71 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0004880 | 02/12/2013 | 4054.52 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004881 | 02/12/2013 | 2329.28 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 02/12/2013 | 500.00 | 00004099731812 | DEUSDETE HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO PRIMEIRO ANDAR MEDINDO 5M DE FRENTE POR 12M DE FUNDOS, LOCALIZADO A RUA MANOEL PRUDENTE NUNES, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0004886 | 02/12/2013 | 5899.44 | 01067590000132 | POSTO MILENIO - P&A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL COMUM DESTIANDOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004909 | 02/12/2013 | 6044.03 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 02/12/2013 | 2910.00 | 00005518127456 | MARCIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 40 DIARIAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 02/12/2013 | 2910.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 40 DIARIAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100142013 | 0004920 | 02/12/2013 | 10835.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA A DISTRIBUIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL ENTRE AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 02/12/2013 | 3992.72 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 02/12/2013 | 5593.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 02/12/2013 | 4980.60 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004924 | 02/12/2013 | 3865.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 02/12/2013 | 3000.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 02/12/2013 | 1400.00 | 10822903000101 | CONFEC€OES THREE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CAMISETAS 100% POLIESTER DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 02/12/2013 | 79.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (513181425), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO VITORINO BATISTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 02/12/2013 | 23.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE (68937792), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 02/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE (68937792), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 02/12/2013 | 21.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA, SITUADA A RUA MANOEL PRUDENTE NUNES, S/N - CENTRO (5671202). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 02/12/2013 | 23.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA FARMACIA BASICA, SITUADA A RUA MANOEL PRUDENTE NUNES, S/N - CENTRO (3560364). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DESTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 02/12/2013 | 57.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF(SECRETARIA DE SAÚDE), SITUADA A RUA JOSÉ ALVES BARBOSA, 170- CENTRO (516389736). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 02/12/2013 | 540.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJOES GLP, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 02/12/2013 | 1300.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 4 PENUS , DESTINADO AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 02/12/2013 | 1440.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 4 PENUS , DESTINADO AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 02/12/2013 | 520.55 | 00084046260491 | AILSON TIBURTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 02/12/2013 | 80.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALENCEAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0004969 | 02/12/2013 | 4154.25 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004973 | 02/12/2013 | 4365.01 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO MOQ2072 // UNO MNL0524 // GOL OFZ6996 // GOL 6986, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004974 | 02/12/2013 | 3500.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO MOQ2072 // UNO MNL0524 // GOL OFZ6996 // GOL 6986, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004975 | 02/12/2013 | 2576.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO MOQ2072 // UNO MNL0524 // GOL OFZ6996 // GOL 6986, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 02/12/2013 | 690.00 | 00003939756490 | SILENE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 02/12/2013 | 875.00 | 00007190173439 | JOSÉ ALBENNY GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA ANO 2003, PLACA KLK-9651, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES BARBOSA, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 022/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0005010 | 02/12/2013 | 3167.00 | 17494695000108 | SOLANGE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 02/12/2013 | 549.73 | 05360398000190 | JAILMA ALCANTARA MENDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, UTENSILIOS E BRINQUEDOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NASF , CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 02/12/2013 | 50986.15 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 02/12/2013 | 49018.63 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 02/12/2013 | 5912.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 02/12/2013 | 25978.40 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 02/12/2013 | 5424.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 02/12/2013 | 1525.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0005047 | 02/12/2013 | 9260.00 | 10553823000106 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN CAPACIDADE 16 PASSAGEIROS DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA TFD, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 02/12/2013 | 6037.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL NO NASF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 02/12/2013 | 46024.82 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SAÚDE, CONTRIBUINTES DO RGPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 02/12/2013 | 11848.96 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SAÚDE, CONTRINUINTES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 02/12/2013 | 580.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 02/12/2013 | 84.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE UM TELEFONE FIXO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 02/12/2013 | 1173.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO (3560184-1), DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 02/12/2013 | 62946.02 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/12/2013 | 75549.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 02/12/2013 | 79810.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 02/12/2013 | 26663.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 02/12/2013 | 5424.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 02/12/2013 | 3112.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 02/12/2013 | 12948.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL NO NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005110 | 02/12/2013 | 1999.98 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL OFZ6996// UNO MNL0524 // UNO PGG8064// SAVEIRO OFZ6966 // SAVEIRO MOQ2072, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS CUPONS FISCAIS Nº:16369 A 33602, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005112 | 02/12/2013 | 2895.69 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2072, MNL-0524, MOP-1504, MOJ-8077, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 02/12/2013 | 46.00 | 00007586959420 | ANGELA LAURINDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2013, DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 02/12/2013 | 66.50 | 00007238811464 | FABIA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2013, DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 02/12/2013 | 250.