| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 55.47 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada na conta No4035-5, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias da conta de no 4720-1, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DE No283.142-2, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA REF.A EXTRATO POSTADO NA CONTA UNICA DE No 9159-6, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2013 | 45.00 | 13129940000127 | ITAMBE AUTO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A REPOSICAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MOO-2736, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2013 | 126.00 | 13129940000127 | ITAMBE AUTO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas como: bafador interno e silenciador traseiro, destinados a reposicao no veiculo de placa MOO-2736, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2013 | 105.00 | 04681671000116 | IMPRIMIX SERVIÇOS GRÁFICOS-BARRETO JUREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) carimbos pocket, destinados as atividades da Sec. de Planejamento do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2013 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO NA CONTA UNICA DE No9159-6 REF.A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INFORMES DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2013 | 240.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PAÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas (tanque de combustivel) destinada a reposicao no veiculo fiat uno de placa MOO 2736 pertencente a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2013 | 280.00 | 05701413000117 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 (UM) PARA-BRISA, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA OET-0157 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2013 | 175.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECA AUTOMOTIVA (FEIXE DE MOLA TRASEIRO), DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MOO 2736, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2013 | 255.00 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE NAN SOY, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2013 | 84.00 | 00066981328453 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) CAIXAS DE ALENDRONATO DE SODIO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2013 | 382.65 | 00056783434400 | JULIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (ALENDRONATO DE SODIO,OSCAL D,MIACALCIC 200), DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2013 | 60.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIA 09E 10/01/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2013 | 100.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 10/01/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2013 | 50.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 10/01/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2013 | 60.00 | 00083161830482 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 10/01/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2013 | 50.00 | 00007307852462 | KATIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DUAS MEIAS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NOS DIAS 09/01 E 10/01/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2013 | 10.00 | 13129940000127 | ITAMBE AUTO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS (ABRACADEIRA ESCAPE E BORRACHA ESCAPE), DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO PRATA DE PLACA MOO 2736, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2013 | 414.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO CELTA PRATA DE PLACA OET 0157 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2013 | 620.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSAO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, TAIS COMO: CATALIZADOR, JUNTA, ABRACADEIRA E OUTROS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO PRATA DE PLACA MOO 2736 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DUAS MEIAS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NOS DIAS 09/01 E 10/01/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2013 | 980.00 | 14886651000135 | JOSE MATIAS DO NASCIMENTO IRMAO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de uma porta em ferro, 240x150 em tubo metalon 40x30 e barra 2x1/8, destinado a manutencao do predio da Garagem Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2013 | 714.00 | 14886651000135 | JOSE MATIAS DO NASCIMENTO IRMAO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 21 (vinte e um) placas de ferro, destinadas a sinalizacao do transito no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Lazer | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Const.de Praca com Modulo Esportivo e Pa rque Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2013 | 74140.74 | 10569412000109 | L & D - LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA CAIO CORREIA NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO No 0261846-28/2008-MINISTERIO DO TURISMO/TURISMO NO BRASIL, CONF.COMPROVANTES. | 10012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2013 | 3267.08 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2013 | 10.33 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2013 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A E-TICONS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 10/01/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2013 | 450.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao nacional de municipios, relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2013 | 7000.00 | 16586652000190 | RAYANE DA SILVA GOMES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM PALCO COM SISTEMA DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO REVEILLON DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2013 | 11000.00 | 13991671000103 | BUSCAPE PRODUÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE UMA BANDA MUSICAL TEMPERO COMPLETO PARA REALIZACAO DE UM SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2013 | 25253.58 | 10254819000139 | GAMA CONSTRUÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMPLIACAO DOS WC DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE BORBA DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, CONF.COMPROVANTES. | 10032013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2013 | 1197.30 | 00067511104800 | FRANCISCO ANDREATTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE 30 UNIDADES DE NOVO SOURCE RENAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No305/01 E LEI ORCAMENTARIA No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2013 | 0.25 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2013 | 215.00 | 13129940000127 | ITAMBE AUTO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS AUTOMOTIVAS TAIS COMO: RETENTOR DA RODA TRASEIRA, ROLAMENTO RODA K39590 E ROLAMENTO RODA JM14249/10, DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND PERTECENTE A SEC.A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2013 | 61.00 | 13129940000127 | ITAMBE AUTO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS AUTOMOTIVAS COMO: PORCA CARCACA F-600, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2013 | 80.00 | 14886651000135 | JOSE MATIAS DO NASCIMENTO IRMAO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de um carro que recolhe lixo, pertencente a Sec. da Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2013 | 12.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um cadeado marca stam destinado ao Centro Recreativo Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2013 | 25.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO SEDH PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE COORDENADORES DO PETI, NO DIA 14/01/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2013 | 110.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de uma geladeira pertencente ao PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2013 | 300.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de imovel localizado na Av. Brasil, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar, durante o mes de dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2013 | 500.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de um programa da prefeitura municipal de juripiranga na radio RADICAL FM, relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2013 | 3066.18 | 92660406000976 | FRIGELAR-COM.E DISTRIBUICAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR SPLIT DESTINADOS A SALA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2013 | 1647.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO NO D.O. DO DIA 05, 09 E 12/01/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2013 | 3900.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2013 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A SEDH (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 15/01/2013, CONFORME COMPROVATES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2013 | 227.92 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE NAN SOY, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2013 | 200.00 | 08323149000113 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ENXOVAL DE BEBE DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2013 | 25.00 | 00043065414449 | ATENCIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 15/01/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2013 | 1005.75 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ELETRICOS TAIS COMO: RELE FOTOELETRICO E LAMPADAS, DESTINADOS A REPOSICAO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2013 | 13234.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2013 | 4699.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS UNIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2013 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 15/01/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2013 | 3000.00 | 00005473404430 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UM COQUETEL DESTINADO AS AUTORIDADES PRESENTES NAS SOLENIDADES DE POSSE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2013 | 125.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Linha telefonica prefixo 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito, referente ao mes de dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2013 | 80.00 | 08865941000280 | ANTONIO LUIZ DA SILVA-FIBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) MADERITES DESTINADAS A SEC.DE INFRAESTRUTURA PARA CONFECCIONAR UMA TAMPA PARA O CHAFARIS DA RUA BRASILIA DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2013 | 115.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE MATERIAS COM: CAIXA DESCARGA ASTRA CINZA CLARO E UMA FECHADURA SOBREPOR PARA PORTA HAGA, DESTINADO A MANUTENCAO DO BANHEIRO PUBLICO, CONFOME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2013 | 100.00 | 00014709361860 | EVELISA ROXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No305/01 E LEI ORCAMENTARIA No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2013 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No305/01 E LEI ORCAMENTARIA No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2013 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No305/01 E LEI ORCAMENTARIA No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2013 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No305/01 E LEI ORCAMENTARIA No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2013 | 100.00 | 00005917608431 | NATALIA LOPES DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No305/01 E LEI ORCAMENTARIA No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2013 | 116.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de agua, do predio onde se encontra lotado o Sopao Comunitario do Municipio, referente ao mes de dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2013 | 100.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de agua, do predio onde se encontra lotado Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2013 | 98.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2013 | 663.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com linha telefonica prefixo 3289-1427, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, referente ao mes de dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2013 | 6300.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO REVEILLON DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARCIAL, A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18/01/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2013 | 27.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Linha telefonica prefixo 3289-1551, pertencente a Sec. de Administracao do Municipio, referente ao mes de dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2013 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A E-TICONS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 17/01/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2013 | 30.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 06 (SEIS) COMBOGOS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2013 | 795.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos em informatica, de manutencao corretiva e preventiva nas parte de software, rardware e manutencao de rede durante o mes de dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2013 | 1396.00 | 33014556079353 | LOJAS AMERICANAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE TABLET WI-FI 4GB, DESTINADOS A SORTEIOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2013 | 200.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 06 butijao de gas destinados a manutencao das Escolas Salvino Joao Pereira, Josefa Alexandrina, Jose Grimaudo Tavares e Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2013 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2013 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2013 | 105.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DO MUNICIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2013 | 25.00 | 14886651000135 | JOSE MATIAS DO NASCIMENTO IRMAO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na manutencao de equipamento e maquina como: amolagem em duas inchadas, na lamina da maquina de corta-grama e de solda em uma marreta, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2013 | 2500.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculo no modelo golf de placa KLE-6284, destinado ao uso do gabinete. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2013 | 99.07 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2013 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A CIDADE JOAO PESSOA, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 17/01/2013,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2013 | 25.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A CIDADE JOAO PESSOA, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 17/01/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2013 | 1179.02 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2013 | 4860.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria em contabilidade publica, durante o mes janeiro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2013 | 50.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM RELACAO AO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA), NO DIA 21/01/2013,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2013 | 25.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM RELACAO AO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA), NO DIA 21/01/2013,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2013 | 30.00 | 00083161830482 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM RELACAO AO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA), NO DIA 21/01/2013,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2013 | 25.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM RELACAO AO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA), NO DIA 21/01/2013,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2013 | 180.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CORTE RENOVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES MONTEIRO NO PERIODO DE 14 A 18/01/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2013 | 101.09 | 00003631912404 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2013 | 360.00 | 00014409461400 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DE DOIS PORTOES DE FERRO PERTENCENTES AO ESTADIO MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES MONTEIRO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2013 | 300.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO DE No01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao/Reforma/Recuperacao de sistem as de abast. dagua e perfurac | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000402012 | 0000109 | 22/01/2013 | 257367.40 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1o medicao dos servicos de construcao de sisternas de abastecimento de agua e perfuracao de pocos tubulares em comunidades rurais do municipio de juripiranga/PB, conforme contrato no 092/2012convenio TC/PAC 1054/08 - FUNASA. | 10022013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2013 | 90.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMCESSAO DE 03 (TRES) MEIAS DIAIS A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A FAMUP, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO LEILOEIRO, NOS DIAS 22,23 E 24/01/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2013 | 75.00 | 00005020855413 | EDVANIO BERNADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 03(TRES) MEIAS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A FAMUP, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO LEILOEIRO, NOS DIAS 22,23 E 24/01/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada na conta No9137-5 conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada na conta No16027-X, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2013 | 2.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM EXTRATO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COBRADA PELA SOLICITACAO DE EXTRATO NA AGENCIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DE No 18698-8 PELA SOLICITACAO DE EXTRATO BANCARIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO BANCARIO COBRADO NA CONTA DE No17003-8, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias,cobradas na conta de no9592-3, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2013 | 100.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2013 | 9.55 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ENVIO DE UMA CARTA REGISTRADA, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE RENDA CIDADANIA- SENACR LOCALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada na conta No16973-0, conforme comprovantes. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DUAS MEIAS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MONICIPIO, NOS DIAS 23 E 24/01/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2013 | 30.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1° OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de registros de ata pertencente a Prefeitura Municipal de juripiranga-pb, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2013 | 100.00 | 00001145938418 | MARIA JOSÉ FERNANDES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2013 | 100.00 | 00096441666472 | LUCIETE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2013 | 100.00 | 00008366487490 | IVANILDA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL,DESTINSDO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2013 | 100.00 | 00001545599467 | MARGARETE MARTINS DA SAILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CERENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2013 | 100.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2013 | 35.20 | 00008290383452 | LEIDIANE R.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISICAO DE 02 DUAS LATAS DE SUSTAGEM KIDS,DESTINADOS A PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2013 | 100.00 | 00001281463469 | MAURILY ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE FITAS DE GLICOSE,DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL PARA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2013 | 1110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO NO D.O. DO DIA 15,17,18 e 19/01/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2013 | 56.05 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DA SEC.DE EDUCACAO PARA O SETOR DO FNDE EM BRASILIA-DF, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2013 | 56.05 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DA SEC.DE EDUCACAO DESTINADA AO SETOR DE PLATAFORMA FREIRE EM BRASILIA-DF, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2013 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DUAS MEIAS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25/01/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2013 | 782.61 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MONTANA DE PLACA MOM 7701 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2013 | 232.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo banco para pagamento das folhas da sec.de educacao relativo ao mes de janeiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2013 | 47938.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO-ENS.INFANTIL 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2013 | 7537.37 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO-EJA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2013 | 142357.97 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2013 | 40718.41 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO-APOIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2013 | 5085.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO-CONTR-APOIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2013 | 280.00 | 00007200203440 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO SETOR CONTABILIDADE, DE RECURSOS HUMANOS, FINANCAS E ADMINISTRACAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2013 | 6949.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRACAO-PENSIONISTA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2013 | 8814.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRACAO-INATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2013 | 121.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO LIQUIDADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2013 | 5178.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA CASA DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2013 | 169.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DEPOSITO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, DESENV.SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2013 | 3212.29 | 08561086000133 | ANDERSON PRIMETUR VIAGENS, EVENTOS E CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGEM AEREA DESTINADA AO PREFEITO COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA PARTINDO DE JOAO PESSOA COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 27 A 31/01/2013 PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NACIONAL DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS DOS MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2013 | 120.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressacimento de despesas com locomocao de fucionario do Municipio, para tratar de assuntos de interesse deste idelidade, nos dias 22, 23 e 24/01/2013, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2013 | 5997.39 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 PNEUS E 04 CAMARA DE AR DESTINADOS A REPOSICAO EM 02 (DOIS) TRATORES NEW HOLLAND PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2013 | 13083.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA-EXP RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2013 | 9273.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA-COM RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2013 | 16580.48 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRAESTRUTURA-ETC RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2013 | 3500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE PLANEJAMENTO-COM RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2013 | 3795.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COM RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2013 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO E VICE) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2013 | 1248.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE PREFEITOS, NOS DIAS 28/01 A 31/01/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2013 | 8390.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE FINANCAS-COM RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2013 | 520.77 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COBRADA PARA DEPOSITO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, DESENV.SOCIAL,PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA E GABINETE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2013 | 22.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2013 | 100.00 | 00007562439478 | ALEXANDRO SILVA DA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE 01 (UM) CARRO DE MAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No305/01 E LEI ORCAMENTARIA No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2013 | 2712.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE DESENV.SOCIAL-EFETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2013 | 3390.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE DESENV.SOCIAL-ELETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2013 | 2034.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE DESENV.SOCIAL-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2013 | 6356.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE DESENV.SOCIAL-COM RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2013 | 125.00 | 00080640486487 | CELIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DO PREDIO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA, DURANTE OS DIAS 07, 08, 09 E 10/01/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2013 | 678.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRACAO-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2013 | 3390.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRACAO-EST RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2013 | 5678.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRACAO-COM RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2013 | 36.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA PARCIAL, JUNTO A ESCOLA DE APLICACAO NA CIDADE DE NAZARE DA MATA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE A FORMACAO PEDAGOGICA DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 28/01/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2013 | 60.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA PARCIAL, JUNTO A ESCOLA DE APLICACAO NA CIDADE DE NAZARE DA MATA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE A FORMACAO PEDAGOGICA DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 28/01/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2013 | 30.00 | 00083161830482 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA PARCIAL, JUNTO A ESCOLA DE APLICACAO NA CIDADE DE NAZARE DA MATA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE A FORMACAO PEDAGOGICA DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 28/01/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2013 | 30.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA PARCIAL, JUNTO A ESCOLA DE APLICACAO NA CIDADE DE NAZARE DA MATA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE A FORMACAO PEDAGOGICA DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 28/01/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2013 | 56.05 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX, DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DO FNDE NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2013 | 185.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ESCOLA SALVINO JOAO PEREIRA, NO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2013 | 14838.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO-COM RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2013 | 8315.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO-COM RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2013 | 25.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE OFINAS DE PROJETOS CULTURAIS REALIZADO PELA SEC. DO ESTADO, NO DIA 30/01/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2013 | 25.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE PROJETOS CULTURAIS REALIZADO PELA SEC. DO ESTADO, NO DIA 30/01/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de administracao publica: sistema de contabilidade, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2013 | 29.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: iquine dialine preto, lixa ferro, thiner 900ml e trincha 1.1/2 atlas, destinada as pinturas das placas de sinalizacao do transito das Ruas do Municipio de Juripiranga, conforme conprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2013 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria a cidade do Recife, junto a RR Retifica, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 29/01/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2013 | 1430.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UM) MAQUINA DE CORTAR GRAMA DESTINADA AO CAMPO MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2013 | 2615.17 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2013 | 50.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CRC E EPC, NO DIA 30/01/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000174 | 30/01/2013 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica, relativo ao mes de janeiro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2013 | 56.05 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX, DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O SETOR FNDE DE BRASILIA-DF, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2013 | 700.00 | 00056890540468 | AMARA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UM FUNERAL COMPLETO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2013 | 15.00 | 00001037088719 | JOAO GUEDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE UM TACHO PERTENCENTE A CASA DA SOPA DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2013 | 1356.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC.DE DESENV.SOCIAL-IGD RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2013 | 5424.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE DESENV.SOCIAL-PETI RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2013 | 1580.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE DESENV.SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2013 | 105.00 | 00007892879439 | JOSE ANTONIO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E CONSERTO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 2736 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2013 | 18622.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2012, DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2013 | 678.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO-EXP RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 31/01 E 01/02/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2013 | 80017.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2012, DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2013 | 1057.98 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP conf. DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2013 | 180.00 | 00004432872446 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO NOS DIAS 04, 11, 18 E 25/01/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2013 | 2400.00 | 05891340000173 | AM3 RECAUCHUTAGEM E COMERCIALIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM, OU SEJA, COBERTURA DOS PNEUS TRASEIROS DE DOIS TRATORES NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2013 | 300.00 | 00000900943440 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos prestados na irrigacao e replanta do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 21 a 31/01/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2013 | 300.00 | 00060125799420 | JOSE DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos prestados na irrigacao e replanta do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 21 a 31/01/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2013 | 800.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPREMENTACAO DO MES DE JANEIRO E O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO DE No01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2013 | 678.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS servicos prestados como mecanico (plantonista), para revisao dos veiculos pertencentes a esta edilidade, durante o mes de Janeiro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2013 | 530.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os servicos prestados de revisao das instalacoes hidraulicas da Lavanderia Publica, Banheiros Publicos e Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2013 | 182.22 | 11714257000121 | COGEZIO DE JESUS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O fornecimento de materias como: aspessor, adubo, pa, corda e etc, destinados a manutencao do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2013 | 450.00 | 00007200203440 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento de servicos prestados na instalacao de 02 (dois) Ar condicionados na sala de Licitacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2013 | 30.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1° OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento de Registro de Ata,pertencente a prefeitura Municipal de Juripiranga-pb, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2013 | 1356.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um imovel localizado na Av.Brasil, no 384, destinado a instalacao das Secretarias de Administracao, Financas e Planejamento, relativo ao mes de Janeiro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2013 | 400.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOE 7872, QUANDO EM 02 (DUAS ) VIAGENS PAPA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE UMA REUNIAO REFERENTE AO MAIS EDACACAO E 01 (UM) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE DE ATENDER AS COMPRAS DOS MATERIAS PARA A OFICINA DO MAIS EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento de despesas com ospedagem de uma servidora para participar de uma capacitacao do PNAIC (Programa Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa), no periodo de 03/02 a 08/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2013 | 350.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.BRASIL, No395 DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2013 | 108.11 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2013 | 87.00 | 00066563046487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de cunho social para aquisicao de uma certidao de separacao, destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2013 | 108.00 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de cunho social para aquisicao de 12 pacotes de fraldas geriatricas, destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2013 | 130.00 | 00087269236453 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de cunho social para aquisicao de fitas de glicose (true read), destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2013 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2013 | 250.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07 destinado a instalacao de programas diversos da sec. de bem estar social, relativo ao mes de JANEIRO/13, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2013 | 79.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O fornecimento de 79 (setenta e nove) baldes de agua potavel, destinados a escolinha do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) do Municipio, durante o mes de Janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2013 | 100.00 | 00000847446425 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2013 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2013 | 480.00 | 03558890000140 | ANA KAROLINA ANDRADE CUNHA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/02/2013 | 667.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a Secretaria de educacao do Municipio, relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2013 | 300.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importancia que se empenha referente a locacao de imovel localizado na Rua Nova Rondonia, para guarda dos veiculos desta edilidade relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/02/2013 | 27.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2013 | 656.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2013 | 126.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1051 pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DO (FUNDO ESPECIAL) DE No4720-1, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA UNICA DE No9159-6, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DO ITR DE No4035-5,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DO (ICMS DESONERACAO) DE No283.142-2,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2013 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Nova Rondonia, para funcionamento da sec.de infraestrutura desta edilidade relativo ao mes de janeiro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PARA REALIZACAO DE DOC/TED ELETRONICO NO MES DE FEREREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2013 | 547.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de veiculo moto taxi de placa PGI-1902, quando em 10 (dez), viagens as cidades de Timbauba-PE, Itambe-PE e Itabaiana-PB a disposicao das Secretaria de Administracao e Financas, no mes Janeiro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2013 | 500.00 | 00002853842444 | JOSE ADRIANO SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de veiculo de plca OFE-2980, quando em 04 (quatro), viagens a de Joao Pessoa conduzindo o Diretor de R.H junto a Eticons, Publicsoft, Epc e Escritorio de Advocacia, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, durante o mes de Janeiro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2013 | 750.00 | 00001159668701 | LUIS ORNILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos prestados na cofeccao de aderecos para abrilhantar as festividades carnavalesca e das principais Avenidas e ruas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2013 | 30.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa, junto a SEDH-Secretaria de Desenvolvimento Humano, para participar de uma reuniao com os Gestores do Bolsa Familia, no dia 05/02/2013, conforme comprovante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2013 | 61.20 | 00056891873487 | MARIA JOSE DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2013 | 150.00 | 00001634648471 | JOSE ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de cunho social para aquisicao de uma passagem a cidade de Rio de Janeiro-RJ, destinada a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/02/2013 | 150.00 | 00004176193409 | JOAO IDIZIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de cunho social para aquisicao de uma passagem a cidade de Rio de Janeiro-RJ, destinada a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/02/2013 | 138.00 | 00059409185491 | DESILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/02/2013 | 320.00 | 00003633207414 | MARIA JOSE LINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2013 | 100.00 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de cunho social para, pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei no. 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2013 | 227.92 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE NAN SOY, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/02/2013 | 475.00 | 00061746010487 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de veiculo carro de som de placa KGT-2791, quando em 19 (dezenove) horas de divulgacao de informes da Secretaria de Acao Social, durante o mes de Janeiro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/02/2013 | 300.00 | 35582329000192 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O fornecimento de 08 (oito) enxovais, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamnetaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/02/2013 | 133.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de energia eletrica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/02/2013 | 300.00 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, na aquisicao de uma cadeira de rodasdestinadas a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal no305/01 e Lei Orcamentaria no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/02/2013 | 105.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de medicamentos destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal no305/01 e a Lei Orcamentaria no521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/02/2013 | 500.00 | 00061746010487 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo carro de som de placa KGB-2791, quando em 20 (vinte) horas de divulgacao de informes de interesse da Sec. de Educacao do Municipio, durante o mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/02/2013 | 19.95 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia Via Sedex, da Sec. de Educacao do Municipio, junto ao Centro Administrativo Integral (Gabinete do Secretario), na Cidade de Joao Pessoa-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2013 | 325.00 | 00061746010487 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de carro de som de placa KGB-2791, quando em 13 (treze) horas de divulgacao de materia de interesse desta Edilidade, durante o mes de janeiro de 2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/02/2013 | 1365.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente aos servicos prestados no mes de janeiro/13 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/02/2013 | 220.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPT-2671, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Campina Grande e Itabaiana, conduzindo o Gerente de Financas do Municipio, junto ao comercio local para tratar de assuntos deinteresse do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/02/2013 | 100.00 | 00007683637483 | MARIA APARECIDA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao ao Bloco dos Animais, durante o Carnaval realizado no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2013 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO NA CONTA UNICA DE No9159-6 REF.A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INFORMES DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/02/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) meias diarias, a cidade de Joao Pessoa junto IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 07 e 08/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/02/2013 | 90.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia prefixo de no 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito durante o mes de agosto do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/02/2013 | 89.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia prefixo de no 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito durante o mes de setembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2013 | 604.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO NO D.O. DO DIA 26 e 31/01/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/02/2013 | 25.00 | 00001100056432 | PATRICIA CLAUDIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria parcial ao Instituto Ayrton Senna, para participar de um encontro com Coordenadores e Liderancas Educacionais de Municipios Paraibanos, na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 08/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/02/2013 | 25.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria parcial ao Instituto Ayrton Senna, para participar de um encontro com Coordenadores e Liderancas Educacionais de Municipios Paraibanos, na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 08/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/02/2013 | 25.00 | 00005301369458 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial ao Instituto Ayrton Senna, para participar de um encontro com Coordenadores e Liderancas Educacionais de Municipios Paraibanos, na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 08/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/02/2013 | 330.00 | 05701413000117 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no parabrisa, no retrosisor e gravacao de no chassi, do veiculo de placa MON-7701 pertencente a Sec. de educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2013 | 70.00 | 05571958000156 | FABIANA AUTO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reboque, do veiculo de placa MOO-2736 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/02/2013 | 255.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Parabrisa Fiat Uno, destinado a manutencao do veiculo de placa MOO-2736 pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2013 | 50.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria parcial ao Instituto Ayrton Senna, para participa de um encorto com Coordenadores e Liderancas Educacionais de Municipio Paraibanos, na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 08/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/02/2013 | 63.80 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No305/01 E LEI ORCAMENTARIA No521/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valoriz.e assistenc.a pess. idosa e a portad. de deficiencia | Manut. das Ativ. de Atencao aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2013 | 804.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Camisas, Blusas e etc., destinados as Festividades Carnavalescas dos idosos da Casa da Familia do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2013 | 170.00 | 00013322990400 | MANOEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL NO FORNECIMENTO DE UM CARRO PIPA DE AGUA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2013 | 170.00 | 00004900024473 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL NO FORNECIMENTO DE UM CARRO PIPA DE AGUA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2013 | 227.50 | 00043688110463 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2013 | 114.00 | 00002143582404 | MARILUCE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICACAO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2013 | 300.00 | 00058008730463 | AILTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA No521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2013 | 510.00 | 03558890000140 | ANA KAROLINA ANDRADE CUNHA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE TONER PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DA SEC.DE DESENV.SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000293 | 08/02/2013 | 1200.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PARECERES SOCIAIS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2013 | 25.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial as cidades de Itabaiana, Sao Jose, Mogeiro, Inga, Salgado de Sao Felix, Caldas Brandao, Mari, Sape, Sobrado, Pilar e Sao Miguel para colar cartazes a fim de divulgar a festa de sao sebastiao do municipio, ocorreu no dia 08/02/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2013 | 25.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 08/02/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2013 | 25.00 | 00003328900403 | MARIA HELENA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE ITABAIANA, SAO JOSE, SALGADO, MOGEIRO, INGA, CALDAS BRANDAO, MARI, SAPE, SOBRADO, PILAR E SAO MIGUEL NO DIA 08/02/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2013 | 630.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, QUANDO NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACA MOO 2736, OFB 3569, MOE 3575 E MOU 4936 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2013 | 1410.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ESTATISTICA DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2013 | 570.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQG 5814, QUANDO EM 04 (QUATRO) VIAGENS SENDO UMA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, UMA A ITABAIANA E DUAS A JOAO PESSOA CONDUZINDO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2013 | 140.00 | 00009781133490 | JOSELIO MANOEL NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIGILIA E RECOLHIMENTO DA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 04/01/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2013 | 380.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MOTO TAXI DE PLACA MOE 7872, QUANDO EM TRES VIAGENS SENDO DUAS A CIDADE DE ITABAIANA E UMA A JOAO PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS D EINTERESSE DOMUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2013 | 140.00 | 00008548236469 | JOSE EDUARDO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KHF 2801, QUANDO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO UM SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO OCORREU NO DIA 24/01/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2013 | 140.00 | 00054968917449 | JOSE MANOEL PEREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa khb 1444 em uma viagem a cidade de joao pessoa conduzindo um servidor da sec.de educacao do municipio, junto ao centro administrativo para tratar de assuntos de interesse do municipio no dia 08 de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000032013 | 0000289 | 08/02/2013 | 25000.00 | 04300280000104 | JAM PRODUÇOES-JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao com trio eletrico e banda durante as festividades carnavalescas do municipio, conforme contrato de no08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032013 | 0000292 | 08/02/2013 | 316000.00 | 16586652000190 | RAYANE DA SILVA GOMES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO CO-PADROEIRO DO MUNICIPIO SAO SEBASTIAO COM AS BANDAS: DORGIVAL DANTAS, CHEIRO DE AMOR, COCO SECO, CAVALEIROS DO FORRO, FORRO BAKANA, LEO MAGALHAES, BRASAS DO FORRO E FORRO DO GAROTINHO, NOS DIAS 22, 23 E 24/02/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2013 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA A CIDADE DE ITABAIANA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE OCORREU NO DIA 08/02/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2013 | 19.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA COM AR DA SEC.DE ADMINISTRACAO PARA O CARTORIO DA CIDADE DE SANTA RITA-PB CONTENDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0000280 | 08/02/2013 | 1700.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO, CONF.COMTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA E ADMINISTRATIVA ESPECIFICAMENTE PERANTE A COMISSAO DE LICITACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2013 | 2450.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUO, NO AMBITO JUDICIAL COM A FINALIDADE DE DEFENDER OS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO EM TODAS AS INSTANCIAS E REPARTICOES PUBLICA, BEM COMO, NO AMBITO ADMINISTRATIVO, ESPECIFICAMENTE NO CONTROLE INTERNO, DURANTE O MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnico especializado em informatica no mes de janeiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2013 | 7201.93 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2013 | 25.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO COMERCIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 08/02/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2013 | 220.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHS 7909, quando em duas viagens a cidade de Itabaiana e duas a cidade de Timbauba, conduzindo servidores da sec.de financas junto ao banco do brasil e caixa economica, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2013 | 110.00 | 00079907598453 | ISRAEL PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa AET 9758, quando em duas viagens sendo uma a cidade de Itabaiana e outra a cidade de Timbauba conduzindo o sec.de financas junto ao banco do brasil para resolver assuntos destaedilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2013 | 850.00 | 03558890000140 | ANA KAROLINA ANDRADE CUNHA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DOS TONER DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.DE FINANCAS, SETOR CONTABIL, E SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2013 | 30.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA A CIDADE DE JOAOP PESSOA JUNTO AO COMERCIO LOCAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS D EINTERESSE DESTA EDILIDADE, OCORREU NNO DIA 08/02/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2013 | 25.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO INCRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 08/02/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2013 | 170.00 | 00004001861445 | MARCELO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MOTO TAXI DE PLACA PFN 9903, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE LIMOEIRO, ITABAIANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONDUZINDO O SECRETARO DE INFRAESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS D EINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2013 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA COM CARGA HORARIA REDUZIDA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE No01-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/02/2013 | 38.25 | 11869337000156 | AGAMENON JUVINO COSTA CONSTRUCAO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: T de 40mm, Registro, Joelho de 50mm, Tubo de 40mm e Etc., destinados a manutencao do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/02/2013 | 224.00 | 11869337000156 | AGAMENON JUVINO COSTA CONSTRUCAO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como:Carro de Mao, Cadeado 25mm, Tubo de 25mm, Caixa de descaraga e Etc., destinados a manutencao do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000299 | 13/02/2013 | 2857.13 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria da Infra-Estrutura do Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000297 | 13/02/2013 | 272.02 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina, destinados ao abastecimento do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000296 | 13/02/2013 | 10070.84 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000298 | 13/02/2013 | 63.89 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina, destinado ao abastecimentos do veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/02/2013 | 189.20 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No305/01 E LEI ORCAMENTARIA No521/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/02/2013 | 44.00 | 00025168550444 | SANTINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No305/01 E LEI ORCAMENTARIA No521/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/02/2013 | 1003.80 | 00067511104800 | FRANCISCO ANDREATTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL, NA COMPRA DE 20 (VINTE) UNIDADES DE BULSAS COLETORAS DRENAVEL, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No305/01 E LEI ORCAMENTARIA No521/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/02/2013 | 242.60 | 00056783434400 | JULIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No305/01 E LEI ORCAMENTARIA No521/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/02/2013 | 250.00 | 00083161767420 | MARIA DALVA GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE No56, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, COMO COZINHEIRA NA CASA DA SOPA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/02/2013 | 250.00 | 00000005589401 | ELIEUZA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE No55,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, COMO COZINHEIRA NA CASA DA SOPA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/02/2013 | 250.00 | 00001281463469 | MAURILY ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE No54,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, COMO COZINHEIRA NA CASA DA SOPA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/02/2013 | 1197.30 | 00067511104800 | FRANCISCO ANDREATTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE 30 UNIDADES DE NOVO SOURCE RENAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No305/01 E LEI ORCAMENTARIA No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/02/2013 | 835.00 | 00094856478400 | VERONICA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao e apoio das festividades do carnaval, realizado na Av. Brasil, Rua Largo do Para, Rua Paraiba, Rua Pernambuco e 2a Travessa da Av. Brasil, nos dias 09 e 12/02/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/02/2013 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de informativos de carater Educativo e Social, bem como a cobertura de eventos realizados pelo Municipio, de segunda a sexta no horario das 10:00 as 11:30, durante o mes de Janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2013 | 21.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela devolucao de cheque sem fundo na conta bdo ITR de no4035-5, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/02/2013 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, junto ao Comercio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 14/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000309 | 14/02/2013 | 234.00 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Infra-Estrutura do Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/02/2013 | 13.50 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca automotiva (mangueira hidraulica) destinada ao trator new holland (concha), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/02/2013 | 153.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma mangueira cristal destinada para regar a plantacao da praca Frei Damiao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2013 | 1800.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VALAS DE ESCOAMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000330 | 15/02/2013 | 2400.00 | 05891340000173 | AM3 RECAUCHUTAGEM E COMERCIALIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGEM, OU SEJA, COBERTURA DOS PNEUS TRASEIROS DE DOIS TRATORES NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2013 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de joao pessoa junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do municipio no dia 14 de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2013 | 25.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 15/02/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2013 | 300.00 | 00056881789491 | CLOVIS GILBERTO CORREIA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA O BLOCO CARNAVALESCO CHAMADO DE BLOCO DO PIRAO, QUANDO DAS FESTIVIDADES DA CARNAVAL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2013 | 700.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2013 | 3689.66 | 00055446582420 | ARNÓBIO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de acao ordinaria de cobranca do processo de no038.2004.000.226-3 conforme requisicao de pagamento emitido pelo poder judiciario da 2a vara da comarca de itabaiana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2013 | 720.00 | 00025098578434 | VILMA DE LURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas aulas ministradas durante a capacitacao pedagogica dos professores da rede municipal de ensino, nos dias 14 e 15 de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2013 | 720.00 | 00004000153404 | LAURA MARIA DE FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas aulas ministradas durante a capaitacao pedagogica dos professores da rede municipal de ensino nos dias 14 e 15 de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2013 | 540.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados aos participantes da formacao continuada dos coordenadores, supervisores e gestores escolares que realizou-se na escola municipal salvino joao pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2013 | 881.00 | 00069115842487 | SUELIDIA MARIA CALACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aulas ministradas durante capacitacao pedagogica dos professores da rede municipal de ensino nos dias 14 e 15 de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2013 | 720.00 | 00075962217420 | MARIA ALVES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aulas ministradas durante a capacitacao pedagogica dos professores da rede municipal de ensino nos dias 14 e 15 de fevereiro/13 realizada na escola municipal salvino joao pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2013 | 260.00 | 00011349646415 | GILMAR TAVARES PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOF 0654 conduzindo servidores da sec.de cultura nas cidades vizinhas nos dias 08 e 15 de fevereiro/13 para divulgacao da festa de sao sebastiao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2013 | 835.00 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e apoio das festividades carnavalescas do municipio no dia 09 e 12 de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2013 | 321.00 | 00002343569444 | ROSINEIDE RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de materiais (mesas, tampos, cadeiras e toalhas) destinados a ornamentacao do predio onde foi realizado a formacao dos professores da rede municipal de ensino nos dias 14 e 15 de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2013 | 560.00 | 00043456332491 | IRLEI AURELIANO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de lembrancinhas destinadas aos professores que participaram da atualizacao pedagogica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2013 | 2000.00 | 00005166440412 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada ao sopao comunitario do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2013 | 100.00 | 00009175663430 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/02/2013 | 1263.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de agua, destinado as atividades das unidades da sec.de educacao do municipio, relativo ao mes de janeiro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/02/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de administracao publica: sistema de contabilidade, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2013 | 1130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO NO D.O. DO DIA 07, 11, 18, E 30/01/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/02/2013 | 252.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua destinada ao predio da prefeitura municipal relativo ao mes de janeiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/02/2013 | 2735.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de agua destinada as atividades da sec.de infraestrutura do municipio relativo ao mes de janeiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/02/2013 | 12560.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/02/2013 | 4659.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS UNIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2013 | 300.00 | 00000900943440 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na irrigacao e replanta do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteio, no periodo de 10 a 20/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2013 | 300.00 | 00060125799420 | JOSE DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos prestados na irrigacao e replanta do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 10 a 20/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2013 | 500.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OFF 3257, quando em 04 (quatro) viagens as cidades de Timbauba, Itabaiana, Joao Pessoa e Recife, conduzindo o Secretario de Financas do Municipio junto aoBanco do Brasil e Caixa Economica Federal, para trata de asuntos de interesse do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2013 | 4.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DO IGD DE No36.090-2,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2013 | 4.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DO (PBV II) DE No36.093-7,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2013 | 27.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela devolucao de cheque sem fundo, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2013 | 4.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DO (PETI) DE No36.096-1,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2013 | 4.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DO (PRO-JOVEM) DE No36.095-3,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2013 | 4.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DO (PBF) DE No36.092-9,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2013 | 4.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DO (IGD SUAS) DE No36.091-0,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2013 | 994.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO NO D.O. DO DIA 08,09/02/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2013 | 16366.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/02/2013 | 2339.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2013 | 200.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPF-9487, quando em viagem a cidade de Campina Grande, conduzindo a Secretaria de Educacao junto a UEPB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2013 | 500.00 | 00028870751449 | Rosa Pedro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, durante a capacitacao dos professores do Municipio, no dia 14 de fevereiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2013 | 375.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico como: cabo 6mm, caixa de energia trifasica, haste p/ aterramento, disjuntor e etc., destinados a manutencao do predio do almoxarifado da Secretaria de Eucacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2013 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINÁRIO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a producao e edicao de 01 (um) vt filme de 30 (trinta) segundos, destinado a divulgacao televisiva da tradicional Festa de Sao Sebastiao realizada no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2013 | 62894.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2013 | 582.75 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados aos participantes da capacitacao pedagogica realizada pela sec.de educacao no municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/02/2013 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2013 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2013 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2013 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2013 | 1105.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pipas d agua, destinados a pessoa carentes da zonal rural, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2013 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2013 | 115.10 | 00005917608431 | NATALIA LOPES DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2013 | 5178.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados da casa da familia relativo ao mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2013 | 1580.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-PROJOVEM relativo ao mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2013 | 5424.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-PETI relativo ao mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2013 | 2034.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD relativo ao mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2013 | 270.00 | 00076811735449 | JOEUDES FLAVIO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNW-5744, QUANDO EM 03 (TRES) VIAGENS A CIDADE DE ITABAIANA-PB E 01 (UM) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO A COORDENADORA DE EDUCACAO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 16, 17, 18 E 23/01/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2013 | 44.00 | 08545367000100 | CARTÓRIO DE IBIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plastificacao de 22 (vinte e dois) crachas destinados as pessoas que trabalharam nas festividades de sao sebastiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) meias diarias, a cidade de Joao Pessoa junto IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 20 e 21/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2013 | 8814.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRACAO-INATIVO RELATIVO AO MES DE fevereiro/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2013 | 6949.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRACAO-PENSIONISTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2013 | 531.54 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2013 | 4860.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria em contabilidade publica, durante o mes Fevereiro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/02/2013 | 105.03 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NESTA DATA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2013 | 10146.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de financas-com relativo ao mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/02/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PARA REALIZACAO DE DOC/TED ELETRONICO NO MES DE FEREREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/02/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PARA REALIZACAO DE DOC/TED ELETRONICO NO MES DE FEREREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/02/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PARA REALIZACAO DE DOC/TED ELETRONICO NO MES DE FEREREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/02/2013 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-eletivo relativo ao mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/02/2013 | 7110.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-com relativo ao mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/02/2013 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de meia diaria a cidade do Recife, junto a RR Retifica, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 21/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/02/2013 | 290.00 | 00001792721447 | ADELSON LOURIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de capinagem em ruas nao pavimentadas do Municipio, no periodo de 11 a 21/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/02/2013 | 290.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de capinagem em ruas nao pavimentadas do Municipio, no periodo de 11 a 21/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/02/2013 | 290.00 | 00008242827443 | JOSE CARLOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de capinagem em ruas nao pavimentadas do Municipio, no periodo de 11 a 21/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/02/2013 | 290.00 | 00009012399416 | JAILTON DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de capinagem em ruas nao pavimentadas do Municipio, no periodo de 11 a 21/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/02/2013 | 290.00 | 00010288606418 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de capinagem em ruas nao pavimentadas do Municipio, no periodo de 11 a 21/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/02/2013 | 750.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico na manutencao dos veiculos pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio durante o mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/02/2013 | 1500.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VALAS DE ESCOAMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/02/2013 | 17054.88 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc relativo ao mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/02/2013 | 13566.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-com relativo ao mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/02/2013 | 15979.11 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura relativo ao mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/02/2013 | 2465.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacao de um transformador destinado Av.Brasil para funcionamento dos parques no periodo de 20/02 a 03/03/13 por ocasiao das festividades do co-padroeiro do municipio sao sebastiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/02/2013 | 5617.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-com relativo ao mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/02/2013 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DUAS MEIAS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22/02/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/02/2013 | 4108.64 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-estatutarios relativo ao mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2013 | 8711.39 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-com relativo ao mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2013 | 778.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-contratado relativo ao mes de fevereiro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/02/2013 | 252.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 (oito) reconhecimento de firma e 98 (noventa e oito) autenticacoes de documentos, destinados a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2013 | 7900.00 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves de chamada comercial, cobertura das festividades do co-padroeiro e da emancipacao politica do municipio eexibicao de documentario das acoes administrativas, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/02/2013 | 264.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo banco para deposito das folhas da sec.de administracao, financas, gabinete do prefeito, infraestrutura, planejamento, desenv.social e educacao, relativo ao mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/02/2013 | 250.00 | 00061746010487 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo carro de som de placa KGT 2791, quando na divulgacao referente as festividades do carnaval do municipio no periodo de 04 a 08/02/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/02/2013 | 172.00 | 00071483535487 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DNQ 2562, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ITABAIANA, SAO JOSE, SALGADO, MOGEIRO, INGA, SAPE, MARI E PILAR CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC.DE CULTURA PARA COLAGEM DE CARTAZES E DIVULGACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/02/2013 | 952.00 | 00003848474476 | SILVANDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da banda swing praiano durante as festividades carnavalescas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/02/2013 | 750.00 | 00007209759484 | SEVERINO RAMOS DE MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados, como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Municipal Salvino Joao Pessoa, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/02/2013 | 952.00 | 00008345645488 | JOSINALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da banda pagode e simpatia durante as festividades carnavalescas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/02/2013 | 750.00 | 00009026755406 | ERONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Municipal Salvino Joao Pessoa, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/02/2013 | 750.00 | 00032834649871 | JOSÉ LEONARDO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Municipal Salvino Joao Pessoa, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2013 | 750.00 | 00048647497449 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Municipal Josefa Alexandrina, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2013 | 750.00 | 00055290094415 | ELIZABETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Municipal Salvino Joao Pessoa, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2013 | 135.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS-JOSÉ MARIA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de toalha de rosto holly, destinados as atividade dos alunos da Creche, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2013 | 340.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFE-4785, quando em viagem as cidades de Campina Grande e Recife conduzindo a Coordenadora de Educacao para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 08 e 10/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/02/2013 | 4712.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-com relativo ao mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/02/2013 | 5759.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-com relativo ao mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/02/2013 | 100.00 | 00008366487490 | IVANILDA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/02/2013 | 100.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/02/2013 | 100.00 | 00014709361860 | EVELISA ROXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/02/2013 | 4068.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo-conselheiro tutelar relativo ao mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/02/2013 | 2154.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-exp relativo ao mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/02/2013 | 2938.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo relativo ao mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/02/2013 | 9339.39 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-com relativo ao mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2013 | 100.00 | 00001545599467 | MARGARETE MARTINS DA SAILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2013 | 100.00 | 00005917608431 | NATALIA LOPES DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2013 | 100.00 | 00001145938418 | MARIA JOSÉ FERNANDES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2013 | 750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal da sec.de desenv.social-cont.excepcional-sopao relativo ao mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/02/2013 | 280.00 | 00011349646415 | GILMAR TAVARES PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOF-0654, quando em 03 (tres) viagem as cidades de Timbauba-PE, Joao Pessoa-PB e Recife-PE conduzindo a Secretaria de Educacao, nos dias 21, 22 e 23/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2013 | 143.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio em 08 (oito) jogos no 5o torneio de futsal em comemoracao a Festa do Co-Padroeiro Sao Serbastiao, no periodo de 08/02 a 22/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/02/2013 | 480.00 | 00098018108404 | MANOEL FELIX JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de arbitragem em 08 (oito) jogos no 5o torneio de futsal em comemoracao a Festa do Co-Padroeiro Sao Serbastiao, no periodo de 08/02 a 22/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2013 | 1000.00 | 35595016000179 | SEVERINO GALVAO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de extintores destinados em pontos especificos durante as festividades do co-padroeiro do municipio sao sebastiao no periodo de 22 a 25/02/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2013 | 1150.00 | 00005296347404 | RENATO PEREIRA FERNANDES DELIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de animador de palco nos intervalos entre as bandas que se apresentaram durante as festividades em homenagem ao co-padroeiro do municipio sao sebastiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2013 | 102954.59 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professores do ens.fundamentral-fundeb relativo ao mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2013 | 34118.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-ens.infantil-fundeb relativo ao mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/02/2013 | 5653.03 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA relativo ao mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2013 | 38043.19 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO-APOIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/02/2013 | 18119.21 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO-COM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2013 | 7661.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO-CONTR-APOIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/02/2013 | 2034.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO-CORRECAO DE FLUXO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2013 | 678.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO-MAIS EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/02/2013 | 300.00 | 00022622691491 | CLAUDIO JOSE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao destinada ao time vencedor que participou do torneio realizado pela sec.de cultura e esporte do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2013 | 210.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de capinagem no Campo Municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 17 a 23/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2013 | 300.00 | 00092900143420 | SEVERINO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de capivagem das ruas nao pavimentada, no periodo de 11 a 21/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2013 | 377.00 | 00006108023481 | MAURILIO HERCULANO GONDIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de rebobinamento do motor bomba trifasico 5cv 2 polos 220/380 woltes com troca de rolamento e selo mecanico, pertencente a lavanderia municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2013 | 100.00 | 00021840350415 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo do Blog (O Sistema e Bruto), na divulgacao da cobertura das festividades de Sao Sebastiao de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2013 | 2700.00 | 07253820000134 | E.S.DA SILVA FLORES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de Flores Naturais para Ornamentacao da Igreja, Camara e Prefeitura Municipal, quando na Posse do Prefeito realizado no dia 01/01/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2013 | 420.00 | 00026541289468 | ANTONIO JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pintura do meio fio das principais ruas e Avenidas do Municipio, no periodo de 14 a 22/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2013 | 55.00 | 00006189429475 | SANDRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de apoio no palco, durante as festividades do co-padroeiro Sao Sebastiao de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2013 | 55.00 | 00009282249450 | WEVERSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de apoio no palco, durante as festividades do co-padroeiro Sao Sebastiao de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2013 | 5150.00 | 00009877148480 | ADRIANO DA SILVA LOURENÇO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de seguranca com uma equipe de 35 (trinta e cinco) componentes, duranta os 03 (tres) dias das Festividades do Co-Padroeiro Sao Serbastiao de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2013 | 678.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao contrat-mag relativo ao mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2013 | 913.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICAL, NOS DIAS 16 E 20/02/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2013 | 150.00 | 00007934733496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2013 | 100.00 | 00000847446425 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2013 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2013 | 130.00 | 00005939323405 | EDSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de um kit de energia, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2013 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2013 | 375.00 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de Doces e guloseimas como: Chicletes, Pipocas, Balas e Etc., destinados a distribuicao com os alunos do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2013 | 30.00 | 00086924346472 | EDNEIDE DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de uma diaria pacial a cidade de Joao Pessoa junto a CEHAP para entregar documentos dos beneficiarios do PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA SUB-50, ocorreu no dia 27/20/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 02 (dois) meias diarias, a cidade de Joao Pessoa junto IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 27 e 28/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2013 | 700.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de folha de pagamento, relativo ao mes de Fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2013 | 540.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KNH-5127, quando em 03 (tres) viagens transportando Carteira Escolares para Manutencao e Retorno as Unidades de Ensino, nos dias 07, 08 e 15/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2013 | 1200.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo van de placa LLA-5893, quando a disposicao da Secretaria de Educacao durante as Festividades do Co-Padroeiro Sao Sebastiao, no periodo de 08 a 24/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2013 | 56.05 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia via SEDEX, da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, junto ao Setor do FNDE, DIGAP-COHAP, localizado na Cidade de Brasilia-DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2013 | 6200.00 | 00002343569444 | ROSINEIDE RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de pecas e aderecos, bem como de ornamentacao do Municipio de Juripiranga, duarnte as festividades de Carnaval e do Co-Padroeiro do Municipio Juripiranga-PB Sao Sebastiao, nos dias 22, 23 e 24/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2013 | 1900.00 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de seguranca com uma equipe de 15 (QUINZE) componentes, duranta os 03 (tres) dias das Festividades do Co-Padroeiro Sao Serbastiao de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2013 | 1800.00 | 00001164914421 | RODRIGO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio com uma equipe de 10 (dez) componentes, na organizacao das Festividades do Co-Padroeiro Sao Serbastiao do Municipio de Juripiranga, nos dias 22, 23 e 24/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2013 | 1900.00 | 00094856478400 | VERONICA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio com uma equipe de 15 (quinze) componentes, na organizacao das Festividades do Co-Padroeiro Sao Serbastiao do Municipio de Juripiranga, durante o periodo de 20 a 25/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2013 | 1250.00 | 00008915553403 | RAFAELA VALERIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no preparo de jantar para 65 (sessenta e cinco) segurancas e 80 (oitenta) Policiais Militares, duranta os 03 (tres) dias das Festividades do Co-Padroeiro Sao Serbastiao de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2013 | 1800.00 | 00009055370410 | SUZANA KELLY SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de gacom com uma equipe de 10 (dez) componentes para servir generos alimenticios as autoridades presentes na Festividades em Homenagem ao Co-Padroeiro Sao Sebastiao, nos dias 22,23 e 24/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2013 | 4900.00 | 00049660160100 | JOSILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados diversos, destinados as Bandas no periodo de suas apresentacoes, durante as festividades do Co-Padroeiro do Municipio de Juripirannga-PB, nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2013 | 270.00 | 00005669319400 | PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de capinagem em ruas nao pavimentadas do Municipio, no periodo de 14 a 22/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2013 | 220.00 | 00010853580464 | NAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do meio fio das Ruas: Piaui, Centro Civico, Pernambuco, Parana, Sao Paulo, Largo do Para, Espirito Santo e Av. Brasil, durante o periodo de 18 e 22/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2013 | 180.00 | 00004432872446 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Magarefe, durante os dias 01, 08, 15 e 22/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2013 | 30.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa junto ao Escritorio de Advocacia e Epc, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 27/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2013 | 1766.72 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DO PNAT DE No10.794-8,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato solicitado em agencia na conta de no9137-5, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DO (ICMS DESONERACAO) DE No283.142-2,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DE (APOIO A CRECHES) DE No19.887-0,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DO (EJA) DE No19.886-2,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DO (COVENIO REFORMA) DE No14.286-7,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2013 | 50.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, junto ao Centro Administrativo para participar de uma palestra sobre Indicadores de Desempenho dos Gastos Publico em Educacao (IDGPB EDUCACAO), no dia 01/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2013 | 25.00 | 00004987164817 | VANDA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, junto ao Centro Administrativo para participar de uma palestra sobre Indicadores de Desempenho dos Gastos Publico em Educacao (IDGPB EDUCACAO), no dia 01/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2013 | 30.00 | 00083161830482 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, junto ao Centro Administrativo para participar de uma palestra sobre Indicadores de Desempenho dos Gastos Publico em Educacao (IDGPB EDUCACAO), no dia 01/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2013 | 25.00 | 00007519012450 | FERNANDA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, junto ao Centro Administrativo para participar de uma palestra sobre Indicadores de Desempenho dos Gastos Publico em Educacao (IDGPB EDUCACAO), no dia 01/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152013 | 0000484 | 28/02/2013 | 1410.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ESTATISTICA DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2013 | 3963.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O fornecimento de materias tais como: COLHER PLASTICO, COPO PLASTICO, PRATO PLASTICO E TRES TACHO 45 PLANETA, destinados a cantina das Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2013 | 25.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, junto ao Centro Administrativo, no dia 28/02/13, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2013 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria juridica, relativo ao mes de Fevereiro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2013 | 100.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2013 | 100.00 | 00096441666472 | LUCIETE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2013 | 40.00 | 00070338453407 | JULIANA MARIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento da 2a via de regitro civil, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2013 | 53.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O fornecimento de 53 (cinquenta e tres) baldes de agua potavel, destinados a escolinha do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) do Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2013 | 885.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com linha telefonica prefixo 3289-1551, pertencente a Sec. de administracao do Municipio, referente ao mes de fevereiro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2013 | 800.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de gestao publica: sistema da folha de pagamento relativo ao mes de junho e novembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2013 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do municipio nos dias 23 e 27/11 do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2013 | 140.00 | 11175379000197 | ARMAZEM JUAZEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 (vinte) toalha de rosto, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2013 | 315.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com linha telefonica prefixo 3289-1427, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, referente ao mes de fevereiro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2013 | 591.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras (pimentao e uva) destinados a merenda doa lunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2013 | 200.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) butijoes de gas destinados as escolas salvino joao pereira, josefa alexandrina jose grimaudo e maria jose borba, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2013 | 44.00 | 08545367000100 | CARTÓRIO DE IBIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plastificacao de 22 (vinte e dois) crachas destinados as pessoas que trabalham nas festividades de sao sebastiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2013 | 107.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com linha telefonica prefixo 3289-1051, pertencente ao gabinete do prefeito do municipio, referente ao mes de fevereiro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KBS-1594, a servico da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/03/2013 | 830.00 | 03558890000140 | ANA KAROLINA ANDRADE CUNHA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DOS TONER, DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS, SETOR CONTABIL, E SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa de extrato postado na conta do ITR de no 4035-5, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa de extrato postado na conta do fundo especial de no 4720-1, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO POSTADO PELO BANCO NESSA CONTA UNICA DE No9159-6 NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado na conta do ICMS desoneracao de no283.142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/03/2013 | 360.00 | 03558890000140 | ANA KAROLINA ANDRADE CUNHA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE TONER, DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/03/2013 | 360.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao de palco durante as festividades do co-padroeiro Sao Sebastiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/03/2013 | 360.00 | 00021840350415 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em um blog o sistema e bruto das festividades do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/03/2013 | 2160.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem com refeicao (almoco e janta) para as bandas dorgival dantas e brasas do forro que se apresentaram nas festividades do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela solicitacao de extrato na agencia na conta do PNAE de no 15.737-6, conf.extrato bancario. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/03/2013 | 36.70 | 00056852630404 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICACAO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/03/2013 | 36.70 | 00091731046472 | BERENICE MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICACAO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/03/2013 | 130.00 | 00087269236453 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de cunho social para aquisicao de fitas de glicose (true read), destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/03/2013 | 380.00 | 03558890000140 | ANA KAROLINA ANDRADE CUNHA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/03/2013 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A SEDH (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 05/03/2013, CONFORME COMPROVATES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/03/2013 | 100.00 | 00008498460484 | JOSINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/03/2013 | 151.34 | 00001145949452 | ELIZANDRA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua, de pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/03/2013 | 40.00 | 00007444592497 | GILVANETE GABRIEL DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento da 2a via de regitro civil, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/03/2013 | 227.92 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE NAN SOY, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/03/2013 | 135.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de agua, do predio do Sopao Comunitario relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/03/2013 | 25.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de agua, do predio do Sopao Comunitario relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de agua, do predio do Conselho Tutelar do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/03/2013 | 60.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/03/2013 | 400.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) bateria 100 MFE, destinado ao veiculo de micro onibus de placa MOE-3575 pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/03/2013 | 70.00 | 00014409461400 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda nas traves do estadio de futebol do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/03/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de agua, do predio do anexo do setor administrativo do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/03/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de agua, do predio do anexo do setor administrativo do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/03/2013 | 62.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de energia eletrica, do predio do anexo do setor administrativo do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/03/2013 | 42.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de energia eletrica, do predio do anexo do setor administrativo do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/03/2013 | 1171.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica destinada a prefeitura municipal de juripiranga no mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/03/2013 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de informativos de carater Educativo e Social, bem como a cobertura de eventos realizados pelo Municipio, de segunda a sexta no horario das 10:00 as 11:30, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0000537 | 06/03/2013 | 1500.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA E ADMINISTRATIVA ESPECIFICAMENTE PERANTE A COMISSAO DE LICITACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/03/2013 | 1000.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnico especializado em informatica, duarnte o mes de fevereiro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/03/2013 | 1356.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um imovel localizado na Av.Brasil, no 384, destinado a instalacao das Secretarias de Administracao, Financas e Planejamento, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/03/2013 | 650.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado como nutricionista no mes de janeiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/03/2013 | 656.80 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA JOSE BORBA, SALVINO JOAO PEREIRA E AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/03/2013 | 600.00 | 00004856416405 | FRANCISCO ALDECI NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao da banda olhar selvagem durante as festividades carnavalescas do municipio no dia 10/02/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/03/2013 | 38.00 | 00004237965422 | MACIEL ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 36 (trinta e seis) crachas destinados ao evento do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000552 | 06/03/2013 | 320.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) pneus destinados a reposicao no veiculo uno de placa MOO 2736 pertencente a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/03/2013 | 2446.10 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e legumes (cenoura, batata inglesa, chuchu, tomate, repolho e outros) destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/03/2013 | 650.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado como nutricionista no mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/03/2013 | 250.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07 destinado a instalacao de programa Casa da Sopa, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/03/2013 | 350.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.BRASIL, No395 DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE fevereiro/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/03/2013 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/03/2013 | 98.00 | 00059409185491 | DESILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No305/01 E LEI ORCAMENTARIA No521/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000553 | 06/03/2013 | 320.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) pneus destinados a reposicao no veiculo uno de placa MOO 3406 pertencente a sec.de desenv.social do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/03/2013 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de joao pessoa, junto ao Escritorio de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 06/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/03/2013 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Nova Rondonia, para funcionamento da sec.de infraestrutura desta edilidade relativo ao mes de fevereiro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/03/2013 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de joao pessoa junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do municipio no dia 06/03/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/03/2013 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA COM CARGA HORARIA REDUZIDA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE No01-A/2013, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/03/2013 | 2042.23 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TECEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VALAS DE ESCOAMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/03/2013 | 140.00 | 00011349646415 | GILMAR TAVARES PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOF 0654, quando em 01 (um) viagem a cidade de Joao Pessoa conduzindo o coordenador de contabilidade junto a EPC para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/03/2013 | 2.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DO (PBV II) DE No36.093-7,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/03/2013 | 2.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS REF.A TARIFA DE EXTRATO SOLICITADO NA AGENCIA DA CONTA DO IGDS DE No36.090-2,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/03/2013 | 2.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela solicitacao de extrato na agencia NA CONTA DO PETI DE No36.096-1, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/03/2013 | 2.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela solicitacao de extrato na agencia da conta do projovem de no36.095-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/03/2013 | 2.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela solicitacao de extrato na agencia da conta de do PBF de no 36.092-9, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/03/2013 | 2.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato solicitado na agencia na conta do IGD SUAS de no36.091-0, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/03/2013 | 30.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa junto ao EPC (Empresa Paraibana prestadora de Servicos Combinados a Convenio LTDA), para tratar de assuntos de interesse do Municipio,ocorreu no dia 07/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/03/2013 | 166.70 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/03/2013 | 100.00 | 00000005656443 | MARIA SOLANGE DE PONTES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/03/2013 | 20.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de meia diaria a cidade de Jocao Pessoa para participar do I SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTOS AS VIOLACOES DE DIREITOS HUMANUS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM MEGAEVENTOS, ocorreu no dia 07/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/03/2013 | 87.50 | 00043688110463 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/03/2013 | 20.80 | 00009799807476 | MARIA JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/03/2013 | 20.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa para participar do I SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTOS AS VIOLACOES DE DIREITOS HUMANUS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM MEGAEVENTOS, ocorreu no dia 07/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/03/2013 | 220.00 | 00065184580468 | SEVERINO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KGX- 7655,quando em 01 (um) viagem a cidade de Joao Pessoa, transportando mudancas de pessoa carente do Municipio, no dia 23/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/03/2013 | 240.00 | 00001388220423 | JOSE ADAILTON MACARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os servicos prestados de divulgacao de materia de interesse da Secretaria de Educacao do Blog Vale Noticia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/03/2013 | 2238.50 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materias eletricos, idraulicos e de construcao, destinados amanutencao das Escolas Salvino Joao Pereira, Maria Jose Borba e Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/03/2013 | 500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com insercoes comerciais de 30 na radio itabaiana FM referente a primeira parcela pela divulgacao da festa do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/03/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 02 (dois) meias diarias, a cidade de Joao Pessoa junto IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 07 e 08/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/03/2013 | 480.00 | 00071399488449 | JERRY ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de vigilancia ostensiva do Predio da Prefeitura por ocasiao das festividades de Sao Sebastiao, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/03/2013 | 566.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PGI 1902 a disposicao da sec.de administracao durante o mes de fevereiro/13 em viagens a cidade de Timbauba e Itabaiana junto ao banco do brasil e caixa economica federal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/03/2013 | 1800.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/13, CONF.COMTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/03/2013 | 60.