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS AS GASTOS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (34841254) REFERENTE AO MES DE 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 02/12/2013 | 171.10 | 12767380000173 | FELIPE COSTA CONFEC€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 02/12/2013 | 3250.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS 7421-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS 7421-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 02/12/2013 | 22.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS 7421-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS 7421-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005162 | 02/12/2013 | 6000.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 40 PROTESES DENTARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 02/12/2013 | 430.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO JATOBA (PSFII) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 02/12/2013 | 1495.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A BENFAM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00003573163475 | ANTONIO ELSON FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL/RESIDENCIAL COM DOIS PAVIMENTOS LOCALIZADO NA AVENIDA CAPITAO DALMO TEIXEIRA, SN, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 02/12/2013 | 4064.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 02/12/2013 | 5590.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDÍCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 02/12/2013 | 2200.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDÍCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 02/12/2013 | 2200.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 02/12/2013 | 2064.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 04/12/2013 | 340.00 | 00005730858469 | FERNANDE EFIGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO E ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CATOLÉ MUNICIPIO DE JURU-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 04/12/2013 | 455.00 | 00073938297468 | MANOEL EDIMILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO E ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TRAVESSÃO MUNICIPIO DE JURU-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 04/12/2013 | 690.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DA VILA DALMOPOLIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 04/12/2013 | 475.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO POVODO DALMOPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 04/12/2013 | 690.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO POVOADO DALMOPOLIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 04/12/2013 | 717.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO EM POÇOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NOS SITIOS LAMBEDOR DO EXÚ, BARRA DOS LÚCIOS, CAFUNDÓ, CÚTIA, CATOLÉ E CHAPADA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 04/12/2013 | 7.19 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13000531-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 04/12/2013 | 2.59 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13000531-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 04/12/2013 | 141.50 | 00008140168475 | JACSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIAS E DESPESAS COM PASSAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 04/12/2013 | 141.50 | 00008140168475 | JACSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIAS E DESPESAS COM PASSAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 04/12/2013 | 108863.76 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO REFERENTE DO RECURSO OGU E DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0238848-6/2007, FIRMADO COM O MINISTERO DO TURISMO E ESTE MUNICIPIO, DEVIDO A DEMORA NA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DE RESOLVER AS PENDENCIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL O RECURSO TONRNOU-SE INEXEQUIVEL PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OBJETO DO CONTRATO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 11/12/2013 | 2814.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO FPM 5374-0, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 11/12/2013 | 2767.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO FPM 5374-0, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 11/12/2013 | 156.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5374-0 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 11/12/2013 | 2677.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA COTA DO ICMS 7388-1 , CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 11/12/2013 | 9200.00 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA€AO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE (GRU) DA DEVOLUÇÃO CORRESPONDENTE AS ESCOLAS QUE ESTAVAM FECHADAS EM 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 11/12/2013 | 2670.50 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA€AO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE (GRU) CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVENIO PTA/TE 12.764-7. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0005186 | 11/12/2013 | 930.02 | 09478907000135 | MERCADINHO AVISTÃO LDTA | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS SFCV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 11/12/2013 | 800.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 11/12/2013 | 6025.50 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 11/12/2013 | 2000.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 11/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 11/12/2013 | 400.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA PGF 7794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 11/12/2013 | 9580.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 11/12/2013 | 1140.00 | 00002601706406 | JOSE SAMPAIO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO E ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DOS COSTAS, LAGOA DO UMBUZEIRO, LAMBEDOR E SITIO PANELAS, TODOS PERTECENTES AO MUNICIPIO DE JURU-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 11/12/2013 | 696.00 | 00019088620415 | MIGUEL BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/CAMINHÃO ABERTA, CHASSI 9BFLF47G7XD006375 FORD/F4000 ANO 1999 - PLACA JMW 2053/BA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DE DE CARGA, TRANSPORTANDO O PALCO MAS AS FESTAS DA CACHOEIRA DOS COSTAS, RAJADA, LAGE GRANDE E DALMOPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 11/12/2013 | 1000.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES BARBOSA, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 022/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100282013 | 0005205 | 29/12/2013 | 2668.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/12/2013 | 10133.20 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO EMPRENHAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/12/2013 | 202438.84 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO EMPRENHAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024