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa junto a eticons e ao centro administrativo para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 08 e 11/03/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/03/2013 | 50.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de meia diaria a cidade de Campina Grande junto ao Forum Estadual Ordinario da UNDIME/PB, no dia 08/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/03/2013 | 1025.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas destinadas as escolas do municipio para chamada do ano letivo de 2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/03/2013 | 1200.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas destinadas as festividades carnavalescas e do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/03/2013 | 7000.00 | 09493654000179 | J. E. ESTRUTURA METÁLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reposicao de 28 (vinte e oito) telhas do ginasio de esportes da escola municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000587 | 08/03/2013 | 9438.16 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000591 | 08/03/2013 | 2148.49 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel comum, destinado ao Gerador da Festa de Sao Sebastiao no ano de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000592 | 08/03/2013 | 2001.45 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel, destinados ao abastecimento do veiculo trio eletrico, durante carnaval realizado no Municipio de Juripiranga no ano de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/03/2013 | 173.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos destinados a manutencao das instalacoes das escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/03/2013 | 25.00 | 00083161830482 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Campina Grande junto ao Forum Estadual Ordinario da UNDIME para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 08/03/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/03/2013 | 25.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Campina Grande junto ao Forum Estadual Ordinario da UNDIME para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 08/03/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022013 | 0000606 | 08/03/2013 | 29000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um palco com sistema de sonorizacao profissional para bandas e um gerador de energia de 180 kwa para a festa do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao realizada nos dias 22, 23 e 24/02/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/03/2013 | 3000.00 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora richol destinada a sec.de educacao do municipio, referente ao mes de janeiro e fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000585 | 08/03/2013 | 64.00 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina, destinado ao abastecimentos do veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/03/2013 | 673.00 | 00001507285493 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/03/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000590 | 08/03/2013 | 620.49 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina, destinados ao abastecimento do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/03/2013 | 30.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa junto a uniao para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 08/03/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/03/2013 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO NA CONTA UNICA DE No9159-6 REF.A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INFORMES DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/03/2013 | 2955.22 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/03/2013 | 50.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa junto ao jornal uniao para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 08/03/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/03/2013 | 50.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa junto a eticons e ao centro administrativo para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 08 e 11/03/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/03/2013 | 50.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa junto a eticons e ao centro administrativo para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 08 e 11/03/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/03/2013 | 54667.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos referente a divergencias de recolhimento apurados nas competencias 11 - 12/2012 e 02/2013 debitada na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/03/2013 | 5840.07 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multas referentes ao parcelamento da divida com o INSS debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/03/2013 | 804.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem em 23 (vinte e tres) placas e confeccao de 19 (dezenove) adesivos destinados a sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/03/2013 | 400.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reposicao de pecas nos veiculos (tratores new holland) pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000588 | 08/03/2013 | 1855.58 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Infra-Estrutura do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000589 | 08/03/2013 | 405.00 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Infra-Estrutura do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/03/2013 | 774.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (duas) unidades de lona 6x4 destinada a cobertura do caminhao que transporta o lixo do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/03/2013 | 320.00 | 24387383000160 | FABIO L.CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um pulverizador e tres litros de veneno destinado as atividades do cemiterio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/03/2013 | 2677.83 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos tais como: cabinho flex, lampada, base rele e outros, destinados a reposicao e manutencao da iluminacao publica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/03/2013 | 757.15 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, eletrico e hidraulico destinados a manutencao do predio onde esta funcionando o setor de licitacao e compras do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/03/2013 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de meia diaria a cidade do Recife, junto a LAFEPE, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 11/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/03/2013 | 1147.05 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de fevereiro/13 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/03/2013 | 1200.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/03/2013 | 73.00 | 00004001861445 | MARCELO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo moto-taxi de placa PFN-9903, quando em viagem conduzindo a Coordenadora de Educacao do Municipio, para supervicao nas Escolas da Zona Rural do Municipio, no dia 28/02/2013 e 12/03/2013,conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/03/2013 | 840.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de girandola 1080 tiro, destinados as festividades do Co - Padroeiro do Municipio Sao Sebastiao, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/03/2013 | 800.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao e cobertura das festividades de Sao Sebastiao, realizada no Municipio de Juripiranga durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/03/2013 | 1325.00 | 00061746010487 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som de placa KGB-2791, quando em 49 (quarenta e nove) horas de divulgacao da Festa de Sao Sebastiao durante o mes de fevereiro, e 04 (quatro) horas de divulgacao do dia Internacional da Mulher, no dia 08/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/03/2013 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIG.MIUNICIPAIS DA ED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com anuidade paga a undime com a finalidade de obter informacoes sobre acoes, projetos e programas desenvolvidos pelo MEC, FNDE e outros orgaos ligados a educacao como apoio as atividades promovidas por estaentidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/03/2013 | 835.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Grupo Desejo, durants as festividades carnavalescas realizadas no Municipio de Juripiranga, no dia 12/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/03/2013 | 93.80 | 00095235086449 | JOSEFA CORREIA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de tres medicamentos destinados a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/03/2013 | 405.00 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: lampada fluorecente 20w, corrente e cadeador, destinados a garagem dos veiculos do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/03/2013 | 140.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHS-7909, quando em viagens a cidade de Itabaiana-PB e Timbauba-PE, conduzindo o Coordenador de Financas do Municipio, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica para tratar deassuntos de interesse desta Edilidade, no dia 26/02/2013. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/03/2013 | 5435.61 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o pasep relativo ao mes de janeiro/13, conf. DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico realizado para pagamento de fornecedor no mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico realizado pela conta do ICMS para pagamento de fornecedor no mes de marco/13 , conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/03/2013 | 30.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa junto a Ecolibra, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 13/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/03/2013 | 450.00 | 00060125799420 | JOSE DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, na irrigacao e replanta do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteio, no periodo de 21/02 a 14/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/03/2013 | 450.00 | 00000900943440 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, na irrigacao e replanta do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteio, no periodo de 21/02 a 14/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/03/2013 | 286.00 | 00006108023481 | MAURILIO HERCULANO GONDIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao do motor bomba da Lavanderia Munipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/03/2013 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de meia diaria a cidade do Recife, junto a Ratifica Vitoria, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 13/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/03/2013 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de meia diaria a cidade de joao pessoa, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio no dia 13/03/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/03/2013 | 277.00 | 00056783434400 | JULIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/03/2013 | 67.25 | 00009801285443 | TATIANE IZIDIO JUVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/03/2013 | 40.00 | 00001504182480 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao da 2o via de registro destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/03/2013 | 600.00 | 00001290978450 | GEORGE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/03/2013 | 60.00 | 00048647764404 | JOSE MARIA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/03/2013 | 150.00 | 00080640460410 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/03/2013 | 464.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 580 (quinhentos e oitenta) botijoes de 20(vinte) litros de agua potavel destinados a manutencao da Escola Municipal de Ensino Infantil Veriador Jose Grimaudo Tavares, no periodo de 15/02/2013 a 12/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/03/2013 | 400.00 | 00013176234449 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MMB 8120, quando em uma viagem a cidade de Guarabira conduzindo jogadores de futebol que representam o municipio para participarem de um amistoso em preparacao da selecao de juripiranga para copa rural, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/03/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 02 (dois) meias diarias, a cidade de Joao Pessoa junto IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 14 e 14/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/03/2013 | 1552.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO NO D.O. DO DIA 25/02, 01/03 E 04/03/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/03/2013 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Ministerio Publico para participar de uma reuniao do Cogiva Residuos Solidos, no dia 14/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000654 | 14/03/2013 | 4937.20 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Papel A4, Lapis Grafite, Caneta, Grampeador, Perfurador de Papel e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/03/2013 | 530.00 | 00002615367455 | ROSITANIA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de murais, para a comemoracao do Dia Internacional da Mulher no dia 08 de marco de 2013 do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/03/2013 | 455.00 | 00010287832481 | WILSSON ROSENDO MORAIS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos mimeografos, pertencentes as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/03/2013 | 4000.00 | 00002639118455 | GIORGIO BERTINO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no transportes de materiais diversos da Secretaria de Educacao do Municipio, durante o mes de janeiro e fevereiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/03/2013 | 3500.00 | 00005561097407 | ILEALDO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 437 (quatrocentos e trinta e sete) refeicoes destinadas ao pessoal de apoio durante as festividades do co-padroeiro Sao Sebastiao e das festividades caranavalescas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/03/2013 | 80.00 | 00004562422874 | LUIZ MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/03/2013 | 25.00 | 00007240592456 | ELSON ISMAEL CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria, a cidade de Joao Pessoa-PBpara o Curso de Capacitacao de Conselheiro Tutelar, no dia 14/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/03/2013 | 25.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria, a cidade de Joao Pessoa-PB para participar de um Curso de Capacitacao de Conselheiro Tutelar, no dia 14/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/03/2013 | 25.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria, a cidade de Joao Pessoa-PB para o Curso de Capacitacao de Conselheiro Tutelar, no dia 14/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/03/2013 | 25.00 | 00001241969426 | MILENA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria, a cidade de Joao Pessoa-PB para o Curso de Capacitacao de Conselheiro Tutelar, no dia 14/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/03/2013 | 400.00 | 00008577880435 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de ressonancia Magnetica (cranio) destinados a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/03/2013 | 106.80 | 00083214992449 | MARIA JOSE DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de tres medicamentos destinados a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/03/2013 | 145.94 | 00011072987414 | MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/03/2013 | 47.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimentos de lanche, destinados aos beneficiarios do Programa Minha casa minha Vida, durante a reuniao para tratar de asuntos de interesse do Municipio, conforme comporvantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/03/2013 | 3500.00 | 00025240676453 | LUCIANO VASCONCELOS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte de carne bovina do matadouro publico de Pedras de Fogo-PB, destinado ao Mercado Publico de feira livre do Municipio de Juripiranga, durante o mes de janeiro e fevereiro de2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/03/2013 | 60.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NQD-2543, quando em viagem a cidade de Timbauba-PE, conduzindo o Secretario de Financas do Municipio, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 13/03/2013. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/03/2013 | 240.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os servicos prestados de capinagem do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 04/03 a 11/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/03/2013 | 600.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os servicos prestados na reposicao de 86 (oitenta e seis) metros de calcamentos da Rua Parana, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/03/2013 | 4740.64 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Papel A4, Papel laminado, TNT, Placa de Isopor, cola Quente e Etc., destinados as atividades do PETI, (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) do Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/03/2013 | 2301.81 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Papel A4, Papel Camurca, Emborrachado Grande, Cola de 1KG, lapis Grafite, Grampo no26/6 e Etc., destinados as atividades da Casa da Familia do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/03/2013 | 200.00 | 00004224018462 | JOSIELSON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/03/2013 | 99.66 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/03/2013 | 1969.95 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materias como: PAPEL RINO A4 CHAMEX, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, PERFURADOR MEDIO, LAPIS GRAFITE, MARCA TEXTO MASTERPRINT, ENVELOPE SACO K032 185X248, REGUA ACRILICA WALEU 30CM e etc, destinados as atividades do Pro-Jovem, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/03/2013 | 350.00 | 00008133568498 | REGINALDO IZIDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de moto-taxi de placa MOD-4576, quando na disposicao da Secretaria de Educacao, durante o mes de Janeiro e Fevereiro/2013, na conducao de materias diversos para as Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/03/2013 | 300.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os servicos prestados de recuperacao das instalacoes hidraulicas das Escolas Municipais Salvino Joao Pereira e Jose Grimaudo, durante o mes de Fevereiro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/03/2013 | 170.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPT-2671, quando em viagem a cidade de Itabaiana, conduzindo a Secretaria de Educacao, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/03/2013 | 935.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materias como: sacolcao de plastico preto, cordao de nalho, isopor de 50 litos, isopor de 80 litos, isopor de 100 litos e etc, destinados as Escolas do Municipais, conf. comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/03/2013 | 14209.20 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente tais como: papel oficio, cartolina, papel madeira, lapis de cor, cola branca, emborrachado e outros destinados as atividades das escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/03/2013 | 82.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/03/2013 | 1211.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/03/2013 | 32.00 | 00070232912459 | IVANILDA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/03/2013 | 480.00 | 00006396233444 | ROSECLAUDIA DINIZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TORTAS, DOCES E SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM AS MAES DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/03/2013 | 50.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE GESTORES, NO DIA 18/03/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/03/2013 | 21.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada na conta do ICMS referente a servicos bancarios no mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/03/2013 | 130.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE GESTORES, NO DIA 18/03/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/03/2013 | 270.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia prefixo de no 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito durante o mes de Marco, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/03/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/03/2013 | 292.00 | 08865941000280 | ANTONIO LUIZ DA SILVA-FIBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (duas) linhas de 4 m, 10 (dez) linhas de 3 m e 35 (trinta e cinco) m de linha 3x2, destinados a colocacao de placas de sinalizacao no municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/03/2013 | 9319.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da iluminacao publica do municipio relativo ao mes de fevreiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/03/2013 | 3924.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as unidades consumidoras da sec.de infraestrutura do municipio relativo ao mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/03/2013 | 25.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Itabaiana-PB, junto a 12a Regional GRE, para participar de uma reuniao com operadores Municipal Masteres e equipe SEE, para debater acoes referente ao ano em curso, no dia 19/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/03/2013 | 25.00 | 00076808785449 | ROSALINA ANA DINIZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Itabaiana-PB, junto a 12a Regional GRE, para participar de uma reuniao com operadores Municipal Masteres e equipe SEE, para debater acoes referente ao ano em curso, no dia 19/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/03/2013 | 2015.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/13, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/03/2013 | 30.00 | 00083161830482 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DE COORDENADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ACAO SOCIAL, PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, NO DIA 21/03/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/03/2013 | 25.00 | 00009540459478 | JAMILTON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DE COORDENADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ACAO SOCIAL, PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, NO DIA 21/03/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/03/2013 | 50.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DE COORDENADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ACAO SOCIAL, PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, NO DIA 21/03/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2013 | 28940.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2013, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2013 | 17096.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2013, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2013 | 500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com insercoes comerciais de 30 na radio itabaiana FM referente a segunda parcela pela divulgacao da festa do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de administracao publica: sistema de contabilidade, relativo ao mes de marco/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2013 | 25351.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/03/2013 | 150.00 | 00078870844404 | JOSEFA ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/03/2013 | 116.00 | 00059409185491 | DESILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/03/2013 | 400.00 | 00083199233449 | TACILA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadastramento de 150 (cento e cinquenta) familias carentes, nas Ruas: Pedro Alexandre Barbosa, Machado de Assis, Rua do Acude, Centro Civico e Rio Grande do Sul, no periodo de 08 a20/03/2013, para doacao de peixe na Semana Santa, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/03/2013 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria, a cidade do Recife junto a Ratifica Vitoria para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 20/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/03/2013 | 90.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, juntoa ESPEP para participar da Oficina de Capacitacao para desastre, no periodo de 20, 21 e 22/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/03/2013 | 1260.00 | 14886651000135 | JOSE MATIAS DO NASCIMENTO IRMAO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como serralheiro na recuperacao da lateral de uma carrocinha do lixo, na confeccao de uma grade protetora destinada a janela do estadio municipal, confeccao de duas placas para sinalizacao do transito e uma placa refocada para tampa de uma galeria, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/03/2013 | 2181.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) lampadas vapor metalico 1000 w, 300 m de cabo extinflan flex 10 mm, 200 m de cabo extinflan flex 6,0 mm e 50 und de conector, destinados ao estadio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/03/2013 | 2450.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUO, NO AMBITO JUDICIAL COM A FINALIDADE DE DEFENDER OS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO EM TODAS AS INSTANCIAS E REPARTICOES PUBLICA, BEM COMO, NO AMBITO ADMINISTRATIVO, ESPECIFICAMENTE NO CONTROLE INTERNO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/03/2013 | 455.37 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/03/2013 | 4860.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria em contabilidade publica, durante o mes MARCO/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/03/2013 | 27.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada na conta do ICMS relativo a servicos bancarios no mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/03/2013 | 104.05 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NESTA DATA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/03/2013 | 130.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos sobre convenios do Municipio, no dia 21/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/03/2013 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A SEDH (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 21/03/2013, CONFORME COMPROVATES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/03/2013 | 58.10 | 00009801309482 | MARIA JOSE ELENICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/03/2013 | 222.00 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/03/2013 | 18.00 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/03/2013 | 39.55 | 00009100001406 | MARIA KELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de fraldas geriatricas destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/03/2013 | 60.00 | 00056892187404 | JOSE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um vasilhame de gas destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/03/2013 | 2295.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento em carro-pipa, de cisternas de pessoas carentes da zona rural conforme pareceres anexos, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/03/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 02 (dois) meias diarias, a cidade de Joao Pessoa, junto IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 21 e 22/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/03/2013 | 802.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 15/03/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/03/2013 | 466.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacoes e manutencao de 09 (nove) portas, destinados as Escolas Municipais Salvino Joao Pereira e Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/03/2013 | 1648.80 | 70172820000146 | ALVINO H. MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de instrumentos musicais (trompete prince, bombo luen, caixa repique, corneta curta e outros), destinados a banda marcial e fanfarra simples do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/03/2013 | 227.92 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE NAN SOY, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/03/2013 | 60.03 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinados a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/03/2013 | 120.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 (quatro) diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, juntoa ESPEP para participar da Oficina de Capacitacao para desastre, no periodo de 19 a 22/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/03/2013 | 241.50 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de 34,50 (trinta e quatro metros e cinquenta cm), de calcamento na Rua Parana, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/03/2013 | 1876.95 | 12681842000135 | PAISSANDU - CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da inicial do seguro total dos veiculos marcopolo/minibus volare v6 escolar 4x2 ano 2008/2009 de placa MOU 4936 e MOE 3575 e do veiculo volkswagen/15.180 constellation ano 2010/2010 de placa NQE6127, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/03/2013 | 871.80 | 00001247411427 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus, dos veiculos pertencentes a Secretaria da Infra-Estrutura do Municipio, no mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/03/2013 | 100.00 | 00001108649483 | MARIA EDINILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/03/2013 | 59.75 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinados a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/03/2013 | 400.00 | 00013422311807 | TÂNIA MARIA CABRAL MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para realizacao de exames de saude, destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/03/2013 | 19.10 | 00091731046472 | BERENICE MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicacao destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/03/2013 | 785.00 | 00034968229453 | JOAO BATISTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de 34 (trinta e quatro) fotos 3x4 e 58 (cinquenta e oito) 15x21, quando nas festividades do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/03/2013 | 5500.00 | 07395781000100 | MARIA LUCIA CAVALCANTI CARNEIRO LEÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem das bandas cheiro de amor e leo magalhaes durante as festividades do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/03/2013 | 450.00 | 00082320829415 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 13 (treze) ventiladores, pertencentes as Escolas Municipais Jose Grimaudo Tavares e josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/03/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenio-siconv, do governo federal relativo ao mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/03/2013 | 30.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria, a cidade de Solania-PB para Participar da Oficina dos Recursos Hidricos do Meio Ambiente da Ciencia e Tecnologia, no dia 26/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/03/2013 | 750.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico na manutencao dos veiculos pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio durante o mes de marco/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/03/2013 | 30.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria, a cidade de Solania-PB para Participar da Oficina dos Recursos Hidricos do Meio Ambiente da Ciencia e Tecnologia, no dia 26/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/03/2013 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria, a cidade de Joao Pessoa junto ao Tribunal de Contas do Estado, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 26 de marco/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico realizado pela conta do FPM para pagamento de fornecedor no mes de marco/13 , conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000737 | 27/03/2013 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria juridica, relativo ao mes de marco/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/03/2013 | 6949.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRACAO-PENSIONISTA RELATIVO AO MES DE MARCO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/03/2013 | 8814.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRACAO-INATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/03/2013 | 206.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 16/03/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/03/2013 | 2263.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 19, 20, 21/03/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/03/2013 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de patrimonio e estoque, relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/03/2013 | 2084.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/03/2013 | 1580.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-PROJOVEM relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/03/2013 | 750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal da sec.de desenv.social-cont.excepcional-sopao relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/03/2013 | 5178.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados da casa da familia relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Distrib.de Cestas de Alimentos Durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0000747 | 27/03/2013 | 34860.00 | 05759249000107 | DISTRIBUIDORA CARPINENSE PESCADOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 7.000 (sete mil) kg de peixe fresco congelado tipo castanha c/ 400 gr, destinados a distribuicao gratuita na semana santa para as pessoas carentes do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/03/2013 | 3390.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos conselheiros tutelar da sec.de desenv.social-eletivo relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/03/2013 | 2034.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/03/2013 | 7445.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-comissionados relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2013 | 3088.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/03/2013 | 5424.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-PETI relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/03/2013 | 100.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O fornecimento de cem (cem) baldes de agua potavel, destinados a escolinha do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) do Municipio, durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/03/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenio-siconv, do governo federal relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/03/2013 | 209.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo banco para deposito das folhas da sec.de administracao, financas, gabinete do prefeito, infraestrutura, planejamento, desenv.social e educacao, relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/03/2013 | 4068.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-est relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/03/2013 | 7433.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-com relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/03/2013 | 778.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-contratados relativo ao mes de marco/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/03/2013 | 471.75 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo banco para pagamento das folhas da sec.de educacao relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/03/2013 | 6554.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO-CORRECAO DE FLUXO RELATIVO AO MES DE MARCO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/03/2013 | 27843.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados do magisterio-polivalente relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/03/2013 | 10848.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados do magisterio-EJA relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/03/2013 | 31926.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados-apoio relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/03/2013 | 1310.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-programa mais educacao-exp relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/03/2013 | 19915.94 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/03/2013 | 6557.59 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-magisterio-EJA relativo ao mes de marco/13, conf.comprovasntes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/03/2013 | 40069.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-magisterio-infantil relativo ao mes de marco/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/03/2013 | 116229.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-magisterio-professor do ens.fundamental relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/03/2013 | 38821.69 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-apoio relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2013 | 5112.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-comissionados relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/03/2013 | 7970.76 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-com relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00087259249404 | ROBERTO FRANCISCO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao das metas, acoes e projetos, para criacao do Programa Reforco Escola do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/03/2013 | 7200.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: CADERNETAS ESCOLAR, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURIPIRANGA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/03/2013 | 678.00 | 00001213514401 | KELLY CRISTINA CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, como instrutor da Banda Macial e Fan Farra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/03/2013 | 678.00 | 00001213514401 | KELLY CRISTINA CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, como instrutor da Banda Macial e Fan Farra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2013 | 1356.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura-contratados excepcional relativo ao mes de marco/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/03/2013 | 2060.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico realizado para pagamento de fornecedor no mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico realizado para pagamento de fornecedor no mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico realizado para pagamento de fornecedor no mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/03/2013 | 12280.23 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de financas-comissionados relativo ao mes de marco/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/03/2013 | 1068.11 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP relativo ao mes de fevereiro/13, conf. DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/03/2013 | 1068.11 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP relativo ao mes de marco/13, conf. DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/03/2013 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal eletivo do gabinete do prefeito (prefeito e vice) relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/03/2013 | 7373.49 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados relativo ao mes de marco/13, conf.comprovasntes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0000789 | 28/03/2013 | 2500.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo no modelo golf de placa KLE-6284, destinado ao uso do gabinete, conforme comrpovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/03/2013 | 17127.01 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/03/2013 | 14244.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-comissionados relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/03/2013 | 17333.48 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-exp relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/03/2013 | 350.00 | 00092900143420 | SEVERINO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os servicos prestados de capinagem do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 18 a 28/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/03/2013 | 1020.00 | 00014409461400 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de solda no alambrado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/03/2013 | 6125.57 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-comissionados relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2013 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de administracao publica: sistema de Frota, relativo ao mes de marco/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2013 | 860.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao como: VERG. CA-50-8-5/16, ANTI FERUGEM W. LUB, LAM. SERRA STARRETT, ROLO LA CAR.20C/CABO, TRINCHAS 2, CORDA DE SEDA E TINTA LATEX 18LT, destinados a manutencao do do Estadio Municipal(Augusto Guedes Monteiro), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2013 | 1167.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao e hidraulico como: CIMENTO 50KG, AREIA LAVADA, ADAPT. SOLD.C.32X1, VED ROSC. POLYTUBES, LUVA 50 SOLD, REGISTRO ESFERICO 25, JOELHO PVC 32 SOLD, TUBO 50 SOLD. NORDESTE, BALDE P/ CONST. BOTAS PEG. FORTE (PAR), destinados a reposicao de calcamento das ruas Rua Parana e Antenor Navarro, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2013 | 30.00 | 00002474683470 | ADAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto-taxi de placa NQI-6947, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o Servidor do Serto de Cotabilidade junto ao Banco do Brasil, nos dias 14 e 15/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2013 | 1500.00 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora richol destinada a Sec.de Educacao do Municipio, referente ao mes de Marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2013 | 120.00 | 00011777823404 | DIEGO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ajudante na entrega de produtos alimenticio para as Escolas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2013 | 125.00 | 00094856478400 | VERONICA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de seguranca particular para o evento (Virada Cultural), realizada no mes de Abril de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2013 | 1345.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias de construcao como: CAL MEGA O 10KG, CIMENTO 50KG, AREIA LAVADA, BROXAS RETANG. CONDOR, TINTA LAV. BOLS. 3,6L, LIXA MASSA e etc, destinados a manutencao do predio das Escolas Salvino Joao Pereira e jose Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2013 | 635.50 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletrico e hidraulico como: ENGATE FLEXIVEL, SIFAO SINFONADO, TE 100 ESG, TE 40ESG, TUBO 100 PLASVEL, JOELHO PVC 100 ESG, ADES.POLYTUBES 17GM, destinados a manutencao do predio da Escola Josefa Alexandrina, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2013 | 2117.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletrico como: LAMP. FLUO. 40, REATOR ELETRONICO, INTERRUPTOR 3SEC, LAMP. ELET. 46W, LAMP. ECON. 25W, INTERRUPTOR 2SEC., FIO TORCIDO 2X1,5, BOCAL S/ CHAVES, CANELETA P/ FIO, FITAALTA TENSAO, TOMADA RETANG. C/ PLACA E TOMADA P/ COMP.2P+T, destinados a manutencao dos predios das Escolas Josefa Alexandrina, Salvino Joao Pereira, Maria Jose Borba e Jose Grimaudo, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2013 | 715.00 | 00010604604408 | ALISON CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol durante o torneio da virada cultural que foi realizada no estadio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000835 | 01/04/2013 | 6000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CABINES SANITARIAS NOS DIAS 22, 23 E 24/02/2013 PARA FESTA DE SAO SEBASTIAO DO CO-PADROEIRO DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2013 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DUAS MEIAS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02/04/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2013 | 700.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de folha de pagamento, relativo ao mes de Marco, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2013 | 59.71 | 00010892422475 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinados a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2013 | 59.34 | 00002561871428 | GILDO DE SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinados a pessoa carente do municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2013 | 700.00 | 00007220865473 | VALTER PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/04/2013 | 60.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2013 | 55.00 | 00095237380468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de energia eletrica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2013 | 50.46 | 00009635818483 | CREMILDA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de energia eletrica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/04/2013 | 59.21 | 00098033565420 | MARGARIDA FRANCISCA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para aquisicao de generos alimenticios, destinados a pessoa carente do municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/04/2013 | 59.61 | 00009576219493 | JOSE CLECIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para aquisicao de generos alimenticios, destinados a pessoa carente do municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/04/2013 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/04/2013 | 100.00 | 00001545599467 | MARGARETE MARTINS DA SAILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/04/2013 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2013 | 100.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2013 | 100.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/04/2013 | 100.00 | 00008366487490 | IVANILDA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/04/2013 | 100.00 | 00014709361860 | EVELISA ROXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/04/2013 | 100.00 | 00008498460484 | JOSINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2013 | 100.00 | 00005917608431 | NATALIA LOPES DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2013 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2013 | 100.00 | 00009523096451 | JULIETE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2013 | 100.00 | 00009175663430 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/04/2013 | 60.00 | 00008290388411 | MARIA APARECIDA BELAMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de documentacao para transferencia de imovel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2013 | 50.00 | 00007901563427 | ALEXA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de conta de agua, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2013 | 35.00 | 00007101277403 | EDINA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para aquisicao de um butijao de gas, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2013 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/04/2013 | 100.00 | 00096441666472 | LUCIETE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2013 | 100.00 | 00005890402439 | MARIA DE JESUS RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2013 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de administracao publica: sistema de Social, relativo ao mes de marco/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2013 | 50.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto-taxi de placa KYL-3523, quando a disposicao da Secretaria de Desenvolvimento Social , no dia 28/02/2013, conduzindo o Coodenador de Programa Social Jose Laurentino, para Organizar e Distribuir o Peixe na Zona Rural do Mnicipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2013 | 300.00 | 11989027000175 | J. ERNESTO DE SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos de grau para distribuicao gratuita, destinado a pessoa carente do Municipio, conforme parecer anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/04/2013 | 64.66 | 00005625234485 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de energia eletrica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/04/2013 | 66.00 | 00011619404486 | EDNA REIS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para aquisicao de material de construcao, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/04/2013 | 60.00 | 00001093716401 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para complementar o pagamento de seu oculos de grau, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/04/2013 | 60.00 | 00061687774404 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/04/2013 | 40.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo moto-taxi de placa KJD-4897, quando em viagens a zona rural do Municipio, conduzindo o Agente de Saude para distribuicao das senhas do peixe da semana Santa, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/04/2013 | 200.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestados no cadastramento de 100 (cem) familias na zona rural do Municipio para doacao das senhas do peixe da semana Santa, no periodo de 11 a 26/03/2013, em substituicao a Agente de Saude Severina Francisca da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/04/2013 | 30.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa para participar de uma reuniao na casa o Cidadao, no dia 02/04/2013, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/04/2013 | 380.00 | 00011349646415 | GILMAR TAVARES PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOF-0654, quando em viagens as cidades de joao Pessoa-PB, Goiana-PE e Recife-PE, conduzindo o Servido da Sec. de Administracao para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/04/2013 | 560.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KKA-4779, quando em 03 (tres) viagens a cidade de Itabaiana-PB, 03 (tres) a joao Pessoa-PB e 02 (duas) a cidade de Timbauba-PE, conduzindo o Servidor do sertor Licitacao para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 01, 07, 19, 20, 22, 27 e 28/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/04/2013 | 260.00 | 00054968917449 | JOSE MANOEL PEREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de plca KHB-1444, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Joao Pessoa, junto ao Tribunal de Contas do Estado e ESPEP, conduzindo servidores do Municipio para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 19 e 26/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/04/2013 | 1147.05 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de Marco/13 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/04/2013 | 1420.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para prefeitura municipal relativo ao mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/04/2013 | 360.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOE-7872, quando em 04 (quatro) viagens as cidades de Itabaiana-PB, Itambe-PE, Timbauba-PE e Recife-PE, conduzindo Servidores da Sec. de Educacao para tratar de assuntos de interesse do Monicipio, nos dias 21, 22, 25 e 27/02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000847 | 02/04/2013 | 1588.00 | 13129940000127 | ITAMBE AUTO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas como: silencioso traseiro, tensor correia alternador, bomba combustivel WP5948, cilindro de roda 5760, pastilha de freio, correia alternador 1105, pastilha de freio S1085, silencioso flexivel e etc destinados a reposicao no veiculo de placa MOO-2736, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/04/2013 | 650.00 | 00084117435434 | JOÃO HOLMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Organizacao e Acompanhamento do Evento (Virada Cultural), realizada nos dias 23 e 24/03/2013, no horario compreendido entre 19:00 do dia 23/03/2013 ate as 05:00 horas do dia 24/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios cobrado pela tarifa de extrato postado na conta unica de no 9159-6 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado debitado na conta do fundo especial de no4720-1, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postato nesta conta de no 4035-5 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado nesta conta de no 283.142-2 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/04/2013 | 350.00 | 12209179000170 | ASSOCIAÇÃO RURAL SÍTIO SÃO JOSÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao destinada Associacao Rural Sitio Sao Jose, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/04/2013 | 150.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura, no mes de Janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/04/2013 | 590.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NQG-5814, quando em 04 (quatro0 viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, e 01 (um) viagem a cidade de Timbauba-PE, conduzindo o gerente de Infra-Estrutura do Municipio junto ao ESPEP e Tribunal de Contas do Estado-PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 08, 21, 22/03/2013 e 02/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/04/2013 | 600.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGS-1594, a servico da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, durante o mes de marco/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/04/2013 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA COM CARGA HORARIA REDUZIDA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE No01-A/2013, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/04/2013 | 600.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do municipio relativo ao mes de marco/13, conf.contrato de no01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/04/2013 | 420.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPF-9487, quando em 03 (tres) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo o Assessor de Gabinete junto a CEHAP e Escritorio de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 13, 25 e 27/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/04/2013 | 1600.00 | 00001222049481 | ANTONIO GOMES PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para custear despesas inerentes, na realizacao do filmer curta metragem - paraiso dos homens, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/04/2013 | 60.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPT-2671, quando em 01 (um) viagem a cidade de Timbauba-PE, conduzindo o Secretario de Financas do Municipio, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 27/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0000864 | 03/04/2013 | 713.80 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA JOSE BORBA, SALVINO JOAO PEREIRA E AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO MES DE MARCO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/04/2013 | 40.00 | 00079907598453 | ISRAEL PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa AET-9758, quando em viagens a zona rural do municipio, conduzindo a nutricionista e equipe para visita as Escolas, no dia 20/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/04/2013 | 330.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHS-7909, quando me 01 (um) viagem a cidade de Campina Grande-PB e 01 (um) viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo a Secretaria de Educacao do Municipio junto a UFCG e Centro Administrativo da Paraiba-PB, para trata de asuntos de interesse do Municipio, nos dias 21/03 e 02/04/2013, conform comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/04/2013 | 110.00 | 00071483535487 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHS-7909, quando me 02 (dois) viagens a cidade de Timbauba-PE e 02 (02) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo servidores da Sec. de Educacao do Municipio junto ao Bancodo Brasil e Caixa Economica Federal, para trata de asuntos de interesse do Municipio, nos dias 12 e 20/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/04/2013 | 250.00 | 00066455421787 | REGINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reparo de 04 (quatro) quadros, 01 (um) porta e 01 (um) portao, pertencentes a Escolas Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/04/2013 | 61.55 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia via SEDEX, destinados ao Instituto Aylton Senna, localizado na cidade de Sao Paulo-SP,atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/04/2013 | 220.00 | 00008548236469 | JOSE EDUARDO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHF-2801, quando em 02 (dois) viagem a cidade de Joao Pessoa-PB e 02 (dois) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo a Secretaria de Educacao junto Secretaria de Educacao do Estado da Paraiba e Banco do Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/04/2013 | 550.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais (medalha, trofeu, bola e apito) destinados ao evento virada cultural realizado no estadio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/04/2013 | 890.25 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LIVROS INFANTIS INTEGRADOS DESTINADOS AOS COORDENADORES DO ENS.INFANTIL DO MUNICIPIO, CONF.COMPORVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/04/2013 | 100.00 | 00001145938418 | MARIA JOSÉ FERNANDES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/04/2013 | 30.00 | 00035643565846 | JOSEILTON CUSTODIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/04/2013 | 23.40 | 00005454213497 | LINDALVA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/04/2013 | 64.40 | 00015148068191 | RITA NARCIZA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/04/2013 | 60.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/04/2013 | 100.00 | 00001891802429 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/04/2013 | 250.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07 destinado a instalacao de programa Casa da Sopa, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de marco/13, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/04/2013 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/04/2013 | 100.00 | 00060125683472 | JOSE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestados na locacao veiculo de placa NQI-0030, para distribuicao do peixe da Semana Santa, na Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/04/2013 | 197.90 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/04/2013 | 59.94 | 00005200575460 | SEVERINA MARINHO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para aquisicao de generos alimenticios, destinados a pessoa carente do municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/04/2013 | 59.93 | 00003634106433 | SANDRA MARIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para aquisicao de generos alimenticios, destinados a pessoa carente do municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/04/2013 | 996.00 | 00023132230430 | ELIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/04/2013 | 10.95 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ENVIO DE UMA CARTA REGISTRADA, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE RENDA E CIDADANIA- SENARC LOCALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestao do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/04/2013 | 2.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato solicitado na agencia debitado na conta de no 36.090-2 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestao do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/04/2013 | 2.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato solicitado na agencia debitado na conta de no 36.091-0 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/04/2013 | 2.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato solicitado na agencia debitado na conta de no36.092-9 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/04/2013 | 2.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato solicitado na agencia debitado na conta de no36.093-7 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/04/2013 | 2.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato solicitado na agencia debitado na conta de no36.095-3 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/04/2013 | 2.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato solicitado na agencia debitado na conta de no36.096-1, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0000888 | 04/04/2013 | 340.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (duas) pipas d agua para as Escolas da Zonal Rural do Municipio, sendo 01 (um) no mes de Fevereiro e outra no mes de Marco, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/04/2013 | 316.00 | 00010635820404 | ANDREA CLECIA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gravacao em estudio das musicas de coreografias da Quadrilha Macambira, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/04/2013 | 40.00 | 00025120271472 | JOSE SEVERINO PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KIB-3317, quando em viagem a Zona Rural do Municipio, conduzindo Professores no dia 22/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152013 | 0000891 | 04/04/2013 | 1410.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ESTATISTICA DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/04/2013 | 570.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 03 (tres) prateleiras para a Creche Municipal e no conserto de 05(cinco) armarios da Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/04/2013 | 360.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura no predio da Creche Municipal, nos dias 25 e 30/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/04/2013 | 132.00 | 00010288606418 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoi no evento (Virada Culturada), que ocorreu no dia 22/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/04/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 02 (dois) meias diarias, a cidade de Joao Pessoa, junto IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, ocorrerao nos dias 04 e 05/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/04/2013 | 650.00 | 00007200203440 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao de 03 (tres) ar condicionados split no anexo do predio da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/04/2013 | 120.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20kg de saco plastico para o carrinho da coleta de lixo, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/04/2013 | 80.00 | 00043688136420 | JURANILDO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de regulagem de portas, dos veiculos pertancentes a Sec. de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/04/2013 | 678.00 | 00009645240409 | ATENCIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, como eletricista durante o mes de Marco de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/04/2013 | 560.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e confeccao de uma lamina destinado ao esclepe pertencente a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/04/2013 | 300.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintuta do Estadio Municipal (Augosto Guedes Monteiro), no periodo de 25/03 a 05/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000922 | 05/04/2013 | 6150.03 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria da Infra-Estrutura do Municipio, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000923 | 05/04/2013 | 1041.00 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Infra-Estrutura do Municipio, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000919 | 05/04/2013 | 663.78 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina, destinados ao abastecimento do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/04/2013 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de parcela de assinatura do jornal da paraiba, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/04/2013 | 34.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO NA CONTA UNICA DE No9159-6 REF.A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INFORMES DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/04/2013 | 140.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOE-7872, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, conduzindo servidor junto a ESPEP para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 20/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/04/2013 | 1356.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av.Brasil, no 384, destinado a instalacao das Secretarias de Administracao, Financas e Planejamento, relativo ao mes de marco/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/04/2013 | 360.00 | 00082320829415 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao de 09 (nove) ventiladores da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/04/2013 | 300.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico dos veiculos de placas MOO-2736, OFB-3569, MOE-3575 e MOU-4936, pertancentes a Sec. de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/04/2013 | 650.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado como nutricionista no mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000920 | 05/04/2013 | 12061.30 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/04/2013 | 1200.00 | 00048647225449 | MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UM FUNERAL COMPLETO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/04/2013 | 530.00 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, aquisicao de uma cadeira de rodas e uma cadeira de banho, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/04/2013 | 90.00 | 00008577880435 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, compra de 30 (trinta) unidades de tambao, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/04/2013 | 100.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para aquisicao de material de construcao, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/04/2013 | 250.00 | 00009159252499 | FABIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/04/2013 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/04/2013 | 163.30 | 00025168550444 | SANTINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/04/2013 | 170.00 | 00008513994448 | LEONARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KJH-5951, quando em viagem a cidade do Recife-PE, conduzindo pessoa carente do Municipio para tratar de assuntos de seu interesse, no dia 26/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000921 | 05/04/2013 | 1704.95 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/04/2013 | 160.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para aquisicao de um colchao, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/04/2013 | 100.00 | 00006717077441 | EDUARDO LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/04/2013 | 40.00 | 00007176307490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de 2o via de registro, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/04/2013 | 53.47 | 00001562404407 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/04/2013 | 40.00 | 00001222273446 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de 2o via de registro, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0000933 | 08/04/2013 | 4022.20 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras, legumes e frutas (tomate, cebola, chuchu, coentro, banana e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.compprvantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/04/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato solicitado na agencia, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/04/2013 | 334.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regularizacao da situacao do OI movel desta prefeitura relativo ao mes de outubro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/04/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato solicitado na agencia nesta conta de no 283.142-2 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/04/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato solicitado na agencia nesta conta de no19.887-0 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/04/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato solicitado na agenci, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/04/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato solicitado na agencia, conf.comprovantes. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/04/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico nesta conta do FPM, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/04/2013 | 500.00 | 17892016000159 | OFICINA PAI & FILHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lanternagem e de pintura no parachoque e na lateral do veiculo onibus de placa OEY-4674, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000944 | 09/04/2013 | 23990.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (acucar, arroz, carne de charque, frango, biscoito e outros), destinados a complementacao da merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000945 | 09/04/2013 | 37629.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (acucar, arroz, carne de charque, frango, biscoito e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/04/2013 | 43.66 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/04/2013 | 27.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/04/2013 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/04/2013 | 199.86 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica e de agua, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2013 | 120.00 | 00007050910406 | GRECILEIDE ROQUE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um nebulizador destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no 512/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2013 | 250.00 | 00089163818434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no 512/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2013 | 300.00 | 00025476963472 | ANTONIO PEDRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no 512/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2013 | 59.67 | 00012023617499 | MARIA IMACULADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2013 | 105.00 | 00070263162494 | JOSEANE DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de um colchao de solteiro, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2013 | 60.00 | 00035681730425 | JOSE DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2013 | 166.70 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2013 | 60.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2013 | 350.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.BRASIL, No395 DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2013 | 160.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHS- 7909, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa conduzindo a Gerente de Acao Social junto a CEHAP para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 27/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/04/2013 | 315.00 | 00011349646415 | GILMAR TAVARES PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOF-0654, quando no transporte de pessoas carentes junto a cidade de Bezerros-PE para visitar familiares que sofreram acidente, no dia 26/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2013 | 500.00 | 00002459015402 | IVANILDA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na Rua Santa Catarina, no 97 destinado as instalacoes do Programa MAIS EDUCACAO, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2013 | 250.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KLH-0575, quando em 03 (tres) viagens a cidade de Itambe-PE, transportando merenda escolar para as Escolas do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 20 e 30/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2013 | 448.00 | 00010533933420 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel destinado a Escola Municipal Josefa Alexandrina, relativo aos meses de Fevereiro e marco de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 02 (dois) meias diarias, a cidade de Joao Pessoa, junto IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 10 e 11/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2013 | 670.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PGI 1902 a disposicao da Sec.de Administracao durante o mes de marco/13 em viagens para Banco do Brasil e Get Grafica na cidade de Timbuba-PE, Caixa Econonica Federal e Banco do Brasil na cidade de Itabaiana-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2013 | 20.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo moto-taxi de placa MNC-6515, quando em viagem a cidade de Timbauba-PE, conduzindo servidor da Sec. de Administracao junto ao Banco do Brasil, no dia 06/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2013 | 480.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF-3257, quando em 04 (quatro), viagem a Joao Pessoa conduzindo servidores da Sec. de Administracao para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 14, 26/03, 08 e14/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2013 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de informativos de carater Educativo e Social, bem como a cobertura de eventos realizados pelo Municipio, de segunda a sexta no horario das 10:00 as 11:30, durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0000967 | 10/04/2013 | 2500.00 | 00004751057456 | MIKELINE DE OLIVEIRA E CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defeder os interesses e dereitos do Municipio de Juripiranga-PB em todas as instalacoes e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no controle interno deste Municipio, durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0000968 | 10/04/2013 | 1500.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo e Administrativa especificamente perante a comissao de licitacao, durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/04/2013 | 1600.00 | 00060124040420 | CAIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 (duas) portas venezianas em aluminio e vidro destinadas ao anexo do predio da prefeitura municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122013 | 0000976 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado em informatica no mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2013 | 3078.17 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2013 | 8.53 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep debitado na conta do CIDE nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2013 | 25071.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos referente a divergencias de recolhimento apurados nas competencias 11 - 12/2012 e 02/2013 debitada na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE MARCO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2013 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos municipios do baixo rio paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2013 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Nova Rondonia, s/n para funcionamento da Sec.de Infraestrutura desta edilidade relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112013 | 0000969 | 10/04/2013 | 2500.00 | 00091043620478 | MARIA RACHEL COMES COITINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de um proficional, para prestar servicos tecnos especializados como arquiteta junto a Sec. de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/04/2013 | 1200.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DA PREFEITURA NO MES DE MARCO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/04/2013 | 110.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NQD-2543, quando em 02 (dois) viagens as cidades de Timbauba-PE e Itabaiana-PB, conduzindo o Secretario de Financas do Municipio, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/04/2013 | 2010.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO, NO D.O. NO DIA 02,06/04/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/04/2013 | 800.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 1000 (mil) botijoes de 20(vinte) litros de agua potavel destinados a manutencao da Escola Municipal de Ensino Infantil Veriador Jose Grimaudo Tavares, no periodo de 13/03/2013 a 11/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/04/2013 | 280.00 | 00008984591416 | CLAUDIANOR PAULINO BATISTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa IAH 2152 transportando instrumentos musicais e uma sonorizacao de um grupo evangelico para apresentacao em um culto na cidade do Conde-PB no dia 12/02/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/04/2013 | 59.88 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/04/2013 | 338.10 | 00056783434400 | JULIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/04/2013 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio, relativo ao mes de ABRIL de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/04/2013 | 35.10 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de fraldas geriatricas destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/04/2013 | 42.30 | 00001806917831 | MARIA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/04/2013 | 28.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de material de construcao como: cano, destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/04/2013 | 40.00 | 00007870835420 | ANDREIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de 2o via de registro, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/04/2013 | 25.00 | 00001241969426 | MILENA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria, a cidade de Joao Pessoa-PB para o Curso de Capacitacao de Conselheiro Tutelar, no dia 12/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/04/2013 | 25.00 | 00007240592456 | ELSON ISMAEL CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria, a cidade de Joao Pessoa-PB para o Curso de Capacitacao de Conselheiro Tutelar, no dia 12/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/04/2013 | 25.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria, a cidade de Joao Pessoa-PB para o Curso de Capacitacao de Conselheiro Tutelar, no dia 12/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/04/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenio-siconv, do governo federal relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico na conta do FPM de no 2404-x, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/04/2013 | 25.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto-taxi de placa KJZ-7682, quando em 01 (um) viagem a Zona Rural do Municipio de Juripiranga, conduzindo servidor da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, para visitar obras em andamento, no dia 11/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/04/2013 | 55.00 | 00003579910442 | DENILSON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa JNT-9088, quando em viagem a cidade de Timbauba/PE, conduzindo o eletricista do municipio, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 13/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/04/2013 | 251.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua nas unidades da sec.de infraestrutura relativo ao mes de fevereiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/04/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de anotacoes de responsabilidades tecnicas de obra-ART, conf.documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/04/2013 | 114.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Praca do Conjunto C. Caio de Araujo, reletivo ao mes de Marco de 2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/04/2013 | 130.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a cidade de Joao Pessoa para participar de uma reuniao com representantes da sec.de estado da saude no dia 15/04/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/04/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua na escola josefa alexandrina e creche municipal relativo ao mes de fevreiro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/04/2013 | 725.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo carro de som de placa JMZ 0708, quando na execucao de servicos de divulgacao de informes da sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/04/2013 | 20.55 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia via SEDEX da sec.de educacao do municipio para a undime-uniao dos dirigentes municipais de educacao na cidade de campina grande/PB, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/04/2013 | 3392.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a sec.de educacao do municipio relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/04/2013 | 60.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/04/2013 | 60.00 | 00068531095468 | JUSTO MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/04/2013 | 60.00 | 00004126810480 | JOSE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/04/2013 | 60.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/04/2013 | 60.00 | 00010142632473 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/04/2013 | 60.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/04/2013 | 60.00 | 00054538807753 | JOAO SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/04/2013 | 60.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/04/2013 | 60.00 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/04/2013 | 60.00 | 00009724085414 | JOSIVALDO RODRIGUES DAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/04/2013 | 60.00 | 00009801356480 | TAYSA TAMARA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/04/2013 | 140.00 | 00000618406700 | EDMILSON QUEIROZ DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/04/2013 | 228.60 | 00008498460484 | JOSINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/04/2013 | 192.00 | 00059409185491 | DESILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/04/2013 | 163.70 | 00007344051460 | RAQUEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/04/2013 | 72.00 | 00066981328453 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/04/2013 | 80.00 | 00067478468420 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/04/2013 | 42.50 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de fraldas geriatricas destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/04/2013 | 153.58 | 00001145949452 | ELIZANDRA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de conta de agua, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/04/2013 | 55.17 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de conta de energia eletrica, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/04/2013 | 59.29 | 00007815578446 | VALQUIRIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de conta de agua, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/04/2013 | 228.00 | 00079768172487 | SEVERINA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/04/2013 | 88.00 | 00001242055428 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/04/2013 | 200.00 | 00011974599442 | JOSE DENILSON PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para complementar o pagamento de seu oculos de grau, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0001027 | 16/04/2013 | 1360.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel em carro pipa nas cisternas de pessoas carentes da zona rural do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/04/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/04/2013 | 4569.80 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o pasep relativo ao mes de fevereiro/13, conf. DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/04/2013 | 15.00 | 00035289068805 | EDUARDO MAURICIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copia de tres chaves simples pertencentes ao anexo da prefeitura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/04/2013 | 3687.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica das unidades da sec.de infraestrutura do municipio, relativo ao mes de marco/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/04/2013 | 10712.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da iluminacao publica do municipio relativo ao mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/04/2013 | 1171.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica destinada a prefeitura municipal de juripiranga no mes de marco/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/04/2013 | 650.00 | 03558890000140 | ANA KAROLINA ANDRADE CUNHA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga dos toner, das impressoras pertencentes a Secretaria de Financas, Setor Contabil e Setor de Recursos Humanos, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/04/2013 | 5234.79 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP relativo ao mes de outubro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/04/2013 | 9940.64 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/04/2013 | 50.00 | 00008817823430 | TAMIRES HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 02 (duas) meia diarias a cidade de Joao Pessoa para participar de uma Capacitacao para novos operadores do Sistema Cadastro unico - Versao 7, nos dias 18 e 19/04/2013, conforme comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/04/2013 | 250.00 | 03558890000140 | ANA KAROLINA ANDRADE CUNHA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/04/2013 | 460.00 | 03558890000140 | ANA KAROLINA ANDRADE CUNHA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152012 | 0001042 | 17/04/2013 | 80885.99 | 10975267000158 | SOLO BRASIL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de uma escola de ensino fundamental com seis salas de aula neste municipio, conf.convenio de no0521/2011, concedente: secretaria de estado da educacao. | 10012011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/04/2013 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA A CIDADE DE ITABAIANA JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, OCORREU NO DIA 17/04/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/04/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de administracao publica: sistema de contabilidade, relativo ao mes de abril/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/04/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 02 (dois) meias diarias, a cidade de Joao Pessoa, junto IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 18 e 19/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/04/2013 | 437.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO, NO D.O. NO DIA 12/04/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/04/2013 | 25.00 | 00043861075415 | EDNA CABRAL CHAVES PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa junto a FUNASA para participar de uma reuniao referente a questao Ambiental, ocorreu no dia 18/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/04/2013 | 654.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 04kg de sacola media, 88kg de sacola mixada e 500 bolsas para cachorro quente, destinados a manutencao das atividades das cantinas das Escolas do Municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/04/2013 | 691.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de prefixo 3289-1427 pertencente a sec.de educacao relativo ao mes de agosto do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/04/2013 | 571.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de prefixo 3289-1427 pertencente a sec.de educacao relativo ao mes de setembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/04/2013 | 72.00 | 00067567690497 | LADJANE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados ao pessoal de apoio do evento virada cultural realizado no estadio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/04/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIG.MIUNICIPAIS DA ED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao destinada a secretaria de educacao do municipio para participar do XIV forum da UNDIME realizado na Bahia para os dirigentes municipais de educacao, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/04/2013 | 300.00 | 35582329000192 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento materias como: banheira, meias, toalhas travisseiros e etc, destinados a distribuicao gratuita de pessoas carentes do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/04/2013 | 30.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa para participar de uma reuniao na casa do Projeto Cidadao, no dia 18/04/2013, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/04/2013 | 244.95 | 06120601000114 | MARCONE VICENTE DO NASCIMENTO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecinemto de vassoura piassava destinada a limpeza de Ruas e Avenidas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/04/2013 | 240.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 40KG de sacolao de plastico preto, destinados a manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura do Municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/04/2013 | 252.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de 36 (trinta e seis) metros de calcamentos nas Ruas Piaui, Centro Civico, Av. Brasil e Av. Nsa. Sra. da Solidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0001070 | 19/04/2013 | 1800.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acompanhamentos dos processos licitatorios realizados pela comissao de licitacao do Municipio, relativo ao mes de marco/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/04/2013 | 91.46 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/04/2013 | 4860.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria em contabilidade publica, durante o mes Abril/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0001074 | 19/04/2013 | 4860.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/04/2013 | 30.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria junto a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a E-ticons para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 19/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/04/2013 | 400.00 | 00002948484448 | SERGIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas do SERRINHA SPORT CLUBE, com a realizacao de uma partida de futebol pela Copa Rura , no dia 19 de Abril de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/04/2013 | 50.00 | 00003084259445 | JOSEFA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de conta de energia eletrica, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/04/2013 | 36.32 | 00083161708415 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de conta de energia eletrica, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/04/2013 | 25.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB para participar de um Curso de Capacitacao de Conselheiro Tutelar, no dia 19/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/04/2013 | 25.00 | 00007240592456 | ELSON ISMAEL CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB para participar de um Curso de Capacitacao de Conselheiro Tutelar, no dia 19/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/04/2013 | 25.00 | 00001241969426 | MILENA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB para participar de um Curso de Capacitacao de Conselheiro Tutelar, no dia 19/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/04/2013 | 25.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB para participar de um Curso de Capacitacao de Conselheiro Tutelar, no dia 19/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/04/2013 | 34.00 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/04/2013 | 700.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de 02 (dois) armario para Escola Municipal Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/04/2013 | 19652.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% REFERENTE AO MES MARCO DE 2013, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/04/2013 | 45994.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% REFERENTE AO MES MARCO DE 2013, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/04/2013 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria a cidade Joao Pessoa, junto a E-TICONS para tratar de assuntos de interesse do Municipio, ocorreu no dia 19/04/13, conforme comprovantes.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/04/2013 | 28633.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL REFERENTE AO MES MARCO DE 2013, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/04/2013 | 421.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Prefeitura Municipal, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/04/2013 | 299.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial em conta, de acordo com determinacao expressa contida na ordem judicial de no20130001076112 em 19-04-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/04/2013 | 176.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial na conta do FPM de no2404-x, de acordo com determinacao expressa contida na ordem judicial de no20130001076112 em 19-04-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/04/2013 | 5.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial na conta do ITR de no 4035-5, de acordo com determinacao expressa contida na ordem judicial de no20130001076112 em 19-04-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/04/2013 | 573.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial na conta de no 9137-5, de acordo com determinacao expressa contida na ordem judicial de no20130001076112 em 19-04-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/04/2013 | 6213.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial na conta de no 9592-3, de acordo com determinacao expressa contida na ordem judicial de no20130001076112 em 19-04-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/04/2013 | 490.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua na Escola Jose Grimaudo, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/04/2013 | 681.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua na Escola Salvino Joao Pereira, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/04/2013 | 628.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua na Escola Maria Jose Borba, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/04/2013 | 229.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do Projeto Lagos II, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Creche Municipal, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/04/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico na conta convenio de no 35867-3 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/04/2013 | 200.00 | 00059407280497 | MARLENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social, para aquisicao de 03 (tres) latas de leite nan soy, destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Orcamentaria de no 512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/04/2013 | 73.80 | 00064597881468 | MARCO ANTONIO VELOSO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Orcamentaria de no 512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/04/2013 | 635.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Casa da Familia, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/04/2013 | 2500.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo no modelo golf de placa KLE-6284, destinado ao uso do gabinete ref.ao mes de marco/13, conforme comrpovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/04/2013 | 597.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/04/2013 | 67.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do Predio onde fuciona o sertor de Licitacao, reletivo ao mes de Marco de 2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/04/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do Matadouro Publico, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/04/2013 | 329.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do Estadio Municipal Augosto G. Monteiro, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/04/2013 | 1165.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do Clube Municipal, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/04/2013 | 350.00 | 16458329000130 | EGE - AUTOPEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda no chassi da carroca e no budoso do trator newholladn, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/04/2013 | 30.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria junto a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a CEHAP para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 23/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/04/2013 | 30.00 | 00086924346472 | EDNEIDE DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de uma diaria pacial a cidade de Joao Pessoa junto a CEHAP para entregar documentos dos beneficiarios do PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA SUB-50, ocorreu no dia 23/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/04/2013 | 1197.30 | 00067511104800 | FRANCISCO ANDREATTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social, para compra de 30 (trinta), unidades de novo soure renal destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/04/2013 | 100.00 | 00028874166850 | JOSE MIGUEL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/04/2013 | 40.00 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/04/2013 | 112.50 | 00005917608431 | NATALIA LOPES DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/04/2013 | 1003.80 | 00067511104800 | FRANCISCO ANDREATTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, na compra de 20 (vinte) unidades de bulsas coletoras drenavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/04/2013 | 1016.50 | 00006867622402 | IVANUELA LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para o Planejamento do II bimestre do ano eletivo de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/04/2013 | 90.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de uma CAIXA DE SOM da Escola josefa Alexandrina e de um aparelho de DVD da Escola Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/04/2013 | 240.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de podagem das arvores das Escolas Municipais Salvino Joao Pereira, Josefa Alexandrina e Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/04/2013 | 145.00 | 00007892879439 | JOSE ANTONIO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da fehadoura da tampa traseira do veiculo Montana de placa MOM-7701, troca das fechadouras da Kombi de placa MQA-6075, pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio deJuripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/04/2013 | 238.50 | 00034968229453 | JOAO BATISTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fotografia durante a cobertura do evento Virada Cultura , realizada no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/04/2013 | 184.00 | 15052323000104 | SILVANO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e distribuicao de pipoca, algodao doce e picole, destiandos ao Programa Mais Educacao, do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/04/2013 | 1040.00 | 00066455421787 | REGINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma da rampa (montagem de tapetes antiderrapantes) da Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/04/2013 | 696.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de trofeus e bolas, destinados a realizacao de um torneio de futebol no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, em comemoracao as festividades ao Dia 1o de maio do Trabalhador, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/04/2013 | 27.00 | 00002474683470 | ADAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de vericulo moto-taxi de placa NQI-6947, quando em 02 (dois) viagens as cidades de Timbauba-PE e Itabaiana-PE, conduzindo servidor da Secretaria de Administracao, junto ao Banco do Brasil e CaixaEconomica Federal, no dia 23/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/04/2013 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DUAS MEIAS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25/04/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/04/2013 | 123.00 | 00034968229453 | JOAO BATISTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revelacao de 41 (quarenta e um), fotos das 05 (cinco) casas construidas atraves do Convenio 0168/200/, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/04/2013 | 72.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de filtro de ar, jogo de raio, oleo 4 tempo preto e carcaca interna do painel, destinados a manutencao da moto de placa OFC-9198, pertencente ao Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/04/2013 | 14.49 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE UMA LATA DE LEITE NAN SOY, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/04/2013 | 888.50 | 00006108023481 | MAURILIO HERCULANO GONDIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de rebobinamento da Bomba do Motor do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, na Bomba do Motor da Lavanderia Publica e da Bomba dagua do Sitio Barra, localizado na Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/04/2013 | 560.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de pintura do 1o andar do predio da sede da Prefeitura Municipal de Juripiranga, durante o periodo de 10/04 a 19/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/04/2013 | 338.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) cobertura lonil 6 x3,5, destinada ao veiculo cacamba que transporta o lixo do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/04/2013 | 14.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de dois DOC/TED eletronico debitado na conta do icms de no 32385-3 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/04/2013 | 80.00 | 00002203660473 | josé nilton da silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/04/2013 | 400.00 | 00029370175415 | JOSIAS FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social, para pagamento de uma passagem para Sao Paulo, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/04/2013 | 1285.02 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS-JOSÉ MARIA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias como: CETIM TWIST 1,45L 100% POLIESTER, JULIANA SAO JOAO 1,40L 100% ALGODAO, OXFORD ESTAMPADO 100% POLIESTER, OXFORD 1,50-TEC DE FIL 100% POLIESTER, TECIDO TINTO 100% POLIAMIDA TULE E RENDA FRANCESA LISA CORES, destinados a confeccao do figurino junino da quadrilha dos alunos do Programa Pro-Jovem, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/04/2013 | 1003.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS-JOSÉ MARIA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias como: PERCAL POOF FANT IMP-426/06, OXFORD BRANCO 1,50-TEC DE FIL, JULIANA SAO JOAO 1,40L 100% ALGODAO, OXFORD ESTAMPADO 100% POLIESTER, OXFORD 1,50-TEC DE FIL 100% POLIESTER, TECIDO TINTO 100% POLIAMIDA TULE e RENDA 5 CHANTILLY C/ LYCRA CORES, destinados a confeccao do figurino junino da quadrilha dos Idoso da Casa da Familia, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/04/2013 | 2144.54 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS-JOSÉ MARIA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias como: OXFORD 1,50-TEC DE FIL, CETIM TWIST 1,45L 100% POLIESTER, TENCIDO TINTO 100% POLIAMIDA TULE, TECIDO TINTO 100% POLIAMIDA TULE e TP RENDA SPECIAL 210, destinados a confeccaodo figurino junino da quadrilha dos Idoso da Casa da Familia, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/04/2013 | 6949.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-pensionista relativo ao mes de abril/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/04/2013 | 8814.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-inativo relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/04/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 02 (dois) meias diarias, a cidade de Joao Pessoa, junto IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 25 e 26/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001140 | 25/04/2013 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria juridica, relativo ao mes de Abril/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/04/2013 | 4178.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionado relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/04/2013 | 411.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito da folha de pessoal da sec.de educacao/FUNDEB relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/04/2013 | 678.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-mais educacao/FUNDEB relativo ao mes de abril/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/04/2013 | 5546.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-infantil creche/FUNDEB relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/04/2013 | 5424.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-correcao de fluxo/FUNDEB relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/04/2013 | 7684.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados do EJA/FUNDEB relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/04/2013 | 22758.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados polivalente/FUNDEB relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/04/2013 | 33359.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados apoio/FUNDEB relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/04/2013 | 10765.19 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados/FUNDEB relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/04/2013 | 10461.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados/FUNDEB relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/04/2013 | 38903.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-apoio/FUNDEB relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/04/2013 | 6557.59 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA/FUNDEB relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/04/2013 | 39770.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-ensino infantil/FUNDEB relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/04/2013 | 115844.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professor/FUNDEB relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/04/2013 | 550.00 | 00061746010487 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som de placa KGB-2791, quando em diversas divugacoes como: Virada Cultural, Semana Santa, Torneio Inicio Copa Rural e Orcamento Democratico, no periodo de 22/03 a 15/04/2013, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/04/2013 | 1841.10 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de Doces e guloseimas como: Chicletes, Pipocas, Balas e Etc., destinados a distribuicao com os alunos das Escolas Municipais de Ensino Infantil do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/04/2013 | 600.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS-JOSÉ MARIA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 60 un de toalhas venesa aquarela destinada aos alunos da creche do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/04/2013 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO, NO D.O. NO DIA 20/04/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/04/2013 | 432.00 | 05438093000154 | AGUA MINERAL ROSA BRANCA MONTANIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 108 (cento e oito) butijoes de agua de 20 lts, destinados ao predio da Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/04/2013 | 45.99 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de conta de energia eletrica, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/04/2013 | 60.04 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/04/2013 | 300.00 | 00088527352400 | RIVELINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de material de construcao como: cano, destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/04/2013 | 330.00 | 00002474683470 | ADAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de vericulo moto-taxi de placa NQI-6947, quando em viagens as cidades de Timbauba-PE e Itabaiana-PB, conduzindo documentos junto ao Banco do Brasil e Caixa Econonica Federal, duranta o mes de Abril/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/04/2013 | 30.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria junto a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a EPC para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 26/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/04/2013 | 4485.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 14 (quatorze) bicicletas aro 26, 03 (tres) aparelho de celular, 06 (seis) ventiladores e 01 (um) refrigerador de 261lts, destinados a premiacao durante as festividades do Dia 1o de maio,realizados no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2013 | 1300.00 | 00005166440412 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e pintura de um podio e corremao, destinados ao Palanque do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2013 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0001158 | 29/04/2013 | 31000.00 | 00856646000175 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo ford fiesta hatch 1.0 completo preto destinado as atividades da sec.de desenv.social do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Aquisicao de Veiculos p/ Sec.de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0001157 | 29/04/2013 | 31000.00 | 00856646000175 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo ford fiesta hatch de chassi 9bfzf55a7e8489113 destinado as atividades da sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2013 | 800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados excepcional relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-contratados excepcional relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2013 | 5586.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-com relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2013 | 678.00 | 00001213514401 | KELLY CRISTINA CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, como instrutor da Banda Macial e Fan Farra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2013 | 315.00 | 00010129250481 | ISAMARA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF.COMPORVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0001189 | 30/04/2013 | 1431.40 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel destinada as escolas Maria Jose Borba, Salvino Joao Pereira e escolas da zona rural durante o mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2013 | 212.28 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para pagamento da folha de pessoal da sec.de administracao, financas, planejamento, infraestrutura, desenv.social, educacao e gabinete relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2013 | 778.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-contratados relativo ao mes de abril/13, ocnf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2013 | 6767.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-com relativo ao mes de abril/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2013 | 4576.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-est relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 02 (dois) meias diarias, a cidade de Joao Pessoa, junto IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 30/04 e 02/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2013 | 2034.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2013 | 4746.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-PETI relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2013 | 5178.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados da casa da familia relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2013 | 1580.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-projovem relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2013 | 750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados excepcional do sopao relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos conselheiros tutelar da sec.de desenv.social-eletivo relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2013 | 2034.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2013 | 3088.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2013 | 7784.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-com relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2013 | 144.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 144 (cento e quarenta e quatro) baldes com agua potavel para o consumo no programa PETI durante o mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2013 | 15.50 | 00002440038407 | EDIVALDO KELENO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE 1 CX DE SUSTRATE COM 50 CPR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2013 | 19032.91 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-exp relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2013 | 14244.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-com relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2013 | 16045.59 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2013 | 750.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico na manutencao dos veiculos pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio durante o mes de abril/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2013 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa junto a cavalcante primo veiculos ltda para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 30/04/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2013 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de joao pessoa junto a cavalcabte primo veiculos ltda para tratar de assuntos de interesse do municipio, ocorreu no dia 30/04/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2013 | 600.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do municipio relativo ao mes de abril/13, conf.contrato de no01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2013 | 3900.00 | 00001224925440 | CÉLIO BARBOSA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de matos de desobstrucao de galerias e coletas dos residios, no periodo de 12 a 30/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2013 | 7526.46 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-com relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2013 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-eletivo relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2013 | 9162.36 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-com relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2013 | 9016.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de financas-com relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2013 | 2195.16 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2013 | 6.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nesta data na conta do ICMS desoneracao das exportacoes lei 87/96, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2013 | 1073.22 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP relativo ao mes de abril/13, conf. DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2013 | 14.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de dois DOC/TED eletronico na conta do FPM de no 2404-x, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062013 | 0001225 | 02/05/2013 | 735.23 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Apontador, Papel A4, Grampo 26/6, Caneta Esferografica e etc., destinados as atividades da Secretaria de Financas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001226 | 02/05/2013 | 2248.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Cartucho HP 21 Preto, Cartucho HP 22 Colorido, Cartucho HP 60 Colorido e Cartucho HP 60 Preto, destinados as atividades da Secretaria de Financas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001229 | 02/05/2013 | 553.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Cartucho HP 60 Preto, Cartucho HP 60 Colorido e DVD Virgem 8.5, destinados as atividades da Secretaria de Financas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001230 | 02/05/2013 | 222.73 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Cartucho HP 22 Colorido, Cola Branca 1KG, Percevejo Latonado C100, Grampeador 26/6 20F Like e Marcador CD Stivale, destinados as atividades da Secretaria de Financas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001233 | 02/05/2013 | 451.67 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Papel A4, Clips 8, Grampo 26/6, Pasta AZ, Grampo Trilho, Marca Texto e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Financas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2013 | 130.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao pessoa para participar de uma reuniao sobre divulgacao da portaria no560 de 04 de julho de 2012-4o MACRO, no dia 18/04/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2013 | 25.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de um Curso de Capacitacao de Conselheiro Tutelar, no dia 02/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2013 | 25.00 | 00007240592456 | ELSON ISMAEL CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de um Curso de Capacitacao de Conselheiro Tutelar, no dia 02/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2013 | 25.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de um Curso de Capacitacao de Conselheiro Tutelar, no dia 02/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2013 | 100.00 | 00005014825478 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2013 | 100.00 | 00005767762465 | SELMA FRANCISCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2013 | 100.00 | 00004562422874 | LUIZ MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2013 | 100.00 | 00001145938418 | MARIA JOSÉ FERNANDES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2013 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2013 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2013 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2013 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2013 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2013 | 100.00 | 00009523096451 | JULIETE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2013 | 100.00 | 00001309370451 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2013 | 100.00 | 00014709361860 | EVELISA ROXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001219 | 02/05/2013 | 3642.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Acucar, Arroz, Macarrao, Biscoito Recheado, Extrato Tomate e etc., destinados a merenda dos alunos do Programa Pro-Jovem do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001220 | 02/05/2013 | 7138.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Acucar, Arroz, Salsicha,Biscoito Recheado, Oleo de Soja, Mortadelar e etc., destinados a merenda dos alunos do Programa PETI (Programa de Erradicacao do TrabalhoInfantil) do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0001221 | 02/05/2013 | 143.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Agua Sanitaria, Desinfetante, Detergente, Papel Higienico e etc., destinados as atividades de limpeza do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0001223 | 02/05/2013 | 260.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Agua Sanitaria, Desinfetante, Detergente, Papel Higienico e etc., destinados as atividades de limpeza da Casa da Familia do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001224 | 02/05/2013 | 579.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Acucar, Biscoito Salgado, Macarrao, Creme de Leite, Arroz e etc., destinados ao lanches dos Idosos da Casa da Familia do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2013 | 100.00 | 00031409350487 | JONILDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2013 | 100.00 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2013 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2013 | 100.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2013 | 100.00 | 00007622956430 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2013 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001227 | 02/05/2013 | 100.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: CD R700MG, destinados as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001228 | 02/05/2013 | 228.30 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Papel A4, Grampo 26/6, pasta Fina, Borracha Bicolor, Lapis Grafite e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001231 | 02/05/2013 | 1217.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Papel A4, Caneta Esferografica Azul, Marca Texto, Pasta AZ, Grampo 26/6 e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001232 | 02/05/2013 | 29.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Papel de Presente Bobina, destinados as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2013 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DE COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO NO D.O. NO DIA 27/04/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2013 | 75.00 | 00005721766433 | MARIA DAS GRAÇAS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias parciais, para Formacao inicial em Varzea Nova-PB do Programa SE LIGA e ACELERA, com o intuito de continuar as aulas dos Programas descritos a cima em nosso Municipio, nos dias 06, 07 e 08/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2013 | 75.00 | 00005301369458 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias parciais, para Formacao inicial em Varzea Nova-PB do Programa SE LIGA e ACELERA, com o intuito de continuar as aulas dos Programas descritos a cima em nosso Municipio, nos dias 06, 07 e 08/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2013 | 75.00 | 00004587817465 | ADRIANA SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias parciais, para Formacao inicial em Varzea Nova-PB do Programa SE LIGA e ACELERA, com o intuito de continuar as aulas dos Programas descritos a cima em nosso Municipio, nos dias 06, 07 e 08/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2013 | 75.00 | 00003432055480 | ADRIANA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias parciais, para Formacao inicial em Varzea Nova-PB do Programa SE LIGA e ACELERA, com o intuito de continuar as aulas dos Programas descritos a cima em nosso Municipio, nos dias 06, 07 e 08/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2013 | 75.00 | 00006390312423 | JOSEFA ADRIANA FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias parciais, para Formacao inicial em Varzea Nova-PB do Programa SE LIGA e ACELERA, com o intuito de continuar as aulas dos Programas descritos a cima em nosso Municipio, nos dias 06, 07 e 08/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2013 | 75.00 | 00001100056432 | PATRICIA CLAUDIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias parciais, para Formacao inicial em Varzea Nova-PB do Programa SE LIGA e ACELERA, com o intuito de continuar as aulas dos Programas descritos a cima em nosso Municipio, nos dias 06, 07 e 08/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2013 | 30.00 | 00002474683470 | ADAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto-taxi de placa NQI-6947, quando em 02 (dois) viagens conduzindo documentos de interesse da Secretaria de Educacao do Municipio, junto ao Banco do Brasil localizado na cidade de Timbauba-PE e Caixa Economica Federal localizada na cidade de Itabaiana-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00087259249404 | ROBERTO FRANCISCO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e ornamentacao, das festividades em homenagem ao dia Internacional do Trabalhador, 1o de maio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2013 | 1500.00 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora richol destinada a Sec.de Educacao do Municipio, referente ao mes de Abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2013 | 75.00 | 00088524728434 | CYBELE CRISTIANE QUEIROZ DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 03(tres) meia diarias para formacao inicial na cidade de varzea nova-PB do programa SE LIGA e ACELERA, com intuito de continuar as aulas dos programas descritos a cima em nosso Municipio, nos dias 06,07 e 08/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2013 | 835.00 | 00009108680426 | ISAIAS BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitros do 1o intermunicipal de volei de quadra realizado no Ginasio de Esporte o Marojao, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0001247 | 03/05/2013 | 6819.70 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e frutas como: cebola, repolho jerimum, tomate, cenoura e etc., destinados a preparacao de merendas dos alunos da rede escolar do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0001250 | 03/05/2013 | 9571.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornercimento de materias de limpeza como: AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR DE AR GLADE, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA DE ACO, PAPEL HIGIENICO, POLIDOR DE ALUMINIO e etc., destinados a limpeza das Escolas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001251 | 03/05/2013 | 18814.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: ACUCAR TRITURADO, ARROZ, BISCOITO, CARNE BOVINA, ACHACOLATADO EM PO, FEIJAO CARIOCA, FRANGO ABATIDO, LEITE EM PO e etc., destinados a preparacao da merenda das Escolas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001252 | 03/05/2013 | 6305.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: ACUCAR TRITURADO, ARROZ, BISCOITO, CARNE BOVINA, ACHACOLATADO EM PO, FEIJAO CARIOCA, FRANGO ABATIDO, LEITE EM PO e etc., destinados a preparacao da merenda das Escolas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/05/2013 | 441.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento 2013 do veiculo Fiesta de placa OGB-7784, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/05/2013 | 25.00 | 00001241969426 | MILENA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB para participar de um Curso de Capacitacao de Conselheiro Tutelar, no dia 04/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0001248 | 03/05/2013 | 3722.20 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras como: cebola, repolho jerimum, tomate, cenoura e etc., destinados a preparacao do sopao comunitario do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/05/2013 | 238.00 | 04562193000125 | CLECIA CAMPOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias como: fita de no3, fita de no2, bico de naylon e etc., destinados aos figurino da quadrilha dos jovem acompanhados pelo CRAS-PAIF, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo extrato postado na conta do ITR de no 4035-5 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado na conta unica do municipio de no9159-6 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado na conta de no4720-1 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado na agencia nesta conta de no 283.142-2 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/05/2013 | 1080.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 60 tubo de concleto de 20 destinados a reposicao de galerias das ruas: Antenor Navarro, Mato Grosso e Minas Gerais, conforme comprovantes. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/05/2013 | 24.00 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 4 metros de lona 1x6 destinada as atividades no mercado publico do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/05/2013 | 550.00 | 00007584345450 | VICTOR SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Abril/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/05/2013 | 100.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de tubos de concreto na galeria da Rua Jose Bonifacio, conforme comprovantes. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/05/2013 | 380.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem no gramado do Estadio Municipal Augosto Guedes Monteiro, no periodo de 15 a 26/04/2013, conforme conprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/05/2013 | 330.00 | 00092900143420 | SEVERINO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem das ruas Matogrosso, Sergipe e Nossa Senhora da Solidade, no periodo de 15 a 25/04/2013, conforme conprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/05/2013 | 660.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHH-9563, quando em 05 (cinco) diarias e meia coletando lixo Urbano e entulhos do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/05/2013 | 1280.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo do onibus de placa JMF-4660, quando em 04 (quatro) viagens a cideda de Pedra de Fogo, conduzindo os servidores da Ser. de Infraestrutura ao Matadouro Publico nos dias 26/04, 03/05 e 08(oito) viagens as comunidades Barra, Paraibinha, Coiteiro, Cha do Inga e Cacoheira, conduzindo moradores para feira livre do Municipio nos dias 27/04 e 04/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/05/2013 | 600.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGS-1549, quando a disposicao da Secretaria de Infraestrutura durante o mes de Abril de 2013, conformecopmprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/05/2013 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA COM CARGA HORARIA REDUZIDA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE No01-A/2013, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/05/2013 | 510.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFF-3257, quando em 02 (duas) viagens a cidade do Recife-PE, 01 (uma) a Itabaiana-PB e outra a cidade de Timbauba-PE, conduzindo o Secretario de Infraestrutura, nos dias 12, 17e 23/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/05/2013 | 4028.90 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao e hidraulico tais como: CIMENTO, TIJOLO DE OITO FURO, VERGALHAO, TUBO PVC, ARAME REDUZIDO, JOELHO ESG 100MM 90G PVC e etc., destinados ao almoxarifado da Secretariade Infraestrutura do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/05/2013 | 1689.00 | 14886651000135 | JOSE MATIAS DO NASCIMENTO IRMAO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 12 (doze) grades 1,60x90 feitas de metalon 16x16 com pintura destinados a cobertura do palanque do municipio, confeccao de 02 (duas) placas com chapa galvanizada 80x80 para sinalizacao das vias do municipio, confeccao de duas grades uma 3,00x30 e outra 2,50x30 destinadas a passagem de pedestres e confeccao de todos os degraus da carrocinha que transporta a carne, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/05/2013 | 120.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGF-5043, quando em viagem a cadade de joao Pessoa-PB, conduzindo o Assessor de Gabinete junto ao Tribunal de Conta do Estado, no dia 05/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/05/2013 | 90.00 | 00002143582404 | MARILUCE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamneto destinado a pessoa carente do municipio, de cordo com a lei municipal de no 305/01 e lei orcamentaria de no 525/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/05/2013 | 222.00 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamneto destinado a pessoa carente do municipio, de cordo com a lei municipal de no 305/01 e lei orcamentaria de no 525/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/05/2013 | 100.00 | 00008498460484 | JOSINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio, de cordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/05/2013 | 100.00 | 00003631396481 | JANILEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio, de cordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/05/2013 | 100.00 | 00038524090472 | EVERALDO CALVACANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio, de cordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/05/2013 | 120.00 | 00087269236453 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de fitas de glicose destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/05/2013 | 120.00 | 00001255484438 | MARIA GUILHERME DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de fitas de glicose destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/05/2013 | 59.86 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/05/2013 | 59.70 | 00009967750480 | EDVALDO COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/05/2013 | 59.83 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/05/2013 | 59.82 | 00000005593425 | ANA MARIA ALVES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/05/2013 | 59.92 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/05/2013 | 59.89 | 00011583247408 | JOSIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/05/2013 | 59.78 | 00097556726487 | MARLENE DE SOUZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/05/2013 | 59.87 | 00091730899404 | EDIJANE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/05/2013 | 59.95 | 00009423928412 | ROSA CLEIDE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/05/2013 | 58.94 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/05/2013 | 60.07 | 00006292486486 | ADEGLEDCIA FERREIRA CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/05/2013 | 60.00 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/05/2013 | 59.87 | 00002603380443 | MARIA JOSILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/05/2013 | 59.99 | 00009785319490 | JORGE BENEDITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/05/2013 | 59.93 | 00011086470494 | MARIA LUCIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/05/2013 | 176.00 | 04562193000125 | CLECIA CAMPOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias como: ziper no 15, ziper de no 40, ziper de no 50, elastico e etc., destinados aos figurino da quadrilha dos idosos acompanhados pelo CRAS-PAIF, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0001292 | 06/05/2013 | 3740.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel em carro-pipa nas cisternas de pessoas carentes da zona rural do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/05/2013 | 380.00 | 00054968917449 | JOSE MANOEL PEREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHB-1444, quando em 02 (duas), viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social para participar de uma capacitacao de Programado Bolsa Familia e 01 (uma) viagens a cidade do recife-PE, conduzindo servidores da mesma Secretaria junto ao Comercio local, nos dias 04, 12 e 29/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/05/2013 | 465.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KKR-4779, quando em 05 (cinco), viagens as cidades do Recife-PE e Goiana-PE, conduzindo servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social para participar de uma capacitacao doPrograma do Bolsa Familia e junto ao comercio local, nos dias 02, 08, 16 e 19/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/05/2013 | 1049.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30 (trinta) butijoes de gas destinados a cantina do Sopao comunitario, Peti e Casa da Familia, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/05/2013 | 246.00 | 00007109331423 | EDICLEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de exames, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001273 | 06/05/2013 | 78.40 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Papel Casca de Ovo, destinados as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/05/2013 | 160.00 | 00010533933420 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel destinado a Escola Municipal Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/05/2013 | 280.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo onibus de placa KMF-0815, quando em 02 (duas) viagens as cidades de Itambe-PE e Inga-PB para realizacao de trabalhos de campo, nos dias 07 e 10/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/05/2013 | 75.00 | 00009159252499 | FABIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto de 01 (um) microfone sem fio pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/05/2013 | 640.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na parte eletrica e mecanica dos veiculos de placa MOE-3575, MOO-2736, MOO-3406 e MOU-4936 pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/05/2013 | 630.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOU-5893, quando em 08 (oito), viagens as cidades de Joao Pessoa-PB, Itabaiana-PB, Itambe-PE, Timbauba-PE, Goiana-PE e Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo servidores da Secretaria de Educacao para tratar de assunros de interesse do Municipio, nos dias 12/03, 04, 07, 09, 10, 12, 18 e 30/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/05/2013 | 106.00 | 00004001861445 | MARCELO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto-taxi de placa PFN-9903, quando a disposicao da Secretaria de Educacao do Municipio, no periodo de 10 a 20/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/05/2013 | 180.00 | 00011349646415 | GILMAR TAVARES PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOF-0654, quando em 02 (duas), viagens as cidades de Joao Pessoa-PB e Itabaiana-PB, conduzindo servidores da Secretaria de Educacao do Municipio junto a Secretaria Regional deEnsino e comercio local, nos dias 12 e 16/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/05/2013 | 1399.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 (quareta) butijoes de gas destinados a cantina das escolas salvino joao pereira, josefa alexandrina jose grimaudo e maria jose borba, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/05/2013 | 200.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 04(quatro) meias diarias para participar da formacao continuada a distancia nas acoes do FNDE-formacao pela escola na cidsade de Lagoa Seca-PB nos dias 07, 08, 09 e 10/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/05/2013 | 250.00 | 00013176234449 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNP 8120, quando em uma viagem a cidade de Macaparana/PE conduzindo o pessoal da quadrilha macambira do municipio para uma apresentacao no dia 21/04/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/05/2013 | 500.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFE-4785, quando em viagem as cidades de Joao Pessoa-PB junto a EPC e Recife-PE junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 26/04 e 02/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/05/2013 | 1147.05 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de abril/13 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/05/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) meias diarias, a cidade de Joao Pessoa, junto IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 07 e 08/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/05/2013 | 700.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de folha de pagamento, relativo ao mes de abril/13, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/05/2013 | 1730.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO, NO D.O. NOS DIAS 27 E 28/03 E 02, 04, 06, 10, 13, 16, 23, 25 E 26/04/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/05/2013 | 3780.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do municipio de 630 kg de inhame destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/05/2013 | 100.00 | 00071483535487 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa DNQ 2562, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana junto ao 12o nucleo regional de ensino conduzindo documentos da sec.de educacao do municipio, nos dias 02 e 29/04/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/05/2013 | 200.00 | 00002899324403 | EDILSON DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto taxi de placa ----, quando a disposicao da sec.de educacao no mes de abril/2013 na conducao de documentos junto ao 12o nucleo de ensino do estado na cidade de Itabaiana, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/05/2013 | 210.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFE 4785 a disposicao da sec.de cultura quando nas festividades do dia 1o de maio do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/05/2013 | 100.00 | 00004358344445 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NQI 4674, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana junto ao banco do brasil conduzindo a secretaria de educacao para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/05/2013 | 210.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPT 2671 a disposicao da sec.de educacao conduzindo servidores junto as cidades de Itabaiana-PB, Condado-PE, Timbauba-PE e Itambe-PE para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/05/2013 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Lagoa Seca-PB para participar da Formacao Continuada a distancia nas acoes do FNDE- Formacao pela Escola, ocorreu no dia 07/05/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/05/2013 | 203.20 | 00000005732484 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do municipio, de cordo com a lei municipal de no 305/01 e lei orcamentaria de no 525/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/05/2013 | 82.36 | 00019334850434 | MARIA INES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua, de pessoa carente do municipio, de cordo com a lei municipal de no 305/01 e lei orcamentaria de no 525/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/05/2013 | 43.01 | 00000005793432 | SEVERINA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua de pessoa carente do municipio, de cordo com a lei municipal de no 305/01 e lei orcamentaria de no 525/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/05/2013 | 100.00 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do municipio, de cordo com a lei municipal de no 305/01 e lei orcamentaria de no 525/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/05/2013 | 14.57 | 00001183318413 | ROSENITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia destinado a pessoa carente do municipio, de cordo com a lei municipal de no 305/01 e lei orcamentaria de no 525/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/05/2013 | 25.51 | 00007892859403 | CICERA SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia destinado a pessoa carente do municipio, de cordo com a lei municipal de no 305/01 e lei orcamentaria de no 525/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/05/2013 | 52.40 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria no 521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/05/2013 | 48.67 | 00003634106433 | SANDRA MARIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria no 521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/05/2013 | 55.00 | 00010992163463 | SOLANGE ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria no 521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/05/2013 | 45.19 | 00008770460426 | MARIA DAS NEVES MOTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria no 521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/05/2013 | 100.00 | 00003400357499 | JOSEFA BARBOSA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de material de construcao destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria no 521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/05/2013 | 80.00 | 00098022156434 | ADEMILSON LIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conserto de uma carroca de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria no 521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/05/2013 | 30.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa para compra de materiais destinados a esta edilidade no dia 07/05/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/05/2013 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de social, relativo ao mes de abril/13, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/05/2013 | 678.00 | 00009645240409 | ATENCIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista durante o mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/05/2013 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de frota, relativo ao mes de abril/13, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112013 | 0001340 | 08/05/2013 | 2500.00 | 00091043620478 | MARIA RACHEL COMES COITINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de um proficional, para prestar servicos tecnos especializados como arquiteta junto a Sec. de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001345 | 08/05/2013 | 7844.44 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria da Infra-Estrutura do Municipio, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001348 | 08/05/2013 | 598.50 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Infra-Estrutura do Municipio, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/05/2013 | 30.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria, junto a cidade de Mamanguape-PB, junto ao Escritorio de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 08/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001347 | 08/05/2013 | 741.52 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito do Municipio, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/05/2013 | 130.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia prefixo de no 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/05/2013 | 60.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa NQG-5814, quando em viagem a cidade de Timbauba-PE, conduzindo o Secretario de Financas do Municipio, junto ao Banco do Brasil, no dia 05/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/05/2013 | 30.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa para compra de materiais destinados a esta edilidade no dia 08/05/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/05/2013 | 138.18 | 00059407280497 | MARLENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE LATAS DE LEITE NAN SOY, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/05/2013 | 210.00 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001346 | 08/05/2013 | 2014.06 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/05/2013 | 765.70 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tecido textoleen, destinado ao figurino da quadrilha junina dos adolescentes do Bolsa Familia, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001344 | 08/05/2013 | 11475.14 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/05/2013 | 4330.80 | 05027898000105 | TOP BRASIL - IRENE KAMYA KWONG EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de porta retrato de vidro vertical e horizontal, destinados a distribuicao gratuita, durante festividades realizada em comemoracao ao DIA DAS MAES dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/05/2013 | 75.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/05/2013 | 800.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de prefixo 3289-1427 pertencente a sec.de educacao do municipio relativo a entrada do parcelamento da divida do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/05/2013 | 1365.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av.Brasil, no 384, destinado a instalacao das Secretarias de Administracao, Financas e Planejamento, relativo ao mes de abril/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/05/2013 | 1214.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/05/2013 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DE COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO NO D.O. NO DIA 07/05/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/05/2013 | 525.32 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (duas) unidades de caixa d agua polietileno 1000 litros da marca fortlev destinados a escola jose grimaudo, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/05/2013 | 10.85 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia via SEDEX da sec.de educacao do municipio destinado ao instituto Ayrton Senna, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/05/2013 | 625.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento, bombeiro, seguro obrigatorio, lic.atras.lei 7.656 e STTP do veiculo onibus de placa OEY 4674 pertencente a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/05/2013 | 750.00 | 00000012747408 | JOSENILDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MYR 7783, QUANDO EM 03 (TRES) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PROGRAMA SE LIGAE ACELERA, NOS DIAS 06, 07 E 08/05/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/05/2013 | 100.00 | 00002712205464 | JOSE VALDIR DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/05/2013 | 100.00 | 00005441874406 | MARIA JOSE GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/05/2013 | 100.00 | 00001193855462 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/05/2013 | 44.00 | 00046120190406 | FLAVIANO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/05/2013 | 66.00 | 00070017852455 | LUCIANA BELARMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de materiais de construcao destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/05/2013 | 100.00 | 00092086551487 | JOSEANE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para fornecimento de materiais de construcao destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/05/2013 | 130.00 | 00006985044450 | ROGERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um kit de energia destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/05/2013 | 441.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeiro emplacamento, bombeiro prevencao incendio, par placas oficial e seguro obrigatorio 2013, do veiculo ford fiesta hatch de placa OGC 4134 pertencente a sec.de desenv.social do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/05/2013 | 90.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KHS 7909, QUANDO EM 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE ITAMBE-PE E ZONA RURAl DO MUNICIPIO CONDUZINDO A SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/05/2013 | 45.23 | 00007997783709 | GERLANIA MATOS DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia eletrica destidos a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/05/2013 | 29.19 | 00008071899445 | MARIA JOSE DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia eletrica destidos a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/05/2013 | 50.06 | 00001229857451 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia eletrica destidos a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/05/2013 | 59.90 | 00002318899410 | TEREZINHA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/05/2013 | 57.17 | 00008563878433 | JOANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/05/2013 | 64.40 | 00004955428495 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/05/2013 | 93.57 | 00007934733496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/05/2013 | 26.11 | 00010393320480 | JAQUELINE DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/05/2013 | 45.25 | 00008521096445 | SILVANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/05/2013 | 60.07 | 00042255984890 | DAMIAO AMBROSIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/05/2013 | 192.00 | 00004856264460 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para aquisicao de materias de construcao destinados a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/05/2013 | 185.00 | 00023764694491 | MARIA JOSE GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para aquisicao de materias de construcao destinados a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/05/2013 | 160.00 | 00010759842469 | ANACIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para aquisicao de um kit de energia eletrica destinados a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/05/2013 | 50.00 | 00076811735449 | JOEUDES FLAVIO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNW 5744 quando em uma viagens a cidade de Itabaiana conduzindo o secretario de financas junto ao banco do brasil e receita federal no dia 18/04/2013 para resolver assuntos deinteresse desta Edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/05/2013 | 120.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFD 8060, quando em uma viagem a cidade de Joao Pessoa conduzindo o assessor de gabinete junto ao escritorio de contabilidade e centro administrativo no dia 09/04/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/05/2013 | 771.82 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carro de mao, mangueira, picareta chibanca e picareta estreita, destinados as atividades de reposicao de calcamento no municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/05/2013 | 123.19 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hidraulicos: joelho esg, te esgoto, luva sold e outros, destinados a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/05/2013 | 3540.00 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, tais como: cimento e areia lavada destinados a reposicao de calcamento nas ruas espirito santo, sao paulo, parana, paraiba e antenor navarro do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/05/2013 | 1650.60 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos (reator, lampada, fita isolante, disjuntor e outros), destinados a iluminacao publica, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/05/2013 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de meia diaria para a cidade de Joao Pessoa junto a RR RETIFICA, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no dia 09/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/05/2013 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Nova Rondonia, s/n para funcionamento da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2013 | 600.00 | 00002834589410 | REGINA PATRICIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHH-9563, quando a disposicao da Secretaria da Infraestrutura do Municipio em 05 (cinco) diarias e meia, na coleta de lixo e entulhos no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0001425 | 10/05/2013 | 3420.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHB-9547, em 09 (nove) diarias no transportes de carnes do Municipio de Pedras de Fogo-PB, para o Municipio de Juripiranga-PB, conforme contrato de no55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/05/2013 | 34.00 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de super cal, destinado a manutencao do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/05/2013 | 400.00 | 00002948484448 | SERGIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas do SERRINHA SPORT CLUBE, com a realizacao de uma partida de futebol pela Copa Rura , no dia 11 de MAIO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2013 | 3200.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos municipios do baixo rio paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2013 | 25071.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos referente a divergencias de recolhimento apurados nas competencias 11 - 12/2012 e 02/2013 debitada na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2013 | 5613.03 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2013 | 0.32 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de no 4035-5 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada na conta do FPM de no 2404-x pela realizacao de DOC/TED eletronico nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2013 | 18.00 | 00035879424472 | MARIA NILZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/05/2013 | 45.30 | 00025168550444 | SANTINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2013 | 60.09 | 00033041504472 | SEVERINO AUGUSTO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2013 | 197.90 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2013 | 250.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07 destinado a instalacao de programa Casa da Sopa, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de abril/2013, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valoriz.e assistenc.a pess. idosa e a portad. de deficiencia | Manut. das Ativ. de Atencao aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2013 | 206.00 | 04562193000125 | CLECIA CAMPOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de materiais de consumo como: bico de naylon, fita e etc., destinados ao figurino da quadrilha dos Idosos do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2013 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2013 | 350.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.BRASIL, No395 DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/13, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2013 | 500.00 | 10793997000138 | FM DOS SANTOS PESSOA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao do cabecote do veiculo de placa MOO-3406, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0001424 | 10/05/2013 | 3740.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel em carro-pipa nas cisternas de pessoas carentes da zona rural do municipio, conforrme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/05/2013 | 300.00 | 00001248420462 | MARIA LUCIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados no cadastramento de 170 (cento e setenta) familias carentes, em substituicao a Agente de Saude Sandra Valeria, no periodo de 11 a 22/03/2013, nas Ruas machado de Assis, Vereador Pedro Alexandre, Acude Velho, Centro Civico, Rio Grande do Sul e Largo do Para, para receber a doacao do peixe durante a semana Santa, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2013 | 25.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE ITAMBE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO ITAMBE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE SOBRE O SAO JOAO DA PARCERIA 2013, NO DIA 10/05/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2013 | 35.00 | 00020297521420 | REGINALDO VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE ITAMBE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO ITAMBE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE SOBRE O SAO JOAO DA PARCERIA 2013, NO DIA 08/02/13, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/05/2013 | 600.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 (cinco) diarias parciais, para participar da 14o Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao em Mata de Sao Joao - BA, nos dias 13 a 17 de maio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2013 | 500.00 | 00002459015402 | IVANILDA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na Rua Santa Catarina, no 97 destinado as instalacoes do Programa MAIS EDUCACAO, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2013 | 250.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda no escapamento dos veiculos MOM-7701 e MOO-2736, pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2013 | 650.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado como nutricionista, no mes de abril/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/05/2013 | 1000.00 | 10793997000138 | FM DOS SANTOS PESSOA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao do cabecote do veiculo de placa MOO-2736, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/05/2013 | 6.33 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) interruptor com 02 (duas) secao simples destinado a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/05/2013 | 927.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para o Planejamento Didatico do II Bimestre, com a equipe docente na Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2013 | 720.00 | 00034968229453 | JOAO BATISTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao de 85 (oitenta e cinco) fotos, e 02 (dois) albuns, quando nas festividades do dia 1o Maio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/05/2013 | 1167.06 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos provenientes do convenio de no 405/2011 firmado entre a sec.de estado de educacao e a prefeitura de juripiranga-PB, conf.comprovantes. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2013 | 233.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PGI-1902, quando a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o mes de abril de 2013, em viagens ao Banco do Brasil e Jet Grafica na cidade de Timbauba-PE, e na Caixa Economica e Banco do Brasil na cidade de Itabaiana-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0001405 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo e Administrativa especificamente perante a comissao de licitacao, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122013 | 0001406 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado em informatica, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2013 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de informativos de carater Educativo e Social, bem como a cobertura de eventos realizados pelo Municipio, de segunda a sexta no horario das 10:00 as 11:30, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS, DE ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA, NO MES DE ABRIL/13, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0001414 | 10/05/2013 | 2500.00 | 00004751057456 | MIKELINE DE OLIVEIRA E CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defeder os interesses e dereitos do Municipio de Juripiranga-PB em todas as instalacoes e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no controle interno deste Municipio, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2013 | 67.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica, do predio onde fociona as Secretarias de Administrativo, Planejamento, setor contabil e Recusos Humano do Municipio, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/05/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua, do predio onde fociona as Secretarias de Administrativo, Planejamento, setor contabil e Setor de RH do Municipio, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2013 | 42.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua, do predio onde fociona as Secretarias de Administrativo, Planejamento, setor contabil e Setor de RH do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2013 | 218.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua, do predio onde fociona as Secretarias de Administrativo, Planejamento, setor contabil e Setor de RH do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/05/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenio-siconv, do governo federal relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/05/2013 | 60.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARCIAIS, JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA FAMUP, REFERENTE A ORGANIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS 13 E 14/05/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/05/2013 | 50.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARCIAIS, JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA FAMUP, REFERENTE A ORGANIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS 13 E 14/05/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152013 | 0001440 | 13/05/2013 | 1410.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ESTATISTICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/05/2013 | 193.00 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/05/2013 | 231.40 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/05/2013 | 834.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS-JOSÉ MARIA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tecidos como: cetin, oxford e juliana de sao joao, destinados ao figurino da quadrilha do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/05/2013 | 300.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de conjunto de sobremesa e xicara de louca, destinados a comemoracoes do Dia das Maes do Pro-jovem Adolescente do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valoriz.e assistenc.a pess. idosa e a portad. de deficiencia | Manut. das Ativ. de Atencao aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/05/2013 | 300.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de conjunto de sobremesa e xicara de louca, destinados a comemoracoes do ao Programa de Atencao a Pessoa Idosa (PAPI) do MUnicipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/05/2013 | 258.20 | 04562193000125 | CLECIA CAMPOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fitas, botoes, ziper e etc., destinados a quadrilha dos adolecentes do Bolsa familia do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/05/2013 | 260.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias a cidade de Joao Pessoa, junto a FUNASA, CAGEPA e DER/PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 13 e 14/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/05/2013 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa, junto a RR Retifica para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 13/05/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/05/2013 | 14.00 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fita zebrada, destinada as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/05/2013 | 2630.00 | 17342167000133 | ADRIANA CIRILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos e calibragens de bomba e bicos em 02 (dois) tratores NEW HOLLAND pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/05/2013 | 160.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa HDB 4904, quando em uma viagem a zona rural conduzindo pessoas para feira livre do municipio, no dia 11/05/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/05/2013 | 25.00 | 00005014825478 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de joao pessoa junto a RR RETIFICA para tratar de assuntos de interesse da comissao de licitacao do municipio no dia 15/05/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0001474 | 15/05/2013 | 1800.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acompanhamentos dos processos licitatorios realizados pela comissao de licitacao do Municipio, relativo ao mes de abril/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada na conta do FPM de no 2404-x pela realizacao de DOC/TED eletronico nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/05/2013 | 100.00 | 00009196224452 | GENIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destionado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/05/2013 | 100.00 | 00012135274496 | EDUARDO LOURIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/05/2013 | 100.00 | 00005219985493 | EDNALDO DE SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/05/2013 | 100.00 | 00008192935477 | EDIVANDA CARNEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/05/2013 | 100.00 | 00014409461400 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/05/2013 | 100.00 | 00009797423409 | JULIANA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/05/2013 | 100.00 | 00041914414420 | JOSE CARLOS PEREIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/05/2013 | 100.00 | 00007683632414 | MARIA JOSEFA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/05/2013 | 67.65 | 00006722396479 | VANUZA FERREIRA MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia eletrica destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/05/2013 | 380.00 | 00067378374768 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de uma cadeira de rodas destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/05/2013 | 183.40 | 00007855738444 | LUIZA FERNANDES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicacao destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/05/2013 | 90.00 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame medico destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/05/2013 | 50.00 | 00083199144420 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de passagem destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/05/2013 | 200.00 | 00079003753415 | EDNALDO IZIDIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de madeira destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/05/2013 | 40.00 | 00005558772484 | LUCIANO PEREIRA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para tirar 2a via de um registro destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/05/2013 | 50.00 | 00096430001415 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma porta destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/05/2013 | 54.77 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de duas contas de agua destinadas a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/05/2013 | 124.12 | 00008400084497 | ERICA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/05/2013 | 193.97 | 00029218844881 | JOSEFA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/05/2013 | 110.00 | 00005252613460 | MARIA JOSÉ PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajunda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinado a melhoria habitacional de pessoa carente de cordo com a Lei Municipal de No 305/01 e Lei de No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/05/2013 | 110.00 | 00008493108499 | MARIA PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/05/2013 | 66.00 | 00049633368472 | EDIMILSON FRANCISCO COMANDANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MELHORIA HABITACIOANL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CORDO COM A lEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/05/2013 | 100.00 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/05/2013 | 44.00 | 00003631812450 | JOSE RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MELHORIA HABITACIOANL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CORDO COM A lEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/05/2013 | 66.00 | 00088513343404 | GENOVANI DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MELHORIA HABITACIOANL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CORDO COM A lEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/05/2013 | 150.00 | 00001514761440 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de uma passagem destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/05/2013 | 2215.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DE COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO NO D.O. NO DIA 01, 04, 07, 09, 10 e 11/05/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/05/2013 | 475.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de carro de som de placa JMZ 0708, quando em 19 (dezenove) horas de divulgacao de informes de interesse do municipio, tais como: mudanca do dia da feira livre por conta do dia 1o de maio, realizacao da LDO no centro recreativo e mensagem do dia das maes, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/05/2013 | 36.00 | 16510078000196 | EDILENE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixa em lona do movimento pela seca do nordeste no municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/05/2013 | 3780.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de INHAME destinado a merenda dos alunos da rede municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/05/2013 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas tarifas bancaria cobrada pela solicitacao de extrato na agencia na conta do PNAE de no 15737-6 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/05/2013 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas tarifas bancaria cobrada pela solicitacao de extrato na agencia na conta de no 19.886-2 nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/05/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato solicitado na agencia nesta conta de no 14.286-7 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/05/2013 | 43.00 | 00098333780482 | EDILSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO PARA AQUISICAO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 305/01 E LEI ORCAMENTARIA 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/05/2013 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato solicitado na agencia nesta conta de no19.887-0 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/05/2013 | 25.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria para a cidade de Joao Pessoa junto a Asplan, no dia 16/05/2013, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 150002013 | 0001482 | 16/05/2013 | 3900.00 | 00001224925440 | CÉLIO BARBOSA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Capinagem do Mato, Limpeza e Desobstrucao de galerias e Coleta dos Entulhos do Municipio de Juripiranga, no periodo de 02 a 16/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/05/2013 | 1285.00 | 00005166440412 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao e pintura de uma placa reforcada destinada a galeria da rua pernambuco, confeccao, pintura e instalacao de um portao no predio onde funciona o setor de licitacao, confeccaoe pintura de um protetor destinado a janela do mesmo local e confeccao e pintura de dois cavaletes destinados a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/05/2013 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria para a cidade de Joao Pessoa-PB junto a RENALT para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, no dia 16/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/05/2013 | 20.00 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um cadeado destinado a garagem municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/05/2013 | 650.00 | 00001247411427 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/05/2013 | 1400.00 | 00092902634404 | AILTON GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A reposicao de calcamento em 200mý na Rua Espirito Santo, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/05/2013 | 665.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de 35m de galeria e 10mý de reposicao de calcamento na rua antenor navarro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/05/2013 | 1141.20 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento vergalhao ca50 10.0M M 3/8, destinados a recuperacao do alambrado pertencente ao Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/05/2013 | 400.00 | 00002948484448 | SERGIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas do SERRINHA SPORT CLUBE, com a realizacao de uma partida de futebol pela Copa Rura , no dia 18 de MAIO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/05/2013 | 2500.00 | 00073234540420 | ERALDO GUEDES MARIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para realizacao de um evento ciclistico, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/05/2013 | 77.00 | 00007344051460 | RAQUEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO PARA AQUISICAO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 305/01 E LEI ORCAMENTARIA 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/05/2013 | 124.50 | 00007980229495 | MARIA JOSE SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO PARA AQUISICAO DE COMPRA DE MEDICAMANETOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 305/01 E LEI ORCAMENTARIA 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/05/2013 | 688.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O fornecimento de agua potavel no total de 860(oitocentos e sessenta) botijoes de 20(vinte) litros cada, para a Escola Municipal Jose Grimaudo, no periodo de 12/04/13 a 10/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de administracao publica: sistema de contabilidade, relativo ao mes de Maio/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/05/2013 | 32272.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL REFERENTE AO MES ABRIL DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001507 | 20/05/2013 | 2970.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Papel A4, destinado as atividades das Escolas Municipais de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/05/2013 | 4950.00 | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palestrante da conferencia municipal de educacao do municipio sobre as oficinas dos sete eixos conforme orientacao da CONAE realizada na escola salvino joao pereira no dia 20 de maio de 2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/05/2013 | 41092.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% REFERENTE AO MES ABRIL DE 2013, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/05/2013 | 23647.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% REFERENTE AO MES ABRIL DE 2013, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/05/2013 | 95.00 | 00043688110463 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO PARA AQUISICAO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 305/01 E LEI ORCAMENTARIA 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/05/2013 | 1120.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O fornecimento de 70(setenta) blusa de malha PV para o fardamento dos alunos do progrma PROJOVEM, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/05/2013 | 864.89 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0001504 | 20/05/2013 | 4860.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria em contabilidade publica, durante o mes Maio/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/05/2013 | 3468.58 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o pasep relativo ao mes de abril/13, conf. DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/05/2013 | 660.00 | 00002834589410 | REGINA PATRICIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Alocacao de veiculo de placa KHH-9563, quando em 05(cinco) diarias coletando lixo urbano e entulhos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/05/2013 | 1560.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica destinada as unidades consumidoras da sec.de infraestrutura do municipio relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/05/2013 | 9822.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica destinada a iluminacao publica relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/05/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato solicitado na agencia nesta conta de no 283.142-2 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/05/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/05/2013 | 40.00 | 00048647764404 | JOSE MARIA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO PARA AQUISICAO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 305/01 E LEI ORCAMENTARIA 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/05/2013 | 340.00 | 11989027000175 | J. ERNESTO DE SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos de grau para distribuicao gratuita, destinado a pessoa carente do Municipio, conforme parecer anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/05/2013 | 2173.00 | 13129940000127 | ITAMBE AUTO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas como: BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEIJA TRASEIRA, KIT ESTABILIZADOR, CUBO TRAS. HFCT38, BOMBA COMBUSTIVEL, PIVO ESTABILIZADOR BATEDOR AMORTECEDOR TRASEIRO e etc.,destinados aos veiculo Uno de placa MOO-2736 e Montana de placa MOM-7701, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/05/2013 | 58.05 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia via SEDEX, destinado ao AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA, localizado na cidade de Belo Horizonte-MG, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001516 | 21/05/2013 | 706.60 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Pasta Papelao com Aba, Lapis Grafite, Caneta Esferografica, Clips 6.0 e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001517 | 21/05/2013 | 2321.42 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de materiais de consumo como: Tesoura Escolar, Grampo 26/6, Cartolina Comum, Papel Madeira, Clips 8.0 e Etc., destinados as atividades das Escolas Municipais de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/05/2013 | 700.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de 02 (dois) armario para Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/05/2013 | 3863.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE abril/13, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001515 | 21/05/2013 | 371.32 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Papel 40kg, Caneta Esferografica, Pasta Papelao com ABA e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/05/2013 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio, nos dias 14 e 17/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/05/2013 | 22.80 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia com AR da sec.de administracao para secretaria nacional de renda e cidadania na cidade de Brasilia e para o cartorio de registro civil da cidade de camaragibe-AL, contendo documento de interesse do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/05/2013 | 650.00 | 00008345645488 | JOSINALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao e composicao da Audiencia Publica para Elaboracao da Lei de Diretrizes Orcamentarias LDO para o exercicio de 2014, realizada no dia 25 de abril/2013 as 09:00 hs no Clube Municipalde Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/05/2013 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria na implantacao do controle interno do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/05/2013 | 83.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 (quatro) vassouroes de palha destinados a limpeza do ginasio de esportes do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/05/2013 | 430.00 | 03558890000140 | ANA KAROLINA ANDRADE CUNHA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner e cartuchos destinados as impressoras para atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/05/2013 | 25.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Campina Grande-PB para participar de uma capacitacao do PNAIC na UFCG, no dia 22/05/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/05/2013 | 180.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (tres) diarias completas, a cidade de Campina Grande-PB para participar de uma capacitacao do PNAIC na UFCG, nos dias 22, 23 e 24 de maio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/05/2013 | 950.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de MILHO VERDE destinado a merenda dos alunos da rede municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/05/2013 | 109.00 | 00011759381497 | JOSE IGOR PEREIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE EXAMES MEDICO DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/05/2013 | 54.50 | 00008554008464 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/05/2013 | 108.40 | 00067478468420 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/05/2013 | 60.08 | 00003632866406 | MARIA DE LOURDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/05/2013 | 59.92 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/05/2013 | 59.98 | 00003156979465 | JOSE FABIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/05/2013 | 59.78 | 00096440970410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/05/2013 | 59.73 | 00006670754450 | MARIA ODETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/05/2013 | 59.84 | 00007059916440 | MARIA DAS GRACAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/05/2013 | 60.09 | 00001120006490 | SEVERINA JOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/05/2013 | 59.69 | 00001828810401 | ANGELA MARIA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/05/2013 | 59.81 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/05/2013 | 59.80 | 00004049281457 | SEBASTIAO BRAZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/05/2013 | 59.98 | 00003630326498 | ELIANA CARNEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/05/2013 | 60.03 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/05/2013 | 60.10 | 00007935779422 | ANA TELMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/05/2013 | 59.99 | 00008125815473 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/05/2013 | 60.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE UMA CETA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/05/2013 | 700.00 | 00001302725408 | REGINALDO IZIDIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE FUNERAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/05/2013 | 1000.00 | 00085331023487 | JOSSELES QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE FUNERAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/05/2013 | 1000.00 | 00001570418403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE FUNERAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/05/2013 | 1000.00 | 00079477941468 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE FUNERAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/05/2013 | 800.00 | 00004136849460 | ARMANDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE FUNERAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/05/2013 | 700.00 | 00002071205448 | DIOMAR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE FUNERAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/05/2013 | 1000.00 | 00007683637483 | MARIA APARECIDA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE FUNERAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/05/2013 | 700.00 | 00056890540468 | AMARA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE FUNERAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/05/2013 | 250.00 | 03558890000140 | ANA KAROLINA ANDRADE CUNHA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 (cinco) un de recargas de toner HP 85 e 35A destinados as atividades das impressoras da casa da familia do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/05/2013 | 2500.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo no modelo golf de placa KLE-6284, destinado ao uso do gabinete ref.ao mes de Abril/13, conforme comrpovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/05/2013 | 120.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa nqd-2543, quando em duas viagens a cidade de Timbauba-PE junto ao Banco do Brasil, conduzindo o Secretario de Financas, nos dias 29/04 e 06/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/05/2013 | 600.00 | 03558890000140 | ANA KAROLINA ANDRADE CUNHA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner das impressoras do Setor de Financas, Contabilidade e RH, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/05/2013 | 90.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/05/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada na conta do FPM de no 2404-x pela realizacao de DOC/TED eletronico nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/05/2013 | 60.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DUAS MEIAS DIARIAS PARA A CIDADE DE CABEDELO JUNTO A UNICAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 23 E 24/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/05/2013 | 2094.39 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (mangueira, retentor, fluido de freio e outras) destinasdas ao veiculo cacamba de placa NQR-6127, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/05/2013 | 1796.76 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao, reposicao de pecas e problema constatado no painel do veiculo cacamba de placa NQR-6127, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/05/2013 | 450.00 | 00007114835400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de mao-de-obra de pedreiro e servente, no peiodo de 15 a 20/04/2013 destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal deno305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/05/2013 | 346.10 | 00056783434400 | JULIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 305/01 E LEI ORCAMENTARIA 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/05/2013 | 177.00 | 00059409185491 | DESILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinasdos a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/05/2013 | 108.00 | 00001281463469 | MAURILY ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de fitas de glicose destinado a pessos carente deste municipio de acordo com a Lei No 305/01 e Lei Orcamentaria No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/05/2013 | 220.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (uma) bateria destinada ao veiculo Fiat Uno de placa MOO-2736, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/05/2013 | 105.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento de despesas com ospedagem de uma servidora para participar de uma capacitacao do PNAIC (Programa Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa), nos dias 23 e 24/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/05/2013 | 450.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e manutencao de portas e descargas da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, durante o mes de maio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202013 | 0001582 | 24/05/2013 | 600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) pneus destinados ao veiculo uno de placa MOO-2736, pertencente a Secretaria de Educacao do Monicipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/05/2013 | 325.00 | 00061746010487 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao com carro de som de placa KGT-2791 durante 13(treze) horas no dia 1o de maio/2013, nos eventos de hasteamento das bandeiras, competicoes, inauguracao da pavimentacao da Av. Nossa Senhora da Soledade e Torneio de futbol no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/05/2013 | 720.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas das salas onde fucionava as salas, Secretaria de Financas, Administracao, Contabilidade, tesouraria e Licitacao durante o mes de maio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/05/2013 | 700.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de folha de pagamento, relativo ao mes de Maio/13, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/05/2013 | 81.00 | 00008757997799 | COSMA MARIA MACHADO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 305/01 E LEI ORCAMENTARIA 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/05/2013 | 600.00 | 00002834589410 | REGINA PATRICIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KHH-9563, QUANDO EM 05(CINCO) DIARIAS ENTRE OS DIAS 20 A 24/05/2013, COLETANDO O LIXO URBANO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRAVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/05/2013 | 1043.00 | 00092902634404 | AILTON GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de calcamento compreendendo de 41mý na Rua Espirito Santo e 117mý na Rua Sao Paulo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/05/2013 | 749.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aos servicos de reposicao de calcamento compreendendo 43mý na Rua Parana, 16mý na Rua Minas Gerais e 18mý na Rua Antenor Navarro e 21mý de Galerias na Rua Minas Gerais, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202013 | 0001583 | 24/05/2013 | 298.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) camara de ar destinado ao trator new holland, pertencente a Secraria de Infraestrutura do Monicipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/05/2013 | 1800.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 100 (cem) tubo de concleto de 20 destinados a reposicao de galeria das Ruas: Amazonas, Laura Bezerra, Minas Gerais, Mato Grosso e Antenor Navarro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 150002013 | 0001587 | 24/05/2013 | 1200.00 | 00001224925440 | CÉLIO BARBOSA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 3o e ultima parcela dos servicos de capinagem de mato, limpesa e desobstrucao de galeria e coleta dos entulhos, no periodo de 20 a 24/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/05/2013 | 400.00 | 00002948484448 | SERGIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas do SERRINHA SPORT CLUBE, com a realizacao de uma partida de futebol pela Copa Rura , no dia 24 de MAIO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada na conta do FPM de no 2404-x pela realizacao de DOC/TED eletronico nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/05/2013 | 60.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A EPC, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28/05/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/05/2013 | 1190.00 | 00014409461400 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda nas manutencao corretiva dos alambrados do Estadio Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/05/2013 | 1255.00 | 00049183869468 | DIELSON DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paralelepipedo para reposicao de calcamento em diversas Ruas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/05/2013 | 51.40 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem destinados a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/05/2013 | 30.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA II CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTENTE SOCIAL, NO DIA 27/05/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/05/2013 | 540.24 | 09191479000165 | BABY SHOPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias como: TOALHA, FRALDA, KIT BIMGABOLL LUVA, MEIA LUKINHA, BANHEIRA E ETC., para a distribuicao gratuita a pessoa carente do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/05/2013 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de duas meia diarias a cidade de Joao Pessoa junto a Junta de Servicos Militar para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, ocorreu no dia 27 e 28/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/05/2013 | 58.05 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de conrrespondencia com AR destinados a Esplanadas dos Ministerios bloco R Brasilia-DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/05/2013 | 800.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de BANANA PRATA destinado a merenda dos alunos da rede municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/05/2013 | 1800.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de MACAXEIRA destinado a merenda dos alunos da rede municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/05/2013 | 506.91 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito das folhas da sec.de educacao do municipio relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/05/2013 | 106966.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professor do ens.funadamental/FUNDEB relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/05/2013 | 745.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professor do ens.fundamental/FUNDEB relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/05/2013 | 13372.37 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/05/2013 | 678.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-mais educacao relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/05/2013 | 11027.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-com/FUNDEB relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/05/2013 | 4868.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-creche/FUNDEB relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/05/2013 | 8814.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EXP-EJA/FUNDEB relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/05/2013 | 6105.31 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-efetivos-EJA/FUNDEB relativo ao mes de maio/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/05/2013 | 33170.88 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.de educacao-contratados-apoio relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/05/2013 | 623.76 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.de educacao-contratados-apoio relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/05/2013 | 37305.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.de educacao-etc-professor infantil/FUNDEB relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/05/2013 | 25608.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-polivalente/FUNDEB relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/05/2013 | 35177.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-etc-apoio relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/05/2013 | 5424.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-correcao de fluxo relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/05/2013 | 45.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua, do predio onde funciona o (Mais Educacao) relativo aos meses de marco e abril de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152012 | 0001638 | 28/05/2013 | 59879.76 | 10975267000158 | SOLO BRASIL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de uma escola com seis salas de aula, conforme convenio de no0521/2011 com o governo do Estado e Prefeitura Municipal de Juripiranga, referente a 5o Medicao. | 10012011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/05/2013 | 8814.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-inativo relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/05/2013 | 6949.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-pensionista relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001631 | 28/05/2013 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria juridica, relativo ao mes de maio/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/05/2013 | 1587.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio, nos dias 21, 22 e 23/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/05/2013 | 500.00 | 00001507285493 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 305/01 E LEI ORCAMENTARIA 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/05/2013 | 80.97 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO DE CONTA DE NERGIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 305/01 E LEI ORCAMENTARIA 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/05/2013 | 250.00 | 00001254341463 | SEVERINA PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 305/01 E LEI ORCAMENTARIA 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/05/2013 | 40.00 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO PARA AQUISICAO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 305/01 E LEI ORCAMENTARIA 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/05/2013 | 59.76 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 305/01 E LEI ORCAMENTARIA 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/05/2013 | 25.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA II CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 28/05/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/05/2013 | 30.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA II CAPACITACAO PARA CONSELHEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 28/05/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/05/2013 | 50.00 | 00009519087400 | PALOMA PAULA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA II CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 27 E 28/05/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/05/2013 | 25.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA II CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 28/05/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/05/2013 | 750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados excepcional do sopao, relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/05/2013 | 96.60 | 00028650923801 | IRANEIDE AUREA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica destinado a pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei 305/01 e Lei orcamentaria 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/05/2013 | 42.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio onde funciona o conselho tutelar do Municipio relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovantes.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/05/2013 | 25.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio onde funciona o conselho tutelar do Municipio relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/05/2013 | 43.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio onde funciona o conselho tutelar do Municipio relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/05/2013 | 42.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio onde funciona o conselho tutelar do Municipio relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/05/2013 | 56.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua, do predio onde funciona o Sopao Comunitario relativo aos meses de marco e abril de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/05/2013 | 25.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria para a cidade de Joao Pessoa-PB junto a UNIPE para participar de uma reuniao com o Secretario de Agricultura do Estado da Paraiba, ocorreu no dia 28/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/05/2013 | 1876.95 | 12681842000135 | PAISSANDU - CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do seguro total dos veiculos marcopolo/minibus volare v6 escolar 4x2 ano 2008/2009 de placa MOU 4936 e MOE 3575 e do veiculo volkswagen/15.180 constellation ano 2010/2010 de placaNQE 6127, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/05/2013 | 7.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS de no32385-3 nesta data. conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/05/2013 | 1957.48 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/05/2013 | 10039.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de financas-comissionados relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/05/2013 | 1078.89 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP relativo ao mes de maio/13, conf. DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/05/2013 | 14.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada na conta do FPM de no 2404-x pela realizacao de DOC/TED eletronico nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/05/2013 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-eletivo relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/05/2013 | 6537.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/05/2013 | 21718.45 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-contratados relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/05/2013 | 17488.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc-efetivos relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/05/2013 | 15146.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-comissionados relativo ao mes e maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/05/2013 | 28.50 | 00003848474476 | SILVANDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestados na tiragem de 19 (dezenove) fotografia das condicoes fisicas da pavimentocao das Ruas: Parana, Espirito Santo, Sao Paulo, Tiradentes, Paraiba e Centro Civico, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/05/2013 | 750.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico na manutencao dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio, durante o mes de Abril/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/05/2013 | 320.00 | 05537272000149 | MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 (vinte) vacinas destinado a vacinacao do rebanho bovino do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/05/2013 | 600.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do municipio relativo ao mes de Maio/13, conf.contrato de no01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/05/2013 | 8197.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionados relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/05/2013 | 1580.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-projovem relativo ao mes de MAIO/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/05/2013 | 250.00 | 00077056140491 | LUCICLEIDE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 305/01 E LEI ORCAMENTARIA 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/05/2013 | 2034.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/05/2013 | 45.00 | 00011341667456 | ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO PARA AQUISICAO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 305/01 E LEI ORCAMENTARIA 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/05/2013 | 300.77 | 00070425456480 | RANIELY BELARMINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE AVIAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 305/01 E LEI ORCAMENTARIA 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/05/2013 | 4746.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-PETI relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/05/2013 | 5178.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados da casa da familia relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/05/2013 | 2862.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/05/2013 | 3390.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos conselheiros tutelar da sec.de desenv.social reletivo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/05/2013 | 2074.64 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/05/2013 | 9015.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-comissionados relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/05/2013 | 10.95 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O envio de uma carta regisreada destinado ao Sr. Luiz Henrique da Silva de Paiva- Ministerio do Desenvolvimento e Combate a Fome, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/05/2013 | 4486.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-EST-efetivos relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/05/2013 | 7445.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-comissionados relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/05/2013 | 1456.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-exp-contratados relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/05/2013 | 221.43 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito das folhas da sec.de administracao, financas, planejamento, infraestrutura, desenv.social, educacao e gabinete relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/05/2013 | 5812.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura-comissionados relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/05/2013 | 1356.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura-exp-contratados relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/05/2013 | 4178.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/05/2013 | 1609.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 1609(hum mil seiscentos e nove) botijoes de agua potavel com capacidade de 20(vinte) litros cada para as Escolas Municipais Maria Jose Borba e Salvino Joao Pereira e as Escolas da Zona rural de juripiranga-pb, durante o mes de maio/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/05/2013 | 1500.00 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora richol destinada a Sec.de Educacao do Municipio, referente ao mes de Maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/05/2013 | 678.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento da folha de pessoal da sec.de educacao-com/FUNDEB relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/05/2013 | 96.00 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 100 (cem) metros de CABINHO FLEXIVEL 2,5 0MM VD destinado a manutencao da parte eletrica da Escola municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/05/2013 | 1105.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio, nos dias 25 e 28/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/05/2013 | 100.00 | 00007622956430 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/05/2013 | 100.00 | 00008498460484 | JOSINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/05/2013 | 100.00 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/05/2013 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/05/2013 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/05/2013 | 100.00 | 00009523096451 | JULIETE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/05/2013 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/05/2013 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/05/2013 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/05/2013 | 100.00 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/05/2013 | 100.00 | 00009175663430 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/05/2013 | 100.00 | 00005014825478 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/05/2013 | 100.00 | 00083161856449 | JANILENE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/05/2013 | 100.00 | 00068666233400 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/05/2013 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/05/2013 | 100.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/05/2013 | 60.07 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/05/2013 | 59.92 | 00009175663430 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/05/2013 | 59.85 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 305/01 E LEI ORCAMENTARIA 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/05/2013 | 100.00 | 00005441874406 | MARIA JOSE GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 305/01 E LEI ORCAMENTARIA 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/05/2013 | 100.00 | 00002712205464 | JOSE VALDIR DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 305/01 E LEI ORCAMENTARIA 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/05/2013 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 305/01 E LEI ORCAMENTARIA 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/05/2013 | 100.00 | 00001145938418 | MARIA JOSÉ FERNANDES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 305/01 E LEI ORCAMENTARIA 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/05/2013 | 100.00 | 00001218904496 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 305/01 E LEI ORCAMENTARIA 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/05/2013 | 100.00 | 00014709361860 | EVELISA ROXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 305/01 E LEI ORCAMENTARIA 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/05/2013 | 100.00 | 00001507285493 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 305/01 E LEI ORCAMENTARIA 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/05/2013 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 305/01 E LEI ORCAMENTARIA 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/05/2013 | 80.00 | 00004438103460 | EDILSON BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma TV (televisao) pertencente a Casa da Familia, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/05/2013 | 99.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O fornecimento de 144 (cento e quarenta e quatro) baldes de agua potavel, destinados a escolinha do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) do Municipio, durante o mes de Maio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/05/2013 | 110.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados quando na implantacao de uma forra completa de madeira no departamento de Licitacao e Compra, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/05/2013 | 480.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na reposicao de calcamento compreendendo 20mý na Rua Parana, 20mý na Rua Mato Grosso e construcao de 20 metros de rede de esgoto na Rua Mato Grosso, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/05/2013 | 250.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A capinagem do mato do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/05/2013 | 360.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa khh-9563, quando em 03(tres) diarias durante o mes de maio do corente ano coletando o lixo urbano e entulhos do municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/05/2013 | 1219.00 | 00092902634404 | AILTON GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de calcamneto de 13(treze) metros de meio fio na Rua Sao Paulo, construcao de um quebra molas com metragem de 10mý na Rua Alagoas, 06(seis) metros de rede de esgoto no final da Rua Amazonas e 20(vinte) metros de rede esgoto na Rua Laura Bezerra de Andrade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/05/2013 | 1050.00 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 25 (vinte e cinco) saco de cimento destinados a reposicao de calcamento e galeria das Ruas: Sao Paulo e Clovis Correia, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/05/2013 | 450.00 | 24387383000160 | FABIO L.CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fertilizantes para adubar o gramado do estadio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/05/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de responsabilidades tecnicas para projeto de arquitetura de edificacoes do municipio (projeto arquitetonico), conf.documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/05/2013 | 260.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa khs-7909, quando em duas viagens a cidade de Joao Pessoa junto a Unicar, conduzindo o assessor de gabinete para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/05/2013 | 1.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta do ICMS desoneracao de no32493-0 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/06/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado na conta de no 283142-2 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/06/2013 | 576.00 | 12248608000119 | FRONTEIRA AGRIGOLA - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de adubo fertilizante e herbi roundup, destinados as atividades de manutencao do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/06/2013 | 2560.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo do onibus de placa JMF-4660, quando em 04 (quatro) viagens a cideda de Pedra de Fogo, conduzindo os servidores da Secretaria da Infraestrutura ao Matadouro Publico nos dias 10, 17, 24 e31/05/2013, e 16 (dezesseis) viagens as comunidades Barra, Paraibinha, Coiteiro, Cha do Inga e Cacoheira, conduzindo moradores para feira livre do Municipio nos dias 11, 18, 25/05 e 01/06/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001741 | 03/06/2013 | 987.63 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Rele Fotoeletrico RS L1000 e Base Rele Fotoeletrico 05/200V, destinados a iluminacao publica do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001742 | 03/06/2013 | 512.52 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de metariais de consumo como: Tinta Delacryl Piso Preto 3,6L e Compensado 15MM 1,60 x2,20, destinados a manutencao do piso do palanque, pertecente a Secretaria de Infraestrutura do Municipiode Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001743 | 03/06/2013 | 475.99 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Pa Quadrada c/Cabo, Bota PVC SOLADO PT, Enxada Norte 2,5 c/cabo e Etc., destinados a limpeza publica do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001744 | 03/06/2013 | 261.00 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Bota PVC Solado PT, destinada as atividades da limpeza publica do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001745 | 03/06/2013 | 238.07 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Pintalar Vinil ACB Neve 18L e Caixa Plastica Ferra, destinados a manutencao do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001746 | 03/06/2013 | 480.00 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 12 (doze) metros de areia lavada, destina a reposicao de calcamento da Rua Sao Paulo, pertencente ao Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001747 | 03/06/2013 | 1397.86 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Vergalhao CA 50 10.0MM 3/8, cimento sc 50KG, Tijolo de 08 furos, Tubo PVC, LUVA Sold 20MM e Etc., destinados a reforma do predio da Garagem Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/06/2013 | 59.97 | 00001145944493 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 305/01 E LEI ORCAMENTARIA 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/06/2013 | 59.83 | 00001255586435 | EDIVALDO FREIRE DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho para aquisicao de uma cesta basica destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/06/2013 | 60.00 | 00001469305410 | MARIA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho para aquisicao de uma cesta basica destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/06/2013 | 59.83 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho para aquisicao de uma cesta basica destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/06/2013 | 59.97 | 00010261161474 | ERALDO DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho para aquisicao de uma cesta basica destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/06/2013 | 59.90 | 00002881077480 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho para aquisicao de uma cesta basica destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/06/2013 | 59.82 | 00002387667484 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho para aquisicao de uma cesta basica destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/06/2013 | 59.99 | 00098021060468 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho para aquisicao de uma cesta basica destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/06/2013 | 60.10 | 00095990119453 | LUCRECIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho para aquisicao de uma cesta basica destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/06/2013 | 60.02 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho para aquisicao de uma cesta basica destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/06/2013 | 59.90 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho para aquisicao de uma cesta basica destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/06/2013 | 59.98 | 00008868837412 | JUVENISA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho para aquisicao de uma cesta basica destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/06/2013 | 59.76 | 00080643469400 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho para aquisicao de uma cesta basica destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/06/2013 | 59.83 | 00059409436400 | ANA MARIA MARTILIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho para aquisicao de uma cesta basica destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/06/2013 | 310.00 | 00007200203440 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao de 03 (tres) AR Condicionado Split, pertencente a Casa da Familia do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/06/2013 | 1356.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av.Brasil, no 384, destinado a instalacao das Secretarias de Administracao, Financas e Planejamento, relativo ao mes de maio/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/06/2013 | 1356.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de abril/13 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/06/2013 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de patrimonio e estoque, relativo ao mes de abril e maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/06/2013 | 800.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de BANANA PRATA, destinado a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/06/2013 | 450.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KHN-5127, quando 03 (tres) viagens a Zona Rural Transportando generos alimenticios destinados as Escola, e 01 (um) viagem a cidade de Cabedelo-PB a servicos da Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0001737 | 03/06/2013 | 13219.80 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras como: tomate, cebola, pimentao, repolho e etc., destinados a preparacao da merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/06/2013 | 600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor empenhado ref.ao empenho de no 1582 que foi anulado em virtude de equivoco na fonte de recurso. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001740 | 03/06/2013 | 140.40 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pregos gerdau, destinados a construcao da casinha de taipa na Av.Brasil para as festividades juninas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001748 | 03/06/2013 | 1872.33 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cabinho Flexivel 1,5 MM VD, Fita Isolante 19MMX1, Lampada Fluorescente 40W 220V, Tomada 10A, Caixa Trifasica, Disjuntor Pial 50A, Tubo Eletroduto Rosc A 1 1/2, Cabinho Flexivel 2,5 MM VD e Etc., destinados a manutencao e reposicao da parte eletrica, do predio da Escola Municipal Jose Grimaldo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/06/2013 | 3780.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de INHAME destinado a merenda dos alunos da rede municipal ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/06/2013 | 1200.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/06/2013 | 3625.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 100 (cem) un de cadeiras s/braco e 15 (quinze) un mesas, destinados a casa onde funciona o predio do mais educacao, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/06/2013 | 742.00 | 00087259249404 | ROBERTO FRANCISCO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenador da educacao de jovens e adultos-EJA no mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/06/2013 | 678.00 | 00001213514401 | KELLY CRISTINA CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, como instrutor da Banda Macial e Fan Farra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/06/2013 | 520.00 | 00040355896400 | EDIJALMA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KNJ-2815, quando em 02 (duas), viagens a cidade de Joao Pessoa-PB e Zona Rural conduzindo pessoas para eventos Religiosos, nos dias 12 e 31/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/06/2013 | 265.00 | 00010604604408 | ALISON CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura de identificacao do programa do mais educacao no predio onde o mesmo esta funcionando, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/06/2013 | 1036.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/06/2013 | 319.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica, do predio onde fociona as Secretarias de Administrativo, Planejamento, Setor Contabil e Setor de RH do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/06/2013 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio, nos dias 25 e 30/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/06/2013 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio, nos dias 21 e 25/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valoriz.e assistenc.a pess. idosa e a portad. de deficiencia | Manut. das Ativ. de Atencao aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/06/2013 | 840.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O fornecimento de 60 und de blusa de malha PV para o fardamento dos idosos-PBV II da casa da familia, conforme comprovantes. , | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/06/2013 | 59.90 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho para aquisicao de uma cesta basica destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/06/2013 | 59.70 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho para aquisicao de uma cesta basica destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/06/2013 | 59.79 | 00003901482458 | LUCINEIDE DE MACENA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho para aquisicao de uma cesta basica destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/06/2013 | 59.92 | 00098013700410 | JOSEFA SEVERINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho para aquisicao de uma cesta basica destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/06/2013 | 250.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07 destinado a instalacao de programa Casa da Sopa, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de Maio/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/06/2013 | 60.13 | 00010924532459 | DRIELE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho para aquisicao de uma cesta basica destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/06/2013 | 59.98 | 00079772358468 | IRACEMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho para aquisicao de uma cesta basica destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/06/2013 | 100.00 | 00001190225409 | ELIENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/06/2013 | 51.30 | 04562193000125 | CLECIA CAMPOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fitas e ziper, destinados a quadrilha dos adolecentes do Programa Pro Jovem do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/06/2013 | 10.30 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de Carta AR, destinados ao Sr. Luiz Henrique da Silva Paiva - Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/06/2013 | 450.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HDB 4904, QUANDO EM VIAGENS AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SITIO BARRA, CACHOEIRA, COITEIROS, PARAIBINHA E CHA DO INGA CONDUZINDOS PESSOAS PARA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 25/05/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/06/2013 | 678.00 | 00009645240409 | ATENCIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista durante o mes de maio/13, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 150002013 | 0001771 | 04/06/2013 | 2225.00 | 00001224925440 | CÉLIO BARBOSA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de mato, limpesa e desobstrucao de galeria e coleta dos entulhos, durante sete dias e meios, conforme Termo de Aditivo do Contrato de no53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/06/2013 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza publica com garga horaria reduzida, conforme contrato de prestacao de servico de no 01-A/2013, durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/06/2013 | 110.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPT-2671, quando em 02 (duas), viagens as cidades de itabaiana-PB e Timbauba-PE, conduzindo o Diretor de Financas junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal, nos dias 09 e 14/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/06/2013 | 420.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KKR 4779, quando em viagens nos dias 04, 10, 14, 17/05 e 02/06/13, conduzindo o secretario de financas junto a caixa economica e banco do brasil, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado na conta do ITR de no 4035-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado na conta do fundo especial de no 4720-1 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/06/2013 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado debitado na conta unica do municipio de no9159-6 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/06/2013 | 125.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia prefixo de no 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito durante o mes de Maio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/06/2013 | 350.00 | 02611130000196 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CACHOEIRA E BARRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao destinada a custear a compra de materiais de construcao (cimento) pararealizacao de servicos de construcao de cisternas de pessoas carentes da zona rural, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/06/2013 | 140.00 | 00011349646415 | GILMAR TAVARES PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOF-0654, quando em 01 (uma), viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo o Assessor de Gabinete junto ao Tribunal de Contas do Estado e Unicar para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 22/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/06/2013 | 350.00 | 12209179000170 | ASSOCIAÇÃO RURAL SÍTIO SÃO JOSÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao, destinada Associacao Rural Sitio Sao Jose para custaer despesas com a compra de material de construcao (cimento), para realizacao de servicos de construcao de cisternas, de pessoas carentes da zona rural, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/06/2013 | 400.00 | 00002948484448 | SERGIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas do SERRINHA SPORT CLUBE, com a realizacao de uma partida de futebol pela Copa Rura , no dia 05 de junho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/06/2013 | 275.00 | 00005166440412 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao e pintura de 05 (cinco) tampas de galeria feitas de barra chata de 1/4 e varao de meia destinadas as galerias das ruas Alagoas e Rio Grande do Sul, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/06/2013 | 60.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma TV de 20 pertencente ao mercado publico do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001794 | 05/06/2013 | 1809.30 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vergalhao e areia lavada, destinados a confeccao de tampas para boca de lobo para diversas ruas do municipio e reposicaod e calcamento, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/06/2013 | 210.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OFF 3257, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa e Itabaiana conduzindo servidor da sec.de desenv.social para tratar de assuntos de interesse do municipio, nos dias 07 e 17/03/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/06/2013 | 7752.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de informatica (memoria 4 gb, processador intel, nobreak, mouse, gabinete e outros), destinados ao setor de licitacao, sec.de administracao e para extensao da internet no anexo da prefeitura, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/06/2013 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria a cidade Joao Pessoa, junto a Receita Federal do Brasil da cidade de Itabaina para tratar de assuntos de interesse do Municipio, ocorreu no dia 05/06/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/06/2013 | 25.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa junto a eticons para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 05/06/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/06/2013 | 700.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de folha de pagamento, relativo ao mes de JUNHO/13, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001788 | 05/06/2013 | 18254.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: ACUCAR TRITURADO, ARROZ, BISCOITO, CARNE BOVINA, ACHACOLATADO EM PO, FEIJAO CARIOCA, MACARRAO, LEITE EM PO e etc., destinados a preparacao da merenda das Escolasdo Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001789 | 05/06/2013 | 18814.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: ACUCAR TRITURADO, ARROZ, BISCOITO, CARNE BOVINA, ACHACOLATADO EM PO, FEIJAO CARIOCA, MACARRAO, LEITE EM PO e etc., destinados a preparacao da merenda das Escolasdo Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/06/2013 | 995.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivo (bola, trofeu, medalha e outros), destinados ao torneio municipal de futebol de veteranos realizado no estadio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 06/06/2013 | 30.00 | 00003240923424 | SEVERINO RAMOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria, a cidade de Joao Pessoa, junto a SPORT CENTER para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 06/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/06/2013 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de dereito de uso de licenca do software SIASI-GP: Sistema Intituto Ayton Senna de Informacoes ( Sistema do se Liga e Acelera) conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/06/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) meias diarias, a cidade de Joao Pessoa, junto IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 06 e 07/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001802 | 06/06/2013 | 170.12 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cadeado, parafuso, lampada e bucha de nylon, destinados ao setor de licitacao e compras do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/06/2013 | 41.00 | 00001219032492 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/06/2013 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria para a cidade de Joao Pessoa-PB junto a GAMA para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, no dia 06/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001803 | 06/06/2013 | 2840.00 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento e tijolo de 08 furos, destinados a reposicao do calcamento e construcao de quebra-molas das ruas Sao Paulo, Guanabara e Minas Gerais e construcao de uma sala de administracao, construcao de uma cantina e recuperacao do muro no campo de futebol, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 07/06/2013 | 1203.00 | 00092902634404 | AILTON GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de calcamento compreendendo 171.86m2 na Rua Sao Paulo, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/06/2013 | 764.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de calcamento compreendendo 12m2 na Rua Mato Grosso e construcao de 53 metros da rede de esgoto, 27 metros no final da Rua Clovis Correia, 06 metros na Rua Minas Gerais, 04 metros naRua Antenor Navarro, 16 metros na Rua Mato Grosso e construcao de 10 bocas de lobo compreendendo 03 na Rua Antenor Navarro, 02 na Rua Mato Grosso, 03 na Rua Minas Gerais e 02 no final da Rua Clovis Correia, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 07/06/2013 | 1300.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50 (cinquenta) tubo de concreto 0,30 MM, destinados a construcao de galerias nas Ruas 07 de Setembro, Sao Goncalo e Clovis Correia de Araujo, pertencentes ao Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/06/2013 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO NA CONTA UNICA DE No9159-6 REF.A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INFORMES DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 07/06/2013 | 844.84 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material educativo como necessare xadrez e necesser media preta, destinados aos alunos do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), do Municipio de Juripiranga, Conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 07/06/2013 | 50.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Public Software Informatica LTDA para participar de um treinamento do sistema de Patrimonio e Estoque, no dia 07/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 07/06/2013 | 25.00 | 00076808785449 | ROSALINA ANA DINIZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Public Software Informatica LTDA para participar de um treinamento do sistema de Patrimonio e Estoque, no dia 07/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 07/06/2013 | 30.00 | 00083161830482 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Public Software Informatica LTDA para participar de um treinamento do sistema de Patrimonio e Estoque, no dia 07/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 07/06/2013 | 25.00 | 00003328900403 | MARIA HELENA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Public Software Informatica LTDA para participar de um treinamento do sistema de Patrimonio e Estoque, no dia 07/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 07/06/2013 | 1180.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de 50 (cinquenta) banqueta forte e 08 (oito) mesa plastico, destinados a Sala de Leitura pertencente a Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta convenio de no35867-3, conf.extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/06/2013 | 500.00 | 00002459015402 | IVANILDA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na Rua Santa Catarina, no 97 destinado as instalacoes do Programa MAIS EDUCACAO, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/06/2013 | 975.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de BANANA PRATA, destinado a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/06/2013 | 650.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado como nutricionista, no mes de maio/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152013 | 0001834 | 10/06/2013 | 1410.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ESTATISTICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202013 | 0001843 | 10/06/2013 | 840.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) pneus destinados ao veiculo uno prata de placa MOO-2736, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0001835 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo e Administrativa especificamente perante a comissao de licitacao, durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0001836 | 10/06/2013 | 2500.00 | 00004751057456 | MIKELINE DE OLIVEIRA E CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no controle interno deste Municipio, durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122013 | 0001837 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado em informatica, durante o mes de naio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/06/2013 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um programa da prefeitura municipal de juripiranga na radio radical FM, durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/06/2013 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa junto a EPC para tratar de assuntos de interesse do municipio ocorreu no dia 10/06/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/06/2013 | 45.00 | 00054170818415 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGAO PERTENCENTE AO PETI, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/06/2013 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/06/2013 | 350.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na AV. Brasil, no 395 destinado as instalacoes do conselho tutelar do Municipio relativo ao mes de Maio/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/06/2013 | 75.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria e meia a cidade Patos para participar do II SEMINARIO: DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/06/2013 | 90.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria e meia a cidade de Patos para participar do II SEMINARIO: DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001824 | 10/06/2013 | 2375.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Acucar, Biscoito Salgado, Macarrao, carne bovina moida, achocolatado em po, Arroz e etc., destinados ao lanches dos Idosos da Casa da Familia do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001829 | 10/06/2013 | 2319.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos de alimentacao como: ACUCAR, ARROZ, BISCOITO, CARNE BOVINA, CARNE DE CHARQUE, ACHOCOLATADO EM PO, LEITE EM PO e etc., destinados ao lanche dos alunos do Projovem, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valoriz.e assistenc.a pess. idosa e a portad. de deficiencia | Manut. das Ativ. de Atencao aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/06/2013 | 2320.00 | 00091733189491 | JOSELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura do figurino da quadrilha dos idosos acompanhados pelo centro de referencia da assistencia social-CRAS/PAIF no mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0001833 | 10/06/2013 | 185.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentode materias de limpeza como: AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR DE AR, DESINFETANTE, DETEGENTE, ESPONJA DE ACO e etc., destinados a limpeza do predio onde funciona o ProJovem, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/06/2013 | 112.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/06/2013 | 75.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria e meia a cidade de Patos para participar do II SEMINARIO: DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/06/2013 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de social, relativo ao mes de MAIO/13, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/06/2013 | 30.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa junto a EPC para tratar de assuntos de interesse do municipio no dia 10/06/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/06/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE MAIO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/06/2013 | 50.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPT-2671, quando em viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o Secretario de Financas, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 10/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/06/2013 | 4311.74 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o pasep relativo ao complemento do mes de abril/13, conf. DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/06/2013 | 3625.47 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de no 2404-X nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/06/2013 | 17335.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos referente a divergencias de recolhimento apurados nas competencias 11 - 12/2012 e 02/2013 debitada na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/06/2013 | 2118.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multas referentes ao parcelamento da divida com o INSS debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/06/2013 | 14.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de dois DOC/TED eletronico na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/06/2013 | 21.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo banco pela devolucao de cheque debitado na conta da CIDE de no 32377-2 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/06/2013 | 1900.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHD-9547 transportando carne bovina do matadouro publico de Pedras de Fogo para o mercado publico do Municipi de Juripiranga-PB, durante os dias 03, 10, 17 24 e 3105/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/06/2013 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Nova Rondonia, s/n para funcionamento da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/06/2013 | 360.00 | 00004965646410 | JOSE NALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vacinacao do rebanho bovino dos criadores da zona rural e urbana do municipio, no periodo de 01 a 10/06/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112013 | 0001832 | 10/06/2013 | 2500.00 | 00091043620478 | MARIA RACHEL COMES COITINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de um profissional para prestar servicos tecnicos especializados como arquiteta junto a Sec. de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00005166440412 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) cavaletes de ferro, pintado e adesivado medindo 2,00x1,00, destinados as atividades da sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/06/2013 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de frota, relativo ao mes de maio/13, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172013 | 0001817 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de convenios no mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0001826 | 10/06/2013 | 1800.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acompanhamentos dos processos licitatorios realizados pela comissao de licitacao do Municipio, relativo ao mes de maio/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001861 | 11/06/2013 | 1093.00 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo lubrificante, destinados aos veiculos da prefeitura relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001864 | 11/06/2013 | 5556.63 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria da Infra-Estrutura do Municipio, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/06/2013 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Saudental para tratar de interesse do Municipio, no dia 11 de junho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/06/2013 | 220.00 | 00091733472487 | EVANDRO SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao, para realizacao de um evento em comemoracao ao Dia dos Namorados, que sera realizado no dia 12/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001863 | 11/06/2013 | 761.12 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/06/2013 | 1197.30 | 00067511104800 | FRANCISCO ANDREATTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, na compra de suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/06/2013 | 210.00 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, na aquisicao de medicacao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001862 | 11/06/2013 | 1406.43 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/06/2013 | 420.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PGI 1902, quando a disposicao da sec.de administracao durante o mes de maio/13, em viagens para o Banco do Brasil e Caixa Economica na cidade de Timbauba/PE e Itabaiana/PB e naempresa JET grafica para resolver assuntos de interesse do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/06/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenio-siconv, do governo federal relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001860 | 11/06/2013 | 11066.22 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de maio/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001894 | 12/06/2013 | 392.46 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais (lona, arame, fita isolante, lampada e cabinho flexivel), destinados a ornamentacao das casinhas de taipas que foram construidas na Av.brasil para comemoracao dos festejos juninos do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/06/2013 | 350.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOU-5893, quando em 02 (duas), viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo o Diretor de Agricultura para participar de uma reuniao com o Secretario de Estado e 01 (uma) paraa cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o Diretor de RH junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 16, 21 e 28/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/06/2013 | 47.28 | 00012017944475 | MARCILENE GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/06/2013 | 91.64 | 00091732034400 | MARIA APARECIDA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/06/2013 | 78.09 | 00080563791772 | JOSE GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/06/2013 | 34.18 | 00015946471783 | JOANISE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/06/2013 | 44.05 | 00008242820430 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/06/2013 | 50.47 | 00009801255455 | ELZA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/06/2013 | 44.53 | 00006000896492 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/06/2013 | 80.00 | 00001147506450 | JOSENILDA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/06/2013 | 40.00 | 00009801255455 | ELZA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao da 2o via de registro destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/06/2013 | 28.29 | 00009629627400 | CICERA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/06/2013 | 800.00 | 00087259729449 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral completo destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/06/2013 | 23.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/06/2013 | 400.00 | 00079774539400 | JOSE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/06/2013 | 29.48 | 00000897598423 | OZITA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/06/2013 | 400.00 | 00001145938418 | MARIA JOSÉ FERNANDES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/06/2013 | 111.00 | 00002680592417 | LUIZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/06/2013 | 300.00 | 00009801237473 | RAFAELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/06/2013 | 148.00 | 00001276102437 | JOSIVANIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/06/2013 | 92.50 | 00008035921401 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/06/2013 | 185.00 | 00008582585446 | SEVERINA IVANILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/06/2013 | 228.00 | 00079768172487 | SEVERINA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/06/2013 | 500.00 | 00009405996436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/06/2013 | 100.00 | 00038524090472 | EVERALDO CALVACANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/06/2013 | 100.00 | 00005716259405 | JOSILENE MOREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/06/2013 | 44.98 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/06/2013 | 300.00 | 00012024550428 | GLEICIELE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma passagem para a cidade de Sao Paulo-SP, destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/06/2013 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos municipios do baixo rio paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/06/2013 | 22.50 | 08865941000280 | ANTONIO LUIZ DA SILVA-FIBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30 (trinta) metros de ripa, destinados a confeccao de tampa de bueiro em diversas ruas do Municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001893 | 12/06/2013 | 911.10 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vergalhao, arame recozido e tubo de pvc, destinados a confeccao de tampas de concreto para cobertura das boca de lobo, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/06/2013 | 22.50 | 08865941000280 | ANTONIO LUIZ DA SILVA-FIBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30 (trinta) metros de ripa, destinados a confeccao de tampa de bueiro em diversas ruas do Municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/06/2013 | 950.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda nos suportes da lamina e no eixo da grade do trator NEW HOLAND, corte e desempeno no para-choque traseiro e desempeno de 02 (dois) paralamas da cacamba de placa NQE-6127, pertecentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/06/2013 | 540.00 | 00056818157491 | AGAMENON JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro, na reforma do Predio do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mes de Maio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/06/2013 | 160.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA LLA-5893, QUANDO EM VIAGENS AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SITIO BARRA, CACHOEIRA, COITEIROS, PARAIBINHA E CHA DO INGA CONDUZINDOS PESSOAS PARA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, NO DIA 18/05/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/06/2013 | 1320.00 | 07831054000148 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CARROCERIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 (seis) cavalete de ferro 1.00 x 1.00M, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentacao e Revitalizacao de Vias Publicas | Pavimentacao em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000372011 | 0001920 | 13/06/2013 | 45230.48 | 12347973000180 | NTZ CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira medicao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedo na Rua Nossa Senhora da Soledade no municipio, conforme ct.0317.196-63/09 do programa pro-municipio/M cidades. | 10042013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/06/2013 | 160.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo de placa OFD-8060, quando em 01 (um) viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo Assessor de Gabinete junto a Estacao Ciencia para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, no dia 06/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/06/2013 | 400.00 | 00002948484448 | SERGIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas do SERRINHA SPORT CLUBE, com a realizacao de uma partida de futebol pela Copa Rura , no dia 09 de junho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/06/2013 | 750.00 | 14753019000113 | RENATO ANGELO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner das impressoras do Setor de Financas, Contabilidade e RH, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de dois DOC/TED eletronico na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/06/2013 | 85.00 | 00043688110463 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/06/2013 | 403.25 | 00059409231434 | MARIA HELENA ANDRADE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho para aquisicao de material eletrico destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/06/2013 | 450.00 | 14753019000113 | RENATO ANGELO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/06/2013 | 450.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas plotagens de uma placa para a Casa da Familia, e do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/06/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) meias diarias, a cidade de Joao Pessoa, junto IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 13 e 14/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/06/2013 | 30.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo moto-taxi de placa MNC-6515, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo um servidor da Secretaria de Administracao junto ao Banco do Brasil eCaixa Economica Federal, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 06/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/06/2013 | 200.00 | 00003766494457 | JOSIANE MARIA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de arranjos decorativos de toalha de mesa, destinados a ornamentacao do Centro Recreativo para realizacao da audiencia Publica para Elaboracao da LDO para 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/06/2013 | 350.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da parte hidraulica da Creche Municipal, Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares e Escola Municipal Salvino Joao Pereira, durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/06/2013 | 300.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e instalacao da bomba de combustivel, manutencao do motor de partida e alternador dos veiculos de placa MOO-2736 e Microonibus MOE-3575, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/06/2013 | 330.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico, na manutencao preventiva do freio dianteiro e eixo do microonibus de placa MOU-4936, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/06/2013 | 91.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus, dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/06/2013 | 1105.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagens diversas, destinados aos eventos realizados pela Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/06/2013 | 1600.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanche, destinados a Conferencia Municipal de Educacao realizada no dia 20 de maio de 2013, e no encontro do Programa PNAIC realizado no dia 04 de junho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/06/2013 | 120.00 | 00013176234449 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNP-8120, quando em 01 (um) viagem da zona rural do Municipio para zona Urbana, conduzindo pessoas para participar da Noite Mariana na Igreja Catolica do Municipio de Juripiranga, no dia 06/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001917 | 13/06/2013 | 14.04 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pregos gerdau, destinados a construcao da casinha de taipa na Av.Brasil para as festividades juninas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/06/2013 | 50.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da sec.de educacao do municipio ocorreu no dia 14/06/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/06/2013 | 818.20 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materias como: sacolao de plastico preto, cordao de nalho, copo descartavel, guardanapo e etc, destinados as atividades das escolas do Municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/06/2013 | 236.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de 04 (quatro) correspondencia via SEDEX da sec.de educacao do municipio destinada a UFRJ contendo documentos da XVI olimpiada brasileira de astronomia e astronautica, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/06/2013 | 25.00 | 00003328900403 | MARIA HELENA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa junto a empresa de tecnologia eticons para tratar de assuntos de interesse da secretaria de educacao do municipio, ocorreu no dia 14/06/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/06/2013 | 240.00 | 00067462537400 | HERALDO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na escavacao de barros destinados a construcao das Casas de Reboco, para ornamentacao juninas no Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/06/2013 | 144.00 | 00026541289468 | ANTONIO JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de folhas de coqueiro destinados a construcao das Casas de Reboco, para ornamentacao juninas no Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312013 | 0001933 | 14/06/2013 | 525.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo carro de som de placa JMZ 0708, quando na execucao de servicos de divulgacao de informes da Sec. de Educacao do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/06/2013 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio, nos dias 01, 04, 07 e 08/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/06/2013 | 269.30 | 00043688004434 | JOSE DA CRUZ GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no 305/01 e lei orcamentaria de no 521/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/06/2013 | 330.00 | 05701413000117 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao e reparo do parabrisa do veiculo de placa MOO 3406, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/06/2013 | 175.00 | 00092902634404 | AILTON GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reposicao de calcamento compreendendo 25m2 na Rua travessa Minas Gerais, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/06/2013 | 430.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao na mangueira hidraulica e revisao da carroca do trator new holland, pertencente a Secraria de Infraestrutura do Monicipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/06/2013 | 250.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem do mato do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 02 a 08/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/06/2013 | 2500.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo no modelo golf de placa KLE-6284, destinado ao uso do gabinete relativo ao mes de Maiol/13, conforme comrpovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/06/2013 | 60.47 | 00004049281457 | SEBASTIAO BRAZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/06/2013 | 59.90 | 00009075095414 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/06/2013 | 59.98 | 00098033565420 | MARGARIDA FRANCISCA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/06/2013 | 59.54 | 00095237216404 | MARLY BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/06/2013 | 100.00 | 00004562422874 | LUIZ MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/06/2013 | 60.00 | 00082471568491 | ELIZABETH MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de carro alternativo para a cidade de Joao Pessoa-PB, para realizacao de tratamento de saude destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/06/2013 | 38.00 | 00008290388411 | MARIA APARECIDA BELAMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma parcela de um oculos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/06/2013 | 250.00 | 00066455421787 | REGINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de 03 (tres) portas e forras da Escola Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/06/2013 | 25.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB para participar do III Encontro de Formacao Pela Escola-NTE (Nucleo de Tecnologia Educacional), no dia 17/06/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/06/2013 | 50.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do III Encontro de Formacao Pela Escola-NTE (Nucleo de Tecnologia Educacional), no dia 17/06/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/06/2013 | 1800.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 600 quilos de MACACHEIRA destinado a merenda dos alunos da rede municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/06/2013 | 2958.24 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotiva tais como: EMBUCHAMENTO, OLEO DO MOTOR 15W4, ELEM FILTR, ELEMENTO D, FILTRODO SECADOR, LAMPADA e etc., destinado ao veiculo Onibus de placa OEY- 4674, pertencente a Secretaria de Educacaao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/06/2013 | 1343.74 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e conserto no sistema eletronico do veiculo Onibus de placa EOY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202013 | 0001948 | 17/06/2013 | 3196.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) pneus destinado aos veiculos nicroonibus de placas OFB-3569 e MOU-4936, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/06/2013 | 1025.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Banana Prata, destinado a merenda dos alunos da rede Municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000342013 | 0001950 | 17/06/2013 | 19500.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um palco com sistema de sonorizacao e gerador de energia para as festividades juninas da cidade de Juripiranga/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/06/2013 | 235.00 | 00010533933420 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados no abastecimento de agua potavel, destinado a Escola Municipal Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/06/2013 | 240.00 | 00002343569444 | ROSINEIDE RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de material como: Mesas e Tampos, destinados a 1o Conferencia Municipal de Educacao, no dia 20 de maio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/06/2013 | 840.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O fornecimento de agua potavel no total de 1.050 (um mil e cinqueta) botijoes de 20(vinte) litros cada, para a Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, no periodo de 13/05/2013 a 11/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/06/2013 | 1160.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao de freio, injecao, estabilizador e folgade rodas dos veiculos de placas: OEY-4674, MOE-3575, MOU-4936 e OFB-3569, pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092013 | 0001962 | 18/06/2013 | 45500.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de shows musicais com as bandas, tempero completo, forrozao coco seco, niedson lua, forro da xeta e forro compartilhado, durante as festividades juninas do municipio, nosdias 23 e 24/06/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/06/2013 | 1312.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: milho verde e cocos secos, destinado a merenda dos alunos da rede Municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/06/2013 | 3661.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a sec.de educacao do municipio relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/06/2013 | 2048.00 | 13129940000127 | ITAMBE AUTO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (amortecedor, sensor temperatura, catalizador e outros), destinados a reposicao no veiculo de placa MOO 2736, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/06/2013 | 30.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a SEDH- Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano, para participar do I FOROM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTECIA SOCIA, dia 18/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/06/2013 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a SEDH- Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano, para participar do I FOROM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTECIA SOCIA, dia 18/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/06/2013 | 34.00 | 00083214992449 | MARIA JOSE DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/06/2013 | 30.00 | 00098333780482 | EDILSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/06/2013 | 500.00 | 00001185426485 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de um sepultamento, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/06/2013 | 75.08 | 00001224862422 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica, de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/06/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitada na conta do ICMS de no 32385-3 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/06/2013 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria para a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a GAMA para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, no dia 18/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/06/2013 | 11058.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MAIO/13, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/06/2013 | 3438.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS UNIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/13, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/06/2013 | 37.25 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de conrrespondencia com AR, da Comissao de Licitacao do Municipio, junto a Empresa Cirufarma Comercial LTDA, lotada na Rua Presidente Quaresma, no1105, Bairro do Alecrim, Natal - RN, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/06/2013 | 30.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a SEDH- Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano, para participar do I FOROM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTECIA SOCIA, dia 19/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/06/2013 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a SEDH- Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano, para participar do I FOROM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTECIA SOCIA, dia 19/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/06/2013 | 40.00 | 00098013645487 | JOSE JOAQUIN DOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao da 2o via de registro destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/06/2013 | 50.00 | 00030866944400 | ADAILSON GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias parcial a cidade de Itabaiana-PB, para participar de uma reuniao sobre Inspecao de Alimentos (Vigilancia Sanitaria) foi realizada na 12o Gerencia Regional de Saude, ocorreu nos dias 19 e 20/06/2013, conf. comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/06/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) meias diarias, a cidade de Joao Pessoa, junto IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 20 e 21/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/06/2013 | 958.08 | 04164616000159 | TNL PCS S/A (Oi) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de 24 (vinte e quatro) telefones movel (celular) destinados aos secretarios e gerentes do municipio para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/06/2013 | 39.70 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia com AR da comissao permanente de licitacao do municipio destinada a empresa Jose Nergino Sobreira na cidade de Crato-CE, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/06/2013 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria na implantacao do controle interno do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de administracao publica: sistema de contabilidade, relativo ao mes de junho/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/06/2013 | 210.00 | 00011208844466 | ERONILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na construcao e cobertura de 03 (tres) casinhas de taipa artesanal utilizando barro, madeira e varas, destinadas a ornamentacao da Av.Brasil em comemoracao aosfestejos juninos do municipio, os servicos foram executados no periodo de 01 a 19/06/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/06/2013 | 570.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao e cobertura de 03 (tres) casinhas de taipa artesanal utilizando barro, madeira e varas, destinadas a ornamentacao da Av.Brasil em comemoracao aos festejos juninos do municipio, os servicos foram executados no periodo de 01 a 19/06/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/06/2013 | 570.00 | 00005502173470 | WILLAMES FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao e cobertura de 03 (tres) casinhas de taipa artesanal utilizando barro, madeira e varas, destinadas a ornamentacao da Av.Brasil em comemoracao aos festejos juninos do municipio, os servicos foram executados no periodo de 01 a 19/06/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/06/2013 | 270.00 | 00006057117476 | SEBASTIAO ARNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na construcao e cobertura de 03 (tres) casinhas de taipa artesanal utilizando barro, madeira e varas, destinadas a ornamentacao da Av.Brasil em comemoracao aos festejos juninos do municipio, os servicos foram executados no periodo de 01 a 19/06/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/06/2013 | 570.00 | 00001185429409 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao e cobertura de 03 (tres) casinhas de taipa artesanal utilizando barro, madeira e varas, destinadas a ornamentacao da Av.Brasil em comemoracao aos festejos juninos do municipio, os servicos foram executados no periodo de 01 a 19/06/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/06/2013 | 570.00 | 00003630172407 | DJALMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao e cobertura de 03 (tres) casinhas de taipa artesanal utilizando barro, madeira e varas, destinadas a ornamentacao da Av.Brasil em comemoracao aos festejos juninos do municipio, os servicos foram executados no periodo de 01 a 19/06/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/06/2013 | 270.00 | 00078947693472 | NICOMARTES CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na construcao e cobertura de 03 (tres) casinhas de taipa artesanal utilizando barro, madeira e varas, destinadas a ornamentacao da Av.Brasil em comemoracao aosfestejos juninos do municipio, os servicos foram executados no periodo de 01 a 19/06/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/06/2013 | 340.00 | 00003522006429 | ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na construcao e cobertura de 03 (tres) casinhas de taipa artesanal utilizando barro, madeira e varas, destinadas a ornamentacao da Av.Brasil em comemoracao aos festejos juninos do municipio, os servicos foram executados no periodo de 01 a 19/06/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/06/2013 | 750.00 | 00010123833426 | RICARDO DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao e cobertura de 03 (tres) casinhas de taipa artesanal utilizando barro, madeira e varas, destinadas a ornamentacao da Av.Brasil em comemoracao aos festejos juninos do municipio, os servicos foram executados no periodo de 01 a 19/06/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/06/2013 | 400.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante de 03 (tres) casinhas de taipa artesanal destinadas a ornamentacao da Av.Brasil em comemoracao dos festejos juninos do municipio, os servicos foram executados no periodode 01 a 19/06/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/06/2013 | 210.00 | 00092902790449 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na construcao e cobertura de 03 (tres) casinhas de taipa artesanal utilizando barro, madeira e varas, destinadas a ornamentacao da Av.Brasil em comemoracao aos festejos juninos do municipio, os servicos foram executados no periodo de 01 a 19/06/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/06/2013 | 710.00 | 14753019000113 | RENATO ANGELO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner, das impressoras pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/06/2013 | 284.00 | 00056783434400 | JULIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/06/2013 | 15.00 | 00058047549472 | SEVERINA DOS SANTOS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/06/2013 | 96.00 | 00085326704404 | JOSÉ ORCINO AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/06/2013 | 66.00 | 00008792602460 | GILMARA FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/06/2013 | 185.00 | 00008554008464 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/06/2013 | 72.00 | 00096430036472 | JOSELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/06/2013 | 96.00 | 00006861309443 | ANTONIO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/06/2013 | 148.00 | 00001678111422 | RONALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/06/2013 | 400.00 | 00008224772462 | JANIO JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/06/2013 | 236.40 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/06/2013 | 104.60 | 00002027874437 | SEVERINA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/06/2013 | 45.30 | 00025168550444 | SANTINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/06/2013 | 197.90 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/06/2013 | 100.00 | 00001309370451 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/06/2013 | 400.00 | 00052966097434 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/06/2013 | 80.01 | 00000005602432 | JOSIANE DE BRITO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/06/2013 | 100.00 | 00095990119453 | LUCRECIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/06/2013 | 100.00 | 00056892055400 | ANALICE TERZINHA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/06/2013 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/06/2013 | 200.00 | 00001108649483 | MARIA EDINILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de passagem para cidade de Santos-SP para pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/06/2013 | 44.28 | 00003634106433 | SANDRA MARIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de duas contas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/06/2013 | 72.08 | 00007246477403 | MARIA DO CARMO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de agua de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/06/2013 | 89.72 | 00011072987414 | MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 03 (tres) contas de agua de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/06/2013 | 148.00 | 00001145949452 | ELIZANDRA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002021 | 20/06/2013 | 273.60 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30 unidades de luva pvc com forro, destinadas as atividades da equipe da coleta do lixo do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/06/2013 | 1301.17 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de no 2404-X nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/06/2013 | 0.12 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de no 4035-5 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0002006 | 20/06/2013 | 2500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria juridica em licitacoes e contratos nos termos da lei de no 8.666/93, relativo ao mes de maio/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/06/2013 | 4386.08 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o pasep relativo ao mes de maio/13, conf. DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0002020 | 20/06/2013 | 4800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria em contabilidade publica, durante o mes junho/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/06/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado na conta de no 14286-7 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/06/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado na conta de no 19887-0 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/06/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado na conta de no 19886-2 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do FUS de no 9661-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/06/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado na conta de no 283142-2 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/06/2013 | 30.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa junto a empresa de tecnologia eticons para tratar de assuntos de interesse do municipio, ocorreu no dia 20/06/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/06/2013 | 60.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) meia diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a E-ticons para tratar de assuntos de interesse do Municipio, ocorreu nos dias 22 e 26/06/13, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/06/2013 | 100.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas, quando na participacao de Capacitacao do Sistema de Gestao de Convenios e Contratos de Rapasse - SICONV, realizado na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dia, 18, 19 e 20 de junho de2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332013 | 0002039 | 21/06/2013 | 2420.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de materiais graficos como: Cadastro Imobiliario, ITBI, Envelopes, Blocos de notas e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/06/2013 | 600.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro, na reforma de moradia habitacional de pessoa carente do Municipio de Juripiranga, no periodo de 10 a 21 de junho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/06/2013 | 360.00 | 00007307855488 | IVANILDO MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro, na reforma de moradia habitacional de pessoa carente do Municipio de Juripiranga, no periodo de 10 a 21 de junho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/06/2013 | 750.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico na manutencao dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/06/2013 | 650.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 50% do valor total de 1.300,00 dos servicos prestados na desobstrucao e reposicao de tubos de 0,20 cm, da rede de esgoto das Ruas: Jose Bonifacio, Ver. Pedro Alexandre Barbosa e Minas Gerais,nos dias 14, 17, 18, 19, 20 e 21/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002041 | 21/06/2013 | 71.40 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 unidades de fita zebrada para interditar vias publicas durante a execucao de obras de reposicao de tubos e calcamento, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/06/2013 | 50.00 | 00005917608431 | NATALIA LOPES DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/06/2013 | 102.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 102 (cento e cento) baldes de agua potavel, destinados a escolinha do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) do Municipio, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/06/2013 | 1801.11 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA MARIA DA PAZ MEDEIROS COSTA DE ACORDO COM O õ 1o DO ART.149 DA LEI DE No395/2007 DE 11 DE JULHO DE 2007, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/06/2013 | 210.00 | 00094856478400 | VERONICA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao e apoio, das festividades juninas realizada na Zona Rural do Municipio de Juripiranga, no dia 15/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/06/2013 | 400.00 | 00023500227813 | GILMAR SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um muro artesanal com madeira cerrada, destinado a ornamentacao junina das Ruas Santa Catarina e Av. Brasil no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/06/2013 | 420.00 | 00080640486487 | CELIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao e confeccao de 03 (tres) casas de taipa artesanal, destinadas as ornamentacoes juninas do Municipio de Juripiranga, nas Ruas Santa Catarina e Avenida Brasil, durante o periodo de 01 a 19/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332013 | 0002038 | 21/06/2013 | 4400.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais graficos como: certificado jovem e adulto, cardeneta de ensino infantil, cardeneta escola ensino fundamental, anotacoes e etc., destinados as atividades das Escolas Municipais deJuripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/06/2013 | 53074.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB REFERENTE AO MES MAIO DE 2013, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/06/2013 | 289.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MULTA RELATIVO A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% REFERENTE AO MES MAIO DE 2013, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/06/2013 | 44796.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL REFERENTE AO MES MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/06/2013 | 7582.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/06/2013 | 840.00 | 00000908979436 | RICARDO ANDRADE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 04 (quatro) tendas abertas de 6x6m destinadas a comemoracao juninas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/06/2013 | 1440.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 12 (doze) sanitarios quimicos, destinados as Festividades Juninas no Municipio, nos dias 23 e 24/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/06/2013 | 2050.00 | 00000915883759 | SEVERINA FERNANDES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de costura do figurino ( 29 vestidos e 29 conjuntos de calca e camisa), destinados a quadrilha do PETE ( Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/06/2013 | 59.81 | 00012075628408 | AMANDA GERVASIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/06/2013 | 59.77 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/06/2013 | 60.52 | 00001632471450 | JAQUELINE ALVES DE ARUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/06/2013 | 60.40 | 00001276110456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/06/2013 | 59.78 | 00095230815434 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/06/2013 | 59.96 | 00001188190466 | JANIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/06/2013 | 59.98 | 00009673442479 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/06/2013 | 60.21 | 00009659674414 | IRAMARA DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/06/2013 | 60.04 | 00010058962409 | MARIA JOSE BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/06/2013 | 60.15 | 00001235123448 | IVONEIDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/06/2013 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Escritorio de Advocacia para tratar de assuntos de interesse do Municipio, ocorreu no dia 25/06/13, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/06/2013 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Escritorio de Advocacia para tratar de assuntos de interesse do Municipio, ocorreu no dia 25/06/13, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/06/2013 | 83.97 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do fundo especial de no 4720-1 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/06/2013 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Escritorio de Advocacia para tratar de assuntos de interesse do Municipio, ocorreu no dia 26/06/13, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/06/2013 | 1200.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas da sede da Prefeitura, Lavandeiria Publica, Predio da Secretaria de Infraestrutura, Garagem Municipal e Banheiros Publicos, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/06/2013 | 415.00 | 00006108023481 | MAURILIO HERCULANO GONDIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de rebobinamento, troca de rolamento e selo mecanico do Motor Bomba do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro e no Motor Bomba do Sitio Barra, localizado na Zona Rural do Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/06/2013 | 360.00 | 00011208844466 | ERONILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como magarefe na feira livre do Municipio, nos dias 01, 07, 14, 21 e 26/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/06/2013 | 1876.95 | 12681842000135 | PAISSANDU - CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela do seguro total dos veiculos marcopolo/minibus volare v6 escolar 4x2 ano 2008/2009 de placa MOU 4936 e MOE 3575 e do veiculo volkswagen/15.180 constellation ano 2010/2010 de placaNQE 6127, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002074 | 26/06/2013 | 596.40 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 120 mt de tubo PVC, destinados ao esgoto da rua Centro Civico do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002075 | 26/06/2013 | 1440.00 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de areia lavada destinada a reposicao do calcamento da rua Sao Paulo, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/06/2013 | 677.00 | 04103389000151 | MARIA JOSINEIDE SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no feixe de mola traseiro e diateiro, servicos de mao-de-obra, servico de solda, servico do embuchamento dos feixes e servico de arquiamento, no veiculo Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/06/2013 | 800.00 | 00008505498410 | FABIANA VIERA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UM FUNERAL COMPLETO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/06/2013 | 25.00 | 00056851960400 | MARIA DA CONCEICAO NUNES ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Escritorio de Advocacia para tratar de assuntos de interesse do Municipio, ocorreu no dia 26/06/13, conf. comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/06/2013 | 630.00 | 00094856478400 | VERONICA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e apoio dos festejos juninos do Municipio, nos dias 23 e 24/06/2013, conforme comprovnates. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/06/2013 | 630.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e apoio dos festejos juninos do Municipio, nos dias 23 e 24/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/06/2013 | 330.00 | 00098034375420 | REJANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de adereco (chapeo de palha e urupema) e outros objetos artesanais destinados a decoracao das festividades juninas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/06/2013 | 8814.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-inativo relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/06/2013 | 870.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO, NO D.O. NO DIA 15/06/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002096 | 27/06/2013 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria juridica, relativo ao mes de junho/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/06/2013 | 486.78 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito das folhas da sec.de educacao do municipio relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/06/2013 | 830.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-mais educacao relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/06/2013 | 4868.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-creche infantil relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/06/2013 | 5876.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REF.A FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO-CORRECAO DE FLUXO RELATIVO AO MES DE JUNHO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/06/2013 | 8966.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REF.A FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO-EJA/FUNDEB RELATIVO AO MES DE JUNHO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/06/2013 | 24116.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REF.A FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO CONTRATADOS-PROFESSOR POLIVALENTE-MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/06/2013 | 32250.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REF.A FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO-CONTRATADOS APOIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/06/2013 | 1017.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionado relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/06/2013 | 32834.45 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados (administradores e coordenadores) relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/06/2013 | 34478.07 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-efetivo apoio, relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/06/2013 | 37305.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professor do ens.infantil, relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/06/2013 | 6105.31 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de ducacao-etc-EJA, relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/06/2013 | 99447.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-etc-professor/FUNDEB, relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/06/2013 | 50.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma reuniao no Centro Administrativo sobre o Fundo Escola, ocorreu no dia 27/06/13, conf. comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/06/2013 | 30.00 | 00083161830482 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma reuniao no Centro Administrativo sobre o Fundo Escola, ocorreu no dia 27/06/13, conf. comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/06/2013 | 25.00 | 00007519012450 | FERNANDA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma reuniao no Centro Administrativo sobre o Fundo Escola, ocorreu no dia 27/06/13, conf. comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/06/2013 | 25.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma reuniao no Centro Administrativo sobre o Fundo Escola, ocorreu no dia 27/06/13, conf. comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/06/2013 | 130.00 | 00003265788466 | JOSE INACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e locacao das barracas, parque infantil e praca de alimentacao, nos dias 23 e 24/06/2013, durante as festividades juninas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0002102 | 27/06/2013 | 418.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas (manga, melao, melancia, maca e outros), destinados a merenda dos alunos das escolas e da creche do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002103 | 27/06/2013 | 7992.31 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forncimento de materiais eletricos (lampada, fita isolante, base rele, cabinho flexivel, tomada, luminaria, start, disjuntor e outros), destinados a reposicao e instalacao na rede eletrica das escolas, Jose grimaudo, Salvino, Maria Jose Borba e Josefa Alexandrina, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002104 | 27/06/2013 | 1473.39 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos (lampada, disjuntor, reator, tomada e outros), destinados ao estadio e ao ginasio de esportes do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/06/2013 | 1360.00 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 baloes liso classic e 4 baloes 7 liso imperial misto, destinados as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/06/2013 | 900.00 | 11989027000175 | J. ERNESTO DE SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos de grau para distribuicao gratuita, destinado a pessoa carente do Municipio, conforme parecer anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/06/2013 | 450.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo F.4000 de placa KFK-4375, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Goiana-PE, conduzindo mudancas de pessoa carente do Municipio, no dia 15/06/2013 e 02 (duas) viagens as localidade de Paraibinha e Carnauba Zona Rural do Municipio, conduzindo pessoas para feira livre, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0002101 | 27/06/2013 | 309.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas (melao, melancia, mamao, laranja e abacaxi), destinados ao lanche dos alunos do programa projovem, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/06/2013 | 300.00 | 00005490476460 | LEANDRO MOREIRA DE V.SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, como pedreiro na reforma do Estadio Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 17 a 25/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/06/2013 | 200.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO KOMBI DE PLACA HDB-4904, QUANDO EM 04 (QUATRO) VIAGENS AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CARNAUBAPA E PARAIBINHA, CONDUZINDOS PESSOAS PARA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, NO DIA18/05/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de no32385-3 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002160 | 27/06/2013 | 2875.00 | 00045957240478 | SEVERINO COSMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de um show musical com Bill de Celso e Trio Po de Serra para as festividades de sao Pedro na cidade de Jrripiranga/PB, atraves da secretaria de cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002161 | 27/06/2013 | 4500.00 | 00049183869468 | DIELSON DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um sistema de sonorizacao, para as festividades de Sao Pedro na cidade de Juripiranga/PB, nos dias 29 e 30/06/2013, atraves da secretaria de cultura, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0002162 | 27/06/2013 | 2625.00 | 00099631890830 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de um Show musical com Luiz Sanfoneiro e os Playboys do Forro, no dia 30/06/2013, atraves da secretaria de cultura, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/06/2013 | 1700.00 | 00002753926433 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados como DJ, nos polos instalados nas Ruas, Parana e Antenos Navarro, durante as festividades do Sao Joao , no horario das 14:00 hs as 18:00 hs, festividades de Sao Pedro, nohorario das 16:00hs as 20:00hs, no dia 29 de junho de 2013 e durante a transmissao dos jogos da copa das confederacoes que decidiram o I, II, III E IV colocadfos em um telao instalado em praca publica, mais precisamente na Rua Santa Catarina, no dia 30 de | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/06/2013 | 7610.56 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/06/2013 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-eletivo (prefeito e vice) relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/06/2013 | 10292.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de financas-comissionados relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/06/2013 | 2110.93 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de no 2404-X nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/06/2013 | 1.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERACAO de no 32493-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/06/2013 | 1084.47 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP relativo ao mes de junho/13, conf. DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela dos servicos prestados de consultoria para o setor de Tributacao, no Recadastramento Imobiliario do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/06/2013 | 22.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de tres DOC/TED eletronico na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/06/2013 | 16082.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc-efetivos relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/06/2013 | 15128.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-comissionados relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/06/2013 | 21707.59 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-exp-contratados relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/06/2013 | 450.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da penultima parcela do valor total de 1.300,00 dos servicos prestados na desobstrucao e reposicao de tubos de 0,20 cm, da rede de esgoto das Ruas: Jose Bonifacio, Ver. Pedro Alexandre Barbosa eMinas Gerais, nos dias 14, 17, 18, 19, 20 e 21/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao/Reforma/Recuperacao de sistem as de abast. dagua e perfurac | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000402012 | 0002152 | 28/06/2013 | 130938.89 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2o medicao dos servicos de construcao de sisternas de abastecimento de agua e perfuracao de pocos tubulares em comunidades rurais do municipio de juripiranga/PB, conforme contrato no 092/2012convenio TC/PAC 1054/08 - FUNASA. | 10012012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332013 | 0002154 | 28/06/2013 | 400.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de blocos destinados ao recadrastamento Imobiliario, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/06/2013 | 600.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do municipio relativo ao mes de junho/13, conf.contrato de no01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/06/2013 | 8442.64 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionados relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/06/2013 | 3088.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/06/2013 | 8223.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-comissionados relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/06/2013 | 2034.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/06/2013 | 3390.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/06/2013 | 750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado excepcional sopao relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/06/2013 | 5178.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados da casa da familia relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/06/2013 | 2034.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.soacial-IGD relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/06/2013 | 1580.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-projovem relativo ao mes d ejunho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/06/2013 | 4746.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-PETI relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/06/2013 | 200.00 | 00010417870493 | VENICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 02 (dois) meses de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/06/2013 | 105.55 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/06/2013 | 29.35 | 00010280526423 | ALINY KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/06/2013 | 203.50 | 00008521096445 | SILVANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/06/2013 | 150.00 | 00031920063404 | THEREZE LEVAILHANTE CISNEIROS DA COSTA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de exame destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/06/2013 | 2101.50 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reposicao de calcamento compreendendo 107mý na Rua Centro Civico e 126mý na Rua Sao Paulo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/06/2013 | 414.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO MOTO DE PLACA OFC-9198 PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332013 | 0002151 | 28/06/2013 | 180.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de fichas destanados ao cadrastamento do pessoal da Casa da Sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332013 | 0002155 | 28/06/2013 | 200.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de 02 (duas) faixas destinadas a Conferencia da Cidadania, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/06/2013 | 7029.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-comissionados relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/06/2013 | 4517.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/06/2013 | 1356.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-exp-contratados relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/06/2013 | 300.00 | 00092902790449 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante de 03 (tres) casinhas de taipa artesanal destinadas a ornamentacao da Av.Brasil em comemoracao dos festejos juninos do municipio, os servicos foram executados no periodode 19 a 28/06/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/06/2013 | 300.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante de 03 (tres) casinhas de taipa artesanal destinadas a ornamentacao da Av.Brasil em comemoracao dos festejos juninos do Municipio, os servicos foram executados no periodode 19 a 28/06/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/06/2013 | 300.00 | 00010908399448 | JONAS RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante de 03 (tres) casinhas de taipa artesanal destinadas a ornamentacao da Av.Brasil em comemoracao dos festejos juninos do municipio, os servicos foram executados no periodode 19 a 28/06/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/06/2013 | 7305.92 | 02002918000103 | CAC SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material escolar (TNT, EVA folha colorida, lapis grafite, tinta a dedo, cartolina laminada, papel 40 e outros), destinados as atividades dos alunos da creche municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/06/2013 | 7797.34 | 02036403000116 | JOSE C SOUZA COM E SERVICOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais educativos (alfabeto de letras, calendario relogio, estante colorida, livros paradidaticos, prancha geometrica e outros), destinados ao aprendizado dos alunos da creche municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/06/2013 | 417.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO MONTANA DE PLACA MOM-7701 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/06/2013 | 143.80 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de guloseimas (cocada, amendoim, balas, chocolate, pipoca e outros), destinados aos alunos da creche do municipio em comemoracao aos festejos juninos, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/06/2013 | 584.00 | 08865941000280 | ANTONIO LUIZ DA SILVA-FIBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de madeira destinada a ornamentacao da Av.Brasil e Santa Catarina para comemoracao dos festejos juninos do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/06/2013 | 170.19 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito das folhas da sec.de administracao, financas, planejamento, infraestrutura, desenv.social, educacao e gabinete relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/06/2013 | 4486.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-est. relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/06/2013 | 778.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-exp relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/06/2013 | 6767.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-comissionados relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/06/2013 | 6949.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-pensionista relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/06/2013 | 65.00 | 00002474683470 | ADAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Moto- taxi de placa NQI-6947, quando em 05 (cinco), a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo documentos junto ao Banco do Brasil, Caixa Economica Federal e Ministerio Publico, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/06/2013 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de patrimonio e estoque, relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/06/2013 | 1699.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO, NO D.O. NOS DIAS 23 E 27/06/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/07/2013 | 628.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/07/2013 | 1356.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de junho/13 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/07/2013 | 710.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 06, E 13/04/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/07/2013 | 1529.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua destinada ao predio da prefeitura municipal relativo ao mes de junho/13,conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/07/2013 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria para a cidade de Cabedelo, junto a Unicar para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, no dia 01/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/07/2013 | 450.00 | 00008385536728 | JOSE DELMIRO DE PONTES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de calcamento, compreendendo 50Mý na Rua Tiradentes no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/07/2013 | 540.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30 (trinta) un de tubos de concreto de 0,20 destinados a rede de esgoto da Rua Centro Civico e da Rua Sao Goncalo, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/07/2013 | 918.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de agua destinada as atividades da sec.de infraestrutura do municipio relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/07/2013 | 30.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa, junto a Ecolibra para tratar de assuntos de interesse do municipio, ocorreu no dia 01/07/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/07/2013 | 117.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia prefixo de no 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/07/2013 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete relativo ao mes de Junho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/07/2013 | 1252.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/07/2013 | 200.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFF-3257, quando em viagens a cidades de Itambe/PE, Pedras de Fogo/PB e Itabaiana/PB, junto ao comercio local, Caixa Economica Federal e Banco do Brasil, conduzindo servidoresda Secretaria de Educacao para tratar assuntos de interesse do Municipio, nos dias 14 e 19/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/07/2013 | 100.00 | 00001095606476 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos sanitarios dos Camarins e Palco da Festa Junina realizada no Municipio, durante os dias 23 e 24 de junho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/07/2013 | 200.00 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um telao, para transmissao dos jogos da semi-final e final da Copa das Confederacoes em praca publica do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0002233 | 01/07/2013 | 4051.00 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras como: Cenouras, Chuchu, Cebolas, Tomate e etc., destinados a preparacao da merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0002234 | 01/07/2013 | 6914.50 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras como: tomate, cebola, pimentao, repolho, batata e etc., destinados a preparacao da merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/07/2013 | 100.00 | 00004237965422 | MACIEL ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servisco prestados na criacao de uma logomarca do I Concurso de Quadrilha e do Sao Joao realizado no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/07/2013 | 143.80 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de guloseimas (cocada, amendoim, balas, chocolate, pipoca e outros), destinados aos alunos da creche do municipio em comemoracao aos festejos juninos, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/07/2013 | 1592.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta de agua das unidades da sec.de educacao do municipio relativo ao mes de junho/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/07/2013 | 1120.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 32 (trinta e dois) butijoes de gas destinados a cantina das escolas salvino joao pereira, josefa alexandrina jose grimaudo e maria jose borba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/07/2013 | 1000.00 | 00002833265492 | MARCOS ANTONIO ZUMBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do primeiro colocado no 1o concurso de quadrilha junina de Juripiranga, realizado no dia 30/06/2013 no estadio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102013 | 0002282 | 02/07/2013 | 3646.54 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: tijolos de 8 furos, caixa de descarga, fechadura, cola pvc 75g, picareta chibanca e etc., destinados a manutencao dos predios das Escolas Municipais Maria Jose Borba, Salvino Joao Pereira, Jose Gramaudo Tavares e Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado debitado na conta do fundo especial de no4720-1 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado debitado na conta do ITR de no4035-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado debitado na conta do ICMS DESONERACAO de no283.142-2 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/07/2013 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado nesta data na conta de unica do municipio de no 9159-6, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/07/2013 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa adicional de cheque compensado debitado nesta data na conta unica do municipio de no 9159-6, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/07/2013 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de frota, relativo ao mes de junho/13, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manutencao do Plano Municipal de Saneame nto Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000572012 | 0002279 | 02/07/2013 | 77000.00 | 09541949000173 | ECOLIBRA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de um plano municipal de saneamento basico de juripiranga de acordo com o convenio de no00453/2010-ministerio da saude/FUNASA/Prefeitura de Juripiranga. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002280 | 02/07/2013 | 124.38 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias como: tesoura para grama, irrigador, vassoura jardim, tesoura de poda e kit jardim, destinados a manutencao da Praca Publica e dos Canteiros da AV. Brasil deste Municipio, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002281 | 02/07/2013 | 690.00 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 10 (dez) CARRO DE MAO PRETO, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002283 | 02/07/2013 | 151.53 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais tais como: 01 (uma) marreta 10kg e 10 (dez) valvula p/pia curta krona, destinados as atividades da Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/07/2013 | 873.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO NO D.O. DO DIA 22/06/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/07/2013 | 873.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO NO D.O. DO DIA 22/06/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de maio/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de junho/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/07/2013 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de social, relativo ao mes de junho/13, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/07/2013 | 100.00 | 00005014825478 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/07/2013 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/07/2013 | 100.00 | 00011583247408 | JOSIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/07/2013 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/07/2013 | 100.00 | 00004497435431 | EDNA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/07/2013 | 100.00 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/07/2013 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/07/2013 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/07/2013 | 100.00 | 00068666233400 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/07/2013 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/07/2013 | 100.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/07/2013 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/07/2013 | 100.00 | 00007622956430 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/07/2013 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/07/2013 | 100.00 | 00008498460484 | JOSINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/07/2013 | 100.00 | 00096430931404 | JUBERLITA ARTHUR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/07/2013 | 100.00 | 00014709361860 | EVELISA ROXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/07/2013 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/07/2013 | 100.00 | 00001218904496 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/07/2013 | 100.00 | 00038524090472 | EVERALDO CALVACANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/07/2013 | 100.00 | 00005441874406 | MARIA JOSE GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/07/2013 | 100.00 | 00009523096451 | JULIETE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/07/2013 | 2110.75 | 00059409231434 | MARIA HELENA ANDRADE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/07/2013 | 37.00 | 00098022130478 | ADAILTON JOSE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/07/2013 | 980.00 | 00019334850434 | MARIA INES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de costura de 12 (doze) vestidos e 12 (doze) conjuntos de calcas e camisas, destinados a quadrilha junina do Projovem Adolecente, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/07/2013 | 1480.00 | 00001273318404 | EDVANIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de costura de 17 (dezesete) vestidos e 17 (dezesete) conjuntos de calcas e camisas, destinados a quadrilha junina do Projovem Adolecente, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/07/2013 | 805.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 23 (vinte e tres) butijoes de gas, destinados a cantina do Sopao comunitario, Peti e Casa da Familia, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/07/2013 | 10.30 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia com AR da sec.de desenv.social do municipio para o ministerio do desenvolvimento social e combate a fome contendo documentos de interesse do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/07/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas meia diaria a cidade de Joao Pessoa junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do municipio, nos dias 03 e 04/07/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/07/2013 | 303.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO NO D.O. DO DIA 30/06/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/07/2013 | 170.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NQD 2543, quando em uma viagem a cidade de Itabaiana e uma a Joao Pessoa conduzindo o diretor de RH do municipio junto a Caixa Economica Federal e Tribunal de Contas do Estadopara tratar de assuntos de interesse do municipio nos dias 17 e 26/06/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/07/2013 | 2560.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo onibus de placa JMF 4660, quando em 08 (oito) viagens ao matadouro da cidade de Pedras de Fogo, conduzindo os servidores e machantes da feira livre do municipio para o abate de animais nos dias 07, 14, 21, e 28/06/13; e 16 (dezesseis) viagens a zona rural do municipio nos sitios Barra, Paraibinha, Coiteiros, Cha do inga e Cachoeira conduzindo moradores para feira livre do municipio nos dias 08, 15, 22 e 29/06/2013, conf.comprovante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/07/2013 | 678.00 | 00009645240409 | ATENCIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista durante o mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/07/2013 | 100.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de podagem das arvores da Rua Tiradentes, do Conjunto Sao Goncalo e da Rua Parana, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002300 | 03/07/2013 | 1050.00 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 25 (vinte e cinco) saco de cimento destinados a reposicao de calcamento da rua Sao Paulo, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/07/2013 | 230.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPT 2671, quando em viagens a cidade de Itabaiana/PB e Timbauba/PE conduzindo o secretario de financas e o diretor do setor de RH nos dias 17, 26 e 18/06/2013 para resolver assuntos de interesse do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/07/2013 | 1025.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1609 (um mil seiscentos e nove) baldes de 20 litros com agua potavel destinados as escolas do municipio Maria Jose Borba e Salvino Joao Pereira e as escolas da zona rural, durante o mes dejunho/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/07/2013 | 600.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de eletricista na ligacao de lampadas em 18 (dezoito) baloes e colocacao de 4.000 (quatro mil) metros de bandeiras destinados a ornamentacao junina da Av.Brasil e das casinhas artesanais da Rua Santa Catarina do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/07/2013 | 420.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de organizacao e apoio das festividades juninas que foram realizadas nos polos instalados na Rua Parana e Antenor Navarro do municipio no dia 23/06/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/07/2013 | 200.00 | 00023500227813 | GILMAR SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda e recuperacao do palco da prefeitura destinado as festividades do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/07/2013 | 830.00 | 00095236937434 | PEDRO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cofeccao de uma estrutura em tecido chita e madeira cerrada, medido 6,5 metros de altuta em cada extremidade e 13 metros de largura para ornamentar o Portal de frente a Prefeitura Municipal, acesso principal ao Patio das Festividades Juninas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/07/2013 | 200.00 | 00011349646415 | GILMAR TAVARES PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOF 0654, quando em uma viagem a cidade de Joao Pessoa e uma a cidade de timbauca conduzindo servidores da sec.de cultura para tratar de assuntos de interesse do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/07/2013 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de direito de uso de licenca do software SIASI-GP: Sistema Intituto Ayton Senna de Informacoes ( Sistema do se Liga e Acelera) conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/07/2013 | 30.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB junto a E-ticons, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 04/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/07/2013 | 237.00 | 11714257000121 | COGEZIO DE JESUS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias como: pa tramotina, aspessor, corda e etc., destinados a manutencao do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/07/2013 | 303.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de energia eletrica, do anexo onde funciona as Secretarias de Administracao, Planejamento, Financas, setor de RH, setor Contabil e Controle Interno, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/07/2013 | 30.00 | 00001224932498 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de meia diaria a cidade de Mamanguape-PB junto ao Escritorio de Contabilidade para participar de um treinamento, ocorreu no dia 04/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/07/2013 | 310.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veicolo de placa KKR-4779, quando em 02 (duas) viagens as cidades de Joao Pessoa e Caapora, conduzindo Assessores Juridico, nos dias 14 e 21/07/2013 e outra conduzindo servidores da Secretariade Administracao junto a zona rural do Municipio, no dia 19/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/07/2013 | 60.03 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/07/2013 | 59.99 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/07/2013 | 60.33 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/07/2013 | 40.09 | 00001145938418 | MARIA JOSÉ FERNANDES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de energia eletrica, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/07/2013 | 2110.00 | 00001273318404 | EDVANIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de costura do figurino e aderecos da quadrilha junino dos adolescentes 46 participantes do bolsa familia acompanhados pelo Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS/PAIF, conformecomprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/07/2013 | 510.00 | 00011349646415 | GILMAR TAVARES PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOF 0654, quando em 03 (tres) viagens a cidade de Abreu e Lima conduzindo pessoas carentes para visita a familiares que estao em unidade prisional, conf.declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/07/2013 | 348.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTACAO VELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) diarias duplas para palestantes que vieram dar um curso sobre cozinha Brasil do SESI, realizado na Casa da Familia, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/07/2013 | 26.50 | 00083161708415 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, na aquisicao de medicacao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/07/2013 | 30.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, na aquisicao de medicacao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/07/2013 | 100.00 | 00002712205464 | JOSE VALDIR DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/07/2013 | 60.25 | 00042271254809 | NIEDJA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/07/2013 | 59.80 | 00004049281457 | SEBASTIAO BRAZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/07/2013 | 126.25 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de energia eletrica, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/07/2013 | 800.00 | 00005011487440 | IVONEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UM FUNERAL COMPLETO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/07/2013 | 1200.00 | 00005166440412 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) cavaletes de ferro pintados e adesivados medindo 2,00x1,00 destinados as atividades da sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 05/07/2013 | 360.00 | 00091733065415 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de corte e replanta do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme conprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 05/07/2013 | 360.00 | 00007307855488 | IVANILDO MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro, na reforma de moradia habitacional de pessoa carente do Municipio de Juripiranga, no periodo de 17/06 a 05/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 05/07/2013 | 600.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro, na reforma de moradia habitacional de pessoa carente do Municipio de Juripiranga, no periodo de 17/06 a 05/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 05/07/2013 | 578.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reposicao de calcamento, na rua sao paulo durante o periodo de 01 a 05/07/2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/07/2013 | 30.00 | 00007043914493 | MARIA KÉLIDA ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a concessao de meia diaria a cidade de Itabaiana-PB, junto ao 2o Batalhao de Policia para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 05/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/07/2013 | 400.00 | 00002948484448 | SERGIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas do SERRINHA SPORT CLUBE, com a realizacao de uma partida de futebol pela Copa Rura , no dia 07 de julho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/07/2013 | 25.00 | 00068666446404 | GRACIETE BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao Parque Arruda Camara, para participa de uma viagem pedagogica com os alunos do 3o e 4o ano, da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/07/2013 | 25.00 | 00005301369458 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao Parque Arruda Camara, para participa de uma viagem pedagogica com os alunos do 3o e 4o ano, da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/07/2013 | 25.00 | 00001100056432 | PATRICIA CLAUDIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao Parque Arruda Camara, para participa de uma viagem pedagogica com os alunos do 3o e 4o ano, da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/07/2013 | 25.00 | 00006304059485 | TELMA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao Parque Arruda Camara, para participa de uma viagem pedagogica com os alunos do 3o e 4o ano, da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 05/07/2013 | 78.00 | 08865941000280 | ANTONIO LUIZ DA SILVA-FIBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de madeira (linha e tabua) destinada a ornamentacao da Av.Brasil e Santa Catarina para comemoracao dos festejos juninos do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/07/2013 | 350.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cabecote do veiculo montana de placa MOM 7701 pertencente a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/07/2013 | 1025.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas (banana)destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002339 | 08/07/2013 | 18814.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (acucar, arroz, biscoito, achocolatado e outros), destinados a merenda dos alunos daerde municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002340 | 08/07/2013 | 13695.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (arroz, feijao, soja, polpa de frutas e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/07/2013 | 1000.00 | 13504116000100 | RETIFICA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RETIFICA NOS CABECOTES DOS VEICULOS UNO DE PLACA MOO 2736 E CELTA DE PLACA OET-0157, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/07/2013 | 59.92 | 00033041504472 | SEVERINO AUGUSTO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma ajuda de cunho social destinada a aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/07/2013 | 167.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) reconhecimento de firma, 73 (setenta e tres) autenticacoes de documentos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/07/2013 | 152.41 | 00007344051460 | RAQUEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/07/2013 | 185.00 | 00059409185491 | DESILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/07/2013 | 210.00 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/07/2013 | 30.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DO RECIFE-PE, JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS DA CIDADE CITADA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO MAIS CULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CULTURA DO MUNICIPIO, NO DIA 09/07/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/07/2013 | 30.00 | 00007141156496 | JOÃO PAULO PAIVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DO RECIFE-PE, JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS DA CIDADE CITADA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO MAIS CULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CULTURA DO MUNICIPIO, NO DIA 09/07/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152013 | 0002349 | 09/07/2013 | 1410.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ESTATISTICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/07/2013 | 240.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos, na manutencao preventiva corretiva do freio dianteiro e troca da correia central do alternador, dos veiculos de placas: Uno MOO-2736 e dos Microonibus MOE-3575, MOU-4936 e OFB-3569, pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/07/2013 | 120.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente ao conserto e manutencao de um freezer e uma geladeira, pertencente a Creche do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/07/2013 | 300.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante, das ornamentacoes Juninas (casa de taipa e aderecos) do Municipio de Juripiranga, durante periodo de 28/06 a 08/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/07/2013 | 300.00 | 00092902790449 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante, das ornamentacoes Juninas (casa de taipa e aderecos) do Municipio de Juripiranga, durante periodo de 28/06 a 08/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/07/2013 | 300.00 | 00010908399448 | JONAS RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante, das ornamentacoes Juninas (casa de taipa e aderecos) do Municipio de Juripiranga, durante periodo de 28/06 a 08/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/07/2013 | 3780.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: inhame, destinado a merenda dos alunos da rede Municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/07/2013 | 500.00 | 00007860284405 | PETRUCIO HENRIQUE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do segundo colocado no 1o concurso de quadrilha junina de Juripiranga, realizado no dia 30/06/2013 no Estadio Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/07/2013 | 300.00 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do terceiro colocado no 1o concurso de quadrilha junina de Juripiranga, realizado no dia 30/06/2013 no estadio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/07/2013 | 500.00 | 00008253427409 | MARCIO DA SILVA VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante noturno, de 03 (tres) casas de barro, destinadas a decoracao e ornamentacao dos festejos juninos realizados no Municipio, no periodo de 16/06 a 25/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/07/2013 | 500.00 | 00006833714444 | JOSILDO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilante noturno das tres casinhas de barro artesanal construidas para de coracao dos festejos juninos do municipio, no periodo de 16 a 25/06/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/07/2013 | 1356.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um imovel localizado na Av.Brasil, no 384, destinado a instalacao das Secretarias de Administracao, Financas e Planejamento, relativo ao mes de junho/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/07/2013 | 170.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos, na manutencao e conserto do pedal de embreagem dos tratores, pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/07/2013 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza publica com garga horaria reduzida, conforme contrato de prestacao de servico de no 01-A/2013, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112013 | 0002357 | 09/07/2013 | 2500.00 | 00091043620478 | MARIA RACHEL COMES COITINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de um profissional para prestar servicos tecnicos especializados como arquiteta junto a Sec. de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de JUNHO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/07/2013 | 300.00 | 08181087000152 | BRITA FORTE-FRONTEIRA IND E COM DE MINERAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 10 M3 de po de predas, destinadas ao aterro da estrada que fica por tras do Cemiterio Publico do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172013 | 0002360 | 09/07/2013 | 1200.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de convenios no mes de junho/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0002390 | 10/07/2013 | 1800.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acompanhamentos dos processos licitatorios realizados pela comissao de licitacao do Municipio, relativo ao mes de junho/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002368 | 10/07/2013 | 4532.73 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina e diesel comum) destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002371 | 10/07/2013 | 450.00 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/07/2013 | 700.00 | 08181087000152 | BRITA FORTE-FRONTEIRA IND E COM DE MINERAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 M3 de pedra graduada, destinadas para aterro da estrada que fica por tras do cemiterio publico do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/07/2013 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Nova Rondonia, s/n para funcionamento da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Desapropriacao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/07/2013 | 15000.00 | 00001149585480 | JOSE ADALBERTO FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao pela desapropriacao do imovel urbano situado na Rua Amazonas, s/n, neste municipio de Juripiranga, encravado em terreno publico pertencente ao municipio com as seguintes caracteristicas, limites e confrontacoes: ao norte, numa extensao de 12,90m, com as terras pertencentes a Rua Amazonas; ao sul, com extensao de 12,90m, com terras pertencentes ao Distrito de Ibiranga/Itambe-PE; ao leste, numa extensao de 6,00m com a Rua Amazonas e ao oeste, nu | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0002388 | 10/07/2013 | 3420.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHB-9547, em 09 (nove) diarias no transportes de carnes do Municipio de Pedras de Fogo-PB, para o Municipio de Juripiranga-PB, conforme contrato de no55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/07/2013 | 670.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda no para-choque do caminhao cacamba de placa NQE 6127 e servicos no piston e na grade do trator NEW HOLAND, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002370 | 10/07/2013 | 367.96 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veiculo do gabinete do prefeito relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/07/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/07/2013 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO NA CONTA UNICA DE No9159-6 REF.A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INFORMES DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000242013 | 0002365 | 10/07/2013 | 696.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (tensor, kit estabilizador, tanque combustivel e coifa da junta), destinados ao veiculo celta de placa OET 0157 e UNO de placa MOO 2736 pertencentes a sec.de educacao domunicipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000242013 | 0002366 | 10/07/2013 | 3187.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (filtro lubrificante, bomba dagua, rele farol, bomba dagua, amortecedor dianteiro e outros), destinados a reposicao nos veiculos microonibus de placa MOE 3575, OGA 7020 eMOU 4936 pertencentes a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002367 | 10/07/2013 | 6981.05 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina e diesel comum), destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002372 | 10/07/2013 | 884.97 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel comum destinado ao abastecimento do gerador locado para festividades juninas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/07/2013 | 650.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado como nutricionista, no mes de junho/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/07/2013 | 500.00 | 00002459015402 | IVANILDA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel situado na rua Santa Catarina, no97 destinado as instalacoes do programa MAIS EDUCACAO, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/07/2013 | 678.00 | 00001213514401 | KELLY CRISTINA CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Banda Macial e Fan Farra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/07/2013 | 250.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa VAN de placa LLA 5893, quando em viagem a cidade de Caapora conduzindo jogadores do serrinha Sport Club para participar de uma partida da Copa Rural no dia 08/07/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/07/2013 | 2525.14 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de no 2404-X nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/07/2013 | 14.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002369 | 10/07/2013 | 1262.01 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum) destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a sec.de acao social relativo ao mes de junho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/07/2013 | 350.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na AV. Brasil, no 395 destinado as instalacoes do conselho tutelar do Municipio relativo ao mes de junho/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/07/2013 | 250.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07 destinado a instalacao de programa Casa da Sopa, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de junho/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria na implantacao do controle interno do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0002375 | 10/07/2013 | 2500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria juridica em licitacoes e contratos nos termos da lei de no 8.666/93, relativo ao mes de junho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/07/2013 | 560.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) bandeiras de tecido, uma do brasil, uma da paraiba e duas do municipio, destinadas as atividades da prefeitura municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0002383 | 10/07/2013 | 1500.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo e Administrativa especificamente perante a comissao de licitacao, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/07/2013 | 450.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto taxi de placa PGI 1902 em 14 viagens para sec.de administracao durante o mes de junho/13 em viagens para empresa Jet Grafica na cidade de Timbauba/PE, cartorio civil na cidade de Inga/PB,Banco do Brasil da cidade de Timbauba/PE e Itabaiana/PB e Caixa Economica na cidade de Itabaiana/PB para pegar extratos e levar documentos de interesse desta Edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0002385 | 10/07/2013 | 2500.00 | 00004751057456 | MIKELINE DE OLIVEIRA E CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no controle interno deste Municipio, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/07/2013 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um programa da prefeitura municipal de juripiranga na radio radical FM, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/07/2013 | 850.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo carro de som de placa JMZ 0708, quando na execucao de servicos de divulgacao de materia diversas, avisos, comunicados e eventos da Sec. de Administracao do Municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122013 | 0002397 | 11/07/2013 | 1000.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado em informatica, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/07/2013 | 300.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios relativo a acoes judiciais de acordo com o processo no 038.2003.000.302-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/07/2013 | 92.00 | 00033813493415 | IVONETE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No305/01 E LEI ORCAMENTARIA No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/07/2013 | 1200.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela dos servicos prestados de consultoria para o setor de Tributacao, no Recadastramento Imobiliario do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/07/2013 | 200.00 | 00007591472488 | ANA CRISTINA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE PARTICIPACAO DO 1o CONCURO DO SEGUNDO ENCONTRO DE QUADRILHA JUNINAS DE JURIPIRANGA-PB, (MELHOR CASAMENTO E MELHORS NOIVOS DA QUADRILHA UNIAO JOVEM DA CIDADE DE CAJA-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/07/2013 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao do Serrinha Esporte Clube na Copa Rural de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/07/2013 | 700.00 | 08181087000152 | BRITA FORTE-FRONTEIRA IND E COM DE MINERAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 M3 de pedra graduada, destinadas para aterro da estrada que fica por tras do cemiterio publico do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/07/2013 | 360.00 | 00091733065415 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de corte e replanta do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 08 a 12/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/07/2013 | 1035.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reposicao de calcamento compreendendo 103mý na Rua Parana e 12mý na Rua Espirito Santo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/07/2013 | 1300.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo F 4000 de placa KFK-4375, quando em 05 (cinco), viagens a zona rural do Municipio conduzindo o pessoal para feira livre, nos dias 06/05, 22, 25, 06/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002419 | 12/07/2013 | 39.00 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma LAMINA SERRA RIG 18D TS NICHOLSON, destinada a maquina de corta grama, pertencente ao Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/07/2013 | 480.00 | 14753019000113 | RENATO ANGELO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/07/2013 | 190.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo F 4000 de placa KFK-4375, quando em 02 (duas), viagens a cidade de Itambe-PE, junto ao surpemercado conteraneo transportando merenda para as Escolas do Municipio de Juripiranga-PB, nosdias 10 e 12/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332013 | 0002414 | 12/07/2013 | 1930.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materias graficos (boletim escolar, relacao de produtos e outros) destinados as atividades da Sec. de Educacao e das Escolas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/07/2013 | 4470.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGC-5732, quando em 09 (nove), viagens a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo os estudantes universitarios, nos dias 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17 e 18/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/07/2013 | 2310.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGC-5732, quando em 07 (sete) viagens as cidades visinhas conduzindo o pessoal da quadrilha macambira para apresentacao nas festividades junina, nos dias 16, 20, 22, 27 e 28/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/07/2013 | 116.10 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia via SEDEX, destinados ao FNDE- Fundo Nacional de Desenvolvimento, Setor bancario Sul, calizado na cidade de Brasilia-DF, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/07/2013 | 769.15 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de trofeus e medalhas destinados ao 1o concurso de quadrilhas juninas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/07/2013 | 400.00 | 00002948484448 | SERGIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas do SERRINHA SPORT CLUBE, com a realizacao de uma partida de futebol pela Copa Rura , no dia 14 de julho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/07/2013 | 750.00 | 14753019000113 | RENATO ANGELO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner das impressoras da Financas, setor de Contabilidade e RH, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/07/2013 | 270.00 | 14753019000113 | RENATO ANGELO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/07/2013 | 1243.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO, NO D.O. NO DIA 04,06 E 10/07/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/07/2013 | 50.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) meia diarias a cidade de Timbauba, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do municipio, /correu nos dias 15 e 16/07/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/07/2013 | 18.88 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) assentos sanitarios de plastico, destinados a reposicao na casa da familia, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/07/2013 | 60.04 | 00011886768498 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/07/2013 | 60.03 | 00009806657446 | REGINALDO VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a aquisicaod e uma cesta basica destinada a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/07/2013 | 60.17 | 00003400357499 | JOSEFA BARBOSA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/07/2013 | 53.50 | 00008469773461 | ROSALIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a aquisicao de medicamentos destinada a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/07/2013 | 10.30 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia com AR contendo documentos de interesse da sec.de desenv.social do municipio destinada ao Ministerio do desenvolvimento social e combate a fome, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/07/2013 | 60.09 | 00011406015474 | SILVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/07/2013 | 60.01 | 00001515558428 | PATRICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/07/2013 | 59.95 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/07/2013 | 60.02 | 00007934733496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/07/2013 | 59.90 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/07/2013 | 30.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa junto a empresa de consultoria EPC para tratar de assuntos de interesse do municipio, ocorreu no dia 15/07/2013, conf.declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/07/2013 | 512.50 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento pelos pequenos agricultores rurais de frutas (banana) destinada a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/07/2013 | 25.00 | 00007141156496 | JOÃO PAULO PAIVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial, para participar de um treinamento sobre o Portal da Transparenci e do Seti do Municipio de Juripiranga, na cidade de Guarabira-PB, no dia 15/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102013 | 0002436 | 15/07/2013 | 842.49 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: cimento sc de 50kg, torneira e caixa d agua 1000lt., destinados a manutencao do predio da Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102013 | 0002437 | 15/07/2013 | 245.99 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: pia inox 2,00M 02 cubas, destinadas a manutencao do predio da Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102013 | 0002438 | 15/07/2013 | 23.94 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: anel vedacao maxanel, destinado a manutencao do predio da Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102013 | 0002439 | 15/07/2013 | 370.00 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: tijolo de 08 furos 1000 unidades, destinados a manutencao do predio da Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002435 | 15/07/2013 | 30.96 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres)kg de prego telheiro, destinado a manutencao da Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/07/2013 | 3561.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS UNIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/13, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/07/2013 | 10320.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO/13, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002463 | 16/07/2013 | 2923.68 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao e hidraulico tais como: VARGALHAO CA50 6.3MM 1/4, VERGALHAO CA50 10.0MM 3/8, CIMENTO, PREGO GERDAU CC 15X1 8, PREGO GERDAU CC 18X2 7, TELHA ONDULADA, MANGUEIRA CRISTAL, LUVA PVC C/ FORRO 45C e etc., destinados ao almoxarifado da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/07/2013 | 1800.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 600 quilos de MACACHEIRA, destinado a merenda dos alunos da rede municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/07/2013 | 401.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de MILHO VERDE, destinado a merenda dos alunos da rede municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/07/2013 | 285.40 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de MILHO VERDE, destinado a merenda dos alunos da rede municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/07/2013 | 3280.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS UNIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/13, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/07/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/07/2013 | 50.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria a cidade de Timbauba-PE, para constear despesas com alimentacao, ocorreu no dia 16/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/07/2013 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A CENDAC- CENTRO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO, NO DIA 16/07/2013, CONFORME COMPROVATES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/07/2013 | 30.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A CENDAC- CENTRO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO, NO DIA 16/07/2013, CONFORME COMPROVATES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/07/2013 | 17.50 | 00045728690491 | MARLY FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/07/2013 | 100.00 | 00008418377402 | ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de um aluguel, destinados a pessoa pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/07/2013 | 100.00 | 00008826322481 | EVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de um aluguel, destinados a pessoa pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 16/07/2013 | 100.00 | 00008512068400 | ANA CRISTINA BELARMINIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de um aluguel, destinados a pessoa pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/07/2013 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de um aluguel, destinados a pessoa pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/07/2013 | 100.00 | 00008971417412 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de um aluguel, destinados a pessoa pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/07/2013 | 100.00 | 00010892423447 | SILVANIA SERAFIM SIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de um aluguel, destinados a pessoa pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/07/2013 | 100.00 | 00059407280497 | MARLENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de um aluguel, destinados a pessoa pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/07/2013 | 100.00 | 00001190225409 | ELIENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de um aluguel, destinados a pessoa pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/07/2013 | 100.00 | 00005716259405 | JOSILENE MOREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de um aluguel, destinados a pessoa pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/07/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO, NO D.O. NO DIA 06/07/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/07/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) meias diarias, a cidade de Joao Pessoa-PB junto IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 16 e 17/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/07/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenio-siconv, do governo federal relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/07/2013 | 85.95 | 00000870623486 | CLAUDENIRA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/07/2013 | 84.74 | 00083161317491 | MARIA DE LOURDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua e energia eletrica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/07/2013 | 90.14 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/07/2013 | 69.75 | 00007616383424 | MARLI MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/07/2013 | 114.22 | 00009066784474 | KATIANA MINERVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de CONTAS DE AGUA, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/07/2013 | 111.00 | 00001544544430 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 305/01 E LEI ORCAMENTARIA 521/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/07/2013 | 44.00 | 00001806917831 | MARIA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 305/01 E LEI ORCAMENTARIA 521/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/07/2013 | 400.00 | 00001145938418 | MARIA JOSÉ FERNANDES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 305/01 E LEI ORCAMENTARIA 521/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/07/2013 | 185.00 | 00001303036401 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 305/01 E LEI ORCAMENTARIA 521/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/07/2013 | 55.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO PARA AQUISICAO DE PORTA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 305/01 E LEI ORCAMENTARIA 521/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/07/2013 | 350.00 | 00084016035449 | JOSEFA GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/07/2013 | 300.00 | 00008295963481 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/07/2013 | 136.00 | 00072367652872 | Arnaldo Mouzinho da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/07/2013 | 8.00 | 00011061409406 | ERICA PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/07/2013 | 192.00 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/07/2013 | 40.00 | 00007655535469 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao da 2o via de registro destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/07/2013 | 40.00 | 00009818334701 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao da 2o via de registro destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/07/2013 | 160.00 | 00008493108499 | MARIA PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de conta de energia eletrica, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/07/2013 | 67.19 | 00011562438409 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de conta de energia eletrica, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/07/2013 | 61.47 | 00010453800408 | SEVERINA BENEDITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de conta de energia eletrica, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/07/2013 | 504.00 | 00095234110478 | EDGENIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a cobertura do teto com gesso da Secretaria da Escola Castro Alves, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/07/2013 | 500.00 | 00028870751449 | Rosa Pedro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de lembrancinhas para cada professor do ensino fundamental, as quais foram entregues no dia do planejamento do III bimestre, ocorreo no dia 08 de julho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/07/2013 | 120.00 | 00002343569444 | ROSINEIDE RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de material (mesa e tampos), destinados ao planejamento do III bimestre no Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/07/2013 | 166.99 | 00043688004434 | JOSE DA CRUZ GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/07/2013 | 51.50 | 00023764694491 | MARIA JOSE GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/07/2013 | 81.00 | 00009799807476 | MARIA JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/07/2013 | 78.00 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de cunho social destinada para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamnetaria de no521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de julho/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0002493 | 18/07/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de administracao publica: sistema de contabilidade, relativo ao mes de julho/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062013 | 0002504 | 19/07/2013 | 1531.19 | 04164616000159 | TNL PCS S/A (Oi) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de 24 (vinte e quatro) telefones movel (celular) destinados aos secretarios e gerentes do municipio para realizacao de suas atividades, relativo ao periodo de 23/05 a 23/06/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/07/2013 | 26888.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL REFERENTE AO MES JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/07/2013 | 600.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro quando na reforma habitacional de pessoa carente do municipio, durante o periodo de 05 a 19/07/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/07/2013 | 360.00 | 00007307855488 | IVANILDO MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na reforma habitacional de pessoa carente do municipio, durante o periodo de 05 a 19/07/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002501 | 19/07/2013 | 3008.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (acucar, arroz, biscoito, carne de charque e outros), destinados a merenda dos alunos do programa PETI, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002508 | 19/07/2013 | 215.69 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Agua Sanitaria, Desodorizador de ar glade, Desinfetante, Detergente, Papel Higienico e etc., destinados as atividades de limpeza do PETI (Programa de Erradicacaodo Trabalho Infantil) do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002509 | 19/07/2013 | 5794.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (acucar, arroz, biscoito, carne de charque, carne bovina, achocolatado em po, feijao, frango, leite em po, macarrao, oleo de soja, salsicha e outros), destinados a merenda dos alunos do programa PETI, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/07/2013 | 763.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel destinada ao consumo na escola municipal Jose grimaudo, no periodo de 11/06 a 17/07/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/07/2013 | 58.05 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia via SEDEX da sec.de educacao do municipio para o FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao contendo documentos de interesse do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102013 | 0002510 | 19/07/2013 | 171.52 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: lampadas 20W e bota de couro., destinados a manutencao do predio da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102013 | 0002512 | 19/07/2013 | 4.19 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: interrupitor de 01 secao, destinados a manutencao do predio da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/07/2013 | 40971.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB REFERENTE AO MES JUNHO2013, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/07/2013 | 24969.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB REFERENTE AO MES JUNHO2013, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/07/2013 | 30.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa junto a Eticons para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 19/07/2013, conf.declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/07/2013 | 576.11 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de no 2404-X nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/07/2013 | 0.05 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta do ITR de no 4035-5 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/07/2013 | 4888.41 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o pasep relativo ao mes de junho/13, conf. DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0002513 | 19/07/2013 | 4800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria em contabilidade publica, durante o mes julho/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/07/2013 | 360.00 | 00003101605458 | EDMARIO MARQUES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de corte e replanta do gramado do Estadio Municipal, no periodo de 15 a 19/07/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/07/2013 | 238.00 | 00003542118460 | CARLOS STÊNIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada para demolicao do vestuario do Estadio Municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/07/2013 | 1320.00 | 07831054000148 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CARROCERIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 (seis) cavalete de ferro 1.00 x 1.00M, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002507 | 19/07/2013 | 2319.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza (agua sanitaria, desinfetante, saco p/lixo, vassourao e outros), destinados a higienizacao da garagem municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002511 | 19/07/2013 | 28.96 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) pa de botas, destinados as atividades dos agentes de limpeza publicas do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/07/2013 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de dereito de uso de licenca do software SIASI-GP: Sistema Intituto Ayton Senna de Informacoes ( Sistema do se Liga e Acelera) conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/07/2013 | 224.00 | 01523804000138 | ANDRAVEL - ANDRADE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias Filtro Comb, Filtro Oleo, Motorcraft Sae 5w30, destinados a revisao do veiculo Fiesta de placa OGB-7784, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/07/2013 | 1537.50 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas (banana)dstinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/07/2013 | 224.00 | 01523804000138 | ANDRAVEL - ANDRADE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias Filtro Comb, Filtro Oleo, Motorcraft Sae 5w30, destinados a revisao do veiculo Fiesta de placa OGC-4134, pertencente a Sec. de Desenvolvimento Social do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/07/2013 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Timbauba, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 22/07/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestao do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/07/2013 | 1500.00 | 00002252315490 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palestantes da V Conferencia Municipal de Assitencia Social organizada pelo CMAS, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/07/2013 | 100.00 | 00006010720494 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquicao de material de construcao, destinados a pessoa pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/07/2013 | 60.20 | 00042271254809 | NIEDJA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/07/2013 | 600.00 | 00001190225409 | ELIENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquicao de material de construcao, destinados a pessoa pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/07/2013 | 74.00 | 00070017852455 | LUCIANA BELARMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquicao de material de construcao, destinados a pessoa pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/07/2013 | 500.00 | 00025168231420 | AMARO TERTULIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquicao de material de construcao, destinados a pessoa pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/07/2013 | 60.32 | 00008469775405 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/07/2013 | 59.99 | 00006526820492 | MARIA CELIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/07/2013 | 60.02 | 00009128063465 | SANDRA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/07/2013 | 60.23 | 00001235138470 | MARIA ALESSANDRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/07/2013 | 624.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de MILHO VERDE, destinado a merenda dos alunos da rede municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/07/2013 | 30.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a PUBLICSOFT, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 23/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/07/2013 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a PUBLICSOFT e E-TICONS, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 23/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/07/2013 | 1876.95 | 12681842000135 | PAISSANDU - CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a parcela do seguro total dos veiculos marcopolo/minibus volare v6 escolar 4x2 ano 2008/2009 de placa MOU 4936 e MOE 3575 e do veiculo volkswagen/15.180 constellation ano 2010/2010 de placaNQE 6127, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/07/2013 | 750.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico na manutencao dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/07/2013 | 92.14 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do fundo especial de no 4720-1 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/07/2013 | 120.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFD 8060, quando em uma viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo o assessor de gabinete junto ao escritorio de contabilidade e Escritorio de Advocacia, no dia 18/06/13, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/07/2013 | 420.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante, das ornamentacoes Juninas (casa de taipa e aderecos) do Municipio de Juripiranga, no periodo de 09 a 22/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/07/2013 | 450.00 | 00092902790449 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante, das ornamentacoes Juninas (casa de taipa e aderecos) do Municipio de Juripiranga, no periodo de 09 a 23/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/07/2013 | 420.00 | 00010908399448 | JONAS RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante, das ornamentacoes Juninas (casa de taipa e aderecos) do Municipio de Juripiranga, no periodo de 09 a 22/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/07/2013 | 110.00 | 00007892879439 | JOSE ANTONIO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto das portas e regulagem dos veiculos de placas MOB-6327 e MOO-2736, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/07/2013 | 60.21 | 00098033425415 | MARIA JOSE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/07/2013 | 60.21 | 00083161708415 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/07/2013 | 60.04 | 00010261161474 | ERALDO DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/07/2013 | 59.79 | 00009763165440 | JOSE MARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/07/2013 | 60.17 | 00003901482458 | LUCINEIDE DE MACENA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/07/2013 | 60.16 | 00001190308452 | JOSELMA IZABEL DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/07/2013 | 60.56 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/07/2013 | 59.96 | 00007847178427 | ROSITANIA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/07/2013 | 60.21 | 00008469773461 | ROSALIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/07/2013 | 60.12 | 00007861799450 | VERA LÚCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/07/2013 | 60.17 | 00001185367454 | EDNALDO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio conf. Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002543 | 24/07/2013 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria juridica, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/07/2013 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de duas meia diarias a cidade de Joao Pessoa, junto a Junta de Servicos Militar, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, ocorreu no dia 25 e 26/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/07/2013 | 299.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) telefone s/fio e 01 (um) aparelho celular, destinados as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/07/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas meias diarias a cidade de Joao Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, ocorreu nos dias 24 e 25/07/2013, conf.declaracaoanexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/07/2013 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO NO D.O. DO DIA 23 e 24/07/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000222013 | 0002568 | 25/07/2013 | 6600.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) condicionadores de ar split de 9 KBTUS com sistema inverter, destinados aos setores da sec.de administracao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/07/2013 | 197.90 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa pessoa carente do Municipio, de acordo com Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/07/2013 | 1197.30 | 00067511104800 | FRANCISCO ANDREATTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, na compra de suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/07/2013 | 1004.00 | 00067511104800 | FRANCISCO ANDREATTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, na compra de bolsas coletoras drenaveis (bolsas de urostomia), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/07/2013 | 180.00 | 00010834862417 | JOSE INACIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para compra de areia lavada, destinada a melhoria habitacional de pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/07/2013 | 25.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARCIAIS, JUNTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO MAIS EDUCACAO E MAIS CULTURA, NO DIA 25/07/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/07/2013 | 25.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARCIAIS, JUNTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO MAIS EDUCACAO E MAIS CULTURA, NO DIA 25/07/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/07/2013 | 25.00 | 00009540459478 | JAMILTON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARCIAIS, JUNTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO MAIS EDUCACAO E MAIS CULTURA, NO DIA 25/07/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/07/2013 | 2700.00 | 00089924843487 | ELIANE FERREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornacimento de refeicoes, destinadas ao pessoal do Palco, Sonorizacao, Gerador de Energia e do Apoio as Festividades Juninas do Municipio, no periodo de 21 a 25/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000222013 | 0002569 | 25/07/2013 | 1650.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um condicionador de ar split com sistema inverter de 9 KBTUS, destinado a unidade pertencente a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202013 | 0002570 | 25/07/2013 | 1192.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) pneus destinados ao veiculo montana de placa MOM-7701, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Tomada de Preços | 000222013 | 0002567 | 25/07/2013 | 1650.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um condicionador de ar split de 9 KBTUS com sistema inverter, destinado ao sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/07/2013 | 270.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE UMA CARGA DE GAS, EM UM AR CODICIONADO SPLIT 18 BTUS, E NA INSTALACAO DO MESMO EM UMA PAREDE DE GESSO DO SETOR DE LICITACAO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/07/2013 | 1036.00 | 00001159668701 | LUIS ORNILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na confeccao de 01 (um) janela, destinada a Escola Municipal Salvino Joao Pereira e 01 (um) grande, destnada a Creche do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/07/2013 | 514.23 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec. de educacao, relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/07/2013 | 44764.92 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados apoio, relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/07/2013 | 101938.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professor do ens.fundamental-etc-magisterio, relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/07/2013 | 22218.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec. de educacao-exp-professor polivalente contratado do magisterio relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/07/2013 | 37305.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-etc-professor do ens.infantil-FUNDEB, relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/07/2013 | 6105.31 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-etc-professor de jovens e adultos-magisterio, relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/07/2013 | 39606.38 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-apoio, relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/07/2013 | 31386.02 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados, relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/07/2013 | 1017.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados relativo ao mes d ejulho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/07/2013 | 8136.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-exp-EJA/FUNDEB relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/07/2013 | 5424.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-correcao de fluxo-fundeb relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/07/2013 | 5218.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-exp-infantil-creche/fundeb relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/07/2013 | 778.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-mais educacao/fundeb relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102013 | 0002590 | 26/07/2013 | 138.00 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Carro de Mao, destinados as atividades de limpeza do predio da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102013 | 0002592 | 26/07/2013 | 123.40 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: porta e fechadura, destinados a manutencao dos predios das Escolas Municipais Antonio Pedro da Silva e Jose Abdon de Queiroz, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/07/2013 | 1090.14 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP relativo ao mes de julho/13, conf. DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/07/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de no32385-3 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/07/2013 | 305.40 | 00056783434400 | JULIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestao do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332013 | 0002576 | 26/07/2013 | 430.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais graficos como: adesivos, certificados e etc., destinados as atividades e eventos realizados pelo Programa IGD do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/07/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) meias diarias, a cidade de Joao Pessoa-PB junto IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 26 e 27/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/07/2013 | 315.00 | 05438093000154 | AGUA MINERAL ROSA BRANCA MONTANIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/07/2013 | 19.00 | 00025201778453 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/07/2013 | 20.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/07/2013 | 1745.00 | 00009517865716 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cobertura de gesso do teto na sala de leitura, diretoria, cantina e na sala dos professores da Escola Josefa Alexandrina do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/07/2013 | 88.00 | 00010679581421 | ISTYVE ELISON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem e lubrificacao dos veiculos de placa OGB 7784 e OEY 4674, pertencente a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/07/2013 | 1025.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas (banana)destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202013 | 0002593 | 29/07/2013 | 5108.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) pneus e 04 (quatro) camara de ar, destinados a reposicao do trator new holland, e dos veiculos de placa LAU 0067, OFB 3569, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/07/2013 | 174.00 | 00010679581421 | ISTYVE ELISON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem e lubrificacao do veiculo cacamba de placa NQE 6127 pertencente a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/07/2013 | 600.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do Municipio relativo ao mes de julho/13, conf.contrato de no01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/07/2013 | 1186.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua das unidades da sec.de infraestrutura do municipio relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/07/2013 | 24155.41 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-exp relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/07/2013 | 16111.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-comissionados relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/07/2013 | 16276.47 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202013 | 0002630 | 30/07/2013 | 448.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) pneus destinados as motos de placas OFC-9198 e MNJ-3338, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/07/2013 | 7173.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionados relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/07/2013 | 3080.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua das unidades da sec.de educacao do municipio relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/07/2013 | 1356.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-contratados exp, relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/07/2013 | 7079.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-comissionados relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/07/2013 | 4517.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da se.de educacao-comissionados relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/07/2013 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-eletivo relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/07/2013 | 8310.56 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/07/2013 | 1910.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de no 2404-X nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/07/2013 | 12658.76 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de financas-comissionados relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no2404-x nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de no32385-3 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PARA REALIZACAO DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA DO ICMS-DESONER.EXPORTACAO DE No32493-0, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/07/2013 | 230.58 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para pagamento da folha de pessoal da sec.de administracao, financas, planejamento, infraestrutura, desenv.social, educacao e gabinete relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/07/2013 | 750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado excepcional sopao relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/07/2013 | 5178.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados da casa da familia relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/07/2013 | 1580.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-projovem relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/07/2013 | 2034.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/07/2013 | 2712.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha d epessoal da sec.de desenv.social-efetivo relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/07/2013 | 4294.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos conselheiros tutelar da sec.de desenv.social-eletivo relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/07/2013 | 8223.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-comissionados relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/07/2013 | 2034.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados-exp relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/07/2013 | 6949.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-pensionista relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/07/2013 | 8814.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-inativo relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/07/2013 | 1690.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua das unidades da sec.de administracao do municipio relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/07/2013 | 7445.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-comissionados relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/07/2013 | 778.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-contratados-exp relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/07/2013 | 5051.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-est relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/07/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas meias diarias a cidade de Joao Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do municipio, ocorreu no dia 31/07 e 01/08/2013, conf.declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/07/2013 | 19.00 | 04009723000102 | MAURICIO BARBOSA CASTRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um paralama dianteiro titan, destinado a reposicao na moto de placa OFC 9198 pertencente a gestao do programa bolsa familia, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/07/2013 | 1.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP descontado na conta do ICMS desoneracao de no 32.493-0 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/07/2013 | 30.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa junto a empresa de tecnologia eticons para tratar de assuntos de interesse do municipio no dia 31/07/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/08/2013 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete relativo ao mes de Julho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000242013 | 0002638 | 01/08/2013 | 3260.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Engrenagem 1a Movel, Mola 1 Dianteira, Mola 2 Dianteira, Mola 3 Dianteira, Mola 4 Dianteira, Mola 5 Dianteira, Bomba D Agua, Cuica de Freio Dianteiro, Lona de Freio, Patim de Freio e Para-Choque Dianteiro, destinadas a manutencao do veiculo Onibus de Placa QEY-4674, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000242013 | 0002639 | 01/08/2013 | 4013.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Terminal de Direcao, Bucha da Ponta do Estabilizador, Bucha Barra Estabilizador Traseiro, Mola 1 Dianteira, Mola 2 Dianteira, Mola 3 Dianteira, Borracha Estabilizador Traseira,Retentor Roda Traseira, Cilindro Mestre, Bucha da Mola, Rolamento Roda Ttaseira, Tanque de Combustivel, Cilindro da Roda, Lona de Freio, Pastilha de Freio e Disco de Freio, destinados a Manutencao do veiculo Micro-Onibus de Placa OFB-3569, Pertencente a | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/08/2013 | 420.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NQD 2543, quando em 03 (tres) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo a Sec. de Educacao e a Gerente de Educacao junto a UFPB para tratar de assuntos de interesse do Municipio nos dias 22, 25 e 26/07/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/08/2013 | 850.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e istalacoes hidraulicas das Escolas Municipais de Ensino Infantil e Fundamental, Jose Grimaudo Tavares, Maria Jose Borba, Josefa Alexandrina e Creche Municipal, durante omes de julho/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/08/2013 | 1509.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.509,00(hum mil quinhentos e nove) baldes de agua potavel com capacidade de 20(vinte) litros cada, para as Escolas Municipais Maria Jose Borba, Salvino Joao Pereira e as Escolas da Zona rural, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062013 | 0002650 | 01/08/2013 | 5676.19 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente tais como: Emborrachado Grande Azul Royal, Emborrachado Grande Vemelho, Emborrachado Grande Verde Bandeira, Livro de Ponto, Livro de Ata, Dvd Vigem, Cola Isopor, Cola Quente Fina Cristal, papel oficio e outros destinados as atividades das escolas do Municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/08/2013 | 73.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Registro Esfera Sold 32MM (Predial), Selo Mecanico T02 14MM (Inox), Rolamento 6203-2ZR Fag, Parafuso Sext 8.8 7/16x20 Nf Rp (Faca), Fita Bawdit. 3/4 e Rolamento 6202. 2zr Fag,destinadas a bomba d agua da Escola da zona rural do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002653 | 01/08/2013 | 2048.00 | 13129940000127 | ITAMBE AUTO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (amortecedor, sensor temperatura, catalizador e outros), destinados a reposicao no veiculo de placa MOO 2736, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002657 | 01/08/2013 | 585.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente (marcador pincel atomico, cola branca e CDR), destinados as atividades das escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/08/2013 | 230.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 180 (cento e oitenta) baldes de agua potavel destinados ao consumo na escola municipal salvino joao pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002660 | 01/08/2013 | 7.80 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um cadeado destinado ao portao da escola municipal Maria Jose Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002661 | 01/08/2013 | 16.15 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos (lampada cristal e fita isolante), destinados a reposicao na Escola Salvino Joao Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/08/2013 | 16.10 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cola de silicone destinada a escola municipal maria jose borba, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/08/2013 | 917.20 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 (quarenta) un de reatores destinados a manutencao da iluminacao da escola municipal maria jose borba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/08/2013 | 363.62 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos (disjuntor, porta start e sensor de presenca), destinados a manutencao da rede eletrica da escola maria jose borba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/08/2013 | 4020.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 670 kg de inhame fornecidos pelos pequenos agricultores rurais do municipio destinados a merenda dos alunos da rede escolar, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/08/2013 | 1288.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios (foguetes e girandolas), destinados as festividades do sao joao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/08/2013 | 1220.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de objetos decorativos (painel caipira, bonecos de isopor, peneira, chapeu e vassourao de palha, e outros), destinados a ornamentacao junina das escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002675 | 01/08/2013 | 340.10 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao e hidraulico (cimento, joelho, registro, sifao e outros), destinados a manutencao nas escolas: josefa alexandrina, maria jose borba e salvino joao pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332013 | 0002670 | 01/08/2013 | 1000.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de taloes de cobranca de taxa e envelopes timbrados, destinados as atividades do setor de tributacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/08/2013 | 88.00 | 00010679581421 | ISTYVE ELISON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor reenpenhado nesta data referente ao empenho de numero 2596 que foi anulado em virtude de equivoco no pagamento e reempenhado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0002640 | 01/08/2013 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de frota, relativo ao mes de julho/13, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/08/2013 | 50.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) meias diarias para a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao NETVANAH Praia Hotel para participar da 2a Conferencia Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentavio e Solidario, ocorreunos dias 30 e 31/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002665 | 01/08/2013 | 2542.07 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos (lampada, reator e bocal), destinados a iluminacao publica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/08/2013 | 2080.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) unidades de tubos de concreto, onde 04 (quatro) foram para rua espirito santo, 02 (dois) para rua sao sebastiao e 02 (doi) para av.liberdade, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/08/2013 | 1320.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30 (trinta) unidades de tubos de concreto de 0,20 e 30 (trinta) unidades de 0,30, destinados ao esgoto do final da rua rio grande do norte e da travessa sao goncalo, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0002641 | 01/08/2013 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de social, relativo ao mes de Julho/13, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/08/2013 | 23.01 | 00002561871428 | GILDO DE SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia eletrica destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/08/2013 | 41.15 | 00001095755471 | TEREZINHA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/08/2013 | 109.00 | 00011759381497 | JOSE IGOR PEREIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exames de, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002674 | 01/08/2013 | 67.30 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE JOELHO E 10 (DEZ) UNIDADES DE T PARA ESGOTO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA DO CRAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0002642 | 01/08/2013 | 700.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de folha de pagamento, relativo ao mes de Julho/13, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/08/2013 | 15.00 | 00035289068805 | EDUARDO MAURICIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 03 (tres) copias de chave destinadas ao setor de licitacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/08/2013 | 24.24 | 04164616000159 | TNL PCS S/A (Oi) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel (celular) relativo ao periodo de 03/02 a 03/03/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/08/2013 | 27.07 | 04164616000159 | TNL PCS S/A (Oi) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel (celular) relativo ao periodo de 03/04 a 03/05/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/08/2013 | 282.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica referente ao consumo do anexo da prefeitura municipal relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/08/2013 | 2660.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidades de internet da prefeitura relativo ao mes de junho e julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0002671 | 01/08/2013 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de patrimonio e estoque, relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062013 | 0002683 | 02/08/2013 | 135.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Pasta AZ, Lapis Grafite, Fita Durex Grande, Clips e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Administratacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062013 | 0002686 | 02/08/2013 | 88.60 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Livro de Ponto, destinados as atividades da Secretaria de Administratacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062013 | 0002688 | 02/08/2013 | 440.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cartucho HP 27 preto e cartucho HP 28 Colorido, destinados as atividades da Secretaria de Administratacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062013 | 0002689 | 02/08/2013 | 28.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Pen Driver 8GB, destinados as atividades da Secretaria de Administratacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/08/2013 | 360.00 | 00091733065415 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de corte e replanta do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 22 a 26/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/08/2013 | 360.00 | 00091733065415 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de corte e replanta do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 22 a 26/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/08/2013 | 125.00 | 00008850481489 | VALDEMIR LUIZ MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, nma construcao de 05 (cinco) caixas de esgoto (boca de lobo), na estrada que passa no final das Ruas Clovis Correia de Araujo e Sao Goncalo, pertencentes ao Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/08/2013 | 50.00 | 00078948002449 | HELENO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) meias diarias, a cidade de Itabaiana-PB junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 31/07 e 02/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/08/2013 | 110.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPT-2671 quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB e 01 (um) viagem a cidade de Timbauba-PE, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal, conduzindo o Secretario de Financas e Coordenador Contabil, nos dias 09 e 10/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/08/2013 | 200.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 01 (um) AR CONDICIONADO SPLIT, na Sala da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062013 | 0002684 | 02/08/2013 | 432.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Papel A4, destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062013 | 0002685 | 02/08/2013 | 1201.68 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cartucho HP 60 preto e Papel A4, destinados as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062013 | 0002687 | 02/08/2013 | 526.68 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cartucho HP 60 Preto, destinados as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado debitado na conta do ITR de no4035-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de no2720-1, nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/08/2013 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada por extrato postado debitado na conta unica do municipio de no9159-6, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado debitado na conta de no 283.142-2 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/08/2013 | 1130.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na embreagem do onibus de Placa OEY-4674, revisao periodica do onibus de Placa MOU-4936 e revisao e embuchamento no Micro-Onibus de placa MOE-3575, pertencentes a Secretaria de Educacaodo Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0002690 | 02/08/2013 | 3000.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a 1a (primeira) parcela da pintura do predio da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062013 | 0002691 | 02/08/2013 | 144.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 24 (vinte e quatro) un de pasta AZ, destinadas as atividades das secretarias das escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002692 | 02/08/2013 | 71.27 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tintas delacryl para pisos e corante iquine, destinados a pintura na escola salvino joao pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto no tacografo junto ao INMETRO no veiculo de placa OGA 7020, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto no tacografo junto ao INMETRO no veiculo de placa MOE 3575, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002710 | 05/08/2013 | 217.20 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 10 unidades de botas pvc, destinadas aos agentes de limpeza urbana do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062013 | 0002700 | 05/08/2013 | 361.61 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, tais como: pasta de papelao, papel A4, marca texto, caneta, fita de empacotamento e outros, destinados as atividades da sec.de administracao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/08/2013 | 3500.00 | 09634330000103 | EMANOELTON BORGES-AUDIOMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de desenvolvimento do site institucional/portal da transparencia do municipio, sob o endereco eletronico www.juripiranga.pb.gov.br e da manutencao e hospedagem referente ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002699 | 05/08/2013 | 266.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, tais como: acucar, achocolatado, farinha de trigo, queijo ralado e outros, destinados ao curso sobre cozinha Brasil do SESI, realizado na Casa da Familia do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valoriz.e assistenc.a pess. idosa e a portad. de deficiencia | Manut. das Ativ. de Atencao aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002701 | 05/08/2013 | 1315.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, tais como: acucar, biscoito, polpa de frutas, cafe e outros, destinados ao lanche dos idosos da casa da familia, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/08/2013 | 100.00 | 00005014825478 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/08/2013 | 100.00 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002704 | 05/08/2013 | 1451.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, tais como: acucar, arroz, macarrao, biscoito e outros, destinados a merenda dos alunos do Projovem do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/08/2013 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002706 | 05/08/2013 | 192.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, tais como: agua sanitaria, detergente, saco para lixo, esponja, papel higienico e outros, destinados a higienizacao do predio onde funciona o prohgrama projovem do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestao do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002707 | 05/08/2013 | 541.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, tais como: acucar, arroz, margarina, soja, feijao, carne bovina, macarrao, polpa de frutas e outros, destinados ao almoco servido na V conferencia municipal de assistencia social, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestao do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062013 | 0002708 | 05/08/2013 | 315.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, tais como: papel 40kg, caneta, pasta plastica, envelope e outros, destinados as atividades da V conferencia municipal de assistencia social, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002711 | 05/08/2013 | 1550.60 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao (telha, vergalhao e cimento), destinados a reforma, consertos e reparos no predio onde funciona oCRAS do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestao do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/08/2013 | 84.00 | 00002343569444 | ROSINEIDE RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 10 (dez) mesas e 10 (dez) toalhas, destinadas a v Conferencia Municipal de Assistencia Social Organizada pelo CRAS e pela Sec de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/08/2013 | 100.00 | 00009673445494 | HERICA REIS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/08/2013 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/08/2013 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/08/2013 | 100.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/08/2013 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/08/2013 | 100.00 | 00096430931404 | JUBERLITA ARTHUR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/08/2013 | 100.00 | 00038524090472 | EVERALDO CALVACANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/08/2013 | 100.00 | 00014709361860 | EVELISA ROXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/08/2013 | 100.00 | 00009523096451 | JULIETE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/08/2013 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/08/2013 | 100.00 | 00007622956430 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/08/2013 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/08/2013 | 100.00 | 00068666233400 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/08/2013 | 100.00 | 00009108685495 | JOSE FERREIRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/08/2013 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/08/2013 | 100.00 | 00001218904496 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/08/2013 | 100.00 | 00001276110456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/08/2013 | 100.00 | 00008498460484 | JOSINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/08/2013 | 100.00 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 06/08/2013 | 100.00 | 00005441874406 | MARIA JOSE GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/08/2013 | 100.00 | 00002712205464 | JOSE VALDIR DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/08/2013 | 200.00 | 00010417870493 | VENICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de dois meses de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/08/2013 | 100.00 | 00005890402439 | MARIA DE JESUS RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 06/08/2013 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/08/2013 | 59.96 | 00083161406400 | LINDALVA RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 06/08/2013 | 100.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 06/08/2013 | 60.21 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 06/08/2013 | 59.91 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 06/08/2013 | 60.01 | 00056890540468 | AMARA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/08/2013 | 350.00 | 00009645239494 | MARIA JOSE DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 06/08/2013 | 38.00 | 00010300029403 | EDIVALDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao da 2a via da certidao de nascimento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 06/08/2013 | 37.88 | 00028650923801 | IRANEIDE AUREA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de duas contas de energia eletrica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 06/08/2013 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um oculos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 06/08/2013 | 38.00 | 00025201778453 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 06/08/2013 | 236.40 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/08/2013 | 350.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na estalacao com extensao de uma unidade de AR CONDICIONADO SPLIT, servicos de lipeza e complemento de carga de gas, o mesmo estalado na sala do arquivo, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/08/2013 | 900.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma estrutura com 17 (dezessete) placas de encaixe destinada ao placar no Estadio Municipal e fornecimento de um portao medindo 1,80x80, destinado ao mesmo, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/08/2013 | 700.00 | 08181087000152 | BRITA FORTE-FRONTEIRA IND E COM DE MINERAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 M3 de pedra graduada, destinadas ao aterro da Rua Senador Ruy Carneiro, conf.comprovantes. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/08/2013 | 690.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de MILHO VERDE, destinado a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/08/2013 | 60.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPT-2671, quando em 01 (uma) viagem as comunidades de Cachoeira e Ramalho, conduzindo servidores da Sec. de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0002754 | 06/08/2013 | 2683.40 | 10940287000193 | TONY DE LIRA ZEGAS ELETRONICA-ME ELETRONICA SHOP DO MUSICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de estrumentos tais como: TIMBA, BOCAL CORNETA, BOCAL TROMPETE, CORNETA CURTA, BOMBO, BLOCO SONORO, BAQUETA PERCUSSAO e outros, destinados a Banda Macial (Jose Gildo Barbosa), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 06/08/2013 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP relativo ao mes de agosto/13, conf. DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/08/2013 | 1800.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 600 (seiscentos) quilos de MACAXEIRA, destinado a merenda dos alunos da rede municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0002756 | 07/08/2013 | 10976.50 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e legumes (beterraba, jerimum, batata, tomate, repolho e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/08/2013 | 300.00 | 17892016000159 | OFICINA PAI & FILHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Lanternagem, Pintura e Montagem nos veiculos de placas; Uno MOO-3406, Celta OET-0157, Montana MOM-7701 e Micro-Onibus MUO-4936, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conformecomprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0002757 | 08/08/2013 | 2320.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo onibus de placa JMF 4660, quando em 03 (tres) viagens ao matadouro da cidade de Pedras de Fogo, conduzindo os servidores e machantes da feira livre do municipio para o abate de animais nos dias 05, 12 e 19/07/13; e 16 (dezesseis) viagens a zona rural do municipio nos sitios Barra, Paraibinha, Coiteiros, Cha do inga e Cachoeira conduzindo moradores para feira livre do municipio nos dias 06, 13, 20 e 27/07/2013, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/08/2013 | 227.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias eletricos: Rele Foto Elet.1000w, Bobina p/ chave cip 90 220v 2x60a e Stieletronica, destinados a manutencao da Praca Publica (Frei Damiao), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/08/2013 | 616.00 | 03937009000111 | UNICA UNIFORMES CALCADOS E EPIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 22 (vinte e dois) pa de botas de seguranca, destinadas aos agentes de limpeza publica e eletricistas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/08/2013 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Nova Rondonia, s/n para funcionamento da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112013 | 0002778 | 09/08/2013 | 2500.00 | 00091043620478 | MARIA RACHEL COMES COITINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de um profissional para prestar servicos tecnicos especializados, como arquiteta junto a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de JULHO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/08/2013 | 380.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos veiculos, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002794 | 09/08/2013 | 5670.28 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, diesel comum e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de julho/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/08/2013 | 360.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNC-5920, quando na coleta do lixo e entulhos nas Ruas e Av. do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao periodo de 23 a 30/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/08/2013 | 240.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOU-5893, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo o Diretor de Agricultura do Municipio, para participar de reuniao junto ao INCRA, nos dias 30 e 31/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/08/2013 | 327.50 | 00006108023481 | MAURILIO HERCULANO GONDIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de rebobinamento do motor bomba trifasio 3cv 2 polos 220/380 volts com troca de selo mecanico, pertencente a Lavanderia Publica do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/08/2013 | 411.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/08/2013 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza publica com garga horaria reduzida, conforme contrato de prestacao de servico de no 01-A/2013, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/08/2013 | 289.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento 2013 e bombeiro 2013 do veiculo de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0002777 | 09/08/2013 | 1800.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acompanhamentos dos processos licitatorios realizados pela comissao de licitacao do Municipio, relativo ao mes de julho/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172013 | 0002779 | 09/08/2013 | 1200.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de convenios no mes de julho/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/08/2013 | 500.00 | 00002459015402 | IVANILDA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel situado na Rua Santa Catarina, no97 destinado as instalacoes do Programa MAIS EDUCACAO, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00001213514401 | KELLY CRISTINA CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Banda Macial e Fan Farra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152013 | 0002780 | 09/08/2013 | 1410.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ESTATISTICA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/08/2013 | 1660.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo F 4000 de placa KFK-4375, quando a disposicao da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, nos dias 13, 20, 27/07/2013 e 03, 05, 06, 07 e 08/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/08/2013 | 168.00 | 00010533933420 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel, destinados a Escola Municipal E.I.F. Josefa Alexandrina da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/08/2013 | 700.00 | 14753019000113 | RENATO ANGELO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002797 | 09/08/2013 | 8121.24 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina e diesel comum), destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/08/2013 | 240.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, revisao, recuperacao e troca de pecas,dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/08/2013 | 92.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/08/2013 | 658.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao de 02 (dois) prateleiras, 16 (dezesseis) cadeiras e 04 (quatro) mesas, pertencentes a Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0002809 | 09/08/2013 | 1200.00 | 00009047031423 | EDIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na apresentacao de um grupo musical e artistico regional, no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/08/2013 | 540.00 | 00099631890830 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao, de um show musical com Luiz Sanfoneiro e Os Playboys do Forro, na Escola Municipal Maria Jose Borba, no dia 27/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0002813 | 09/08/2013 | 3000.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a 2a (segunda) parcela da pintura do predio da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002793 | 09/08/2013 | 603.80 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum), destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do Prefeito do Municipio, relativo ao mes de julho/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/08/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE JULHO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/08/2013 | 850.00 | 14753019000113 | RENATO ANGELO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na recarga de toner das impressoras da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga, Setor de Contabilidade e Setor de RH, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/08/2013 | 4116.86 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE AGOSTO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/08/2013 | 24.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/08/2013 | 170.00 | 00071483535487 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa DNQ-2562, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Timbauba-PE e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo servidores da Secretaria de Financas do Municipio, junto aoBanco do Brasil e Caixa Economica Federal, nos dias 15/05, 13/06 e 16/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/08/2013 | 69496.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos referente a divergencias de recolhimento debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/08/2013 | 767.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos referente a divergencias de recolhimento debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/08/2013 | 22.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres tarifas cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no2404-x, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/08/2013 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Pedras de Fogo-PB, junto ao INSS para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 09/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/08/2013 | 1356.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um imovel localizado na Av.Brasil, no 384, destinado a instalacao das Secretarias de Administracao, Financas e Planejamento, relativo ao mes de julho/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/08/2013 | 290.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NQG-5814, quando em 01 (um) viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo servidor da Secretaria de Administracao junto a FUNASA e GIDUR e 01 (um) viagem a cidade de Guarabira-PB, conduzindo o mesmo para tratar de assuntos sobre o site da Prefeitura do Municipio de Juripiranga, nos dias 15 e 24/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0002782 | 09/08/2013 | 2500.00 | 00004751057456 | MIKELINE DE OLIVEIRA E CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no controle interno deste Municipio, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0002783 | 09/08/2013 | 1500.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo e Administrativa especificamente perante a comissao de licitacao, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/08/2013 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um programa da prefeitura municipal de juripiranga na radio radical FM, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/08/2013 | 850.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo carro de som de placa JMZ 0708, quando na execucao de servicos de divulgacao de materia diversas, avisos, comunicados e eventos da Sec. de Administracao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122013 | 0002788 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado em informatica, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/08/2013 | 380.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 (quatro) faixas, sendo 03 (dois) faixa de 2m x 70 cm e 01 (um) faixa de 3m x 70 cm, referente Plano Plurianual, Lei Orcamentaira e conferencia do meio ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/08/2013 | 1356.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de julho/13 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/08/2013 | 29.00 | 00011559844477 | MARIA JOSE DE SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/08/2013 | 19.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/08/2013 | 55.00 | 00005917608431 | NATALIA LOPES DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa pessoa carente do municipio conf.Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/08/2013 | 800.00 | 00007581560490 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UM FUNERAL COMPLETO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/08/2013 | 800.00 | 00069722170406 | SEVERINA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UM FUNERAL COMPLETO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/08/2013 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/08/2013 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/08/2013 | 250.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07 destinado a instalacao de programa Casa da Sopa, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de julho/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/08/2013 | 350.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na AV. Brasil, no 395 destinado as instalacoes do conselho tutelar do Municipio relativo ao mes de julho/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0002774 | 09/08/2013 | 850.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel em carro-pipa, nas cisternas de pessoas carentes da Zona Rural do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/08/2013 | 400.00 | 14753019000113 | RENATO ANGELO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002795 | 09/08/2013 | 1115.95 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum), destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de julho/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/08/2013 | 125.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 (dois) faixas, sendo 01 (um) faixa de 3m x 70 cm e 01 (um) faixa de 2m x 70 cm, referente a conferencia da Acao Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/08/2013 | 150.00 | 00011477050469 | JOELDSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pagamento de pedreiro de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/08/2013 | 60.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KKR-4779, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o pessoal do Conselho Tutelar junto ao 12a Batalhao de Policia e Promotoria local, no dia 22/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/08/2013 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concesao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a CENDAC e a SEDH, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 13/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/08/2013 | 196.00 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 12/08/2013 | 135.60 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/08/2013 | 166.99 | 00043688004434 | JOSE DA CRUZ GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/08/2013 | 102.70 | 00001281463469 | MAURILY ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de fitas de glicose destinado a pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei No 305/01 e Lei Orcamentaria No 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/08/2013 | 74.40 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/08/2013 | 517.00 | 00020647778491 | LUIZ VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNC-4527, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo o Sec. de Administracao junto a E-ticons, Epc, Funasa e Escritorio de Advocacia, nos dias 25 e 30/07 e 01 e 06/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0002828 | 12/08/2013 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria na implantacao do controle interno do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0002829 | 12/08/2013 | 2500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria juridica em licitacoes e contratos nos termos da lei de no 8.666/93, relativo ao mes de julho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/08/2013 | 210.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de tarifa para emissao de certificado digital destinado as atividades desta prefeitura, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/08/2013 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO NA CONTA UNICA DE No9159-6 REF.A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INFORMES DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/08/2013 | 290.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e istalacao da bomba de combustivel, manutencao do motor de partida, sensor de rotacao (diagnostico computadorizado) e alternador dos veiculos, Montana de placa MOM-7701, Micro-Onibus de placa MOE-3575, Micro-Onibus de placa MOU-4936 e Celta de placa OET-0157,pertencentes a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto no tacografo junto ao INMETRO no veiculo de placa MOU-4936, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/08/2013 | 150.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do alternador, istalacao e manutencao dos veiculos Cacamba de placa NQE-6127 e Trator New Holland, pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/08/2013 | 195.00 | 00001159668701 | LUIS ORNILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de restauracao, solda e reforco de dois carrinhos do lixo, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002833 | 12/08/2013 | 2734.84 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao (tijolo, brita, arame recozido e outros), destinados a pequenos reparos nas unidades da sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/08/2013 | 3502.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de BLUSAS DE MANGAS LONGAS, BLUSAS EM GOLA POLO E MANGAS CURTAS, BLUSAS DE MANGAS CURTAS, BLUSAS EM GOLA POLO DE MANGAS LONGAS, BATAS PARA ELETRICISTA, CALCAS COM SINALIZACAO DE SERGURANCA eBONE ARABE, destinadas aos agentes de limpeza publica e eletricistas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0002845 | 13/08/2013 | 3420.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHB-9547, em 09 (nove) diarias no periodo de 13/07 a 06/08/2013, transportando carnes do Municipio de Pedras de Fogo-PB, para o Municipio de Juripiranga-PB, conforme contrato de no55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/08/2013 | 2940.00 | 07831054000148 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CARROCERIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 24 (vinte e quatro) placas de sinelizacao com medicoes de 70x1,00 e 1,00x2,00, destinadas a sinalizacao do transito em diversas Ruas e Avenidas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/08/2013 | 40.00 | 15052323000104 | SILVANO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao digital de 34 (trinta e quatro) fotografias destinadas a prestacao de contas de convenio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/08/2013 | 200.00 | 00008242824428 | RENILDO ERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem geral com lubricacao dos veiculos Micro-Onibus de placas MOE-3575, MOU-4936 e OFB-3569, pertencentes a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/08/2013 | 639.00 | 00002343569444 | ROSINEIDE RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do material (mesas,tampos e cadeiras) destinadas as festividades do dia dos pais da Escola Jose grimaudo Tavares, realizada no Clube Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/08/2013 | 90.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) meias diarias a cidade de Joao Pessoa-PB junto a ASTEC (ASSISTENCIA TECNICA EM CONTABILIDADE), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 09, 12 e 13/08/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/08/2013 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao comercio local, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 13/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/08/2013 | 600.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de treinamento em controle interno de servidores do Municipio, a ser realizado em 16/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/08/2013 | 450.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto taxi de placa PGI 1902 em 14 viagens para sec.de administracao durante o mes de junho/13 em viagens para empresa Jet Grafica na cidade de Timbauba/PE, cartorio civil na cidade de Inga/PB,Banco do Brasil da cidade de Timbauba/PE e Itabaiana/PB e Caixa Economica na cidade de Itabaiana/PB para pegar extratos e levar documentos de interesse desta Edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/08/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenio-siconv, do governo federal relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/08/2013 | 53.00 | 00083157298453 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/08/2013 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao CENDC e SEDH, conduzindo a Sec. de Desenvolvimento Social, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 13/08/2013,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/08/2013 | 32.10 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma lata de leite nan e dois litros de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/08/2013 | 54.00 | 00003634269499 | SILVANIA MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/08/2013 | 135.00 | 00009671014410 | MARIA DA SOLEDADE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 14/08/2013 | 40.00 | 00079768172487 | SEVERINA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios e uma 2a via de registro, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 14/08/2013 | 100.00 | 00011259517454 | KALIOMANDA DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 14/08/2013 | 100.00 | 00011583247408 | JOSIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 14/08/2013 | 100.00 | 00001704791456 | JANAINA RODRIGUES FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/08/2013 | 60.06 | 00004049281457 | SEBASTIAO BRAZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/08/2013 | 60.19 | 00009942537457 | CRISTIANE JOSE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 14/08/2013 | 60.32 | 00009806657446 | REGINALDO VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 14/08/2013 | 59.95 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/08/2013 | 88.98 | 00001562404407 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de conta de energia eletrica, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 14/08/2013 | 27.99 | 00008903934431 | NERIANGELA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para pagamento de conta de energia eletrica, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002871 | 14/08/2013 | 6752.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Carne Bovina, Macarrao, Oleo de Soja, Vinagre e etc., destinados ao preparo da sopa comunitaria do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000242013 | 0002873 | 14/08/2013 | 298.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: bronze de biela, cabo de freio e bomba de combustivel, destinadas a manutencao do veiculo de placa MOO-3406 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/08/2013 | 14.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas tarifas cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitados na conta do FPM de no2404-x, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/08/2013 | 200.00 | 00001089246455 | ALEXANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de financeira, para custear despesas com apresentacao do Grupo de Capoeira Pequeno Mandigueiro no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/08/2013 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos municipios do baixo rio paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 14/08/2013 | 320.00 | 00091029988404 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NNG-1790, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Joao Pessoa, conduzindo a Secretaria de Educacao do Municipio junto ao Centro Administrativo, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 01 e 07/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/08/2013 | 846.00 | 00002829602447 | ALINE MARQUES GOUVEIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de lembrancinhas, para a escolha do Livro Didatico do Fundamental II e para o encontro do PNAIC do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/08/2013 | 2025.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, destinados ao Planejamento do Ensino Fundamental II e para o 2o Encontro do PNAIC, com todos os Professores da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/08/2013 | 500.00 | 00003326814402 | JOACIR CUSTODIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um equipamento de som, para o 1o Encontro de quadrilhas juninas da Escola Municipal Maria Jose Borba, realizado no dia 27/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002868 | 14/08/2013 | 18620.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: acucar, arroz, biscoito, achocolatado, feijao e etc., destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332013 | 0002870 | 14/08/2013 | 700.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccoes de materiais graficos como: certificados, faixas, adesivos e etc., destinados a conferencia Municipal de Cultura da cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000242013 | 0002872 | 14/08/2013 | 5496.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: medidor combustivel, cabo de vela, disco de freio, kit motor, pince de freio e etc., destinadas a manutencao dos veiculos de placas MOB-6327, OET-0157, OGB-7784, MOU-4936 e OGA-7020, pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002874 | 14/08/2013 | 18814.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: polpa de fruta, leite em po, macarrao, oleo de soja, feijao e etc., destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao/Reforma/Recuperacao de sistem as de abast. dagua e perfurac | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000402012 | 0002852 | 14/08/2013 | 66542.97 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 3o medicao dos servicos de construcao de sisternas de abastecimento de agua e perfuracao de pocos tubulares em comunidades rurais do municipio de juripiranga/PB, conforme contrato no 082/2012convenio TC/PAC 1054/08 - FUNASA. | 10012012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332013 | 0002869 | 14/08/2013 | 340.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccoes de materiais graficos como: certificados, adesivos e etc., destinados a conferencia Municipal do Meio Ambiente da cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 15/08/2013 | 145.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo consumo de energia eletrica do portal da alvorada do municipio relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 15/08/2013 | 874.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo consumo de energia eletrica da prefeitura do municipio relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 15/08/2013 | 908.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo consumo de energia eletrica do ginasio poliesportivo do municipio relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 15/08/2013 | 60.00 | 00083161830482 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do I SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, nos dias 15 e 16/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/08/2013 | 50.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma capacitacao sobre a execucao do PNAE e PDDE, no dia 15/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 15/08/2013 | 25.00 | 00043861075415 | EDNA CABRAL CHAVES PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma capacitacao sobre a execucao do PNAE e PDDE, ocorreu no dia 15/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 15/08/2013 | 25.00 | 00007519012450 | FERNANDA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma capacitacao sobre a execucao do PNAE e PDDE, ocorreu no dia 15/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 15/08/2013 | 25.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma capacitacao sobre a execucao do PNAE e PDDE, ocorreu no dia 15/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 15/08/2013 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma capacitacao sobre a execucao do PNAE e PDDE, ocorreu no dia 15/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 15/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto no tacografo junto ao INMETRO no veiculo de placa OFB 3569, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 15/08/2013 | 339.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de consumo de energia eletrica da escola maria jose borba relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 15/08/2013 | 269.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo consumo de energia eletrica da secretaria de educacao do municipio relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 15/08/2013 | 805.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo consumo de energia eletrica da escola jose grimaudo tavares do municipio relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 15/08/2013 | 114.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo consumo de energia eletrica da escola maria jose borba do municipio relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 15/08/2013 | 145.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo consumo de energia eletrica da creche municipal relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de no4720-1, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 15/08/2013 | 30.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do I SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, ocorreu no dia 15/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 15/08/2013 | 10.30 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O envio de uma carta regisreada destinado ao Sr. Luiz Henrique da Silva de Paiva- Ministerio do Desenvolvimento e Combate a Fome, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 15/08/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 15 e 16/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 16/08/2013 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Centro Regional de Referencia em Saude do Trabalhador, conduzindo a Sec. de Desenvolvimento Social, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 16/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 16/08/2013 | 30.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do I SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, ocorreu no dia 16/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 16/08/2013 | 117.00 | 00009864557416 | ELIZANGELA TRIGUEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/08/2013 | 92.08 | 00056798091415 | HELENA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 04 (quatro) contas de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/08/2013 | 66.00 | 00098018248400 | ESTRIZIA REGINA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materias de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/08/2013 | 66.00 | 00008421443402 | SILVANIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materias de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 16/08/2013 | 15.00 | 00096430001415 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 03 (tres) meses de sindicato dos trabalhadores rurais, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/08/2013 | 25.00 | 00004987164817 | VANDA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Campi Grande-PB, junto a NITAY CONSULTORIA para participar de uma capacitacao, ocorreu no dia 16/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/08/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo banco pela solicitacao de extrato na agencia debitado na conta convenio de no 14286-7, conf.extrato bancario. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/08/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato solicitado na agencia debitado na conta de no 283.142-2 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 16/08/2013 | 1845.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 615 (seiscentos e quinze) quilos de MACACHEIRA, destinado a merenda dos alunos da rede municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/08/2013 | 650.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado como nutricionista, no mes de julho/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/08/2013 | 25.00 | 00079768210400 | Severino Ramos Albuquerque das Chagas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade do Inga-PB junto a pedra(historica), conduzindo alunos para visitar a mesma, no dia 17/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 16/08/2013 | 30.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Cooperar para tratar de assutos de interesse do Municipio, ocorreu no dia 16/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 16/08/2013 | 210.00 | 00008850481489 | VALDEMIR LUIZ MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coveiro no Cemiterio Sao Sebastiao, quando da ausecia do titular por licenca medica nos dias 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 12 de agosto de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/08/2013 | 65.00 | 00004856269429 | AURICELIA ARAUJO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 200 (duzentos) salgados, destinados aos palestrantes durante a realizacao da II Audiencia Publica para apresentacao do Plano Municipal de Saneamento Basico, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 16/08/2013 | 25.00 | 00008409839482 | LEIDIANE VELOSO QUEIROZ DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Campina Grande-PB, junto a NITAY CONSULTORIA para participar de uma capacitacao, ocorreu no dia 16/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/08/2013 | 50.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Campina Grande-PB, junto a NITAY CONSULTORIA para participar de uma capacitacao, ocorreu no dia 16/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242013 | 0002916 | 19/08/2013 | 846.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas tais como: MT CANO NYLON 12MM, ROL EMBREAGEM, SILENCIOSO FINAL, FAROL, KIT COXIM CABINA, PINO TRASEIRO e FILTRO DE AR, destinadas aos veiculos cacamba de placa NQE-6127 e Trator NewHolland, pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/08/2013 | 67.80 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias tais como: tinta delacril, broca, super cal, trincha e etc., destinados a pintura da Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/08/2013 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DA XVI OBA DA ESCOLA MUNICIPAL SALVINO JOAO PEREIRA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/08/2013 | 61.56 | 00073822396400 | MARIA MARGARIDA DOS S.SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA DOACAO DE 04 LATAS DE LEITE SUPRA SOY, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONF. COMPROVANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/08/2013 | 1109.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO NO D.O. DO DIA 07/08/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/08/2013 | 1361.35 | 04164616000159 | TNL PCS S/A (Oi) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de 24 (vinte e quatro) telefones movel (celular) destinados aos secretarios e gerentes do municipio para realizacao de suas atividades, relativo ao periodo de 23/06 a 23/07/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/08/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO NO D.O. DO DIA 13/08/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/08/2013 | 32713.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL REFERENTE AO MES JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/08/2013 | 75.00 | 00004847721470 | ELLIS REGINA R.N.G.PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de impressao de foto por ocasiao da comemoracao do dia dos pais no CRAS/PAIF no mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432013 | 0002925 | 20/08/2013 | 4800.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas de pessoas carentes com caminhao de succao a vacuo totalizando 04 (quatro) diarias, conforme convite de no043/2013 e contrato de no 133/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/08/2013 | 16.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONF. COMPROVANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/08/2013 | 197.90 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONF. COMPROVANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/08/2013 | 177.00 | 00059409185491 | DESILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONF. COMPROVANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/08/2013 | 2417.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de consumo de energia eletrica das unidades da sec.de educacao do municipio relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/08/2013 | 60.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de duas diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma capacitacao do PNAIC e junto ao Centro Administrativo para participar de uma reuniao sobre atualizacao do PAR, nos dias 20 e 21/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/08/2013 | 50.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de duas diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma capacitacao do PNAIC e junto ao Centro Administrativo para participar de uma reuniao sobre atualizacao do PAR, nos dias 20 e 21/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/08/2013 | 17590.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB REFERENTE AO MES JULHO/2013, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/08/2013 | 50157.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB REFERENTE AO MES JULHO/2013, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/08/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/08/2013 | 451.19 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE AGOSTO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/08/2013 | 99.79 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECEITA REF.AO CREDITO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/08/2013 | 1200.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela dos servicos prestados de consultoria para o setor de Tributacao, no Recadastramento Imobiliario do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0002926 | 20/08/2013 | 4800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria em contabilidade publica, durante o mes agosto/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/08/2013 | 10.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo banco por conta de sustacao/revogacao debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/08/2013 | 4242.98 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o pasep relativo ao mes de julho/13, conf. DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/08/2013 | 3276.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica pertencentes as unidades da sec.de infraestrutura do municipio, relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0002923 | 20/08/2013 | 640.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa JMF 4660, quando em viagem a cidade de Pedras de fogo, conduzindo os servidores da sec.de infraestrutura ao matadouro publico no dia 03/08/2013, e viagens as comunidadesda zona rural: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Cha do Inga e Cachoeira, conduzindo moradores para feira livre do municipio no dia 26/07/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/08/2013 | 10052.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JULHO/13, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002937 | 20/08/2013 | 443.27 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais (corda, pa e vergalhao), destinados as atividades da sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 21/08/2013 | 14.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de no2720-1, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 21/08/2013 | 197.64 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para pagamento do PASEP dos servidores da prefeitura municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/08/2013 | 300.00 | 00026247569491 | MARIA AUXILIAR C. L. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao, para colaborar com a II Mostra Cultural Vivendo Cultura Popular , realizada na cidade de Itabiana-PB com objetivo da cultura regionais e sociais, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/08/2013 | 916.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel, destinada ao consumo na Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, relativo ao periodo 18/07 a 13/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/08/2013 | 500.00 | 00002753926433 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como DJ, quando na apresentacao durante as festividades do Dia dos Pais, na Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000242013 | 0002951 | 21/08/2013 | 838.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de pecas como: Kit Pivo da Suspensao, Cruzeta do Cardan, Bateria, Lampada Farol e Rotor, destinados a manutencao do veiculo de placa MOU-4936, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/08/2013 | 50.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Centro Administrativo para participar de uma reuniao sobre atualizacao do PAR, no dia 21/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 21/08/2013 | 25.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Centro Administrativo para participar de uma reuniao sobre atualizacao do PAR, no dia 21/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/08/2013 | 38.50 | 00011562438409 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/08/2013 | 50.20 | 00066981328453 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/08/2013 | 68.00 | 00002828442446 | MARIA LINDINALVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/08/2013 | 106.47 | 00009631998460 | SILVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/08/2013 | 100.00 | 00005364319490 | FABIO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/08/2013 | 100.00 | 00030398738491 | ROSA DE LIMA AGUIAR FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/08/2013 | 38.00 | 00083161406400 | LINDALVA RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/08/2013 | 45.50 | 00055290094415 | ELIZABETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/08/2013 | 83.93 | 00009707923440 | ROSANGELA SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA O PAG. DE DUAS CONTAS DE ENERGIA E UMA CONTA DE AGUA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/08/2013 | 200.00 | 00058008730463 | AILTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/08/2013 | 60.00 | 00059409436400 | ANA MARIA MARTILIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE UMA PORTA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/08/2013 | 100.00 | 00003901482458 | LUCINEIDE DE MACENA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/08/2013 | 44.57 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/08/2013 | 45.08 | 00001190308452 | JOSELMA IZABEL DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/08/2013 | 100.00 | 00010075820498 | SIMONE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/08/2013 | 100.00 | 00008010362409 | EDIJANE TOMAZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/08/2013 | 350.00 | 00001229773436 | SEVERINA RAMOS GONLÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MADEIRA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/08/2013 | 90.14 | 00092901751415 | ELIETE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 22/08/2013 | 100.00 | 00005716259405 | JOSILENE MOREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/08/2013 | 100.00 | 00029218844881 | JOSEFA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/08/2013 | 100.00 | 00008469775405 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 22/08/2013 | 62.59 | 00055290094415 | ELIZABETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/08/2013 | 141.58 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/08/2013 | 100.00 | 00011015392407 | ADAILTON JOSE CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/08/2013 | 100.00 | 00003633199489 | MARIA JOSÉ GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/08/2013 | 600.00 | 00001190225409 | ELIENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aqauisicao de materiais de construcao (madeira) destinada a melhoria habitacional de pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria deno521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/08/2013 | 100.00 | 00009254840408 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/08/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 21 e 22/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/08/2013 | 45.45 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia via SEDEX da sec.de educacao do municipio destinada ao comite da democracia da informatica-CDI na cidade de Salvador-BA, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0002976 | 22/08/2013 | 2000.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela da empreitada global para pintura da escola municipal salvino joao pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/08/2013 | 25.00 | 00009281473470 | THIAGO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de uma diaria PARCIAL para participar de uma formacao de coordenadores e tutores do PROINFO na univeursidade federal - UFPB, na cidede de Joao pessoa - PB no dia 23/08/2013 com saida as 07:30he volta as 18:00h | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/08/2013 | 25.00 | 00007307852462 | KATIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria PARCIAL para participar de uma formacao de condutores e tutores do PROINFO, na universidade federal - UFPB, na cidade de Joao pessoa - PB. no dia 23/08/2013 com saida as 07:30h evola as 18:00h. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/08/2013 | 25.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria PARCIAL para participar de uma formacao de condutores e tutores do PROINFO, na universidade federal - UFPB, na cidade de Joao pessoa - PB. no dia 23/08/2013 com saida as 07:30h evola as 18:00h. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000242013 | 0002985 | 22/08/2013 | 5796.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (radiador, volante, amortecedor, pince de freio e outros), destinados a reposicao nos veiculos d eplaca MOM 7701, OET 0157, MOO 2736 E MOB 6327, pertencentes a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 22/08/2013 | 2500.00 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um tanque de combustivel, destinado a reposicao no trator da coleta do lixo, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/08/2013 | 78.00 | 00010679581421 | ISTYVE ELISON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem e lubrificacao dos veiculos de placa NQE 6127 e OFY 7336, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002986 | 22/08/2013 | 4498.69 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos (lampada, fita isolante, cabo eletrico e outros), destinados a iluminacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/08/2013 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de dereito de uso de licenca do software SIASI-GP: Sistema Intituto Ayton Senna de Informacoes ( Sistema do se Liga e Acelera) conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/08/2013 | 31.80 | 00005917608431 | NATALIA LOPES DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONF. COMPROVANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/08/2013 | 87.00 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONF. COMPROVANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua, do predio onde funciona o sopao comunitario, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/08/2013 | 19.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua, do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/08/2013 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO NO D.O. DOS DIAS 15, 16 E 17/08/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/08/2013 | 42.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua, do predio onde funciona as Secretarias de Administrativo, Planejamento, Financas, setor contabil e Setor de RH do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/08/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua, do predio onde funciona as Secretarias de Administrativo, Planejamento, Financas, setor contabil e Setor de RH do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/08/2013 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de duas meia diarias a cidade de Joao Pessoa, junto a Junta de Servicos Militar, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, ocorreu no dia 26 e 27/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/08/2013 | 4020.00 | 00001266298460 | WANDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 670 kg de inhame fornecidos pelos pequenos agricultores rurais do municipio destinados a merenda dos alunos da rede escolar, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/08/2013 | 1341.60 | 00001266298460 | WANDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 2.236,00 und de milho verde fornecidos pelos pequenos agricultores rurais do municipio destinados a merenda dos alunos da rede escolar, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/08/2013 | 69.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do predio onde funciona o (Mais Educacao), relativo aos meses de Maio, Junho e Julho de 2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Aquisicao de Veiculos p/ Sec.de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000252013 | 0003002 | 26/08/2013 | 47500.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) veiculo VW KOMBI de chassi 9BWMF07X9EP006404, destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/08/2013 | 150.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meias diarias no valor de R$ 150,00 a cidade de Joao pessoa junto ao INCRA - PB Para participar de um TREINAMENTO conforme declaracao em enexo, ocorreu no periodo de 26 - 30/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/08/2013 | 68.24 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistoria atraves de atividades especiais em arquitetura e urbanismo do municipio, conf.documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao/Reforma/Recuperacao de sistem as de abast. dagua e perfurac | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000402012 | 0003005 | 27/08/2013 | 146562.80 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 4a medicao dos servicos de construcao de sisternas de abastecimento de agua e perfuracao de pocos tubulares em comunidades rurais do municipio de juripiranga/PB, conforme contrato no 092/2012convenio TC/PAC 1054/08 - FUNASA. | 10012012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003071 | 27/08/2013 | 315.00 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 15 sc de cimento destinados a pequenos reparos nas unidades pertencentes a sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/08/2013 | 191.00 | 00002343569444 | ROSINEIDE RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do material (cadeiras e mesas) destinadas as festividades do dia dos pais da Escola Josefa Alexandrina, realizada no Clube Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/08/2013 | 1845.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 615 (seiscentos e quinze) quilos de MACACHEIRA, destinado a merenda dos alunos da rede municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/08/2013 | 25.00 | 00003961643407 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Itabaiana-PB, junto a 12a Regional para participar de uma formacao do COMITE ESTADUAL DE EDUCACAO DO CAMPO PARAIBA, no dia 27/08/2013, conf.declaracao em anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/08/2013 | 25.00 | 00001193869412 | JOACIL AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Itabaiana-PB, junto a 12a Regional para participar de uma formacao do COMITE ESTADUAL DE EDUCACAO DO CAMPO PARAIBA, no dia 27/08/2013, conf.declaracao em anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/08/2013 | 517.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamneto dos anos 2012 e 2013 do veiculo Micro-Onibus de placa OFB-3569, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/08/2013 | 385.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamneto 2013 do veiculo Micro-Onibus de placa MOE-3575, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/08/2013 | 384.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamneto 2013 do veiculo Micro-Onibus de placa MOU-4936, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/08/2013 | 37562.46 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-etc-apoio relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/08/2013 | 37305.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao infantil-professor/FUNDEB relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/08/2013 | 6105.31 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professor do EJA, relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/08/2013 | 101727.91 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professor do ens.fundamental/FUNDEB relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/08/2013 | 31838.02 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-com (administradores e coordenadores) relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/08/2013 | 778.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-exp-mais educacao relativo ao mes de agosto/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/08/2013 | 4946.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-infantil creche-FUNDEB relativo ao mes de agosto/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/08/2013 | 5424.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-correcao de fluxo relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/08/2013 | 8203.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-exp-EJA relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/08/2013 | 42618.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados apoio, relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/08/2013 | 1017.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/08/2013 | 28555.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados polivalente-magisterio relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/08/2013 | 528.87 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo banco para deposito das folhas de pessoal da sec.de educacao relativo ao mes de agosto/13,conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003070 | 27/08/2013 | 315.00 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 15 sc de cimento de 50 kg, destinados a pequenos reparos na escola municipal maria jose borba e na biblioteca municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003072 | 27/08/2013 | 291.80 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hidraulicos (joelho e tubo pvc), destinados a biblioteca e a escola municipal maria jose borba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003073 | 27/08/2013 | 485.33 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos (lampada, reator, tomada, interruptor e outros), destinados a manutencao da rede eletrica da escola municipal jose grimaudo, da escola salvino joao pereira e da escolajosefa alexandrina, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo banco pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de no32385-3, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0003004 | 27/08/2013 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria juridica, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/08/2013 | 6949.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-pensionista relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/08/2013 | 8814.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-inativo relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/08/2013 | 134.00 | 00009801338407 | EDIVANIA MARIA JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materias de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/08/2013 | 44.00 | 00003633207414 | MARIA JOSE LINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materias de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/08/2013 | 230.00 | 00004856255479 | JANEIDE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materias de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/08/2013 | 84.00 | 00001242055428 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materias de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/08/2013 | 74.00 | 00007550603774 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materias de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/08/2013 | 66.00 | 00083199110444 | LINDECI CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materias de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/08/2013 | 111.00 | 00009799820499 | ROSINEIDE ISRAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materias de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/08/2013 | 66.00 | 00007696015451 | EUNICE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materias de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/08/2013 | 66.00 | 00080646336487 | JOSE FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materias de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/08/2013 | 111.00 | 00007516424447 | JOAO BORBOSA DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materias de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/08/2013 | 66.00 | 00082482675472 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materias de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/08/2013 | 92.50 | 00001095755471 | TEREZINHA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materias de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/08/2013 | 66.00 | 00009652872466 | CLOTILDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materias de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/08/2013 | 100.00 | 00007114835400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um carro de mao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/08/2013 | 60.26 | 00008563879405 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/08/2013 | 60.51 | 00007200204412 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/08/2013 | 59.97 | 00010992163463 | SOLANGE ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/08/2013 | 60.16 | 00011598693832 | JOSE DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/08/2013 | 60.12 | 00005418978454 | ROSILENE BERNARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/08/2013 | 60.09 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/08/2013 | 206.28 | 00009806657446 | REGINALDO VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios e medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/08/2013 | 60.05 | 00001235123448 | IVONEIDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/08/2013 | 60.04 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/08/2013 | 60.20 | 00010904757480 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/08/2013 | 300.00 | 00001507975406 | JULIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/08/2013 | 99.95 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios e uma 2a via de registro, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/08/2013 | 60.06 | 00091730775420 | SEVERINO RAMOS FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/08/2013 | 60.25 | 00011940464447 | JOELMA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/08/2013 | 60.01 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/08/2013 | 60.21 | 00009652872466 | CLOTILDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/08/2013 | 60.17 | 00095996141434 | JOSEFA VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/08/2013 | 59.90 | 00005200575460 | SEVERINA MARINHO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/08/2013 | 60.22 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/08/2013 | 60.09 | 00010300029403 | EDIVALDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/08/2013 | 60.26 | 00008681631470 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/08/2013 | 60.27 | 00004600945484 | ERINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/08/2013 | 60.19 | 00098333780482 | EDILSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/08/2013 | 60.19 | 00034165877824 | ANDRÉA FERREIRA BELUCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/08/2013 | 60.05 | 00010037645412 | MARCIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/08/2013 | 60.14 | 00007268155433 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/08/2013 | 59.97 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/08/2013 | 362.60 | 09191479000165 | BABY SHOPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias como: CUEIRO CARICIA, TOALHA, FRALDA, KIT BIMGABOLL LUVA/SAPATO, MEIA LUKINHA, BANHEIRA E ETC., para a distribuicao gratuita a pessoa carente do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/08/2013 | 750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-cont.excepcional sopao relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/08/2013 | 104.60 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONF. COMPROVANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/08/2013 | 291.00 | 00056783434400 | JULIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONF. COMPROVANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/08/2013 | 249.00 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE INSTRUMENTO MUSICAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/08/2013 | 4500.00 | 13508104000153 | ADRIANA PATRICI GOMES PESSOA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias xerograficas para atender as nececidades das Sec. de Administracao, Financas, Planejamento, Desenvolvimento Social e Infraestrutura, durante os meses de Junho, julho e Agostode 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/08/2013 | 25.00 | 00079768210400 | Severino Ramos Albuquerque das Chagas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de meia diaria a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo os alunos da Escola Salvino Joao Pereira para visitar o museu, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/08/2013 | 277.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KFJ-7848, quando em 02 (duas) diarias a disposicao do Sec. de Infraestrutura em visita as escolas municipais, Jose Abdon e Antonio Pedro localizada na zona rural do Municipio enas comunidades Cachoeira e Barra, como tambe visitando as obras de Perfuracao de Pocos para Abastecimento de agua das Comunidades Rurais acima mencionadas, nos dias 26 e 27/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/08/2013 | 122.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Garagem Municipal e Cemiterio Publico, relativo ao mes de Marco de 2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Quadra de Esportes, relativo ao mes de Marco de 2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003089 | 29/08/2013 | 1031.24 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 58 unidades de lampadas vapor sodio 70w, destinadas a iluminacao publica, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Escola Municipal Josefa Alexandrina, relativo ao mes de Marco de 2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/08/2013 | 4740.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.580,00 KG de BATATA DOCE, destinadas a merenda das escolas municipais de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/08/2013 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO NO D.O. DO DIA 27/08/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/08/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 29 e 30/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/08/2013 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a EPC para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia no dia 29/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestao do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/08/2013 | 420.00 | 00944346000148 | COMERCIAL AVELINO MADEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) porta, destinadas as novas estalacoes da Sec. de Desenvolvimento Social do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/08/2013 | 5178.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados da casa da familia relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/08/2013 | 2034.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/08/2013 | 1580.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-projovem relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/08/2013 | 2938.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/08/2013 | 8223.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-comissionados relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/08/2013 | 2034.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/08/2013 | 4294.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos conselheiros tutelar da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/08/2013 | 269.50 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONF. COMPROVANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/08/2013 | 212.00 | 00008775347482 | WENIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinados a nutricionista e 02 (dois) auxiliares de cozinha do SESI, durante a realizacao do Programa Cozinha Brasil no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/08/2013 | 89.50 | 00008757997799 | COSMA MARIA MACHADO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/08/2013 | 23.10 | 00009196151471 | ROSEANE ISRAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajude de cunho social destinada ao pagamento de conta de agua de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/08/2013 | 232.41 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo banco para deposito das folhas da sec.de administracao, financas, gabinete do prefeito, infraestrutura, planejamento, desenv.social e educacao, relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/08/2013 | 4068.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-est relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/08/2013 | 8293.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de adminsitracao-comissionados relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/08/2013 | 778.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-contratados relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/08/2013 | 1751.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua da sec.de adminsitracao do municipio relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/08/2013 | 1356.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de agosto/13 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/08/2013 | 1330.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/08/2013 | 7268.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-comissionados relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/08/2013 | 1356.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-exp-contratados relativo ao mesde agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/08/2013 | 4517.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO-COM RELATIVO AO MES DE AGOSTO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/08/2013 | 1586.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.586 (hum mil quinhentos e oitenta e seis) baldes de agua potavel com capacidade de 20(vinte) litros cada, para as Escolas Municipais Maria Jose Borba, Salvino Joao Pereira e as Escolasda Zona rural, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/08/2013 | 2175.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua das unidades da sec.de educacao do municipio relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/08/2013 | 274.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto de 01 (um) ventilador, 01 (um) liquidificador e 01 (um) televisao, pertencentes a Creche Municipal Debora Maroja Guedes, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/08/2013 | 700.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encanador, quando na recuperacao e manutencao das instalacoes hidraulicas das Escolas Municipais; Josefa Alexandrina e Jose Grimaldo Tavares, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/08/2013 | 7610.56 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/08/2013 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-eletivo (prefeito e vice) relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/08/2013 | 1984.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE AGOSTO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/08/2013 | 1.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE AGOSTO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/08/2013 | 9953.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de financas-comissionados relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no2404-x, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/08/2013 | 22.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de no32385-3, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/08/2013 | 16513.21 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc-efetivos relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/08/2013 | 15230.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-comissionados relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/08/2013 | 23589.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-exp-contratados relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/08/2013 | 750.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico na manutencao dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/08/2013 | 240.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHH-9563, quando a disposicao da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, durante o mes de agosto de 2013, na coleta do lixo urbano e entulhos do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/08/2013 | 1033.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua das unidades da sec.de infraestrutura do municipio relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/08/2013 | 450.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de corte e replanta do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 12 a 23/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/08/2013 | 460.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reposicao de 23 (vinte e tres) tubos de concretos, compreendendo 12 (doze) tubos de 30cm, no final da Rua Clovis Correia de Araujo e 11 (onze) tubos de 20cm, na Avenida Liberdade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/08/2013 | 75.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de blocos de ceramica para Lages, destinados a manutencao do predio, onde funciona o setor de licitacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/08/2013 | 100.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na manutencao e pintura de tubo galvanizado do portao, pertencente a Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/08/2013 | 600.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme contrato de no01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/08/2013 | 2040.50 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de materiais de consumo como: Lampada Eletronica 3U/25W, Reator V. Sodio 70W e Etc., destinados as atividades de manutencao da iluminacao Publica e Secretaria da Infraestrutura do Municipiode Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/08/2013 | 7951.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionados relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/09/2013 | 460.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor reempenhado nesta data referente ao empenho de no 3121 que foi anulado em virtude de equivoco no pagamento e corrigido nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003185 | 02/09/2013 | 39.20 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) balde de plastico preto 12L, destinados ao uso pintando os meios fios de Ruas e Avenidas para desfili de 07 de setembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003186 | 02/09/2013 | 97.00 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de corda trancada pet 14mm verde, destinada a manutencao da Ser. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003187 | 02/09/2013 | 84.04 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de BROXA RETANGULAR 8CM e CAL MEGA O 10KG, destinados a pintura dos meios fios de Ruas e Avenidas do Municipio para o desfili de 07 de setembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/09/2013 | 902.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 126kg (cento e vinte e seis) de sacolao de plastico preto, destinados a manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura do Municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0003181 | 02/09/2013 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/09/2013 | 1995.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 57 (cinquenta e sete) butijoes de gas destinados a cantina das escolas Salvino Joao Pereira, Josefa Alexandrina, Jose Grimaudo Tavares e Maria Jose Borba, conf. comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/09/2013 | 3043.50 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) portao com medicoe 2,10/1,10mt, 2,30/0,95mt, 2,10/0,95mt, 2,10/1,00mt e 01 (uma) grade de ferro medino 1,00/1,40mt, destinados a Escola Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/09/2013 | 58.05 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia via SEDEX da Sec.de Educacao do Municipio para a Coodernacao-Geral de Po. do Fundeb e de A.D.A do Salario Educacao, Brasilia-DF (portaria CACS-FUNDEB), conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003193 | 02/09/2013 | 96.00 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 100 (cem) metros de CABINHO FLEXIVEL 2,5 0MM VD destinado a manutencao da parte eletrica da Escola municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003194 | 02/09/2013 | 71.27 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tintas delacryl para pisos e corante iquine, destinados a pintura na escola salvino joao pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003195 | 02/09/2013 | 340.10 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao e hidraulico (cimento, joelho, registro, sifao e outros), destinados a manutencao nas escolas: josefa alexandrina, maria jose borba e salvino joao pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/09/2013 | 1025.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas (banana prata), destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/09/2013 | 1025.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas (banana prata), destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/09/2013 | 30.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo moto-taxi de placa MNC-6515, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo um servidor da Secretaria de Administracao junto ao Banco do Brasil eCaixa Economica Federal, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 02/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/09/2013 | 149.90 | 05649591000146 | ELDRE CHAVES VICTOR COMERCIO DE GAMES EIRELI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) ESTABILIZADOR MICROSOL 500 VA HEXUS, destinado a manutencao da Secretaria de Financas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/09/2013 | 500.00 | 09634330000103 | EMANOELTON BORGES-AUDIOMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem e manutencao do sistema de Gerenciamento de conteudo do site intitucional/ portal da transparencia do Municipio, referente ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0003189 | 02/09/2013 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de patrimonio e estoque, relativo ao mes de agosto de 2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/09/2013 | 805.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO NO D.O. DO DIA 23, 24 e 31/07/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/09/2013 | 277.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO NO D.O. DO DIA 01 e 03/08/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/09/2013 | 130.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 100 (cem) baldes de agua potavel destinados ao consumo dos alunos do Projovem, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/09/2013 | 840.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 24 (vinte e quatro) butijoes de gas destinados a cantina do Sopao comunitario, Peti e Casa da Familia, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102013 | 0003196 | 02/09/2013 | 315.00 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 15 sc de cimento de 50 kg, destinados a pequenos reparos no CRAS/PAIF, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003197 | 02/09/2013 | 1130.60 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao (telha, vergalhao e cimento), destinados a reforma, consertos e reparos no predio onde funciona oCRAS do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/09/2013 | 100.00 | 00092903835420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/09/2013 | 100.00 | 00014709361860 | EVELISA ROXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/09/2013 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/09/2013 | 100.00 | 00008498460484 | JOSINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/09/2013 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/09/2013 | 100.00 | 00001218904496 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/09/2013 | 100.00 | 00096430931404 | JUBERLITA ARTHUR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/09/2013 | 200.00 | 00078948010468 | JOSE MARCELINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/09/2013 | 100.00 | 00029218844881 | JOSEFA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/09/2013 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/09/2013 | 100.00 | 00009523096451 | JULIETE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/09/2013 | 100.00 | 00007622956430 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/09/2013 | 100.00 | 00098018124434 | JOSE MANOEL NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/09/2013 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/09/2013 | 100.00 | 00001648189440 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/09/2013 | 100.00 | 00087376750444 | MARIA DE LOURDES HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/09/2013 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/09/2013 | 100.00 | 00005014825478 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/09/2013 | 100.00 | 00002712205464 | JOSE VALDIR DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/09/2013 | 100.00 | 00005441874406 | MARIA JOSE GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/09/2013 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/09/2013 | 100.00 | 00011583247408 | JOSIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/09/2013 | 100.00 | 00001276110456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/09/2013 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/09/2013 | 100.00 | 00068666233400 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/09/2013 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/09/2013 | 100.00 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/09/2013 | 100.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/09/2013 | 91.70 | 00038129728400 | JOSE SAMIR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de fitas de glicose, destinado a pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei No 305/01 e Lei Orcamentaria No 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/09/2013 | 164.00 | 00004529385469 | ELIANE BEZERRA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/09/2013 | 361.00 | 00071290478449 | JAQUELINE L.CISNEIROS DA C.GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exames saude, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/09/2013 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) meia diaria, a cidade de Sape-PB, junto ao Comercio Local tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 03/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0003234 | 03/09/2013 | 700.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/09/2013 | 167.00 | 00007307855488 | IVANILDO MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto do fogao industrial, pertencente a Escola Municipal de E. I. F. Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 03/09/2013 | 700.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de bandeira de papel, destinados a ornamentacao do Desfile Civico em Comemoracao ao dia 07 de Setembro no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/09/2013 | 3700.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Bandeiras do Brasil, do Estado da Paraiba, do Municipio de Juripiranga, Mastro em Aluminio e Etc., destinados as Escolas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/09/2013 | 410.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO KOMBI DE PLACA OGB-1258, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0003233 | 03/09/2013 | 60.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KHS-7909, quando em 01 (um) viagem a cidade de Pedras de Fogos-PB, junto ao Banco do Brasil, conduzindo o Secretario de Financas para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/09/2013 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada por extrato postado debitado na conta unica do municipio de no9159-6, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato solicitado na agencia debitado na conta de no 283.142-2 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo extrato postado debitado na conta de no 4035-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo extrato postado debitado na conta de no 4720-1 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/09/2013 | 600.00 | 11802384000182 | T & T TRANSPORTES DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no transporte de 01 (um) retroescavadeira da cidade de Joao Pessoa, para a cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102013 | 0003248 | 04/09/2013 | 1054.20 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias de construcao (cimento) destinado a garagem municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003249 | 04/09/2013 | 1040.00 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao (telha canal e areia fina), destinados ao campo de futebol do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/09/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do FUS de no 9661-X nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102013 | 0003247 | 04/09/2013 | 4737.59 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao (argamassa, ceramica, rejunte, tijolos e outros), destinados a reforma e reestruturacao da Escola Municipal Maria Jose Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000422013 | 0003252 | 04/09/2013 | 26715.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fardamento destinados a distribuicao para os alunos da rede municipal de ensino infantil do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003253 | 04/09/2013 | 6998.96 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais didaticos (emborrachado, gliter, cola, cartolina, papel de seda, fita adesiva e outros), destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0003258 | 04/09/2013 | 554.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas (abacaxi, banana, laranja, maca e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/09/2013 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial destinada a cidade de sape para participar de uma reuniao sobre o COGIVA ocorreu no dia 04/09/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/09/2013 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial destinada a cidade de sape para participar de uma reuniao sobre o COGIVA ocorreu no dia 04/09/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003246 | 04/09/2013 | 610.60 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos (cabo eletrico, interruptor, tomada, haste de aterramento e outros), destinados a parte eletrica do CRAS, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0003250 | 04/09/2013 | 174.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza (agua sanitaria, desodorizador, desinf, sabao em po e outros), destinados a higienizacao do predio onde funciona o programa projovem do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003251 | 04/09/2013 | 1216.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (acucar, soja, arroz, biscoito, margarina e outros), destinados a merenda dos alunos do curso do projovem do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valoriz.e assistenc.a pess. idosa e a portad. de deficiencia | Manut. das Ativ. de Atencao aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003254 | 04/09/2013 | 644.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (biscoito, acucar, arroz, leite em po e outros), destinados ao lanche dos idosos do CRAS, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/09/2013 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Recife, conduzindo paciente junto ao Instituto Medicina Integral Professor Fernando Figueira no dia 04/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 04/09/2013 | 172.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO,JUNHO, JULHO E AGOSTO13, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/09/2013 | 41.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS DE CONTA DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 05/09/2013 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade do Recife-PE, junto a Delegacia de Policia Federal, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 05/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 05/09/2013 | 22.00 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 05/09/2013 | 81.60 | 00009684746407 | MARIA SANTANA GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 05/09/2013 | 27.00 | 00007567071452 | MARCOS EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 05/09/2013 | 2100.00 | 00001193957460 | ELIZABETE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capacitacao de um curso profissional de manicure e pedicure, destinados as familias do Programa Bolsa Familia, como acao complementar ao referido Programa com Carga horaria de (140)horas, tendo inicio no dia 22 de julho e terminando no dia 06 de setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 05/09/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 05/09 e 06/09/2013, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 05/09/2013 | 1700.00 | 05701413000117 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados,na manutencao e instalacao de 01 (um) Parabrisa no veiculo de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 05/09/2013 | 30.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a E-Ticons para tratar de assutos de interesse do Municipio, ocorreu no dia 05/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/09/2013 | 130.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) meia diaria a cidade de Joao pessoa-PB, junto a FUNASA para tratar de assuntos sobre Convenios, no dia 05/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 06/09/2013 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO NA CONTA UNICA DE No9159-6 REF.A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INFORMES DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 06/09/2013 | 2600.00 | 41202573000185 | FESMIP-FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao de dois servidores do municipio para participar do curso de licitacoes e contratos, pregao eletronico e presencial realizado na fundacao escola superior do ministerio publico da paraiba-FESMIP/PB,nos dias 09, 10 e 11/09/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 06/09/2013 | 91.00 | 00091733677453 | MARLENE VALENTIN DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/09/2013 | 38.00 | 00008418376430 | KELIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento da 2o via de registro, destinado a pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei No 305/01 e Lei Orcamentaria No 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/09/2013 | 100.00 | 00009673445494 | HERICA REIS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei No 305/01 e Lei Orcamentaria No 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/09/2013 | 32.85 | 00005917608431 | NATALIA LOPES DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei No 305/01 e Lei Orcamentaria No 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/09/2013 | 50.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Hotel Mira Mar para participar de uma Conferencia Estadual do Meio Ambiente, nos dias 09, 10/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/09/2013 | 80.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04 (quatro) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de um Curso de Capacitacao do Programa Capacitasuas, nos dias 09, 10, 11 e 12/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/09/2013 | 20.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04 (quatro) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de um Curso de Capacitacao do Programa Capacitasuas, nos dias 09, 10, 11 e 12/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/09/2013 | 80.00 | 00067678130449 | ESITA ELIZABETH DIAS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04 (quatro) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de um Curso de Capacitacao do Programa Capacitasuas, nos dias 09, 10, 11 e 12/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/09/2013 | 20.00 | 00067678130449 | ESITA ELIZABETH DIAS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04 (quatro) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de um Curso de Capacitacao do Programa Capacitasuas, nos dias 09, 10, 11 e 12/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0003291 | 09/09/2013 | 1236.55 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum), destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de agosto/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432013 | 0003293 | 09/09/2013 | 3600.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas de pessoas carentes com caminhao de succao a vacuo totalizando 03 (tres) diarias, conforme convite de no043/2013 e contrato de no 133/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/09/2013 | 75.00 | 00004987164817 | VANDA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (tres) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Fundacao Escola Superior do Ministerio Publico da Paraiba FESMIP/PB, para participar de um Curso de Licitacao e Contrato, Pregao Eletronicos e Presencial, nos dias 09, 10 e 11/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/09/2013 | 150.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (tres) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Fundacao Escola Superior do Ministerio Publico da Paraiba FESMIP/PB, para participar de um Curso de Licitacao e Contrato, Pregao Eletronicos e Presencial, nos dias 09, 10 e 11/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0003292 | 09/09/2013 | 6822.23 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, diesel comum e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de agosto/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao/Reforma/Recuperacao de sistem as de abast. dagua e perfurac | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000402012 | 0003294 | 09/09/2013 | 88383.84 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 5a medicao dos servicos de construcao de sisternas de abastecimento de agua e perfuracao de pocos tubulares em comunidades rurais do municipio de juripiranga/PB, conforme contrato no 092/2012convenio TC/PAC 1054/08 - FUNASA. | 10012012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0003290 | 09/09/2013 | 669.46 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum), destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do Prefeito do Municipio, relativo ao mes de agosto/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062013 | 0003274 | 09/09/2013 | 2144.28 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente: GRAMPEADOR, REGUA, EXTRATOR, CARTUCHO HP, PAPEL A4, CANETA, CALCULADORA, CLIPS e outros, destinados as atividades do Departamento de Licitacao e Compras do do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/09/2013 | 1025.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas (banana prata)destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062013 | 0003273 | 09/09/2013 | 197.05 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente: PAPEL LINHO 180G LINHO CREME, destinado as atividades da Secr. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/09/2013 | 250.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de calibracao no veiculo Onibus de placa OEY-4674, pertencente a Secr. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/09/2013 | 1590.50 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao de tacografo e calibracao no veiculo Micro-onibus de placa MOU-4936, pertencente a Secr. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/09/2013 | 1195.50 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao de tacografo e calibracao no veiculo Micro-onibus de placa MOE-3575, pertencente a Secr. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/09/2013 | 50.00 | 00029949130468 | CREUZA PEREIRA ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Hotel Mira Mar para participar de uma Conferencia Estadual do Meio Ambiente, nos dias 09, 10/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0003289 | 09/09/2013 | 9479.70 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina e diesel comum), destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de agosto/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/09/2013 | 50.00 | 00079768210400 | Severino Ramos Albuquerque das Chagas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) meias diarias, a cidade do Joao Pessoa-PB conduzindo comitiva de delegados, quando na 4a Conferencia Estadual do Meio Ambiente, nos dias 10 e 11/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152013 | 0003326 | 10/09/2013 | 1410.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ESTATISTICA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00001213514401 | KELLY CRISTINA CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Banda Macial e Fan Farra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/09/2013 | 800.00 | 15052323000104 | SILVANO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na locacao de sonorizacao para os eventos como: Dia dos Pais, Dia do Estudante, Balada do EJA e Folclore, realizada no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/09/2013 | 500.00 | 00002459015402 | IVANILDA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel situado na Rua Santa Catarina, no97 destinado as instalacoes do Programa MAIS EDUCACAO, relativo ao mes de Agosto de 2013 conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/09/2013 | 610.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 02 (dois) AR CONDICIONADO SPLIT, na Sala da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/09/2013 | 870.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao dos AR CONDICIONADOS, na Sala do Laboratorio de Informatica das Escolas Municipais de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/09/2013 | 874.00 | 16944658000191 | RONALD RAMOS DA SILVA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na recarga de toner e cartuchos da impressoras da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/09/2013 | 650.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado como nutricionista, no mes de agosto/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332013 | 0003356 | 10/09/2013 | 2010.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais graficos como: baner, blocos de relacao de provas, ficha funcional e etc., destinados as atividades das Escolas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292013 | 0003359 | 10/09/2013 | 20072.20 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 1a medicao da obra: pintura de diversos colegios (colegio Maria Jose Borba), conforme processo de no 069/2013, tomada de preco de no 029/2013 e contrato de no 120/2013. | 10072013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/09/2013 | 2679.06 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DE No2404-X NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/09/2013 | 6196.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de inss debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/09/2013 | 75.00 | 00078948002449 | HELENO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) meias diarias, a cidade de Itabaiana-PB junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 10, 11 e 12/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/09/2013 | 887.33 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento da contribuicao para o pasep relativo ao mes de julho/13, conf. DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/09/2013 | 1100.00 | 16944658000191 | RONALD RAMOS DA SILVA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na recarga de toner das impressoras da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga, Setor de Contabilidade e Setor de RH, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/09/2013 | 29.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria cobradas pela realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/09/2013 | 30.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a EPC para tratar de assutos de interesse do Municipio, ocorreu no dia 10/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/09/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE agosto/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0003328 | 10/09/2013 | 3800.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHB-9547, em 10 (dez) diarias no periodo de 09/08 a 10/09/2013, transportando carnes do Municipio de Pedras de Fogo-PB, para o Municipio de Juripiranga-PB, conforme contrato deno55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/09/2013 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza publica com garga horaria reduzida, conforme contrato de prestacao de servico de no 01-A/2013, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0003330 | 10/09/2013 | 3680.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo onibus de placa JMF 4660, quando em 07 (sete) viagens ao matadouro da cidade de Pedras de Fogo, conduzindo os servidores e machantes da feira livre do Municipio de Juripiranga, para o abate de animais nos dias 02, 09, 16, 20, 23, 30/08 e 05/09/2013 e 05 (cinco) viagens a zona rural do municipio como: sitios Barra, Paraibinha, Coiteiros, Cha do inga e Cachoeira conduzindo moradores para feira livre do municipio, nos dias 10, 17, 24, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/09/2013 | 678.00 | 00009645240409 | ATENCIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, como eletricista durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/09/2013 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Nova Rondonia, s/n para funcionamento da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/09/2013 | 150.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 01 (um) AR CONDICIONADO SPLIT, na Sala da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003347 | 10/09/2013 | 122.74 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Joelho 50MM PVC e Tubo PVC 50MM, destinados as atividades da Secretaria da Infra-Estrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112013 | 0003351 | 10/09/2013 | 2500.00 | 00091043620478 | MARIA RACHEL COMES COITINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de um profissional para prestar servicos tecnicos especializados, como arquiteta junto a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172013 | 0003327 | 10/09/2013 | 1200.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de convenios no mes de agosto/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0003355 | 10/09/2013 | 1800.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acompanhamentos dos processos licitatorios realizados pela comissao de licitacao do Municipio, relativo ao mes de agosto/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0003323 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo e Administrativa especificamente perante a comissao de licitacao, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122013 | 0003324 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado em informatica, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0003325 | 10/09/2013 | 2500.00 | 00004751057456 | MIKELINE DE OLIVEIRA E CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no controle interno deste Municipio, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/09/2013 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um programa da prefeitura municipal de juripiranga na radio radical FM, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/09/2013 | 65.00 | 00003596247403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na revelacao de fotos da Audiencia Publica (PPA e LOA), realizada no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/09/2013 | 350.00 | 15052323000104 | SILVANO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na locacao de sonorizacao da Audiencia Publica (PPA e LOA), realizada no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312013 | 0003337 | 10/09/2013 | 850.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo carro de som de placa JMZ 0708, quando na execucao de servicos de divulgacao de materia diversas, avisos, comunicados e eventos da Sec. de Administracao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/09/2013 | 1356.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um imovel localizado na Av.Brasil, no 384, destinado a instalacao das Secretarias de Administracao, Financas e Planejamento, relativo ao mes de agosto/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/09/2013 | 150.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 01 (um) AR CONDICIONADO SPLIT, na Sala da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0003352 | 10/09/2013 | 2500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria juridica em licitacoes e contratos nos termos da lei de no 8.666/93, relativo ao mes de agosto/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0003353 | 10/09/2013 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria na implantacao do controle interno do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/09/2013 | 100.00 | 00001252557485 | DALCINEIDE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/09/2013 | 100.00 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/09/2013 | 97.60 | 00083159320472 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/09/2013 | 90.00 | 00013720848434 | ANTONIO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE AREIA LAVADA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/09/2013 | 88.00 | 00001231803410 | CREGINALDA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (SACOS DE CIMENTOS), DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/09/2013 | 40.00 | 00011847431429 | JOSEANE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE 2a VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/09/2013 | 40.00 | 00005467002848 | JOSÉLIA GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE 2a VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/09/2013 | 800.00 | 00004094553428 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UM FUNERAL COMPLETO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/09/2013 | 800.00 | 00070025893424 | TAYS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UM FUNERAL COMPLETO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/09/2013 | 800.00 | 00008573238496 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UM FUNERAL COMPLETO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/09/2013 | 800.00 | 00083157131400 | GENIR ANA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UM FUNERAL COMPLETO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/09/2013 | 338.00 | 00007671902462 | LUCICLEIDE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/09/2013 | 115.00 | 00003634104490 | SANDRA LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/09/2013 | 60.57 | 00083161708415 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/09/2013 | 171.67 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/09/2013 | 60.09 | 00001281582476 | JOSE VIEIRA DE ALENCAR RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/09/2013 | 60.19 | 00033041504472 | SEVERINO AUGUSTO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/09/2013 | 60.09 | 00096429283453 | COSMA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/09/2013 | 60.74 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/09/2013 | 61.27 | 00083161406400 | LINDALVA RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/09/2013 | 60.59 | 00009801309482 | MARIA JOSE ELENICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/09/2013 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/09/2013 | 350.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na AV. Brasil, no 395 destinado as instalacoes do conselho tutelar do Municipio relativo ao mes de agosto/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/09/2013 | 510.00 | 16944658000191 | RONALD RAMOS DA SILVA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/09/2013 | 250.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07 destinado a instalacao de programa Casa da Sopa, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de agosto/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestao do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/09/2013 | 350.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de marceneiro, quando na montagem e conserto de 07 (sete) portas do CRAS, atraves da Secr. de Desenvolvimento Social do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/09/2013 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Conselho Estadual de Assistencia Social, conduzindo a Secr. de Desenvolvimento Social para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 11/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/09/2013 | 30.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Conselho Estadual de Assistencia Social para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 11/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/09/2013 | 70.00 | 00009620077490 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um oculos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/09/2013 | 70.00 | 00095230815434 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um oculos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/09/2013 | 70.00 | 00004714335430 | LUCIANA ANALIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um oculos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/09/2013 | 70.00 | 00001514761440 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um oculos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/09/2013 | 70.00 | 00008563878433 | JOANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um oculos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/09/2013 | 70.00 | 00009354959407 | ETIENE LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um oculos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestao do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/09/2013 | 631.00 | 08865941000280 | ANTONIO LUIZ DA SILVA-FIBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias, tais como madeira, destinadas a reforma do CRAS do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/09/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenio-siconv, do governo federal relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/09/2013 | 484.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PGI 1902, quando a disposicao da Secr.de Administracao durante o mes de agosto/13, em viagens para o Banco do Brasil, Caixa Economica Federal e empresa Jet Grafica na cidade deTimbauba/PE e a Itabaiana/PB, junto a Caixa Economica Federal e Banco do Brasil para resolver assuntos de interesse do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/09/2013 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria, a cidade de Timbauba-PE, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 11/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/09/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 11 e 12/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Repasse Financeiro a Consorcio | Repasse ao Consorc Intermunicipal-COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/09/2013 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos municipios do baixo rio paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/09/2013 | 230.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanicos na trocas de pecas e revisao no veiculo Trator New Holand, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, nos dias 23 e 26/08 e 02/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0003366 | 11/09/2013 | 1000.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHS 7909, quando em 20 (vinte) viagens a cidade de Pedras de Fogo conduzindo servidores da sec.de infraestrutura no mes de julho e agosto/13 para resolver assuntos de interessedo municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/09/2013 | 1500.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo F 4000 de placa KFK-4375, quando em 05 (cinco), viagens a zona rural do Municipio conduzindo o pessoal para feira livre, nos dias 10, 17, 24, 31/08 e 06/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/09/2013 | 105.00 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de anotacoes de responsabilidades tecnicas de obra-ART ref.a fiscalizacao da execucao de obras de abastecimento dagua na comunidade cachoeira, barra, cha do inga e coiteiros, conf. anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 11/09/2013 | 1800.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Maquina Rocadeira Lat. Toyama Prof. Gas. 2t 43cc tbc43xp Motor Maruyama para capinacao do mato das ruas e pracas do Municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/09/2013 | 95.90 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de prefixo 3289-1051 pertencente o gabinete do Prefeito do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 11/09/2013 | 400.00 | 12209179000170 | ASSOCIAÇÃO RURAL SÍTIO SÃO JOSÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao, destinada Associacao Rural Sitio Sao Jose para custaer despesas com a compra de material de construcao (cimento), para realizacao de servicos de construcao de cisternas, de pessoas carentes da zona rural, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/09/2013 | 300.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, revisao e troca de pecas, dos veiculos Micro-onibus de placas MOU-49 e MOE-3575, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, nos dias 12, 24 e 28/08e 05/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/09/2013 | 880.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para o encontro do PNAIC com professores dos 1, 2 e 3 anos do ensino fundamental do Municipio de Juripiranga/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/09/2013 | 111.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos, pertencentes a Secr. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0003369 | 11/09/2013 | 2500.00 | 00045957240478 | SEVERINO COSMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de realizacao de um show musical com a banda Bill de Celso e trio Po de Serra, na Zona Rural em Comemoracao a Tradicional Festa de Vaquejada, no dia 17/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/09/2013 | 720.00 | 00010635820404 | ANDREA CLECIA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Ornamentacao da Av. Brasil, nos dias 02, 03, 04, 05 e 06/09/2013, para comemoracao das Festividades do dia da Independencia, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/09/2013 | 1326.61 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de prefixo 3289-1427 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000422013 | 0003395 | 12/09/2013 | 25000.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 2.500 (dois mil e quinhentos) unidades de mochila escolar destinadas a distribuicao gratuita para os alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 12/09/2013 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DA XVI OBA-OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSE GRIMAUDO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/09/2013 | 1744.86 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO AUXILIO FINANCEIRO DE No 38060-1, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 12/09/2013 | 1200.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria para o setor de Tributacao, quando no recadastramento imobiliario do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/09/2013 | 14.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003391 | 12/09/2013 | 335.10 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao (joelho, engate flexivel, veda rosca, parafuso, lamina serra e outros), destinados as atividades da sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0003390 | 12/09/2013 | 140.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFE 4785, quando em uma viagem a cidade de Joao Pessoa conduzindo o sec.de administracao para tratar de assuntos de interesse do municipio no dia 01/08/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/09/2013 | 658.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de numero 3289-1551 pertencente a sec.de administracao do municipio relativo ao mes de julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/09/2013 | 299.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do anexo da prefeitura municipal relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 12/09/2013 | 8.80 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia com AR contendo documentos da prefeitura municipal de juripiranga destinada a procuradoria regional do trabalho da 13a regiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/09/2013 | 750.00 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios sucumbenciais relativo a setencas judiciais, conforme processo de no 0382009002161-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 12/09/2013 | 96.80 | 00078870844404 | JOSEFA ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 12/09/2013 | 166.99 | 00043688004434 | JOSE DA CRUZ GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 12/09/2013 | 310.00 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/09/2013 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo a Sec. de Desenvolvimento Social para participar de um curso de capacitacao no dia 12/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432013 | 0003399 | 12/09/2013 | 2400.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas de pessoas carentes com caminhao de succao a vacuo totalizando 02 (duas) diarias, conforme convite de no043/2013 e contrato de no 133/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0003413 | 13/09/2013 | 170.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFF 3257 quando em 01 (uma) viagem a cidade de Recife-PE para resolver assuntos de interesse de um municipe, no dia 03/09/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/09/2013 | 117.00 | 00001252358440 | MARIA APRECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/09/2013 | 400.00 | 00025476963472 | ANTONIO PEDRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de um exame (programacao de marca passo) destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/09/2013 | 240.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHH 9563 a disposicao da sec.de infraestrutura nos dias 02 e 12/09/13 para coleta do lixo e entulhos do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0003407 | 13/09/2013 | 160.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KKR 4779, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Goiana-PE, conduzindo o gerente de infraestrutura junto a empresa bela vista pre-moldados para tratar de assuntos de interessedo municipio no dia 19 e 22/08/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/09/2013 | 210.00 | 00008850481489 | VALDEMIR LUIZ MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor, quando na renovacao da pintura do meio-fio de parte das seguintes ruas: Av.Brasil, Sao Paulo, Piaui, Centro Civico e Espirito Santo, nos dias 29 a 30/08 e 02 a 06/09/2013,conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0003408 | 13/09/2013 | 560.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOE 7872, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa conduzindo servidores do setor de compras e licitacao para tratar de assuntos de interesse do municipio nos dias06, 09 e 12/08/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0003404 | 13/09/2013 | 780.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPT 2671, quando em 13 (treze) viagens a cidade de Timbauba-PE, no periodo de 14 a 30/08/2013, conduzindo servidores do setor de financas junto ao banco do brasil para tratar de assuntos de interesse do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0003409 | 13/09/2013 | 420.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOE 7872, quando em 03 (tres) viagens a cidade de Joao Pessoa conduzindo servidores do setor contabil junto ao escritorio de contabilidade e junto a empresa e-ticons para tratar de assuntos de interesse do municipio, nos dias 27,28 e 29/08/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 13/09/2013 | 800.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de agua potavel destinada ao consumo na escola municipal jose grimaudo tavares, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0003410 | 13/09/2013 | 560.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOE 7872, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa conduzindo servidores da sec.de cultura e desporto nos dias 02, 04, 10 e 11/09/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/09/2013 | 450.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem no gramado do estadio municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 26/08 a 13/09/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/09/2013 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DA XVI OBA-OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ALEXANDRINA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0003417 | 13/09/2013 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (duas) fotocopiadoras destinadas a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292013 | 0003418 | 13/09/2013 | 18790.30 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura da escola Jose Grimaudo, conforme contrato de no 120/2013. | 10072013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 16/09/2013 | 940.00 | 17892016000159 | OFICINA PAI & FILHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lanternagem, solda, pintura e montagem, dos veiculos de placas MOO-3406, OET-0157, MOM-7701 e MICROONIBUS MOF-3575, pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga,conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202013 | 0003439 | 16/09/2013 | 420.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) pneus, destinados ao veiculo celta de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/09/2013 | 25.00 | 00078948002449 | HELENO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) meia diaria, a cidade de Itabaiana-PB junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 16/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202013 | 0003440 | 16/09/2013 | 596.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) camara de ar, destinadas ao Trator New Holland, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/09/2013 | 24.25 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de corda trancada, destinados as atividades da Garagem de veiculos do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 16/09/2013 | 242.55 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de chapa rolo 28 800MM, destinadas a manutencao do predio da Biblioteca Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/09/2013 | 200.00 | 00035445777472 | MARIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para ppagamento de exame de saude (colonoscopia, destinada a pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/09/2013 | 71.60 | 00005977519435 | MARIA GISELI GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de 04 (quatro) latas de leite supra soy, destinada a pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/09/2013 | 1317.00 | 00067511104800 | FRANCISCO ANDREATTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de suplemento alimentar, destinada a pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/09/2013 | 36.45 | 00001562404407 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de energia eletrica, destinada a pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/09/2013 | 100.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de alugue, de pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/09/2013 | 337.00 | 00093151837468 | JOELMA ARQUILINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de uma passagem, destinada a pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/09/2013 | 181.30 | 00005873410410 | ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos, destinada a pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/09/2013 | 101.30 | 00011861217420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos de, destinado a pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/09/2013 | 260.49 | 00001624004466 | ELIANE MARIA DASILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/09/2013 | 147.00 | 00001190195402 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 16/09/2013 | 18.00 | 00056890540468 | AMARA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/09/2013 | 40.00 | 00004856261444 | VANUZA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de 2o via de registro, destinado a pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 16/09/2013 | 60.21 | 00003630286410 | EDNEIDE CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de uma cesta basica de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria deno 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/09/2013 | 59.87 | 00006140461499 | AMARO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de uma cesta basica de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria deno 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 16/09/2013 | 60.22 | 00009475734457 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de uma cesta basica de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria deno 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 16/09/2013 | 60.12 | 00070334810477 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de uma cesta basica de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria deno 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 16/09/2013 | 40.00 | 00001249634474 | JOCELMA MARIA NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de 2o via de registro, de pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 16/09/2013 | 100.29 | 00001108649483 | MARIA EDINILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de 2o via de registro e para fotografia de documento, de pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria deno 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0003443 | 16/09/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de administracao publica: sistema de contabilidade, relativo ao mes de agosto/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 16/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de agosto/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/09/2013 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio, no dia 03/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003450 | 17/09/2013 | 12638.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (carne bovina, macarrao, arroz e outros), destinados ao preparo do sopao comunitario do municipio,conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003451 | 17/09/2013 | 799.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza (agua sanitaria, desinfetante,sabao em po e outros), destinados a higienizacao da casa da sopa, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 17/09/2013 | 40.00 | 00001235138470 | MARIA ALESSANDRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/09/2013 | 236.40 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/09/2013 | 1050.00 | 00035681730425 | JOSE DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/09/2013 | 626.00 | 00035681730425 | JOSE DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 17/09/2013 | 10143.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/13, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 17/09/2013 | 1294.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS UNIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/13, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 17/09/2013 | 105.00 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de anotacoes de responsabilidades tecnicas de obra-ART ref.a fiscalizacao da execucao de obras de abastecimento dagua na comunidade cachoeira, barra, cha do inga e coiteiros, conf. anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/09/2013 | 2500.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia, acompanhamento e fiscalizacao de obras realizadas pelo municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 17/09/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 17/09/2013 | 2019.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica referentes ao consumo das unidades da sec.de educacao do municipio relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003449 | 17/09/2013 | 11323.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (acucar, biscoito, achocolatado, feijao, leite em po, polpa de frutas e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 17/09/2013 | 25.00 | 00079768210400 | Severino Ramos Albuquerque das Chagas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa conduzindo alunos da Escola Municipal Salvino Joao Pereira ocorreu no dia 17/09/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/09/2013 | 4675.20 | 00001266298460 | WANDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (inhame e milho verde) atraves de pequenos agricultores rurais do municipio destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003460 | 17/09/2013 | 12592.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (biscoito, soja, arroz, achocolatado, leite em po), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003461 | 17/09/2013 | 6222.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (biscoito, soja, arroz, achocolatado, leite em po), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/09/2013 | 6340.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGC-5732, quando em 10 (dez), viagens a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo os estudantes universitarios, nos dias 13, 17, 18, 22, 23, 24/07, 08, 09, 24 e 29/08/2013 e 01 (uma) para a cidade de Pitimbu-PB, conduzindo o pessoal da Banda Marcial para uma apresentacao, no dia 27/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/09/2013 | 840.00 | 00049183869468 | DIELSON DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema de sonorizacao destinado ao desfile do dia da independencia (7 de setembro) do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000152013 | 0003468 | 18/09/2013 | 420.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA, DESTINADO A ESCOLA MARIA JOSE BORBA DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/09/2013 | 90.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diaria parcial destinada a cidade de Joao Pessoa junto ao hotel ouro branco para participar da 5a Conferencia Estadual das cidades no periodo de 18 a 20/09/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000152013 | 0003472 | 18/09/2013 | 300.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma camera digital destinada a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/09/2013 | 10.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo lubrificante lubrax essencial, destinado a maquina rocadeira para capinacao do mato das ruas e pracas do municipio, conf.comprovants. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 18/09/2013 | 290.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos (tomada, plugue, caixa trifasica e chave de partida), destinados ao campo municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/09/2013 | 185.59 | 00011751241416 | ANA CLIVIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pagamento de 08 (oito) contas de agua de pessoa carente do municipio, de acordo com a lei municipal de no 305/01 e lei orcamentaria de no 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/09/2013 | 250.00 | 11229197000151 | JENAILTON DIAS DE FRANÇA-INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparo na fonte da impressora laser M1132 pertencente ao CRAS do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestao do SUAS/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000152013 | 0003469 | 18/09/2013 | 720.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA E UMA CAMERA DIGITAL DESTINADA AO CRAS/PAIF DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000152013 | 0003470 | 18/09/2013 | 1000.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um refrigerador destinado ao CRAS/PAIF do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000152013 | 0003471 | 18/09/2013 | 420.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um bebedouro de coluna destinado ao setor de licitacao e compras do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/09/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 19 e 20/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 19/09/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO NO D.O. DO DIA 03/09/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/09/2013 | 104.60 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/09/2013 | 75.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) meia diarias para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Souza conduzindo o coordenador de cultura para participar da 3a conferencia estadual de cultura nosdias 19, 20 e 21/09/13, conf.declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/09/2013 | 340.00 | 00003447265418 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente do municipio para aquisicao de uma cadeira de rodas, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/09/2013 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento com gasolina comum destinado ao veiculo de placa OGC 4134 pertencente a sec.de desenv.social, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/09/2013 | 25.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Itabaiana junto ao SOMOP para participar da plenaria territorial da zona da mata sul, no dia 19/09/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0003483 | 19/09/2013 | 50.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHS 7909, quando em uma viagem a cidade de Pedrasd e Fogo conduzindo o sec.de infraestrutura junto ao distrito dos mecanicos para tratar de assuntos de interesse do municipio no dia 03/09/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/09/2013 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pele fornecimento de cheque debitado na conta do Auxilio Financeiro de no 38060-1 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/09/2013 | 150.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Souza para participar da 3a Conferencia estadual de cultura nos dias 19, 20 e 21/09/2013, conf.declaracaoem anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/09/2013 | 500.00 | 00028870751449 | Rosa Pedro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de painel e quadro de avisos destinados aos professores do ens.infantil e fundamental que participaram da reuniao sobre o PNAIC no dia 17/09/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/09/2013 | 1700.00 | 00011982770414 | MANOEL HUGO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ornamentacao nas escolas salvino joao pereira, josefa alexandrina e jose abdon de queiroz para comemoracao do dia do estudante, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/09/2013 | 1700.00 | 00002615367455 | ROSITANIA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ornamentacao das escolas maria jose borba, castro alves e jose grimaudo tavares para comemoracao do dia do estudante, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/09/2013 | 16085.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB REFERENTE AO MES AGOSTO/2013, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/09/2013 | 48613.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB REFERENTE AO MES AGOSTO/2013, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/09/2013 | 390.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto do alternador, instalacao e manutencao nos veiculos de placa OGA 7020, MOE 3575, OET 0157, OBA 7020, MOU 4936 e MOM 7701, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/09/2013 | 360.00 | 00062482491487 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de carpintaria no vestuario e nos anexos do estadio municipal Augusto Guedes Monteiro, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/09/2013 | 210.00 | 00034968229453 | JOAO BATISTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao de 20 (vinte) fotos referentes a comemoracao do dia 07 de setembro, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/09/2013 | 325.00 | 00061746010487 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de 13 (treze) horas de carro de som divulgando mensagens em comemoracao ao dia dos pais, convocando a populacao para apresentacao do plano de saneamento basico municipal, chamamento dos alunos da rede de ensino para entrega de fardamento escolar e comemoracao ao dia da independencia, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/09/2013 | 25.00 | 00079768210400 | Severino Ramos Albuquerque das Chagas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa conduzindo alunos das escolas ocorreu no dia 20/09/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/09/2013 | 25.00 | 00079768210400 | Severino Ramos Albuquerque das Chagas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo os alunos da Escola Municipal Salvino Joao Pereira para visita a Estacao Ciencia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/09/2013 | 697.11 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DE No 2404-X NESTA DATA, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/09/2013 | 0.04 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de no 4035-5, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0003492 | 20/09/2013 | 4800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria em contabilidade publica, durante o mes setembro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/09/2013 | 6291.60 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o pasep relativo ao mes de agosto/13, conf. DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua da casa da sopa relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/09/2013 | 69.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua do predio onde funciona a casa da sopa do municipio relativo ao mes de maio, junho e julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/09/2013 | 38.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento com gasolina comum do veiculo de placa OGC 4134 pertencente a sec.de desenv.social, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/09/2013 | 40.04 | 08492247000184 | POSTO JACOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento com gasolina comum do veiculo de placa OGC 4134 pertencente a sec.de desenv.social do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Tomada de Preços | 000102013 | 0003505 | 20/09/2013 | 37.36 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletrico: CORREGADO 3/4 PLASFIL, HASTE DE ATERRAMENTO, CAIXA 4X2 E TOMADA FIX EMB 2P T 10A 250V, destinados a manutencao e reforma da parte eletrica do CRAS/PAIF, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/09/2013 | 1445.74 | 04164616000159 | TNL PCS S/A (Oi) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de 24 (vinte e quatro) telefones movel (celular) destinados aos secretarios e gerentes do municipio para realizacao de suas atividades, relativo ao periodo de 23/07 a 23/08/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/09/2013 | 784.04 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de numero 3289-1551, pertencente a Secr. de Administracao do Municipio relativo ao mes de agosto de 2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 23/09/2013 | 87.62 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias: ARGAMASSA, REJUNTE PLATINA e DISCO DIAMANTADO destinados a reforma do CRAS/PAIF, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/09/2013 | 1300.00 | 00000791992403 | GEDEON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para atender despesas com as necessidades inerentes as atividades da Paroquia Nossa Senhora da Soledade e Sao Setastiao, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/09/2013 | 1025.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas (banana prata),destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/09/2013 | 1750.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao geral nos freios, troca de correia, troca da mangueira do hidraulico e outros nos veiculos Micro-onibus de placas OGA-7020, MOE-3575, OFB-3569 e MOU-4936, pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 23/09/2013 | 280.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias: FILTRO SEPARA, ELEMENTO, FILTRO COMB., FILTRO OLEO e OLEO MOTORCRAFT, destinados a revisao de 20.000km do veiculo Ford Fiesta de plca OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202013 | 0003514 | 23/09/2013 | 596.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) pneus destinados ao veiculo Fiesta de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202013 | 0003515 | 23/09/2013 | 5377.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) pneus destinados aos veiculos Onibus e Micro-onibus, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/09/2013 | 300.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na trocar dos filtros de combustivel, regulagem dos freios e outros no veiculo Cacamba de plca NQE-2167, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 23/09/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de anotacoes de responsabilidades tecnicas de obra-ART, conf.documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 23/09/2013 | 560.00 | 12142516000150 | EXTRAÇÃO E MINERAÇÃO PILARLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado ao aterro e melhoria das estradas na Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003517 | 23/09/2013 | 1776.20 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento material de consumo como: tijolos de 08 furos, cimento de 50kg e vergalhao de 6.3mm, destinados as atividades de manutencao da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/09/2013 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de duas meia diarias a cidade de Joao Pessoa, junto a Junta de Servicos Militar, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, ocorreu nos dias 25 e 26/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/09/2013 | 30.00 | 00083161830482 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma reuniao no Centro Administrativo do Estado-PB sobre o Fundo Escola, ocorreu no dia 24/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 24/09/2013 | 25.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma reuniao no Centro Administrativo do Estado-PB sobre o Fundo Escola, ocorreu no dia 24/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/09/2013 | 50.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma reuniao no Centro Administrativo do Estado-PB sobre o Fundo Escola, ocorreu no dia 24/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/09/2013 | 285.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: tubo injetor pl 250/06, destinadas a bomba d agua da Escola da zona rural do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/09/2013 | 1950.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 650 (seiscentos e ciquenta) quilos de MACAXEIRA, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/09/2013 | 300.00 | 00001299241484 | CRISTIMAR MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para realizacao de exames de saude, de pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/09/2013 | 400.00 | 00007495535458 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de material de construcao, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/09/2013 | 275.80 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 24/09/2013 | 193.00 | 00067478468420 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 24/09/2013 | 87.09 | 00003584859409 | ASSIS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamento e uma cesta basica de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/09/2013 | 210.72 | 00001586496484 | MARIA VERONICA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de conta de agua, de pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/09/2013 | 200.00 | 00002387667484 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de material de construcao, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 24/09/2013 | 100.00 | 00079783937472 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/09/2013 | 241.68 | 00009806657446 | REGINALDO VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de leite nan pro-1 e medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/09/2013 | 75.00 | 00067678130449 | ESITA ELIZABETH DIAS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (tres) diarias parcial as cidades de Joao Pessoa-PB, Alagoa Grande-PB e Souza-PB para participar de um Curso de Introducao para o Provimento dos Servicos e Beneficios Socioassistenciaisdo SUAS e Implementacao de Acoes do Plano Brasil Sem Miseria, destinado aos TECNICOS DO CRAS, CREAS, CENTROS POP, SERVICOS DE ACOLHIMENTO INTITUCIONAL e SERVICOS VOLANTES, nos dias 26, 27/09 e 03/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/09/2013 | 75.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (tres) diarias parcial as cidades de Joao Pessoa-PB, Alagoa Grande-PB e Souza-PB para participar de um Curso de Introducao para o Provimento dos Servicos e Beneficios Socioassistenciaisdo SUAS e Implementacao de Acoes do Plano Brasil Sem Miseria, destinado aos TECNICOS DO CRAS, CREAS, CENTROS POP, SERVICOS DE ACOLHIMENTO INTITUCIONAL e SERVICOS VOLANTES, nos dias 26, 27/09 e 03/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 25/09/2013 | 280.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: filtro de ar, filtro de combustivel, filtro de oleo e etc., destinados a manutencao do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria Desevolvimento Social do Municipio deJuripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 25/09/2013 | 400.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1° OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de averbacao (Registro) de imovel, pertencente a prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 25/09/2013 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio, no dia 24/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 25/09/2013 | 500.00 | 00002753926433 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como DJ, quando nas festividades do dia dos Pais, na Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 25/09/2013 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de dereito de uso de licenca do software SIASI-GP: Sistema Intituto Ayton Senna de Informacoes ( Sistema do se Liga e Acelera) conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/09/2013 | 105.27 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do fundo especial do petroleo de no 4720-1 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/09/2013 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) meia diaria a cidade de Cabedelo-PB, junto a Unicar para tratar de assuntos de interesse do Municipio, ocorreu no dia 25/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentacao e Revitalizacao de Vias Publicas | Pavimentacao em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452013 | 0003542 | 25/09/2013 | 13904.88 | 07294922000106 | SANTOS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 1a medicao dos servicos prestados de pavimentacao em paralelepipedos no cemiterio Sao Sebastiao na cidade de Juripiranga-PB, conforme convite de no045 e contrato de no139. | 10052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003562 | 26/09/2013 | 638.40 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 70 (setenta) pa de LUVA DE BORRACHA, destinadas aos agentes de limpeza urbana do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/09/2013 | 412.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: abracadeira super, valvula pe, adap simpres, mangote succao,, destinadas a manutencao do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332013 | 0003565 | 26/09/2013 | 550.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados, na confeccao de taloes de cobranca de taxa, envelopes timbrados e etc., destinados as atividades do setor de tributacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/09/2013 | 517.89 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito das folhas de pessoal da sec.de educacao, relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/09/2013 | 101337.59 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professor do ensino fundamental-FUNDEB relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/09/2013 | 6105.31 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 26/09/2013 | 37305.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-ens.infantil-FUNDEB relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 26/09/2013 | 38574.39 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-apoio relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/09/2013 | 31924.71 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-com-FUNDEB relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/09/2013 | 1017.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionado relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 26/09/2013 | 38478.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contr-apoio relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 26/09/2013 | 26489.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contr-magisterio polivalente relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 26/09/2013 | 9530.14 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/09/2013 | 5424.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec. de educacao-correcao de fluxo relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/09/2013 | 4879.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-creche relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 26/09/2013 | 778.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-mais educacao relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/09/2013 | 150.00 | 00048647500415 | MARIA DO SOCORRO N PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) meias diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da Conferencia Estadual da Educacao, nos dias 27, 28 e 29/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/09/2013 | 6949.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-pensionista relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/09/2013 | 8814.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de adminsitracao-inativo relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 26/09/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 26 e 27/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/09/2013 | 5178.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados da casa da familia relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/09/2013 | 750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-cont.excepcional sopao relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 26/09/2013 | 2237.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 26/09/2013 | 1580.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-PROJOVEM relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/09/2013 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) meia diarias, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa, conduzindo a Secretaria de Desenvolvimento Social, para participar de uma capacitacao, no dia 27/09/2013, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/09/2013 | 23.10 | 00009196151471 | ROSEANE ISRAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica, de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/09/2013 | 360.00 | 00026547236404 | VALDEMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um portao de ferro com fechadura, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria deno 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/09/2013 | 1031.15 | 08561086000133 | ANDERSON PRIMETUR VIAGENS, EVENTOS E CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea e hospedagem de servidores da sec.de desenv.social que participaram da capacitacao do bolsa familia na cidade de Brasilia-DF, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0003568 | 27/09/2013 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria juridica, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/09/2013 | 25.00 | 00079768210400 | Severino Ramos Albuquerque das Chagas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo os alunos da Escola Municipal Maria Jose Borba para visita a Estacao Ciencia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/09/2013 | 700.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encanador, na revisao e manutencao preventiva e corretiva, da parte hidraulica no setor de licitacao, na bomba d agua do Sitio Barra, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/09/2013 | 560.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reposicao de 25 (vinte e cinco) tubos de concreto de 20cm, e a construcao de 03 (tres) caixas de esgoto, na Rua Mato Grosso, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/09/2013 | 17711.58 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc-efetivos relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/09/2013 | 15146.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-com relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/09/2013 | 23889.48 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-exp relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/09/2013 | 1286.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de conta de agua referentes ao consumo das unidades pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/09/2013 | 600.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme contrato de no01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/09/2013 | 750.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico na manutencao dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003613 | 30/09/2013 | 482.40 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento material eletrico como: lampada vapor metalico 400W, tomada fix, lampada eletrica 20w 220v e cabo eletrico 2,5MM, destinados a manutencao da parte eletrica do predio do Ginasio de Esporte doMunicipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/09/2013 | 5900.54 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-com relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/09/2013 | 1356.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-exp-contratados relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/09/2013 | 7951.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-com relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/09/2013 | 4517.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessola da sec.de educacao-com relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/09/2013 | 1769.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de conta de agua referentes ao consumo das unidades pertencentes a sec.de educacao do municipio relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/09/2013 | 25.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do 1o Observatorio da Educacao Basica, evento de incentivo a educacao no Auditorio da Superintendencia, no dia 30/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/09/2013 | 50.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do 1o Observatorio da Educacao Basica, evento de incentivo a educacao no Auditorio da Superintendencia, no dia 30/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/09/2013 | 40.00 | 00007892879439 | JOSE ANTONIO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto das portas do veiculo de placa OGB-1258, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/09/2013 | 220.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Portao Chapa de Ferro com medicoe 2,10/0,70mt, destinado a Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/09/2013 | 2047.02 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DE No 2404-X NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/09/2013 | 1.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ICMS desoneracao das exportacoes lei 87/96 de no 32493-0 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/09/2013 | 0.64 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de no 4035-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/09/2013 | 8597.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de financas-com relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/09/2013 | 225.09 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para pagamento das folhas de pessoal da sec.de adminsitracao, financas, desenv.social, infraestrutura, planejamento, gabinete do prefeito, educacao e cultura, relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/09/2013 | 14.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/09/2013 | 1103.43 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, relativo ao mes de setembro/13, conf. DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/09/2013 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito (prefeito e vice) relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/09/2013 | 8076.56 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-com relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/09/2013 | 3491.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-est-efetivos relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/09/2013 | 778.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-exp-contratado relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/09/2013 | 7275.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de adminsitracao-com relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/09/2013 | 1705.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de conta de agua referentes ao consumo da prefeitura municipal relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0003611 | 30/09/2013 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de patrimonio, estoque e arrecadacao de tributos, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/09/2013 | 500.00 | 09634330000103 | EMANOELTON BORGES-AUDIOMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem e manutencao do sistema de Gerenciamento de conteudo do site intitucional/ portal da transparencia do Municipio, referente ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/09/2013 | 1356.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de setembro/13 Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/09/2013 | 2712.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/09/2013 | 8223.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-com relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/09/2013 | 2034.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-exp-contratados relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos conselheiros tutelar-eletivo relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/09/2013 | 120.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 100 (cem) baldes de agua potavel, destinados ao consumo dos alunos do Projovem do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valoriz.e assistenc.a pess. idosa e a portad. de deficiencia | Manut. das Ativ. de Atencao aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003606 | 30/09/2013 | 1358.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, tais como: acucar, achocolatado em po, polpa de frutas, arroz branco, cafe e etc., destinados ao lanche dos idosos da Casa da Familia do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003607 | 30/09/2013 | 3344.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: acucar, arroz, biscoito, carne de charque, carne bovina, achocolatado em po, feijao, frango, leite em po, macarrao, oleo de soja, salsicha e etc., destinados a merenda dos alunos do programa PETI do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0003608 | 30/09/2013 | 181.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Agua Sanitaria, Desodorizador de ar glade, Desinfetante, Detergente, Papel Higienico e etc., destinados as atividades de limpeza do PETI (Programa de Erradicacaodo Trabalho Infantil) do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003609 | 30/09/2013 | 1952.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: acucar, achocolatado, arroz, biscoito, margarina, polpa de frutas e etc., destinados a merenda dos alunos do curso do projovem do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valoriz.e assistenc.a pess. idosa e a portad. de deficiencia | Manut. das Ativ. de Atencao aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/09/2013 | 860.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS-JOSÉ MARIA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: cetim charmouse liso 100%, manta 100G/M2 1,40x80M e etc., dstinados ao evento organizado pelo CRAS do Municipio de Juripiranga, em comemoracao ao dia Internacional do Idoso, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/10/2013 | 159.68 | 00073821748400 | ANA LUCIA GIL FRAZAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/10/2013 | 150.00 | 00016040775491 | RIVALDO ABEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/10/2013 | 108.30 | 00069759227487 | SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/10/2013 | 177.00 | 00059409185491 | DESILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/10/2013 | 60.27 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/10/2013 | 60.02 | 00056890540468 | AMARA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/10/2013 | 60.34 | 00096429283453 | COSMA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/10/2013 | 60.18 | 00033041504472 | SEVERINO AUGUSTO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/10/2013 | 179.70 | 00043688110463 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/10/2013 | 129.77 | 00011222642409 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/10/2013 | 70.00 | 00004127518448 | JOSENILDO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de oculos de grau, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/10/2013 | 32.62 | 00001562404407 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/10/2013 | 109.00 | 00011759381497 | JOSE IGOR PEREIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para realizacao de exames, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/10/2013 | 40.00 | 00009244485478 | MICHELE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento 2a via de registro, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/10/2013 | 100.00 | 00096430931404 | JUBERLITA ARTHUR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/10/2013 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/10/2013 | 100.00 | 00098018124434 | JOSE MANOEL NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/10/2013 | 100.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/10/2013 | 100.00 | 00009523096451 | JULIETE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/10/2013 | 100.00 | 00001310989427 | MARIA JOSÉ BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/10/2013 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/10/2013 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/10/2013 | 100.00 | 00091732034400 | MARIA APARECIDA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/10/2013 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/10/2013 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/10/2013 | 100.00 | 00029218844881 | JOSEFA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/10/2013 | 100.00 | 00014709361860 | EVELISA ROXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/10/2013 | 100.00 | 00005441874406 | MARIA JOSE GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/10/2013 | 100.00 | 00008498460484 | JOSINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/10/2013 | 100.00 | 00011583247408 | JOSIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/10/2013 | 100.00 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/10/2013 | 100.00 | 00092903835420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/10/2013 | 100.00 | 00001218904496 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/10/2013 | 100.00 | 00087376750444 | MARIA DE LOURDES HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/10/2013 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/10/2013 | 100.00 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/10/2013 | 100.00 | 00002712205464 | JOSE VALDIR DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/10/2013 | 100.00 | 00007622956430 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/10/2013 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/10/2013 | 100.00 | 00068666233400 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/10/2013 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/10/2013 | 111.00 | 00010273353497 | ANGELICA FEITOZA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de material de construcao, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/10/2013 | 345.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 (cinco)) reconhecimento de firma e 155 (cento e cinquenta e cinco) autenticacoes de documentos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/10/2013 | 299.76 | 00007062376418 | JOSE CARLOS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao e taxi na cidade de Brasilia-DF para participar de um evento como representante do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0003675 | 01/10/2013 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/10/2013 | 220.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Portao Chapa de Ferro com medicoe 2,10/0,70mt, destinado a Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003663 | 01/10/2013 | 544.94 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias eletricos: LAMPADA, REATOR, TOMADA, CABO ELETRICO E OUTROS, destinados a manutencao da parte eletrica da Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003664 | 01/10/2013 | 246.49 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias eletricos: FITA ISOLANTE, TOMADA, CABO ELETRICO E OUTROS, destinados a manutencao da parte eletrica da Secretario de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000422013 | 0003671 | 01/10/2013 | 7500.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 2.500 (dois mil e quinhentos) unidades de mochila escolar destinadas a distribuicao gratuita para os alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/10/2013 | 55.00 | 10542023000181 | MARILENE NUNES BONIFACIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) fonte ATX, destinada manutencao do micro computador, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152012 | 0003676 | 01/10/2013 | 33936.43 | 10975267000158 | SOLO BRASIL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de uma escola de ensino fundamental com seis salas de aula neste municipio, conf.convenio de no0521/2011, concedente: secretaria de estado da educacao. | 10012011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202013 | 0003677 | 01/10/2013 | 5377.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) pneus destinados aos veiculos Onibus e Micro-onibus, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003678 | 01/10/2013 | 482.40 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento material eletrico como: lampada vapor metalico 400W, tomada fix, lampada eletrica 20w 220v e cabo eletrico 2,5MM, destinados a manutencao da parte eletrica do predio do Ginasio de Esporte doMunicipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/10/2013 | 75.00 | 00067678130449 | ESITA ELIZABETH DIAS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao reempenho do empenho de numero 3534 que foi anulado em virtude de equivoco no numero do cheque foi digitado incorretamene e corrigido nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/10/2013 | 1510.00 | 01527713000170 | J. BARBOSA FRANCA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 604 (seiscentos e quatro) comborgos, destinados a manutencao e recuperacao do Cemiterio Publico do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003665 | 01/10/2013 | 42.33 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias eletricos: 03 (TRES) RELE FOTOELETRICO, destinados a manutencao da parte eletrica do Clube Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003666 | 01/10/2013 | 636.00 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma carrada de areia lavada com 12m e 20 cadeado, destinados a manutencao da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000152013 | 0003667 | 01/10/2013 | 290.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS , destinado a instalacao da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000152013 | 0003668 | 01/10/2013 | 3520.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de moveis como: cadeira fixa estofada, biro, cadeira giratoria secretaria estofada, longarina, cadeira executiva giratoria estofada e armario de aco, destinados a instalacao da Secretaria deInfraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000152013 | 0003669 | 01/10/2013 | 1657.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de moveis como: longarina, armario de aco, cadeira giratoria secretaria, biro e cadeira em plastico sem braco, destinados a instalacao da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/10/2013 | 40.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material como: Selo Mecanico TSP, destinado a manutencao da Bomba d agua, localizada na Zona Rural do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 02/10/2013 | 445.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao de 04 (quatro) carrocinhas de carregar lixo e confeccao de 02 (dois) tambor destinados a carrocinha de carregar lixo e conserto de outro, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 02/10/2013 | 902.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de conta de agua referentes ao consumo das unidades da sec.de infraestrutura relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 02/10/2013 | 120.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHH 9563, quando em uma diaria a disposicao da sec. de infraestrutura coletando lixo urbano e entulhos do municipio no dia 13 de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003688 | 02/10/2013 | 821.70 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais: VERGALHAO, ARAME REDUZIDO, JOELHO, CAIXA D AGUA, CIMENTO E ETC., destinados a manutencao da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 02/10/2013 | 1899.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de conta de agua referentes ao consumo das unidades de educacao do municipio relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0003685 | 02/10/2013 | 1619.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 1.619 (um mil e seiscentos e dezenove) baldes com agua potavel com capacidade de 20 litros destinados ao consumo nas escolas do municipio, relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003687 | 02/10/2013 | 98.29 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao: ANEL VEDACAO, BACIA BELIZE E PARAFUSO P/VASO, destinados a manutencao da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 02/10/2013 | 313.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua ref.ao consumo das unidades da sec.de educacao (creche, projeto logos II, centro de educacao e defensoria publica), relativo ao mes de maio/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/10/2013 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado debitado na conta unica do municipio de no 9159-6 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TEd eletronico debitado na conta do ICMS de no 32385-3 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo extrato postado debitado na conta de no 283.142-2 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado debitado na conta do ITR de no 4035-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado debitado na conta do fundo especial de no 4720-1, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/10/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 02 e 03/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 02/10/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de conta de agua referentes ao consumo da prefeitura municipal relativo ao mes de abril/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000152013 | 0003679 | 02/10/2013 | 3520.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de moveis como: cadeira fixa estofada, biro, cadeira giratoria e outros, destinados a gestao do programa bolsa familia, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/10/2013 | 135.00 | 00003294816499 | EDVAM MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/10/2013 | 21.00 | 00035681730425 | JOSE DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/12, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 03/10/2013 | 93.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de energia eletrica, onde funciona oconselho tutelar do Municipio, relativo aos meses de Julho e Setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/10/2013 | 109.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de agua, do predio onde funciona o conselho tutelar do Municipio, relativo aos meses de Julho e Setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 03/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de agua, do predio onde funciona o sopao comunitario, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/10/2013 | 269.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de energia eletrica, do anexo onde funciona as Secretarias de Administracao, Planejamento, Financas, setor de RH, setor Contabil e Controle Interno, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/10/2013 | 2.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de agua, do anexo onde funciona as Secretarias de Administracao, Planejamento, Financas, setor de RH, setor Contabil e Controle Interno, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/10/2013 | 47.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de agua, do predio onde funciona o (Mais Educacao) relativo aos meses de Julho e Setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/10/2013 | 800.00 | 18217947000114 | FLORICULTURA BREJO GRANDE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de arranjo de flores (gerbera), destinado ao andor da igreja para celebracao da missa em homenagem a padroeira do municipio Nossa Senhora da Soledade, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/10/2013 | 1666.60 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia, acompanhamento e fiscalizacao de obras realizadas pelo municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0003704 | 04/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de setembro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0003705 | 04/10/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de administracao publica: sistema de contabilidade, relativo ao mes de setembro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 07/10/2013 | 100.00 | 00005014825478 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 07/10/2013 | 120.00 | 00000897598423 | OZITA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 07/10/2013 | 70.00 | 00098033379472 | ADAILTON JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 07/10/2013 | 90.00 | 00010917119410 | VALDILENE RODRIGUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 07/10/2013 | 90.00 | 00003633200401 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 07/10/2013 | 1300.00 | 00011112958401 | RAFAEL LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a comemoracao do dia internacional do idoso promovido pelo CRAS-Centro de referencia da assistencia social/PAIF-Programa de atencao integral a familia nos dias 04 e 05 de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 07/10/2013 | 5600.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lenbracinhas tipo: XICARA DE LOUCA, para a distribuicao gratuita em comemoracao a festa do dia dos Pais nas Escolas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 07/10/2013 | 1025.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas (banana prata), destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 07/10/2013 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO NA CONTA UNICA DE No9159-6 REF.A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INFORMES DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0003721 | 08/10/2013 | 700.44 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum), destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do Prefeito do Municipio, relativo ao mes de setembro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 08/10/2013 | 4080.00 | 00001266298460 | WANDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 680 kg de INHAME fornecidos pelos pequenos agricultores rurais do municipio destinados a merenda dos alunos da rede escolar, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 08/10/2013 | 100.00 | 00001100056432 | PATRICIA CLAUDIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias integrais a cidade do Conde-PB, para participar de um encontro de fortalecimento da atuacao dos Coordenadores do Programa Se Liga e Acelera, nos dias 09 e 10/10,2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/10/2013 | 60.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do 1o encontro de capacitacao Planejando a Proxima Decada , nos dias 09 e 10/10,2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0003722 | 08/10/2013 | 9256.55 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina e diesel comum), destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de setembro/13, conformecomprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000552013 | 0003731 | 08/10/2013 | 7864.00 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e legumes (beterraba, jerimum, batata, tomate, repolho e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 08/10/2013 | 120.00 | 00043688110463 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de um exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332013 | 0003718 | 08/10/2013 | 805.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de materiais graficos: convites, folder e banes, destinados as atividades do CRAS/PAIF, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0003723 | 08/10/2013 | 1676.07 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum), destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de setembro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/10/2013 | 50.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias parcial a cidade de Campina Grande-PB, para participar da IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, nos dias 09 e 10/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 08/10/2013 | 50.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias parcial a cidade de Campina Grande-PB, para participar da IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, nos dias 09 e 10/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 08/10/2013 | 50.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias parcial a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo os delegados participar da IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, nos dias 09 e 10/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/10/2013 | 120.00 | 00004434023454 | IZAQUE LEONEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da instalacao hidraulica do CRAS-Centro de referencia de assistencia social, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 08/10/2013 | 609.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KIk 2134, quando em uma viagem a cidade de Picui transportando mudanca de pessoa carente do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestao do SUAS/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000152013 | 0003730 | 08/10/2013 | 600.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 (seis) estantes de aco c/06 bandejas, destinadas aos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos no CRAS (Projovem e idoso) austeados pelo IGD-SUAS, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0003729 | 08/10/2013 | 150.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFE 4785, quando em 03 (tres) viagens a cidade de Itabaiana conduzindo servidores da administracao para tratar de assuntos de interesse do municipio nos dias 17, 24/09 e 01/10/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 09/10/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 09 e 10/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 09/10/2013 | 1500.00 | 00010300931484 | FABIANO HENRIQUE COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com treinamento na alimentacao do GeoPB do TCE-Tribunal de contas do estado, acompanhamento de obras publicas e informacoes atraves de GPS, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 09/10/2013 | 350.00 | 16944658000191 | RONALD RAMOS DA SILVA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de toner das impressoras pertencentes a Casa da Familia Cras/Paif e da Gestao do Bolsa Familia, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/10/2013 | 150.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 (duas) faixas destinadas a caminhada dos idosos do CRAS/PBF, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 09/10/2013 | 50.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do 1o encontro de capacitacao Planejando a Proxima Decada , nos dias 09 e 10/10,2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/10/2013 | 100.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do 1o encontro de capacitacao Planejando a Proxima Decada , nos dias 09 e 10/10,2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/10/2013 | 738.00 | 16944658000191 | RONALD RAMOS DA SILVA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na recarga de toner e cartuchos das impressoras da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/10/2013 | 60.00 | 00010679581421 | ISTYVE ELISON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos de placa OGB 7784 e OET 0157 pertencente a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003744 | 09/10/2013 | 1938.92 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos (interruptor, tomada, reator, lampada, cabinho flexivel e outros) destinados as escolas do municipio salvino joao pereira, josefa alexandrina, maria jose borba e jose grimaudo e material de construcao (areia lavada) destinada ao parque infantil da escola maria jose borba, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/10/2013 | 750.00 | 16944658000191 | RONALD RAMOS DA SILVA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na recarga de toner das impressoras da Secretaria de Financas, Setor de Contabilidade e Setor de RH, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0003733 | 09/10/2013 | 549.00 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio relativo ao mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0003734 | 09/10/2013 | 7863.51 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum e diesel comum, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de setembro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003743 | 09/10/2013 | 806.51 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao (cimento) destinado a pequenos reparos nas unidades da sec.de infraestrutura e material e eletrico (lampada, bocal, corrugado, fita isolante e outros), destinados areposicao no campo de futebol do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/10/2013 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Nova Rondonia, s/n para funcionamento da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112013 | 0003786 | 10/10/2013 | 2500.00 | 00091043620478 | MARIA RACHEL COMES COITINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de um profissional para prestar servicos tecnicos especializados, como arquiteta junto a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/10/2013 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza publica com garga horaria reduzida, conforme contrato de prestacao de servico de no 01-A/2013, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/10/2013 | 120.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHH 9563, quando em uma diaria a disposicao da Secretaria de Infraestrutura do Municiipio, coletando lixo urbano e entulhos do municipio no dia 07 outubro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0003794 | 10/10/2013 | 2560.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo onibus de placa JMF 4660, quando em 04 (quatro) viagens ao matadouro da cidade de Pedras de Fogo, conduzindo os servidores e machantes da feira livre para o abate de animais, nos dias 13, 20 e 27/09 e 05/10/2013, e 04 (quatro) viagens nos sitios: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Cha do inga e Cachoeira conduzindo moradores para feira livre, nos dias 14, 21 e 28/09/2013 e 05/10/13,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/10/2013 | 581.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0003796 | 10/10/2013 | 320.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KKR 4779, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Goiana-PE, conduzindo o gerente de infraestrutura junto a empresa bela vista pre-moldados, INSS e Justica do Trabalho paratratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 10, 24/08 e 03 e 09/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0003810 | 10/10/2013 | 800.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de frota, relativo ao mes de agosto e setembro/13, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172013 | 0003781 | 10/10/2013 | 1200.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de convenios no mes de setembro/2013 conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0003808 | 10/10/2013 | 1800.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acompanhamentos dos processos licitatorios realizados pela comissao de licitacao do Municipio, relativo ao mes de setembro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/10/2013 | 2733.29 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DE No 2404-X NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/10/2013 | 6196.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/10/2013 | 92.77 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DE No 2404-X NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0003798 | 10/10/2013 | 600.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPT 2671, quando em 10 (dez) viagens a cidade de Timbauba-PE, no periodo de 10, 11, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 30/09/2013, conduzindo servidores do setor de financas junto aobanco do brasil para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/10/2013 | 22.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de tres DOC/TED eletronico, debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de no 32385-3 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/10/2013 | 89.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de numero 3289-1051, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/10/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mesal a Confederacao Nacional dos Municipios relativo ao mes de Setembro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/10/2013 | 500.00 | 00002459015402 | IVANILDA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel situado na Rua Santa Catarina, no97 destinado as instalacoes do Programa MAIS EDUCACAO, relativo ao mes de setembro de 2013 conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/10/2013 | 1222.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de numero 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152013 | 0003783 | 10/10/2013 | 1410.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ESTATISTICA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/10/2013 | 650.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado como nutricionista, no mes de setembro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0003789 | 10/10/2013 | 560.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOE 7872, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa conduzindo servidores da sec.de cultura e desporto nos dias 04, 12 e 26/09 e 09/10/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00001213514401 | KELLY CRISTINA CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Banda Macial e Fan Farra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/10/2013 | 132.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto, de uma caixa amplificadora e um micro system, pertencente a Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/10/2013 | 478.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, para a capacitacao do Professores da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/10/2013 | 578.00 | 00007585606800 | AGRICIO BEZERRA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de picoles, destinados ao evento do dia das Criancas, nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Juripiranga. conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/10/2013 | 350.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagens diversas, destinados aos eventos realizados pela Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/10/2013 | 197.90 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/10/2013 | 55.00 | 00045728690491 | MARLY FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/10/2013 | 68.00 | 00009988145470 | RENATA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/10/2013 | 81.00 | 00008157280427 | LETICIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/10/2013 | 90.00 | 00001150776420 | GINALDO MEDEIROS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/10/2013 | 90.00 | 00001150776420 | GINALDO MEDEIROS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/10/2013 | 417.00 | 00005252611416 | ELCIONE DE ANDRADE DA CONCEI€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/10/2013 | 190.00 | 00038129728400 | JOSE SAMIR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/10/2013 | 60.59 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/10/2013 | 60.31 | 00096441666472 | LUCIETE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/10/2013 | 60.28 | 00005173896493 | DAMIANA AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/10/2013 | 60.52 | 00034165877824 | ANDRÉA FERREIRA BELUCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/10/2013 | 60.06 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/10/2013 | 60.20 | 00009076737401 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/10/2013 | 60.15 | 00009942537457 | CRISTIANE JOSE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/10/2013 | 60.20 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/10/2013 | 60.09 | 00098033581468 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/10/2013 | 38.00 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento 2o via de registro, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/10/2013 | 40.00 | 00001145938418 | MARIA JOSÉ FERNANDES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento 2o via de registro, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/10/2013 | 40.00 | 00008117011409 | MARIA ELIZANGELA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento 2o via de registro, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/10/2013 | 40.00 | 00001630904406 | JOSE CARLOS GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento 2o via de registro, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/10/2013 | 40.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento 2o via de registro, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/10/2013 | 43.00 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de medicamento, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/10/2013 | 319.00 | 00012067700820 | SEVERINA MARIA RAMOS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de uma passagem a cidade do Rio de Janeiro, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/10/2013 | 800.00 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de um funeral, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/10/2013 | 250.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07 destinado a instalacao de programa Casa da Sopa, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de setembro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/10/2013 | 350.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na AV. Brasil, no 395 destinado as instalacoes do conselho tutelar do Municipio relativo ao mes de setembro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/10/2013 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/10/2013 | 90.00 | 00003637485478 | LINDINALVA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materias de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0003791 | 10/10/2013 | 170.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFF 3257 quando em 01 (uma) viagem a cidade de Recife-PE para resolver assuntos de interesse de um municipe, no dia 22/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0003811 | 10/10/2013 | 800.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software para administracao publica: sistema de social, relativo ao mes de setembro e outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/10/2013 | 492.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de numero 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122013 | 0003784 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado em informatica, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/10/2013 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um programa da prefeitura municipal de juripiranga na radio radical FM, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0003792 | 10/10/2013 | 1500.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo e Administrativa especificamente perante a comissao de licitacao, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/10/2013 | 460.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PGI 1902, quando a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o mes de setembro/13, em viagens para o Banco do Brasil, Caixa Economica Federal e empresa Jet Grafica nacidade de Timbauba/PE e a Itabaiana/PB, junto a Caixa Economica Federal e Banco do Brasil para resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312013 | 0003799 | 10/10/2013 | 850.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo carro de som de placa JMZ 0708, quando na execucao de servicos de divulgacao de materia diversas, avisos, comunicados e eventos da Sec. de Administracao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/10/2013 | 150.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 (duas) faixas destinadas a jornada de inclusao produtiva, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0003803 | 10/10/2013 | 2500.00 | 00004751057456 | MIKELINE DE OLIVEIRA E CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no controle interno deste Municipio, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/10/2013 | 1356.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um imovel localizado na Av.Brasil, no 384, destinado a instalacao das Secretarias de Administracao, Financas e Planejamento, relativo ao mes de setembro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0003807 | 10/10/2013 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria na implantacao do controle interno do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0003809 | 10/10/2013 | 2500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria juridica em licitacoes e contratos nos termos da lei de no 8.666/93, relativo ao mes de setembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0003812 | 10/10/2013 | 700.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de folha de pagamento, relativo ao mes de setembro/13, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/10/2013 | 750.00 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda parcela dos honorarios sucumbenciais, relativo a setencas judiciais, conforme processo de no 0382009002161-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Repasse Financeiro a Consorcio | Repasse ao Consorc Intermunicipal-COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/10/2013 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos municipios do baixo rio paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/10/2013 | 130.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo F4000 de placa KFK 4375, quando no transporte de mudanca de pessoa carente da zona rural (sitio bela rosa) para o municipio no dia 11/09/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0003825 | 11/10/2013 | 1530.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua em carro pipa para cisternas de pessoas carentes da zona rural do municipio, conf.pareceres anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292013 | 0003817 | 11/10/2013 | 5806.71 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a medicao da obra de pintura de diversos colegios (colegio josefa alexandrina), conforme processo de no 069/2013, tomada de preco de no 029/2013 e contrato de no 120/2013. | 10072013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0003824 | 11/10/2013 | 1360.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua atraves de 08 (oito) pipas dagua com capacidade de 8.000 litros destinadas as atividades das escolas do municipio durante a falta dagua por problemas da cagepa, no periodod de 01 a 10/10/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062013 | 0003826 | 11/10/2013 | 7057.06 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente (lapis grafite, cola quente, cartolina, apagador, caneta, CD virgem e outros), destinados as atividades das escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/10/2013 | 1200.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria para o setor de Tributacao, quando no recadastramento imobiliario do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0003823 | 11/10/2013 | 65.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFE 4785, quando em uma viagem a cidade de Timbauba conduzindo servidores da sec.de financas junto ao banco do brasil para tratar de assuntos de interesse do municipio no dia 07/10/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado an conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/10/2013 | 145.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fio de nylon e oleo lubrificante, destinados a maquina rocadeira pertencente a sec.de infraestrutura do municipio destinada ao corte do gramado das pracas e ruas, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/10/2013 | 1200.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo F4000 de placa KFK 4375, quando em 04 (quatro) viagens as localidades da zona rural do municipio, sitio paraibinha e carnauba conduzindo pessoas para feira livre do municipio, nos dias14, 21, 28/09 e 05/10/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0003822 | 11/10/2013 | 2660.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHB-9547, quando em 07 (sete) diarias no periodo de 11/09 a 10/10/2013, transportando carnes do Municipio de Pedras de Fogo-PB, para o Municipio de Juripiranga-PB, conforme contrato de no55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/10/2013 | 678.00 | 00009645240409 | ATENCIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, como eletricista durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062013 | 0003840 | 14/10/2013 | 464.17 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente (grampeador, caneta, grampo, clips, perfurador e outros), destinados as atividades da sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062013 | 0003841 | 14/10/2013 | 240.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 150 (cento e cinquenta) unidades de pasta AZ, destinadas as atividades da sec.de financas , conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000062013 | 0003836 | 14/10/2013 | 1155.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 07 (sete) ventiladores de parede destinados a escola municipal jose grimaudo, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003837 | 14/10/2013 | 18814.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos de alimentacao (acucar, arroz, carne bovina, feijao, salsicha, polpa de frutas e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003838 | 14/10/2013 | 17248.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra partida para aquisicao de generos de alimenticios (biscoito, macarrao, leite em po, achocolatado e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0003839 | 14/10/2013 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (duas) fotocopiadoras destinadas a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062013 | 0003830 | 14/10/2013 | 3030.20 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente (papel A4, clips, caneta, CD, tesoura, cola, DVD e outros), destinados as atividades do CRAS/PBF, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062013 | 0003831 | 14/10/2013 | 3315.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente (papel A4, caneta, clips, cartucho, extrator de grampos, caneta e outros), destinados as atividades da gestao do bolsa familia/IGDBF, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/10/2013 | 62.60 | 00009806657446 | REGINALDO VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social, para aquisicao de 02 (duas) latas de leite nan destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/10/2013 | 52.00 | 04799668000100 | IGREJA BATISTA CALVÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao (um saco de cimento e um metro de areia), destinados a melhoria do predio onde funciona a Igreja Batista do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0003832 | 14/10/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenio-siconv, do governo federal relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 14/10/2013 | 8.30 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia com AR da prefeitura para a empresa pontual na cidade de Joao Pessoa, contendo documentos de interesse do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062013 | 0003882 | 15/10/2013 | 1840.60 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente (papel A4, clips, pasta AZ, envelope e outros), destinados as atividades da sec.de administracao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 15/10/2013 | 60.09 | 00010028973437 | AVANISE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 15/10/2013 | 60.16 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 15/10/2013 | 60.27 | 00004741593452 | SIMONE TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 15/10/2013 | 60.47 | 00007550603774 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 15/10/2013 | 60.05 | 00009026757450 | LUCINHA DA CONCEICAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 15/10/2013 | 60.25 | 00011061409406 | ERICA PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 15/10/2013 | 60.34 | 00008290388411 | MARIA APARECIDA BELAMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 15/10/2013 | 59.94 | 00070017852455 | LUCIANA BELARMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 15/10/2013 | 60.04 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 15/10/2013 | 60.03 | 00009975388485 | ADRIANO GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 15/10/2013 | 60.02 | 00008273275442 | ANA PAULA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 15/10/2013 | 60.35 | 00010632959479 | DANIELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 15/10/2013 | 60.45 | 00011940464447 | JOELMA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 15/10/2013 | 60.85 | 00001704791456 | JANAINA RODRIGUES FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 15/10/2013 | 60.33 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 15/10/2013 | 60.19 | 00001095755471 | TEREZINHA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 15/10/2013 | 60.23 | 00009967295422 | PAULIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 15/10/2013 | 60.34 | 00009608849470 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 15/10/2013 | 60.06 | 00009931037407 | EMANUELLE CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 15/10/2013 | 60.26 | 00012445828830 | MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 15/10/2013 | 60.31 | 00010892423447 | SILVANIA SERAFIM SIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 15/10/2013 | 59.88 | 00000012679496 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 15/10/2013 | 60.17 | 00008971417412 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 15/10/2013 | 60.27 | 00083161406400 | LINDALVA RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 15/10/2013 | 59.98 | 00005625234485 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 15/10/2013 | 60.20 | 00067000460415 | MARIA LUIZA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 15/10/2013 | 60.29 | 00008627616469 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 15/10/2013 | 60.29 | 00009728942419 | ANA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 15/10/2013 | 60.03 | 00011847431429 | JOSEANE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 15/10/2013 | 100.00 | 00011531034438 | MARIA ANUNCIADA DOA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de um aluguel, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 15/10/2013 | 100.00 | 00005716259405 | JOSILENE MOREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de um aluguel, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 15/10/2013 | 100.00 | 00011562438409 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de um aluguel, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 15/10/2013 | 90.16 | 00009801226439 | LUCICLEIDE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de contas de agua, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 15/10/2013 | 115.75 | 00003901482458 | LUCINEIDE DE MACENA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de contas de agua, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 15/10/2013 | 33.40 | 00001183318413 | ROSENITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de conta de energia, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 15/10/2013 | 61.20 | 00010993162436 | GERLAINE MARIA GONCALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de contas de energia, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 15/10/2013 | 80.71 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra uma cesta basica e pagar uma conta de energia, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 15/10/2013 | 84.94 | 00001188308483 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra uma cesta basica e pagar uma conta de energia, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062013 | 0003883 | 15/10/2013 | 467.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente (grampeador, apontador, pasta AZ e outros), destinados as atividades da escola jose grimaudo, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 15/10/2013 | 2457.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS UNIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/13, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta de no35.867-3 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 15/10/2013 | 130.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do 1o SEMINARIO TEMPO DE APREDER realizado na Procuradoria-Geral de Justica, ocorreu no dia 15/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 15/10/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202013 | 0003884 | 15/10/2013 | 5960.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) pneus 275/80R22.5 hankook destinados ao veiculo cacamba de palca NQE 6127, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 15/10/2013 | 10103.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/13, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 15/10/2013 | 2708.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.AO CONSUMO DAS UNIDADES PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 15/10/2013 | 50.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do 1o SEMINARIO TEMPO DE APREDER realizado na Procuradoria-Geral de Justica, ocorreu no dia 15/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102013 | 0003898 | 16/10/2013 | 5366.07 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, eletrico e hidraulico (rele fotoeletrico, disjuntor, caixa trifasica, cimento, caixa dagua, tubo pvc e outros), destinados ao estadio municipal e cemiterio publico, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000342013 | 0003895 | 16/10/2013 | 2220.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de utensilios de cozinha (caldeirao, copo plastico, panela e outros), destinados as atividades das cantinas das escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 16/10/2013 | 150.00 | 00010077836480 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social, para compra de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 16/10/2013 | 32.00 | 00075281490478 | MARIA DA GLORIA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social, para pagamento de conta de energia destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000342013 | 0003894 | 16/10/2013 | 584.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de utensilios de cozinha (bacia plastica, lixeira c/pedal, copo plastico, tacho e outros), destinados as atividades da cozinha do PETI, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 16/10/2013 | 42.67 | 00085331368468 | DIONÍSIA JULIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua e de energia, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 16/10/2013 | 48.95 | 00085331511449 | SEVERINA MARIA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de duas contas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372013 | 0003892 | 16/10/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de administracao publica: sistema de contabilidade, relativo ao mes de outubro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0003893 | 16/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de outubro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 16/10/2013 | 1330.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 17/10/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 16 e 17/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 17/10/2013 | 40.00 | 00001309370451 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 2a via de registro, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 17/10/2013 | 38.00 | 00008411126498 | MARIA ZELIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 2a via de registro, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 17/10/2013 | 38.00 | 00003634106433 | SANDRA MARIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 2a via de registro, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 17/10/2013 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa conduzindo servidores da sec.de assistencia social no dia 17/10/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 17/10/2013 | 58.05 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia via sedex da sec.de educacao do municipio para o FNDE na cidade de Brasilia-DF contendo documentos de interesse do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 17/10/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo extrato postado debitado na conta de no 283.142-2 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 17/10/2013 | 16.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma rabicha para mangueira, destinada as atividades da sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0003919 | 18/10/2013 | 100.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com clocacao de veiculo de placa KHS 7909, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Pedras de fogo e Itabaiana, conduzindo o gerente de infraestrutura para tratar de assuntos de interesse do municipio, nos dias 16 e 19/09/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 18/10/2013 | 626.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 80kg (oitenta) de sacolao de plastico preto, destinados a manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura do Municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 18/10/2013 | 703.22 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DE No 2404-X NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0003923 | 18/10/2013 | 4800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria em contabilidade publica, durante o mes outubro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/10/2013 | 200.00 | 00012323555421 | IZABELA CAVALCANTE DE BRITO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para realizacao de um evento com objetivo de arrecada recursos para a formatura dos alunos do 9o ano da Escola Estadual Demetrio Toledo, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 18/10/2013 | 25.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Centro Administrativo 2o andar para o setor de Gestao Educacional para tartar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 18/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/10/2013 | 30.00 | 00083161830482 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Centro Administrativo 2o andar para o setor de Gestao Educacional para tartar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 18/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/10/2013 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Centro Administrativo 2o andar para o setor de Gestao Educacional para tartar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 18/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/10/2013 | 50.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Centro Administrativo 2o andar para o setor de Gestao Educacional para tartar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 18/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292013 | 0003920 | 18/10/2013 | 9998.80 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicao dos servicos de pintura da escola maria jose borba, conforme T.P. de no029/2013 e contrato de no120/2013. | 10072013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000242013 | 0003921 | 18/10/2013 | 5038.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: BOMBA MANUAL, FLANGE CAMBIO, ENGRENAGEM 4 MOVEL, CRUZETA, CUICA DUPLA, SEMI EIXO, RODA TRASEIRA, MOLA 1 TRASEIRA, MOLA 2 DIANTEIRA, REPARO DA VALVULA RELE, CUICA FREIO DIANTEIRO, ARO DE RODA, MOLA 3 TRASEIRA, MOLA 3 DIANTEIRA E MOLA 2 TRASEIRA, destinados a Manutencao do veiculo Onibus de Placa LAU-0067, Pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003922 | 18/10/2013 | 908.77 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos e de construcao (disjuntor, ceramica, parafuso, lavatorio e outros), destinados a biblioteca, creche e a escola salvino joao pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 18/10/2013 | 51774.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB REFERENTE AO MES SETEMBRO/2013, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 18/10/2013 | 15456.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB REFERENTE AO MES SETEMBRO/2013, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 18/10/2013 | 75.00 | 00035289068805 | EDUARDO MAURICIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fechaduras de duas portas no CRAS/PAIF, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 18/10/2013 | 1004.00 | 00067511104800 | FRANCISCO ANDREATTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra 20 (vinte) unidades de bolsas coletoras drenaveis (bolsas de urostomia), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/10/2013 | 101.00 | 00030398738491 | ROSA DE LIMA AGUIAR FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 18/10/2013 | 310.00 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 18/10/2013 | 166.99 | 00043688004434 | JOSE DA CRUZ GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no512/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 18/10/2013 | 17026.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos referente a divergencias de recolhimento (valor compensado da GFIP) pago nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062013 | 0003929 | 21/10/2013 | 1429.87 | 04164616000159 | TNL PCS S/A (Oi) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de 24 (vinte e quatro) telefones movel (celular) destinados aos secretarios e gerentes do municipio para realizacao de suas atividades, relativo ao periodo de 23/08 a 23/09/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/10/2013 | 100.00 | 00001093716401 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 21/10/2013 | 100.00 | 00008512068400 | ANA CRISTINA BELARMINIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 21/10/2013 | 45.20 | 00008884223423 | MARIA VIVIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 21/10/2013 | 77.00 | 00003634104490 | SANDRA LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MESICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 21/10/2013 | 24.20 | 00009257337413 | ALDENIZE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 21/10/2013 | 20.00 | 00009673442479 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 21/10/2013 | 77.00 | 00033211550879 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 21/10/2013 | 53.60 | 00004835668456 | LUCIO FLAVIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 21/10/2013 | 60.81 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho para aquisicao de uma cesta basica destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 21/10/2013 | 298.40 | 00056783434400 | JULIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orcamentaria 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 21/10/2013 | 220.00 | 00003848474476 | SILVANDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UMA CAMA ELASTICA DESTINADA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS DO PETI, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 21/10/2013 | 40.00 | 00010273351443 | DEIVSON FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palhaco animando as festividades do dia das criancas do PETI do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/10/2013 | 40.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 2a via de registro, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 21/10/2013 | 40.00 | 00004529385469 | ELIANE BEZERRA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de documentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 21/10/2013 | 100.00 | 00009673445494 | HERICA REIS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 21/10/2013 | 100.00 | 00009642938464 | ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 21/10/2013 | 38.00 | 00012156509492 | FABRICIA BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 2a via de registro, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 21/10/2013 | 55.00 | 00096440970410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de uma porta destinada a pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestao do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102013 | 0003958 | 21/10/2013 | 10719.06 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao (ceramica, massa corrida, argamassa, tinta, bacia p/caixa acoplada e outros), destinados a reforma do CRAS para atender melhor os servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos austeados pelo IGD-SUAS, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 21/10/2013 | 260.00 | 00008242824428 | RENILDO ERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao geral dos veiculos pertencentes a sec.de educacao durante o mes de setembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 21/10/2013 | 1203.52 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel destinada ao consumo na escola jose grimaudo tavares no mes de setembro e outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 21/10/2013 | 90.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres meia diarias a cidade de Joao Pessoa para participar da formacao do programa nacional pela alfabetizacao na idade certa, nos dias 23, 24 e 25/10/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 21/10/2013 | 90.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diaria parcial a cidade de Joao Pessoa para participar da formacao do programa nacional pela alfabetizacao na idade certa, nos dias 23, 24 e 25/10/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003957 | 21/10/2013 | 31.74 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) refletores destinados aos eventos realizados pela sec.de cultura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 21/10/2013 | 1025.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 2.050 (dois mil e cinquenta) unidades de banana prata, destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 21/10/2013 | 3486.68 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o pasep relativo ao mes de setembro/13, conf. DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 21/10/2013 | 2477.63 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento da contribuicao para o pasep relativo ao mes de agosto/13, conf. DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0003940 | 21/10/2013 | 6500.00 | 09493654000179 | J. E. ESTRUTURA METÁLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na estrutura da cobertura do ginasio o marojao, conforme dispensa de licitacao de no 018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentacao e Revitalizacao de Vias Publicas | Pavimentacao em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292013 | 0003941 | 21/10/2013 | 3700.11 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de medicao para recuperacao de pavimentacao em paralelepipedos no total de 151,52m2 em diversas ruas do municipio, conforme TP de no029/2013 e contrato de no120/2013. | 10072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 21/10/2013 | 350.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 100 (cem) metros de cabo 6mm, destinados a maquina de cortar grama do estadio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/10/2013 | 450.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem no gramado do Estadio Municipal (Augosto Guedes Monteiro), no periodo de 07 a 19/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 22/10/2013 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias parcial a cidade do Recife-PE, junto a Fundacao Altino Ventura, conduzindo pessoas para tratamento de saude, nos dias 22 e 23/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 22/10/2013 | 63.30 | 03620832000107 | MARIA JESUS BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais (copo descartavel, guardanapo e folha de aluminio), destinados a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 22/10/2013 | 30.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Eticons para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 22/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 22/10/2013 | 50.00 | 11601184000242 | POSTO PICHILAU-ARLINDO FONSECA LINS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS NOVO DE PLACA OGC 9536, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 22/10/2013 | 25.00 | 00007519012450 | FERNANDA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa para participar de uma formacao pela escola, no dia 22/10/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 22/10/2013 | 25.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, junto a secretaria de estado da educacao-SEE-PB para participar da formacao pela escola no dia 22/10/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 22/10/2013 | 50.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa para participar de numa formacao pela escola, no dia 22/10/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 22/10/2013 | 5178.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados da casa da familia relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 22/10/2013 | 2034.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 22/10/2013 | 1580.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-projovem relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 22/10/2013 | 750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-cont.excep.sopao relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 22/10/2013 | 100.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concesao de 02 (duas) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 22 e 23/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 22/10/2013 | 360.00 | 00010463217497 | ARTUR KENNEDY RODRIGUES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de materias de construcao, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 22/10/2013 | 59.70 | 00011652037403 | JOAO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de duas contas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 22/10/2013 | 10.80 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O envio de uma carta regisreada destinado ao Sr. Luiz Henrique da Silva de Paiva- Gestor Federal do Bolsa Familia, Secretaria Nacional de Renda e Cidadania/SENAC, atraves da Sec. de Desenvolvimento Socialdo Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000552013 | 0003978 | 22/10/2013 | 472.40 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e legumes (coentro, batata, chuchu e outros), destinados a preparacao do sopao comunitario, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000552013 | 0003979 | 22/10/2013 | 2853.00 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e legumes (cenoura, cebola, jerimum, repolho e outros), destinados a preparacao do sopao comunitario, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 22/10/2013 | 8814.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRACAO-INATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 22/10/2013 | 6949.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-pensionista relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 22/10/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 22 e 23/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 23/10/2013 | 223.80 | 00002073608477 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000242013 | 0003984 | 23/10/2013 | 474.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas: LONA DE FREIO E LANTERNA TRASEIRA, destinados a reposicao no veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/10/2013 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de dereito de uso de licenca do software SIASI-GP: Sistema Intituto Ayton Senna de Informacoes ( Sistema do se Liga e Acelera) conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292013 | 0003982 | 23/10/2013 | 5925.37 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicao dos servicos de pintura da escola josefa alexandrina, conforme T.P. 029/2013 e contrato de no 120/2013. | 10072013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292013 | 0003983 | 23/10/2013 | 4339.42 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de medicao de pintura da escola maria jose borba, conforme T.P.29/2013 e contrato 120/2013. | 10072013 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 23/10/2013 | 130.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Hardman Praia Hotel, para participar de um evento Dialogo Municipalista, ocorreu no dia 23/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 24/10/2013 | 25.00 | 00079768210400 | Severino Ramos Albuquerque das Chagas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo os alunos da Escola Estadual Demetrio Toledo para uma aula de campo, realizada no Jardim Botanico, Zoologico e Estacao Cabo Branco, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 24/10/2013 | 1845.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do municipio de 615 kg de macaxeira destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 24/10/2013 | 440.00 | 10842761000144 | FRONTEIRA AGRICOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de veneno (herburon e roundup), destinados ao mato do cemiterio, das escolas e das vias publicas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 24/10/2013 | 518.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSE MENDES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 74 bolsa de Cal Hidracor com 10kg cada, destinados a marcacao das linhas do gramado do Estadio Municipal (Augusto Guedes Monteiro), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 24/10/2013 | 112.92 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica e pagamento de uma conta de energia eletrica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 24/10/2013 | 60.20 | 00098025236404 | JOSÉ AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 25/10/2013 | 100.00 | 00014409461400 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda em portas da lateral direita do Mercado Publico, atraves da Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 25/10/2013 | 2005.64 | 00095234110478 | EDGENIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de implatacao de gesso na capela do Cemiterio Publico, na sala onde funcionara a Sec. de Infraestrutura e na sala onde funciona o Departamento de Licitacao e Compra do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 25/10/2013 | 72.00 | 00035289068805 | EDUARDO MAURICIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na reposicao de uma fechedura na porta de esteira do Mercado Publico, atraves da Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 25/10/2013 | 4540.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-creche relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 25/10/2013 | 37305.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professor do ens.infantil-etc relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 25/10/2013 | 6105.31 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 25/10/2013 | 778.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-mais educacao relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 25/10/2013 | 5424.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-correcao de fluxo relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 25/10/2013 | 9525.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA fase I, II, III e IV relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 25/10/2013 | 27167.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados-polivalente-magisterio relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 25/10/2013 | 38052.45 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contr-apoio relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 25/10/2013 | 1017.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-com relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/10/2013 | 31286.02 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-com relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/10/2013 | 37011.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-apoio relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 25/10/2013 | 102906.38 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professor do ens.fundamental relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/10/2013 | 517.89 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito das folhas da sec.de educacao do municipio relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/10/2013 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de duas meia diarias a cidade de Joao Pessoa, junto a Junta de Servicos Militar, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, ocorreu nos dias 25 e 26/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 25/10/2013 | 500.00 | 00028870751449 | Rosa Pedro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de lembracinhas para os dois encontros do PNAIC, referente ao 4o Caderno de Formacao no Municipio, nos dias 25/09 e 02/10/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 25/10/2013 | 793.00 | 00007386250436 | RONALDO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de algodao doce para a festividade do dia da criancas em todas as escolas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 25/10/2013 | 113.02 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do fundo especial do petroleo de no 4720-1 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de no 32385-3 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332013 | 0004013 | 28/10/2013 | 2640.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos (blocos para cobranca de taxas, blocos para cadastro imobiliario, blocos de anotacoes e outros), destinados as atividades da sec.de financas, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0004014 | 28/10/2013 | 5112.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) computadores completos, 02 (dois) nobreak, 02 (dois) impressoras, 04 (quatro) mouse e 02 (dois) teclados, destinados as atividades das escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0004015 | 28/10/2013 | 4245.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) computadores completo, 01 (um) impressora e 02 (dois) nobreak destinados as atividades da sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/10/2013 | 9000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-contratados2-exp relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0004023 | 29/10/2013 | 640.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa JMF 4660, quando em viagem a cidade de Pedras de fogo, conduzindo os servidores da sec.de infraestrutura ao matadouro publico, no dia 12/10/2013, e viagens as comunidades da zona rural: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Cha do Inga e Cachoeira, conduzindo moradores para feira livre do municipio, nos dias 05 e 11/10/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/10/2013 | 170.00 | 00006108023481 | MAURILIO HERCULANO GONDIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao e troca de pecas do motor bomba do sitio barra localizado na zona rural do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/10/2013 | 100.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Estacao Ciencia para participar do Programa de capacitacao sobre (Brasil Transparente), nos dias 29 e 30/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/10/2013 | 50.00 | 00008409839482 | LEIDIANE VELOSO QUEIROZ DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Estacao Ciencia para participar do Programa de capacitacao sobre (Brasil Transparente), nos dias 29 e 30/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/10/2013 | 50.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e limpeza do condicionador de ar pertencente a sec.de cultura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/10/2013 | 254.00 | 00049660160100 | JOSILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados, destinados a festa dos professores da Escola Castro Alves, atraves da Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/10/2013 | 211.00 | 00003848474476 | SILVANDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um som para as festividades do dia das criancas da Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, atraves da Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/10/2013 | 260.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Estacao Ciencia para participar do Programa de capacitacao sobre (Brasil Transparente), nos dias 29 e 30/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/10/2013 | 100.00 | 00007043914493 | MARIA KÉLIDA ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Estacao Ciencia para participar do Programa de capacitacao sobre (Brasil Transparente), nos dias 29 e 30/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/10/2013 | 714.84 | 09191479000165 | BABY SHOPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de enxoval de bebe (fralda, conjunto pagao, banheira e outros), destinados a distribuicao gratuita para as maes carentes do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000552013 | 0004019 | 29/10/2013 | 367.25 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e legumes (cebola, cenoura, coentro e outros), destinados a merenda dos alunos do PROJOVEM do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000552013 | 0004020 | 29/10/2013 | 341.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas (abacaxi, banana, mamao, melao e outros), destinados a merenda dos alunos do PETI do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/10/2013 | 560.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KIK 2134, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Joao Pessoa transportando mudanca de pessoa carente do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/10/2013 | 2712.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/10/2013 | 8223.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-com relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/10/2013 | 2034.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados-exp relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/10/2013 | 4294.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do conselho tutelar da sec.de desenv.social-eletivo relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/10/2013 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/10/2013 | 100.00 | 00008498460484 | JOSINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/10/2013 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/10/2013 | 100.00 | 00011583247408 | JOSIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/10/2013 | 100.00 | 00087376750444 | MARIA DE LOURDES HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/10/2013 | 100.00 | 00001218904496 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/10/2013 | 100.00 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/10/2013 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/10/2013 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/10/2013 | 100.00 | 00009523096451 | JULIETE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/10/2013 | 100.00 | 00001276110456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/10/2013 | 100.00 | 00092903835420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/10/2013 | 100.00 | 00098018124434 | JOSE MANOEL NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/10/2013 | 100.00 | 00002712205464 | JOSE VALDIR DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/10/2013 | 100.00 | 00007622956430 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/10/2013 | 100.00 | 00005441874406 | MARIA JOSE GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/10/2013 | 100.00 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/10/2013 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do municipio, conforme lei orcamentaria de no 521/2012 e lei municipal de no 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/10/2013 | 100.00 | 00096430931404 | JUBERLITA ARTHUR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No305/01 E LEI ORCAMENTARIA No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/10/2013 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No305/01 E LEI ORCAMENTARIA No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/10/2013 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No305/01 E LEI ORCAMENTARIA No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/10/2013 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No305/01 E LEI ORCAMENTARIA No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/10/2013 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No305/01 E LEI ORCAMENTARIA No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/10/2013 | 100.00 | 00014709361860 | EVELISA ROXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No305/01 E LEI ORCAMENTARIA No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/10/2013 | 100.00 | 00068666233400 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No305/01 E LEI ORCAMENTARIA No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/10/2013 | 100.00 | 00005014825478 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No305/01 E LEI ORCAMENTARIA No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/10/2013 | 100.00 | 00029218844881 | JOSEFA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No305/01 E LEI ORCAMENTARIA No521/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/10/2013 | 100.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0004086 | 30/10/2013 | 3248.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um notebook, um nobreak e um computador completo, destinado as atividades da gestao do bolssa familia, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/10/2013 | 220.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 136 (cento e trinta e seis) baldes de agua potavel, destinados a escolinha do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) do Municipio, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/10/2013 | 3356.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-est relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/10/2013 | 7784.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-com relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/10/2013 | 778.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de adminsitracao-contratados relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/10/2013 | 360.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de energia eletrica, do anexo onde funciona as Secretarias de Administracao, Planejamento, Financas, setor de RH, setor Contabil e Controle Interno, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/10/2013 | 784.04 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone de numero 3289-1551 pertencente a sec.de administracao do municipio relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/10/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 30 e 31/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/10/2013 | 1636.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de conta de agua referentes ao consumo das unidades de educacao do municipio relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/10/2013 | 7610.56 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-com relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/10/2013 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-eletivo relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/10/2013 | 92.63 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta de telefone de numero 3289-1051 pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/10/2013 | 1986.75 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DE No 2404-X NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/10/2013 | 0.55 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DE No 2404-X NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/10/2013 | 223.26 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DEPOSITO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, DESENV.SOCIAL, CULTURA E GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/10/2013 | 9275.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de financas-com relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/10/2013 | 14.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de dois DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no2404-x, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/10/2013 | 4517.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-com relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/10/2013 | 1356.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-exp relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/10/2013 | 5812.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-com relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000242013 | 0004067 | 30/10/2013 | 90.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (kit coifa cambio e cubo volante), destinados a reposicao no veiculo celta de placa OET 0157 pertencente a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000242013 | 0004068 | 30/10/2013 | 3692.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (parafuso, filtro lubrificante, bomba de ocmbustivel e outros), destinados a reposicao nos veiculos de placa MOU 4936, OGA 7020 e MOE 3575, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/10/2013 | 1302.36 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta de telefone de numero 3289-1427 pertencente a sec.de educacao do municipio, relativo ao mes de agosto/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/10/2013 | 150.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos .prestados de marceneiro quando na montagem e consertos de portas de madeira da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, atraves da Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/10/2013 | 1876.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de conta de agua referentes ao consumo das unidades de educacao do municipio relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/10/2013 | 8121.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-com relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/10/2013 | 17070.11 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/10/2013 | 14563.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-com relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/10/2013 | 24268.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-exp relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000242013 | 0004066 | 30/10/2013 | 1146.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (lanterna traseira, bomba dagua, lampada e outros), destinados a reposicao no veiculo cacamba de placa NQE 6127, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/10/2013 | 750.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico na manutencao dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio, durante o mes de Outubro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/10/2013 | 1110.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de conta de agua referentes ao consumo das unidades de educacao do municipio relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/10/2013 | 600.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga, conforme contrato de no01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/10/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de anotacoes de responsabilidades tecnicas de obra-ART, conf.documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/10/2013 | 480.90 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS (PONTA, FIXADOR E PINO), DESTINADOS AS UNHAS DA RETROESCAVADEIRA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/10/2013 | 430.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de embuchamento da bomba d agua no Estadio Municipal (Augusto Guedes Monteiro) e confeccao de pinos e bucha do Trator New Rolland, atraves da Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0004099 | 31/10/2013 | 19978.96 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (jta do motor, pistao do motor, turbina, bomba de oleo e outros), destinados a reposicao no veiculo microonibus de placa OFB 3569 pertencente a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutencao das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0004100 | 31/10/2013 | 5977.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no motor do veiculo microonibus de placa OFB 3569 pertencente a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/10/2013 | 30.00 | 00087259249404 | ROBERTO FRANCISCO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diarias parcial a cidade do Recife-PE, para acompanha os estudantes do Ensino Fundamental II em visita ao Parque Estadual de Dois Irmaos, no dia 31/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/10/2013 | 700.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de encanador na revisao e manutencao preventiva e corretiva da parte hidraulica com manutencao e troca de pecas nas escolas municipais de ensino infantil e fundamental salvino joao pereira, castro alves e josefa alexandrina durante o mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/10/2013 | 1484.00 | 07831054000148 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CARROCERIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) portao de tubo galvanizado e chapa lombril galvanizada med 3,50 x 2,10m, destinado a escola municipal salvino joao pereira e fornecimento de 48 (quarenta e oito) protetores de tomada confeccionada em barra de 1/2 x 1/8 e varao de 5/16, destinados as quadras de esporte o marojao e o titicao, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0004107 | 31/10/2013 | 1981.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 1.981,00 (Um mil Novecentos e Oitenta e Um) baldes com agua potavel com capacidade de 20(vinte) litros cada, destinados ao consumo das Escolas Maria Jose Borba, Salvino Joao Pereira e Escolas da Zona Rural do Municipio, relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/10/2013 | 1.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 DE No 32493-0 NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 31/10/2013 | 1110.03 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, relativo ao mes de outubro/13, conf. DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0004105 | 31/10/2013 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0004102 | 31/10/2013 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/10/2013 | 162.62 | 00003629461409 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma bomba de agua destinada a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0004154 | 01/11/2013 | 700.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de folha de pagamento, relativo ao mes de outubro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/11/2013 | 1356.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de outubro/13 Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0004159 | 01/11/2013 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de patrimonio, estoque e arrecadacao de tributos, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/11/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mesal a Confederacao Nacional dos Municipios relativo ao mes de outubro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062013 | 0004151 | 01/11/2013 | 16639.71 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias didaticos: LAPIS DE COR, LAPIS GRAFITE, MARCA TEXTO, PAPEL A4, PAPEL CREPOM, CADERNO, GRANPO GRANDE, PAPEL CASCA DE OVO, FITA DECORATIVA, PERCEVEJO LATONADO, PAPEL LAMINADO PRATA,TESOURA C PONTA, PAPEL LINHO, PASTA SANFONADA, PASTA SUSPENSA, PINCEL KIT N 02, PINCEL KIT N 04, CLIPS, REGUA e outros, destinados as atividades do EJA, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062013 | 0004153 | 01/11/2013 | 13543.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias didaticos: CADERNO BROCHURA, PAPEL A4, APONTADOR, CHAMEQUINHO AZUL, CHAMEQUINHO CREME, CHAMEQUINHO ROSA, BORRACHA, COLA BRANCA, COLA COLORIDA, EMBURRACHADO GRANDE, CARTOLINA, COLAISOPOR, PINCEL ATOMICO, PAPEL MADEIRA, GIZAO DE CERA, LAPIS DE COR e outros, destinados as atividades dos alunos da CRECHE do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/11/2013 | 1620.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 540,00 KG de BATATA DOCE, destinadas a merenda das escolas municipais de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/11/2013 | 1.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato solicitado na agencia debitado na conta de no 12683-7, conf.extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/11/2013 | 4978.96 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (jta do motor, pistao do motor, turbina, bomba de oleo e outros), destinados a reposicao no veiculo microonibus de placa OFB 3569 pertencente a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/11/2013 | 7500.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 2.500 (dois mil e quinhentos) unidades de mochila escolar destinadas a distribuicao gratuita para os alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutencao das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0004166 | 01/11/2013 | 5977.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no motor do veiculo microonibus de placa OFB 3569 pertencente a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004167 | 01/11/2013 | 11323.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (acucar, biscoito, achocolatado, feijao, leite em po, polpa de frutas e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0004157 | 01/11/2013 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: Sistema de Social, relativo ao mes de Outubro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000242013 | 0004158 | 01/11/2013 | 474.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas: LONA DE FREIO E LANTERNA TRASEIRA, destinados a reposicao no veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0004152 | 01/11/2013 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de frota, relativo ao mes de Outubro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000372013 | 0004160 | 01/11/2013 | 6000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos na elaboracao de projeto basico de engenharia para construcao de obras realizadas pelo municipio, conf.TP 0037/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 04/11/2013 | 10.00 | 00011661312896 | RITA DE CASSIA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 04/11/2013 | 32.00 | 00009806657446 | REGINALDO VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000552013 | 0004172 | 04/11/2013 | 266.90 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e legumes como: cenoura, cebola, tomate, repolho e etc., destinados a preparacao da merenda do PETI (Programa de erradicacao do Trabalho Infantil, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 04/11/2013 | 245.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 23 (vinte e tres) butijoes de gas destinados a cantina do Sopao comunitario, Peti e Casa da Familia-CRAS/PAIF, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000552013 | 0004175 | 04/11/2013 | 2853.00 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e legumes (cenoura, cebola, jerimum, repolho e outros), destinados ao preparo do sopao comunitario, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 04/11/2013 | 1025.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 2.050 (dois mil e cinquenta) unidades de banana prata, destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000552013 | 0004171 | 04/11/2013 | 7346.00 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e legumes como: Batata Doces, Cenouras, Chuchu, Repolho, Tomates e Etc, destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 04/11/2013 | 1785.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 35 (trinta e cinco) butijoes de gas destinados a cantina das escolas Salvino Joao Pereira, Josefa Alexandrina, Jose Grimaudo Tavares e Maria Jose Borba, conf. comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000502013 | 0004176 | 04/11/2013 | 4320.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo onibus de placa KGC 5732, quando em 08 (oito) viagens, duas a cidade de Joao Pessoa-PB, duas a cidade de Carpina-PE, uma a cidade de Recife-PE, uma a cidade de Gloria do Goita-PE eduas a cidade de Itabaiana, conduzindo professores e alunos em viagens de excussoes, nos dias 11/09, 01/10, 05/10, 18/10, 22/10 e 03/11/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 04/11/2013 | 418.00 | 00001302735462 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos fogoes industriais pertencentes a escola do municipio salvino joao pereira, jose borba e josefa alexandrina, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado debitado na conta do ITR de no 4035-5, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado debitado na conta do Fundo Especial de no 4720-1, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 04/11/2013 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado debitado na conta de no 9159-6 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado debitado na conta de no283.142-2 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 05/11/2013 | 4020.00 | 00001266298460 | WANDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 670 kg de Inhame do Costa, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 05/11/2013 | 50.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (dois) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do VI Encontro Estadual de Politica e Administrcao da Educacao da Paraiba. Qualidade de Ensino: Desafios da Politica eda Gestao, no Centro de Educacao/UFPB, nos dias 07 e 08/11/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 05/11/2013 | 100.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (dois) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do VI Encontro Estadual de Politica e Administrcao da Educacao da Paraiba. Qualidade de Ensino: Desafios da Politica eda Gestao, no Centro de Educacao/UFPB, nos dias 07 e 08/11/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 05/11/2013 | 50.00 | 00007307852462 | KATIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (dois) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do VI Encontro Estadual de Politica e Administrcao da Educacao da Paraiba. Qualidade de Ensino: Desafios da Politica eda Gestao, no Centro de Educacao/UFPB, nos dias 07 e 08/11/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 05/11/2013 | 50.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (dois) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do VI Encontro Estadual de Politica e Administrcao da Educacao da Paraiba. Qualidade de Ensino: Desafios da Politica eda Gestao, no Centro de Educacao/UFPB, nos dias 07 e 08/11/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 05/11/2013 | 50.00 | 00007519012450 | FERNANDA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (dois) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do VI Encontro Estadual de Politica e Administrcao da Educacao da Paraiba. Qualidade de Ensino: Desafios da Politica eda Gestao, no Centro de Educacao/UFPB, nos dias 07 e 08/11/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 05/11/2013 | 60.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (dois) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do VI Encontro Estadual de Politica e Administrcao da Educacao da Paraiba. Qualidade de Ensino: Desafios da Politica eda Gestao, no Centro de Educacao/UFPB, nos dias 07 e 08/11/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 05/11/2013 | 860.00 | 00009707923440 | ROSANGELA SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 80 (oitenta) QUEPES para os componentes da Banda Macial Jose Gildo Barbosa, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004229 | 05/11/2013 | 11884.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra partida para aquisicao de generos de alimenticios (acucar, arroz, biscoito, carne bovina, carne de charque, achocolatado em po, feijao, frango,leite em po e outros), destinados a merenda dos alunosda rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004230 | 05/11/2013 | 6930.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos de alimenticios (acucar, arroz, biscoito, carne bovina, carne de charque, achocolatado em po, feijao, frango,leite em po e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 05/11/2013 | 4740.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.580,00 KG de BATATA DOCE, destinadas a merenda das escolas municipais de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004185 | 05/11/2013 | 1604.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, tais como: acucar, arroz, carne bovina, carne de charque, achocolatado em po, frango, macarrao, oleo de soja e outros, destinados a merenda dos alunos do Projovem doMunicipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 05/11/2013 | 127.32 | 00088513343404 | GENOVANI DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 02 (duas) contas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 05/11/2013 | 185.00 | 00001419319493 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 05/11/2013 | 99.50 | 00012017944475 | MARCILENE GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 05/11/2013 | 55.50 | 00091733081453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 05/11/2013 | 74.00 | 00001961508419 | JOSEFA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 05/11/2013 | 185.00 | 00001158650477 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 05/11/2013 | 92.50 | 00009631998460 | SILVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 05/11/2013 | 92.50 | 00004794282478 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 05/11/2013 | 22.00 | 00034547096449 | SAMUEL MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 05/11/2013 | 92.50 | 00001303036401 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 05/11/2013 | 92.50 | 00001129417450 | ALDENEIDE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 05/11/2013 | 44.00 | 00008554008464 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 05/11/2013 | 44.00 | 00011861217420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 05/11/2013 | 111.00 | 00009990104417 | EDITE ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 05/11/2013 | 92.50 | 00008582585446 | SEVERINA IVANILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 05/11/2013 | 74.00 | 00091732034400 | MARIA APARECIDA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 05/11/2013 | 250.00 | 00001221465490 | MARIA SEBASTIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 05/11/2013 | 689.20 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 05/11/2013 | 300.00 | 00009799798469 | DANIELE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 05/11/2013 | 150.00 | 00068666411449 | MARINETE AUCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 05/11/2013 | 300.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 05/11/2013 | 401.25 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 05/11/2013 | 60.11 | 00001814933492 | JOSEANE LEONEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 05/11/2013 | 60.46 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 05/11/2013 | 60.00 | 00010632959479 | DANIELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 05/11/2013 | 60.20 | 00008471976463 | ALCENIRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 05/11/2013 | 60.38 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 05/11/2013 | 60.23 | 00033041504472 | SEVERINO AUGUSTO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 05/11/2013 | 61.03 | 00096429283453 | COSMA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 05/11/2013 | 60.40 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 05/11/2013 | 179.94 | 00009806657446 | REGINALDO VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 06 (latas) de leite nan pro-1, destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 05/11/2013 | 250.00 | 00007117979437 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte para transportar uma mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 05/11/2013 | 190.00 | 00098017942400 | MARIA ANA DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cadeira de banho, destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 05/11/2013 | 144.00 | 00010077836480 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 05/11/2013 | 25.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Campina Grande-PB, para participar do 1o Encontro de Gestores Ambientais Municipais da Paraiba, no dia 05/11/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 05/11/2013 | 680.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do chassi da carroceria coletora do lixa Urbano e ampliacao da concha carregadeira do trator com chapa 3/16 e 3/8, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 05/11/2013 | 450.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de embuchamento do burdoze do trator NEW HOLLAND, embuchamento e recuperacao das paredes laterais da Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 05/11/2013 | 30.00 | 00001188264419 | ANDREIA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Campina Grande-PB, para participar do 1o Encontro de Gestores Ambientais Municipais da Paraiba, no dia 05/11/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000152013 | 0004231 | 05/11/2013 | 420.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um bebedouro de coluna destinado a Sec. de Infraestrutura do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 05/11/2013 | 200.00 | 00004132711455 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lixamento, pintura e identificacao de 08 (oito) latoes coletores de lixo pertencentes ao cemiterio publico, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 06/11/2013 | 100.00 | 00014409461400 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda na porta do mercado publico do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 06/11/2013 | 55.00 | 00009394304444 | VERONICA MARIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 06/11/2013 | 236.40 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 06/11/2013 | 278.55 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362013 | 0004238 | 06/11/2013 | 444.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 23 (vinte e tres) foguetes destinados a inauguracao da sala de Leitura na Escola Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 06/11/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 06 e 07/11/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 06/11/2013 | 1000.00 | 00003525617429 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela unica do acordo extrajudicial relativo ao processo de no 038.2003.002.408-7, conf.termo de acordo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 07/11/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua, do predio onde funciona as Secretarias de Administrativo, Planejamento, Financas, setor contabil e Setor de RH do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 07/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de agua, do predio onde funciona o (Mais Educacao) relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 07/11/2013 | 150.00 | 00085676403420 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para realizacao de exames de saude, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 07/11/2013 | 44.00 | 00092904068449 | LUCIENE MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de material de construcao como: 02 (dois) sacos de cimento, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 07/11/2013 | 370.00 | 00001255586435 | EDIVALDO FREIRE DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de material de construcao como: tijolos, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentariade no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 07/11/2013 | 60.26 | 00071478256400 | JOAO BATISTA GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para aquisicao de cesta basica, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 07/11/2013 | 96.10 | 00001224862422 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de conta de agua e energia eletrica, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 07/11/2013 | 14.00 | 00001562404407 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 07/11/2013 | 29.00 | 00008737253441 | DANIELE VALERIA DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 07/11/2013 | 61.00 | 00005873410410 | ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 07/11/2013 | 100.00 | 00002005940445 | ELIANE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 07/11/2013 | 45.30 | 00025168550444 | SANTINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 07/11/2013 | 24.00 | 00098033581468 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importancia que se empenha referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a pessoa carente do municipio, com a finalidade de adquirir medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 07/11/2013 | 197.90 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 07/11/2013 | 310.00 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 07/11/2013 | 26.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de agua, do predio onde funciona o sopao comunitario, relativos ao meses de setembro e outubro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 07/11/2013 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS DE CONTA DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 07/11/2013 | 600.00 | 02069550000192 | RECANTO DO LAZER LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Balneario Recanto do Lazer, destinados as atividades de lazer e recreacao dos alunos do ProJovem do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 07/11/2013 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo servidores da Sec. de Desenvolvimento Social, para participar do 11o encontro sobre o PRONATEC - Brasil sem Miseria, no dia 07/11/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 07/11/2013 | 24.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda no escapamento da moto de placa MNJ 3338 pertencente a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102013 | 0004264 | 08/11/2013 | 840.00 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 sc de cimento destinados a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 08/11/2013 | 20.00 | 00004237965422 | MACIEL ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cofeccao de 20 (vinte) cartazes para o Evento Cafe com Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 08/11/2013 | 4721.95 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DE No 2404-X NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 08/11/2013 | 6196.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 08/11/2013 | 10.31 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de no 4035-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0004295 | 11/11/2013 | 420.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPT 2671, quando em 10 (dez) viagens a cidade de Timbauba/PE, nos dias 10, 16, 18, 24, 25, 26 e 29/10/13, conduzindo servidores da sec.de financas junto ao Banco do Brasil paratratar de assuntos de interesse do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0004300 | 11/11/2013 | 450.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFE 4785, quando em viagem a cidade de Itabaiana conduzindo servidores da sec. de financas junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica para tratar de assuntos de interesse do municipio no dia 07/10/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 11/11/2013 | 22.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0004267 | 11/11/2013 | 771.04 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum) destinada ao abastecimento do veiculo pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 11/11/2013 | 91.83 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta de telefone de numero 3289-1051 pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 11/11/2013 | 34.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO NA CONTA UNICA DE No9159-6 REF.A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INFORMES DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0004266 | 11/11/2013 | 11469.55 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina e diesel comun) destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/11/2013 | 500.00 | 00002459015402 | IVANILDA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel situado na Rua Santa Catarina, no97 destinado as instalacoes do Programa MAIS EDUCACAO, relativo ao mes de outubro de 2013 conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 11/11/2013 | 417.89 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta de telefone de numero 3289-1427 pertencente a sec.de educacao do municipio, relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 11/11/2013 | 650.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado como nutricionista, no mes de outubro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004291 | 11/11/2013 | 14891.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos de alimentacao (acucar, arroz, biscoito, carne bovina, carne de charque, achocolatado em po, feijao, salsicha, polpa de frutas e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 11/11/2013 | 700.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico na manutencao preventica e corretiva dos veiculos microonibus de placa MOU 4936 e MOE 3575 pertencentes a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00001213514401 | KELLY CRISTINA CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Banda Macial e Fan Farra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 11/11/2013 | 300.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 11/11/2013 | 79.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma televisao de 27 polegadas pertencente a creche municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152013 | 0004312 | 11/11/2013 | 1410.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ESTATISTICA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 11/11/2013 | 850.00 | 00004132711455 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de abertura de letreiros indentificando as escolas municipais de ensino e fundamental: Salvino Joao Pereira, Jose Grimaudo Tavares, josefa Alexandrina e Maria Jose borba, tudo confeccionado no muro da frente das escolas, com tinta lavavel, cada letra medindo 50 cm (altura) x 07 mts de (comprimento), conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0004268 | 11/11/2013 | 1340.00 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum) destinadaao bastecimento dos veiculos pertencentes a sec.de desenv.social relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 11/11/2013 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 11/11/2013 | 250.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07 destinado a instalacao de programa Casa da Sopa, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de outubro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 11/11/2013 | 58.00 | 00064597881468 | MARCO ANTONIO VELOSO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de tres medicamento destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 11/11/2013 | 1317.00 | 00067511104800 | FRANCISCO ANDREATTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentar destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 11/11/2013 | 350.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na AV. Brasil, no 395 destinado as instalacoes do conselho tutelar do Municipio relativo ao mes de outubro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 11/11/2013 | 92.00 | 00008757997799 | COSMA MARIA MACHADO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma ajuda de cunho social destinada a compra de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004290 | 11/11/2013 | 4177.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (carne bovina, macarrao, oleo de soja, vinagre, arroz e outros), destinados ao preparo do sopao comunitario do municipio, relativo ao mes de agosto/13, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004292 | 11/11/2013 | 3983.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (carne bovina, macarrao, soja, arroz e outros), destinados ao preparo do sopao comunitario ref.ao mes de julho, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 11/11/2013 | 2100.00 | 00001549458469 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, como Instrutora de Capacitacao Profissional de Cabeleireiro, pela Secretaria de Desenvolvimento, custeado pelo recursos do IGDBF, destinado as familia inseridas no Programa bolsa Familia, tendo duracao de 140 (cento e quarenta) horas, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0004269 | 11/11/2013 | 6374.03 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina e diesel comum), destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a sec.de infraestrutura relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 11/11/2013 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Nova Rondonia, s/n para funcionamento da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/11/2013 | 1355.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos (cabo brasflex, lampada vapor, reator e cabo rigido), destinados ao campo de futebol do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/11/2013 | 450.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na av.nossa senhora da soledade para servir de deposito (almoxarifado) da sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 11/11/2013 | 738.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a sec.de infraestrutura relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 11/11/2013 | 150.00 | 00083222324468 | MARIA DO CARMO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cessao de uso de agua do acude do sitio paciencia para irrigacao do gramado do estadio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112013 | 0004286 | 11/11/2013 | 2500.00 | 00091043620478 | MARIA RACHEL COMES COITINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de um profissional para prestar servicos tecnicos especializados, como arquiteta junto a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 11/11/2013 | 380.00 | 00014409461400 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao do portao do ginasio poliesportivo e do portao do centro recreativo do municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 11/11/2013 | 678.00 | 00009645240409 | ATENCIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0004298 | 11/11/2013 | 2300.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHB-9547, no periodo de 11/10 a 08/11/2013, transportando carnes do Municipio de Pedras de Fogo-PB para o Municipio de Juripiranga-PB, conforme contrato de no55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0004304 | 11/11/2013 | 2800.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo onibus de placa JMF 4660, quando em 10 (dez) viagens ao matadouro da cidade de Pedras de Fogo, conduzindo os servidores e machantes da feira livre para o abate de animais, nos dias18, 22, 25, 31 e 08/11/2013, e viagens nos sitios: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Cha do inga e Cachoeira conduzindo moradores para feira livre, nos dias 01, 09, 19 e 26/10/2013,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0004306 | 11/11/2013 | 1200.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa MOE 7872, quando em 08 (oito) viagens conduzindo pessoas a cidade de Joao Pessoa nos dias 15, 23, 25, 29/10 e 06, 07/11/13, conforme processo no 071/2013,convite no 39/2013 e contrato no124/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 11/11/2013 | 1500.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo F 4000 de placa KFK-4375, quando em 05 (cinco), viagens a zona rural do Municipio conduzindo o pessoal para feira livre, nos dias 01, 09, 12, 19, e 25/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172013 | 0004313 | 11/11/2013 | 1200.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de convenios no mes de outubro/2013 conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 11/11/2013 | 650.30 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta de telefone de numero 3289-1551 pertencente a sec.de administracao do municipio, relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 11/11/2013 | 1365.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao anexo da prefeitura, relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0004288 | 11/11/2013 | 2500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria juridica em licitacoes e contratos nos termos da lei de no 8.666/93, relativo ao mes de outubro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0004289 | 11/11/2013 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria na implantacao do controle interno do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0004294 | 11/11/2013 | 2500.00 | 00004751057456 | MIKELINE DE OLIVEIRA E CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no controle interno deste Municipio, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 11/11/2013 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza durante o mes de outubro/13, conf.contrato de no01-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312013 | 0004305 | 11/11/2013 | 850.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em carro de som de placa JMZ 0708, quando em materias diversas, avisos, comunicados e eventos promovidos pela prefeitura, relativo ao mes de outubro/13,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0004307 | 11/11/2013 | 1500.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo e Administrativa especificamente perante a comissao de licitacao, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/11/2013 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um programa da prefeitura municipal de juripiranga na radio radical FM, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122013 | 0004309 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado em informatica, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 11/11/2013 | 564.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PGI 1902, quando em viagens a disposicao da Secretaria de Administracao, junto ao Banco do Brasil, Caixa Economica Federal e empresa Jet Grafica na cidade de Timbauba/PE e a cidade de Itabaiana/PB, junto a Caixa Economica Federal e Banco do Brasil para pegar extratos solicitado na agencia, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0004311 | 11/11/2013 | 1800.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acompanhamentos dos processos licitatorios realizados pela comissao de licitacao do Municipio, relativo ao mes de outubro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0004330 | 12/11/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de administracao publica: sistema de contabilidade, relativo ao mes de novembro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0004331 | 12/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de novembro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 12/11/2013 | 200.00 | 14886651000135 | JOSE MATIAS DO NASCIMENTO IRMAO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda com chapa 5/16 na carroca que recolhe o lixo do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 12/11/2013 | 25.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa para participar de uma capacitacao sobre o SIMAC-sistema de monitoramento ao cadastro unico no dia 13 de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 12/11/2013 | 25.00 | 00008817823430 | TAMIRES HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa para participar de uma capacitacao sobre o SIMAC-sistema demonitoramento ao cadastro unico no dia 13 de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 12/11/2013 | 135.00 | 00018562620491 | JOSENILDA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma ajuda financeira para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 12/11/2013 | 60.00 | 00006863712407 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 12/11/2013 | 18.00 | 00083214992449 | MARIA JOSE DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para aquisicao de medicamento, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 12/11/2013 | 177.00 | 00059409185491 | DESILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carente do municipio para aquisicao de medicamento, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 12/11/2013 | 317.50 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para aquisicao de medicamento, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 12/11/2013 | 1700.00 | 00013224581468 | RIVALDO RAMOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao do municipio de Juripiranga para participar da copa ouro (futebol), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 12/11/2013 | 335.00 | 00066455421787 | REGINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 06 (seis) janelas na escola jose grimaudo tavares, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 12/11/2013 | 1851.26 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao mes de setembro/13, conf. DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 12/11/2013 | 1967.51 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento da contribuicao para o pasep relativo ao mes de setembro/13, conf. DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 13/11/2013 | 60.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) meia diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a E-ticons para tratar de assuntos de interesse do Municipio, ocorreu nos dias 13 e 14/11/13, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0004335 | 13/11/2013 | 6243.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornercimento de materias de limpeza como: AGUA SANITARIA, BALDE DE PLASTICO, DESODORIZADOR DE AR GLADE, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA DE ACO, PAPEL HIGIENICO, POLIDOR DE ALUMINIO e etc., destinados alimpeza das Escolas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 13/11/2013 | 1845.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do municipio de 615 kg de macaxeira destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0004341 | 13/11/2013 | 850.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 05 (cinco) pipas com agua com capacidade de 10.000 litros destinadas ao consumo nas escolas da zona rural do municipio no mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 13/11/2013 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo servidores da Sec. de Desenvolvimento Social, junto a Sec. de Desenvolvimento Social do Estado, no dia 13/11/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0004340 | 13/11/2013 | 3200.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 19 (dezenove) pipas com agua com capacidade de 10.000 litros destinadas a pessoas carentes do municipio, conf.parecer anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000572012 | 0004333 | 13/11/2013 | 77000.00 | 09541949000173 | ECOLIBRA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de um plano municipal de saneamento basico de juripiranga de acordo com o convenio de no00453/2010-ministerio da saude/FUNASA/Prefeitura de Juripiranga. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 13/11/2013 | 850.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) portao medindo 1,90x1,60mt e uma pratileira de ferro, destinados a Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 13/11/2013 | 240.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHH 9563, quando a disposicao da sec.de infraestrutura correspondendo a duas diarias coletando o lixo urbano e entulhos do municipio, nos dias 07 e 08/11/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 13/11/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 13 e 14/11/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0004342 | 13/11/2013 | 170.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFF 3257, quando em uma viagem a cidade do Recife conduzindo servidores para tratar de assuntos de interesse do servico publico, conforme licitacao no 071/13, convite no 39/13e contrato de no 124/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 14/11/2013 | 850.00 | 00004132711455 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de placas adesivas com nomes das secretarias municipais destinadas a prefeitura para indicar os respectivos setores, servicos prestados de demarcacao de 50 m de faixa amarela para delimitar o espaco da feira livre e servicos de confeccao de tela e pintura de dois conjuntos padroes destinados a categoria sub 13 e sub 15do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 14/11/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenio-siconv, do governo federal relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 14/11/2013 | 150.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de 09 (nove) formas de madeira destinadas a fabricacao de marcos sinalizadores de lotes em concreto, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 14/11/2013 | 450.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem do gramado do estadio municipal, no periodo de 19/10 a 01/11/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 14/11/2013 | 415.00 | 00007688545471 | ELAN JOSE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma ajuda de cunho social para recuperacao de unidade habitacional na zona rural do municipio, de acordo com a Lei municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 14/11/2013 | 415.00 | 00003878496451 | LUIZ GONZAGA DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE UNIDADE HABITACIONAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DESTINADA A PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 14/11/2013 | 415.00 | 00006869323402 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma ajuda de cunho social destinada a pessoa carente do municipio para recuperacao de unidade habitacional na zona rural, conforme Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 14/11/2013 | 415.00 | 00005152176467 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma ajuda de cunho social destinada a pessoa carente do municipio para recuperacao de unidade habitacional na zona rural, de acordo com a Lei municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 14/11/2013 | 415.00 | 00049613588434 | MARISA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma ajuda de cunho social destinada a pessoa carente do municipio para recuperacao de unidade habitacional na zona rural, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 14/11/2013 | 600.00 | 02069550000192 | RECANTO DO LAZER LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do espaco para evento cultural dos idosos do grupo do CRAS-PAIF, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 14/11/2013 | 2000.00 | 00044204396453 | MARIA CELLE FARIAS LEMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora da oficina de pintura em tecido para as familias acompanhadas pelo programa de atencao integral a familia, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 14/11/2013 | 2000.00 | 00002404000462 | MARIA BIANCA LEMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ,servicos prestados como instrutora da oficina de fuxico avancado destinada as familias acompanhadas pelo programa de atencao integral a familia, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 14/11/2013 | 1025.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel destinada a escola jose Grimaudo Tavares, no periodo de 11/10 a 12/11/13, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 14/11/2013 | 1500.00 | 00020648405400 | ROSANIA MARIA DE LUNA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela formacao pedagogica, realizada com todos os educadores da Creche Municipal (Debora Maroja Guedes), referentes aos temas: Planejamento para educacao infantil e projetos pedagogicos,durante os dias 04, 05 e 06 de novenbro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 14/11/2013 | 1500.00 | 00013153170444 | TELMA MARIA LOPES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela formacao pedagogica, realizada com todos os educadores da Creche Municipal (Debora Maroja Guedes), durante os dias 30 e 31 de outubro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 18/11/2013 | 1950.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de 4.200 (quatro mil e duzentos) DAM-documento de arrecadacao municipal, destinados a campanha do IPTU premiado, bem como producao de um jingle, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-x, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 18/11/2013 | 400.00 | 12209179000170 | ASSOCIAÇÃO RURAL SÍTIO SÃO JOSÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao, destinada Associacao Rural Sitio Sao Jose para custaer despesas com a compra de material de construcao (cimento), para realizacao de servicos de construcao de cisternas, de pessoas carentes da zona rural, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 18/11/2013 | 1025.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas (banana prata), destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 18/11/2013 | 2105.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: saco p/ guloseimas, cesta de cipo e caixa p/ embalagem c/ tampa, destinados as atividades em comemoracao ao Dia das Criancas, realizado nas Escolas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 18/11/2013 | 1553.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material esportivo (apito, bola, cartao e outros), destinados as atividades esportivas da sec.de cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 18/11/2013 | 250.00 | 00011840253479 | DAIANE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes)que participaram do cadastro imobiliario do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 18/11/2013 | 250.00 | 00011402256426 | ANDRE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 18/11/2013 | 250.00 | 00011802733469 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 18/11/2013 | 250.00 | 00010616620470 | JOSIANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 18/11/2013 | 250.00 | 00014175102779 | ELAINE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 18/11/2013 | 250.00 | 00011498248403 | FLAVIANO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 18/11/2013 | 250.00 | 00011197156445 | JOSELMA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 18/11/2013 | 250.00 | 00006994765423 | KLEITON IZIDIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 18/11/2013 | 250.00 | 00001254414444 | LUCILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 18/11/2013 | 250.00 | 00010156277492 | MARIA ALIETE DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 18/11/2013 | 70.00 | 00008554195477 | MARIA SUZIELE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 18/11/2013 | 144.00 | 00010077836480 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 18/11/2013 | 28.00 | 00001985009471 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 18/11/2013 | 64.80 | 00067478468420 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 18/11/2013 | 60.86 | 00083161708415 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 18/11/2013 | 60.41 | 00006140461499 | AMARO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 18/11/2013 | 60.24 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 18/11/2013 | 60.29 | 00011940464447 | JOELMA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 18/11/2013 | 40.00 | 00010992163463 | SOLANGE ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE 2a VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 18/11/2013 | 40.00 | 00005945118443 | ALICIA LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE 2a VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 18/11/2013 | 40.00 | 00012445828830 | MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE 2a VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 18/11/2013 | 40.00 | 00051013541472 | MARIA JACINTO DOS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE 2a VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 18/11/2013 | 350.00 | 00001252843496 | EDIVALDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 18/11/2013 | 300.00 | 00001273784480 | Cleuza Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 18/11/2013 | 350.00 | 00009275395438 | ROSANA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 18/11/2013 | 150.00 | 00005829104474 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 18/11/2013 | 100.00 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 18/11/2013 | 113.96 | 00029948673468 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 18/11/2013 | 99.23 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 18/11/2013 | 165.00 | 00000749062401 | MANOEL PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 01 (UM) COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA DE No 512/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 18/11/2013 | 25.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parcial, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de um encontro sobre o PRONATEC, no dia 18/11/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 18/11/2013 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parcial, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de um encontro sobre o PRONATEC, no dia 18/11/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 18/11/2013 | 40.00 | 00007616383424 | MARLI MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de documentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0004386 | 18/11/2013 | 1400.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo onibus de placa JMF 4660, quando em 04 (quatro) viagens ao matadouro da cidade de Pedras de Fogo, conduzindo os servidores e machantes da feira livre para o abate de animais, nos dias 15 e 22/11/2013, e viagens nos sitios: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Cha do inga e Cachoeira conduzindo moradores para feira livre, nos dias 16 e 23/11/2013,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 18/11/2013 | 500.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KIK 2134, quando em 05 (cinco) diarias a disposicao da Sec. de Infraestrutura do Municipio, no periodo de 04 a 08/11/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 18/11/2013 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial, destinada a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a EPC para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 18/11/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 18/11/2013 | 500.00 | 09634330000103 | EMANOELTON BORGES-AUDIOMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem e manutencao do sistema de Gerenciamento de conteudo do site intitucional/ portal da transparencia do Municipio, referente ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 19/11/2013 | 9882.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/13, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 19/11/2013 | 2937.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/13, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 19/11/2013 | 179.94 | 00009806657446 | REGINALDO VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 06 (latas) de leite nan pro-1, destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 19/11/2013 | 15.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01(um) oleo motor destinado a manutencao da Moto de placa OFC-9198, pertencente a Sec. de Desenvolviemnto Socia do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 19/11/2013 | 42.50 | 00075357674434 | MARLUCE JOSEFA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de medicamentos destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 19/11/2013 | 530.00 | 00011974599442 | JOSE DENILSON PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de organizacao e realizacao do evento (hallowen), promovido atraves da coordenacao de cultura do municipio no dia 03/11/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 19/11/2013 | 1072.00 | 00066455421787 | REGINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de 06 (seis) pranchas em aluminio e conserto do escovodromo da escola municipal Jose Grimaudo Tavares, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 19/11/2013 | 2703.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica referente ao consumo das unidades pertencentes a sec.de educacao do municipio relativo ao mes de outubro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 19/11/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/11/2013 | 651.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DE No 2404-X NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 20/11/2013 | 4800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria em contabilidade publica, durante o mes novembro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/11/2013 | 4851.95 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o pasep relativo ao mes de outubro/13, conf. DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152013 | 0004424 | 20/11/2013 | 3795.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 23 (vinte e tres) un de ventilador de parede destinados a escola municipal maria jose borba, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/11/2013 | 250.00 | 00029370175415 | JOSIAS FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gravacao de uma apresentacao artistica cultural para servir de suporte para elaboracao do plano municipal de cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/11/2013 | 49508.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB REFERENTE AO MES OUTUBRO/2013, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/11/2013 | 11754.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB REFERENTE AO MES OUTUBRO/2013, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/11/2013 | 1283.15 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02(duas) bolas de voley, 03 (tres) de futebol e 02 (duas) de futsal, destinadas ao CRAS do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valoriz.e assistenc.a pess. idosa e a portad. de deficiencia | Manut. das Ativ. de Atencao aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0004416 | 20/11/2013 | 1677.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (acucar, soja, queijo, biscoito e outros), destinados ao lanche dos idosos do CRAS, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/11/2013 | 38.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS DE CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/11/2013 | 27.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS DE CONTA DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/11/2013 | 50.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS DE CONTA DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO E OUTUBRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000372013 | 0004423 | 20/11/2013 | 2375.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de engenharia, em trabalhos de acompanhamento e fiscalizacao das obras realizadas pelo municipio, conf.TP 0037/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/11/2013 | 1500.00 | 00012831247420 | EDSON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos topograficos, conforme contrato de no23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/11/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 20 e 21/11/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062013 | 0004419 | 20/11/2013 | 1647.82 | 04164616000159 | TNL PCS S/A (Oi) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de 24 (vinte e quatro) telefones movel (celular) destinados aos secretarios e gerentes do municipio para realizacao de suas atividades, relativo ao periodo de 23/09 a 23/10/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/11/2013 | 35918.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/11/2013 | 2399.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio, nos dias 01, 05, 10, 12, 17, 19, 25 e 31/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 21/11/2013 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio, nos dias 24, 28/09 e 12, 19/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 21/11/2013 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio, nos dias 01, 05, 07, 13 e 14/11/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 21/11/2013 | 555.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) portas de esteira medindo 2,35 x 1,05 e 1,60 x 1,35, destinadas a estadio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 21/11/2013 | 240.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um portao de ferro galvanizado 1,20 x 0,70 destinado a casa da bomba que serve de irrigacao do gramado do campo, fornecimento de uma tampa de galeria 0,86x0,50 e uma tampa de cisterna, destinados a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/11/2013 | 100.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um portao e reducao do tamanho de um outro pertencentes ao predio onde funciona a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0004441 | 21/11/2013 | 77.74 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos e de construcao (tomada, filtro de linha e vedanel), destinados as atividades da sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0004431 | 21/11/2013 | 634.81 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais (lapis de cor, fita cetim, cartolina, pistola cola quente e outros), destinados ao curso de pintura em tecido que esta sendo realizado no CRAS, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 21/11/2013 | 166.99 | 00043688004434 | JOSE DA CRUZ GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinado a pessoa carente do municipio para aquisicao de medicamento, de acordo com a Lei municipal de no 305/01 e Lei orcamentaria de no 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 21/11/2013 | 80.00 | 00004957304408 | LUSINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinado a pessoa carente do municipio para compra de medicamento, de acordo com a Lei municipal de no 305/01 e Lei orcamentaria de no521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 21/11/2013 | 460.00 | 00001479582450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de uma cadeira de rodas e um colchao casca de ovo destinado a pessoa carente do municipio, conforme Lei municipal de no 305/01 e Lei orcamentaria de no 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 21/11/2013 | 60.00 | 00095235086449 | JOSEFA CORREIA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente do municipio para aquisicao de medicamento, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei orcamentaria de no 521/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 21/11/2013 | 18.00 | 00000749062401 | MANOEL PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinado a pessoa carente do municipio para compra de fraldas descartaveis, de acordo com a Lei municipal de no 305/01 e Lei orcamentaria de no 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 21/11/2013 | 2080.90 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de guloseimas (pipoca, pirulito, suspiro, chocolate e outros), destinados as festividades do dia das criancas nas escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062013 | 0004442 | 21/11/2013 | 551.39 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente (cartucho HP 60 preto e pasta de papelao com aba), destinados as atividadse da sec.de financas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 22/11/2013 | 500.00 | 00003943471454 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para custear despesas com a realizacao da festa de nossa senhora da conceicao realizada no municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0004448 | 22/11/2013 | 823.10 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais (lampada cristal, fita isolante e fio torcido flex), destinados a ornamentacao natalina do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0004452 | 22/11/2013 | 354.00 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30 (trinta) un de torneiras e 30 (trinta) un de cal mega o de 10kg destinados as escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 22/11/2013 | 1700.00 | 00010405891466 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragem com 08 (oito) arbitros em 08 (oito) partidas de futebol masculino no estadio municipal (copa juripiranga), no periodo de 21 a 24/11/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0004451 | 22/11/2013 | 274.24 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais (torneira e assento almofadado), destinados ao predio do CRAS, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0004453 | 22/11/2013 | 250.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHS 7909, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Pedras de Fogo conduzindo pacientes para tratamento de saude junto a policlinica, conforme processo de no 071/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0004454 | 22/11/2013 | 170.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFF 3257, quando em uma viagem a cidade do Recife conduzindo pessoas para tratamento de saude, no dia 01/11/2013, conforme licitacao no 071/13, convite no 39/13 e contrato de no 126/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000152013 | 0004458 | 22/11/2013 | 844.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de moveis como: biro de 1,20 com tres gavetas, cadeira fixa estofada e cadeira giratoria secretaria, destinados a manutencao da Sec. de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 22/11/2013 | 1000.00 | 00006115893976 | PEDRO ROGERIO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de uma palestra no municipio sobre saude ambiental na semana do meio ambiente, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152013 | 0004447 | 22/11/2013 | 495.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) un de estante de aco c/ 6 bandejas e 01 (um) biro c/ tres gavetas, destinados ao almoxarifado da sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0004449 | 22/11/2013 | 1076.20 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao (tijolo de 08 furos, torneira, registro e cola PVC), destinados ao estoque da sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0004450 | 22/11/2013 | 2479.20 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao (tijolo 8 furos, brita, cimento e outros), destinados a reconstrucao de 20 metros de muro, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 22/11/2013 | 190.00 | 00014409461400 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda no portao onde guarda a carne pertencente ao mercado publico, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0004456 | 22/11/2013 | 1800.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acompanhamentos dos processos licitatorios realizados pela comissao de licitacao do Municipio, relativo ao mes de novembro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 25/11/2013 | 396.00 | 05537272000149 | MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vacina aftosa destinada ao gado bovino dos pequenos criadores rurais do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentacao e Revitalizacao de Vias Publicas | Pavimentacao em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292013 | 0004475 | 25/11/2013 | 8139.43 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref.a 2a medicao de recuperacao de pavimentacao em paralelepipedos no total de 333,31m2 em diversas ruas do municipio(3a travessa da av.brasil, rua paraiba e mato grosso), conforme TP de no029/2013 e contrato de no120/2013. | 10072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 25/11/2013 | 36.00 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE TRES RODAS DESTINADAS AOS CARROS DE MAO DA LIMPEZA PUBLICA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 25/11/2013 | 88.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de dois alicate bico meia cana, destinados as atividades do eletricista do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 25/11/2013 | 40.00 | 00035142413415 | MARCIA MARIA DAS NEVES PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma ajuda de cunho social destinada a pessoa carente do municipio para aquisicao de 2a via de registro, de acordo com a Lei municipal de no 305/01 e a Lei orcamentaria de no 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 25/11/2013 | 40.00 | 00007398739460 | IASMINE ENAIRY DA COSTA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 2a via de registro, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 25/11/2013 | 100.00 | 00008548805420 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 25/11/2013 | 100.00 | 00089130553415 | ANTONIO MANOEL GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de alugeul, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 25/11/2013 | 100.00 | 00070303222409 | NUBIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 25/11/2013 | 100.00 | 00005716259405 | JOSILENE MOREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 25/11/2013 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 25/11/2013 | 46.50 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCECAO DE AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL No 305/01, ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 25/11/2013 | 53.50 | 00003634269499 | SILVANIA MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no 305/01 e Lei orcamentaria de no 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0004471 | 25/11/2013 | 1572.86 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais (caneta, lapis, carbono, pincel, tinta e outros), destinados as atividades do CRAS, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 25/11/2013 | 74.00 | 00001343658446 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCECAO DE AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI No305/01 E ORCAMENTARIA 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 25/11/2013 | 77.00 | 00003634104490 | SANDRA LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCECAO DE AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 25/11/2013 | 100.00 | 00083161856449 | JANILENE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCECAO DE AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 25/11/2013 | 40.00 | 00004725061450 | MARLENE AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao da 2o via de registro destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 25/11/2013 | 996.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 16 (dezesseis) rodas de ferro destinadas a confeccao de quatro arvores de natal para ornamentacao das principais ruas e pracas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0004478 | 25/11/2013 | 3176.77 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente (pasta de papelao, fita decorativa, placa de isopor, bola de isopor, gliter e outros), destinados as atividades da sec.de cultura e desporto do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0004479 | 25/11/2013 | 7860.00 | 00010062021451 | ARTHUR LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ornamentacao (material incluso)da Av.Brasil e pracas publicas para as festividades natalinas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 25/11/2013 | 111.98 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do fundo especial de no 4720-1 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta convenio de no 35867-3 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 26/11/2013 | 25.00 | 00078948002449 | HELENO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) meia diaria a cidade de timbauba-PE junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 26/11/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 26/11/2013 | 8.77 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa adicional de cheque compe. debitado na conta de no38060-1 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 26/11/2013 | 50.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da formacao do PNAIC (programa nacional de alfabetizacao na idade certa) no dia 26/11/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 26/11/2013 | 60.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da formacao do PNAIC (programa nacional de alfabetizacao na idade certa) nos dias 26 e 27/11/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 26/11/2013 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas meia diarias a cidade de Joao Pessoa, junto a Junta de Servicos Militar, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, ocorreu nos dias 25 e 26/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 26/11/2013 | 25.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a construtiva materias eletricos, para tratar de assuntos de interesse do Minicipio,no dia 26/11/2013, conf.declaracao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 26/11/2013 | 30.00 | 00020297521420 | REGINALDO VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a construtiva materias eletricos, para tratar de assuntos de interesse do Minicipio,no dia 26/11/2013, conf.declaracao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 26/11/2013 | 50.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias parciais a cidade de Joao Pessoa para participar da formacao do PNAIC-Programa Nacional de Alfabetizacao na idade certa, nos dias 26 e 27/11/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 26/11/2013 | 300.00 | 00001164982427 | ANTONIO MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilia no Estadio Municipal (Augusto Guedes Monteiro), durante os jogos da Copa Ouro de futebol masculino, no dia 12/11/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/11/2013 | 77.60 | 00910332000103 | PAULA CRISTINA BESERRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material: caixa de mdf, verniz geral, lenco p/ decoracao, destinados as atividades da Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/11/2013 | 2034.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 26/11/2013 | 5178.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE DESENV.SOCIAL-CONTRATADOS DA CASA DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 26/11/2013 | 1580.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-PROJOVEM relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 26/11/2013 | 750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados excepcional do sopao relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 26/11/2013 | 231.00 | 00008338689424 | CLAUDETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSECAO DE AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE No 305/01 E LEI ORCAMENTARIA No 521/12, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 26/11/2013 | 608.00 | 00003180960485 | MARILENE NUNES BONIFÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de organizacao e divulgacao do dia D da documentacao social realizado no Clube Municipal, no dia 15 de novembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 26/11/2013 | 6949.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-pensionista relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 26/11/2013 | 8814.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-inativo relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 26/11/2013 | 400.00 | 00061746010487 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestados de locacao de 16 (dezesseis) horas de carro de som divulgando dia D documentacao rural, 1o colocacao do Municipio em investimentos com obras nos seis primeiros meses/2013, conforme jornal da paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 27/11/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 27 e 28/11/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 27/11/2013 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Eticons para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 27/11/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0004573 | 27/11/2013 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia relativo ao mes de novembro/13,conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 27/11/2013 | 200.00 | 00009405996436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (madeira), destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria deno 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/11/2013 | 148.00 | 00001224925440 | CÉLIO BARBOSA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (tijolos), destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria deno 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/11/2013 | 111.00 | 00010759842469 | ANACIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (tijolos), destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria deno 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 27/11/2013 | 92.50 | 00001309370451 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (tijolos), destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria deno 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 27/11/2013 | 66.00 | 00001255586435 | EDIVALDO FREIRE DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento), destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria deno 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/11/2013 | 66.00 | 00001514761440 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento), destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria deno 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/11/2013 | 44.00 | 00005743565414 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (CIMENTO), destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria deno 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/11/2013 | 110.00 | 00054167809400 | NELSIA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (CIMENTO), destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria deno 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/11/2013 | 22.00 | 00006717078413 | VIVIANE MARIA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento), destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria deno 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/11/2013 | 66.00 | 00008501030457 | IVANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento), destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria deno 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/11/2013 | 44.00 | 00005195574413 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento), destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria deno 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 27/11/2013 | 60.79 | 00098333780482 | EDILSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 27/11/2013 | 60.18 | 00010037645412 | MARCIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/11/2013 | 59.96 | 00096430001415 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/11/2013 | 60.07 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/11/2013 | 60.00 | 00070350541469 | JAKELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/11/2013 | 60.03 | 00011531034438 | MARIA ANUNCIADA DOA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/11/2013 | 60.00 | 00010142632473 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/11/2013 | 60.65 | 00035681730425 | JOSE DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/11/2013 | 60.12 | 00096440970410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/11/2013 | 60.30 | 00008391865410 | RITA VIEIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 27/11/2013 | 60.15 | 00079768172487 | SEVERINA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/11/2013 | 60.23 | 00008469775405 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/11/2013 | 60.12 | 00010992163463 | SOLANGE ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/11/2013 | 60.14 | 00008627616469 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/11/2013 | 60.22 | 00011311374426 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 27/11/2013 | 60.09 | 00009362300451 | MERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 27/11/2013 | 60.05 | 00095235086449 | JOSEFA CORREIA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 27/11/2013 | 60.53 | 00010505940701 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 27/11/2013 | 60.26 | 00000005656443 | MARIA SOLANGE DE PONTES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/11/2013 | 60.13 | 00005418978454 | ROSILENE BERNARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 27/11/2013 | 60.62 | 00009724088430 | FELICIANO VALDIVINO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/11/2013 | 61.46 | 00005252613460 | MARIA JOSÉ PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/11/2013 | 60.09 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 27/11/2013 | 60.53 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/11/2013 | 60.57 | 00054167655420 | EULALIA BENDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 27/11/2013 | 60.01 | 00001515558428 | PATRICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 27/11/2013 | 59.96 | 00007200204412 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/11/2013 | 60.04 | 00010904757480 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 27/11/2013 | 60.01 | 00008563879405 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 27/11/2013 | 59.93 | 00008792602460 | GILMARA FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 27/11/2013 | 60.62 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 27/11/2013 | 60.66 | 00000005741475 | LINDALVA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/11/2013 | 60.22 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/11/2013 | 60.02 | 00007211779489 | GERLANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 27/11/2013 | 59.95 | 00008613514448 | SUELI MARCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/11/2013 | 60.20 | 00008901096480 | TELMA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 27/11/2013 | 60.35 | 00003633140409 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 27/11/2013 | 60.10 | 00059409100410 | INACIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 27/11/2013 | 111.00 | 00009684748450 | SILVANIA GENEROSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (tijolos), destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria deno 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 27/11/2013 | 62.50 | 00097355003453 | JOSE FRANCISCO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (CIMENTO E TIJOLOS), destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 27/11/2013 | 99.50 | 00098033565420 | MARGARIDA FRANCISCA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (CIMENTO E TIJOLOS), destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 27/11/2013 | 66.00 | 00001276102437 | JOSIVANIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de material de construcao (cimento), destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 27/11/2013 | 1356.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA fase I, II, III e IV relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/11/2013 | 4766.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fgolha de pessoal da sec.de educacao-infantil-creche relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/11/2013 | 778.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-mais educacao relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 27/11/2013 | 5424.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-correcao de fluxo relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 27/11/2013 | 8136.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA fase I, II, III e IV relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/11/2013 | 34851.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contr-apoio relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 27/11/2013 | 1017.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-com relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/11/2013 | 31761.97 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-com (diretores, coordenadores e administradores escolar) relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 27/11/2013 | 39365.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessola da sec.de educacao-apoio relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/11/2013 | 37385.37 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-etc-ens.infantil relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/11/2013 | 6105.31 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 27/11/2013 | 103859.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-etc-professor do ens.fundamental relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 27/11/2013 | 27506.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contr-magisterio-polivalente relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/11/2013 | 510.57 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito das folhas de pessoal da sec de educacao relativo ao mes novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/11/2013 | 360.00 | 00009700417484 | LETICIA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instrutor da banda marcial Jose Gildo Barbosa, para apresentacao na abertura dos jogos da copa ouro e da copa juripiranga de futebol masculino realizado no Estadio Municipal (AugustoGuedes Monteiro), no periodo de 01/11 a 15/11/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 27/11/2013 | 250.00 | 00010417870493 | VENICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na realizacao da copa ouro de futebol masculino e no inicio da copa Juripiranga de futebol executando show de fogos de artificios, no periodo de 14 a 24/11/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 27/11/2013 | 7723.10 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recurso de convenio destinado ao transporte escolar por motivo de nao ter sido utilizado, conf.extrato bancario e o DAR em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta dp ICMS de no 32385-3 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 27/11/2013 | 60.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) meia diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a E-ticons para tratar de assuntos de interesse do Municipio, ocorreu nos dias 27 e 28/11/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de no 32385-3 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 28/11/2013 | 270.00 | 00073820512420 | LUCIANO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda, na manutencao corretiva do portao da Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 28/11/2013 | 193.00 | 01523804000138 | ANDRAVEL - ANDRADE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao no veiculo Fiesta de placa OGB-7784, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 28/11/2013 | 404.00 | 01523804000138 | ANDRAVEL - ANDRADE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas: Filtro, Filtro Oleo, Motorcraft Sae 5w30 e JP. Pastilhas, destinadas a revisao do veiculo Fiesta de placa OGB-7784, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conformecomprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/11/2013 | 41.02 | 00006027479450 | DORACI FELIX DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 02 (duas) contas de energia eletrica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/11/2013 | 97.17 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 04 (quatros) contas de agua destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/11/2013 | 37.36 | 00001562404407 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) conta de energia eletrica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/11/2013 | 73.02 | 00000870623486 | CLAUDENIRA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 03 (tres) contas de agua destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/11/2013 | 46.04 | 00011206642416 | LAUDECI MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 02 (duas) conta de energia eletrica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/11/2013 | 210.00 | 00009108685495 | JOSE FERREIRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra 01 (um) de arame farpado 500m destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/11/2013 | 111.00 | 00007587851437 | ALDA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/11/2013 | 111.00 | 00091732930406 | MARIA JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/11/2013 | 148.00 | 00004725061450 | MARLENE AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 28/11/2013 | 66.00 | 00083159223434 | LUZINETE DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 28/11/2013 | 55.50 | 00009608845483 | MARCIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/11/2013 | 148.00 | 00003634472456 | VERA LUCIA MARTILIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/11/2013 | 160.00 | 00070071303480 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um kit de energia eletrica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/11/2013 | 44.00 | 00000005574471 | GEONICE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/11/2013 | 44.00 | 00002714889484 | TEREZINHA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/11/2013 | 66.00 | 00009278327476 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/11/2013 | 111.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/11/2013 | 111.00 | 00092903215472 | MARIA ESTELITA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/11/2013 | 44.00 | 00000005578469 | EDIVANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/11/2013 | 611.90 | 00009801338407 | EDIVANIA MARIA JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/11/2013 | 50.79 | 00082408238404 | ADENITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 02 (duas) contas de energia eletrica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/11/2013 | 60.03 | 00009448463430 | ANA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/11/2013 | 214.94 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 06 (seis) latas de leite nan e 01 (um) butijao de gas destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 28/11/2013 | 100.00 | 00007025669423 | BETANIA ISMAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar um mes de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/11/2013 | 100.00 | 00008455162481 | JANICE MARTINS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar um mes de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/11/2013 | 198.30 | 00007934733496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 03 (tres) contas de agua destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/11/2013 | 100.00 | 00009787509424 | MARIA DA CONCEICAO MARTINS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar um mes de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/11/2013 | 100.00 | 00008092775494 | ZINETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar um mes de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/11/2013 | 60.31 | 00006550828406 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/11/2013 | 60.35 | 00002544758414 | JOSEFA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 28/11/2013 | 400.00 | 00006650771490 | JOSELIA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materias de construcao destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 28/11/2013 | 55.51 | 00009631998460 | SILVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 02 (duas) contas de energia eletrica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 28/11/2013 | 170.04 | 00001149500409 | MARIA JOSE SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materias de construcao destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/11/2013 | 750.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encanador, na bomba dagua do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, caixa dagua da Secretaria da Infra-Estrutura e da parte hidraulica do banheiro do predio da Prefeitura Municipal de Juripirana, no periodo de 06 a 26/11/2013, conforme comprovantes.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/11/2013 | 21971.89 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-exp relativo ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/11/2013 | 900.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-exp-cont. relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/11/2013 | 17762.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/11/2013 | 13546.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-com relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/11/2013 | 600.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga, conforme contrato de no01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/11/2013 | 147.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais (curva 2 rosca, cap soldavel 50 mm, derivacao saida 2x2 rosca e outros), destinados a irrigacao do gramado do estadio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/11/2013 | 750.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico na manutencao dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio, durante o mes de Novembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/11/2013 | 540.00 | 00014409461400 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de solda e recuperacao do alambrado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/11/2013 | 8380.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-com relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/11/2013 | 2712.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec. de desenv. social-efetivo relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/11/2013 | 8573.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-com relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/11/2013 | 2034.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-exp-contratados relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/11/2013 | 3390.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/11/2013 | 40.00 | 00056851014491 | JOSEFA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no 305/01 e Lei orcamentaria de no 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/11/2013 | 90.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 56 (cinquenta e seis) baldes de agua potavel, destinados a escolinha do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) do Municipio, durante o mes de novembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/11/2013 | 1356.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-cont-exp. relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/11/2013 | 5812.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-com relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/11/2013 | 4517.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-com relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000332013 | 0004638 | 29/11/2013 | 1852.63 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivo (bola handebol, bola de futsal, apitos e outros0, destinados a pratica esportiva (campeonato escolar) dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/11/2013 | 50.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial a cidade de Campina Grande para participar do seminario dos dirigentes municipais de educacao da paraiba 2013, que ocorreu no dia 29/11/2013 no IFPB, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/11/2013 | 25.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial a cidade de Campina Grande para participar do seminario dos dirigentes municipais de educacao da paraiba 2013, que ocorreu no dia 29/11/2013 no IFPB, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/11/2013 | 560.00 | 00010405891466 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragem, com 04 (quatro) arbitros em 08 (oito) partidas de futebol masculino, no Estadio Municipal (copa juripiranga), no periodo de 28 a 30/11/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/11/2013 | 228.75 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito da folha de pessoal da sec.de administracao, desenv.social, gabinete do prefeito, financas, infraestrutura, cultura e desporto, planejamento e educacao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/11/2013 | 10075.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de financas-com relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/11/2013 | 2170.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DE No 2404-X NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/11/2013 | 1.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta ICMS desoneracao das exportacoes de no 32493-0, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/11/2013 | 7610.56 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-com relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/11/2013 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-eletivo referente ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/11/2013 | 3638.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-est relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/11/2013 | 7967.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-com relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/11/2013 | 778.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-contratados relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0004635 | 29/11/2013 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de patrimonio, estoque e arrecadacao de tributos, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/11/2013 | 1356.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de novembro/13 Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 02/12/2013 | 1422.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de agua na prefeitura municipal relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0004691 | 02/12/2013 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0004692 | 02/12/2013 | 6243.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornercimento de materias de limpeza como: AGUA SANITARIA, BALDE DE PLASTICO, DESODORIZADOR DE AR GLADE, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA DE ACO, PAPEL HIGIENICO, POLIDOR DE ALUMINIO e etc., destinados alimpeza das Escolas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0004693 | 02/12/2013 | 1978.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 1.978 unidades de baldes com agua potavel com capacidade de 20(vinte) litros cada, destinados ao consumo das Escolas Maria Jose Borba, Salvino Joao Pereira e Escolasda Zona Rural do Municipio, relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 02/12/2013 | 1531.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de agua das unidades pertencentes a sec.de educacao do municipio relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000482013 | 0004702 | 02/12/2013 | 8948.00 | 11412757000109 | PATRICIA CAMILO LOPES DIAS SARMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de fardamento masculino infantil, femineno infantil, vestido sintetico, macacao adulto, calca adulto em sintetico, blusa em lycra adulto e sobretudo em oxford, destinados ao fardamentos da banda marcial mirin da Escola Maria Jose Borba e banda marcial do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 02/12/2013 | 25.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa, para participar de um Encontro Estadual de Fortalecimento dos CMDCAS da Paraiba, no dia 02/12/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 02/12/2013 | 148.00 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de material de construcao, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 02/12/2013 | 19.41 | 00008980205490 | VILMA RODRIGUES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de conta de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 02/12/2013 | 106.76 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de cesta basica e pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 02/12/2013 | 50.00 | 00002387667484 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 02/12/2013 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 02/12/2013 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 02/12/2013 | 100.00 | 00014709361860 | EVELISA ROXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 02/12/2013 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 02/12/2013 | 100.00 | 00068666233400 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 02/12/2013 | 100.00 | 00001218904496 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 02/12/2013 | 100.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 02/12/2013 | 100.00 | 00001276110456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 02/12/2013 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 02/12/2013 | 320.00 | 00003584859409 | ASSIS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 02/12/2013 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 02/12/2013 | 100.00 | 00008498460484 | JOSINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 02/12/2013 | 100.00 | 00007495535458 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 02/12/2013 | 100.00 | 00092903835420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 02/12/2013 | 100.00 | 00009523096451 | JULIETE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 02/12/2013 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 02/12/2013 | 100.00 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 02/12/2013 | 100.00 | 00005014825478 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 02/12/2013 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 02/12/2013 | 100.00 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 02/12/2013 | 100.00 | 00011583247408 | JOSIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 02/12/2013 | 100.00 | 00007622956430 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 02/12/2013 | 100.00 | 00002712205464 | JOSE VALDIR DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 02/12/2013 | 100.00 | 00010896251462 | JOSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 02/12/2013 | 100.00 | 00096430931404 | JUBERLITA ARTHUR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 02/12/2013 | 100.00 | 00087376750444 | MARIA DE LOURDES HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 02/12/2013 | 100.00 | 00003938533498 | MARIA ANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 02/12/2013 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 02/12/2013 | 100.00 | 00037196359704 | CLOVES BASILIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 02/12/2013 | 100.00 | 00029218844881 | JOSEFA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 02/12/2013 | 100.00 | 00098018124434 | JOSE MANOEL NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 02/12/2013 | 284.00 | 00056783434400 | JULIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 02/12/2013 | 19.95 | 00004741593452 | SIMONE TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 02/12/2013 | 59.00 | 00009787509424 | MARIA DA CONCEICAO MARTINS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 02/12/2013 | 135.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 02/12/2013 | 164.30 | 00043688110463 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 02/12/2013 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa, para participar de um Encontro Estadual de Fortalecimento dos CMDCAS da Paraiba, no dia 02/12/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 02/12/2013 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa, conduzindo a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio, para participar de um Encontro Estadual de Fortalecimento dos CMDCAS da Paraiba, no dia 02/12/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 02/12/2013 | 60.17 | 00083161708415 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social, para compra de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0004697 | 02/12/2013 | 87.62 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias: ARGAMASSA, REJUNTE PLATINA e DISCO DIAMANTADO destinados a reforma do CRAS/PAIF, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0004698 | 02/12/2013 | 1572.86 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais (caneta, lapis, carbono, pincel, tinta e outros), destinados as atividades do CRAS, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 02/12/2013 | 85.00 | 00092902367449 | JOSE MATIAS DO N. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de corte e derrubada de dois coqueiros em terreno pertencente a Prefeitura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 02/12/2013 | 280.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de desepeno no paralama, confeccao de uma bracadeira para o veiculo Cacamba de placa NQE-6127 e confeccao de um pino para a lanca do Trator New Holland, pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 02/12/2013 | 1639.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de agua das unidades pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 03/12/2013 | 1889.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 12 (doze) placas de finalizacao em chapa 16 galvanizada, sendo 08 (oito) medindo 0,70x1 com mastro de tudo galv. de 2/2 polegadas de 04 metros de altura e outras 04 (quatro) placas medindo 1x1 com mastro de tubo galv. de 2/2 pol. de metros de altura, destinadas a finalizacao da Av. Brasil e rua Pernambuco, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 03/12/2013 | 861.50 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 07 (sete) placas de finalizacao em chapa 16 galvanizada, sendo 06 (seis) medindo 0,70x1mt com mastro em madeira serrada e pintada 3x2 de 03 metros de altura e 01 (uma) placa medindo 0,50x2mt com mastro em madeira serrada e pintada 3x2 com 03 metros de altura, destinadas a finalizacao do Cemiterio Publico, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 03/12/2013 | 450.00 | 00001111759413 | JOSE MARCOS DE ARAUJO P FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) poste de cimento, destinado a iluminacao no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 03/12/2013 | 970.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no eixo e nos embuxamentos do scraip, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manutencao do Plano Municipal de Saneame nto Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 03/12/2013 | 589.86 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE-DF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos para conta unica da uniao provenientes do convenio de no 00453-10 (Plano municipal de saneamento basico), ref.a rendimento de aplicacao que nao fora utilizado em nehum pagamento, conf. prestacao de contas em anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 03/12/2013 | 40.00 | 00010405883447 | JOSE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao da 2o via de registro civil de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 03/12/2013 | 90.00 | 00007338838429 | MARCONE CORREA DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 03/12/2013 | 90.00 | 00009318831480 | LUCIENE FELIX BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 03/12/2013 | 275.00 | 00002088265481 | ZILDA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/12/2013 | 70.00 | 00008469775405 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 03/12/2013 | 130.00 | 00091706734468 | ZULEIDE BARBOSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 03/12/2013 | 80.00 | 00015148068191 | RITA NARCIZA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/12/2013 | 80.00 | 00005313976451 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 03/12/2013 | 155.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 03/12/2013 | 80.00 | 00006168617450 | ISABEL CRISTINA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 03/12/2013 | 160.00 | 00082935440404 | MARIA TEREZA LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 03/12/2013 | 80.00 | 00008772286474 | MARIA JOSE COSMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/12/2013 | 80.00 | 00010904757480 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/12/2013 | 60.00 | 00071861688415 | JOSE SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 03/12/2013 | 80.00 | 00096430001415 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 03/12/2013 | 60.00 | 00007200204412 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 03/12/2013 | 60.00 | 00003632866406 | MARIA DE LOURDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 03/12/2013 | 80.00 | 00096430036472 | JOSELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 03/12/2013 | 80.00 | 00006597745426 | EDNALVA TRIGUEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 03/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de agua, do predio onde funciona o sopao comunitario, relativos ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 03/12/2013 | 105.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/12/2013 | 87.00 | 00011575602458 | CRISTIANE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 03/12/2013 | 88.00 | 00009349097419 | VANESSA LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 03/12/2013 | 80.00 | 00098033433434 | MARIA DO SOCORRO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 03/12/2013 | 80.00 | 00032325592472 | MARIA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 03/12/2013 | 60.00 | 00054167809400 | NELSIA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 03/12/2013 | 105.00 | 00003633199489 | MARIA JOSÉ GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 03/12/2013 | 110.00 | 00092901670415 | MARIA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 03/12/2013 | 70.00 | 00009623599471 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 03/12/2013 | 160.00 | 00006863712407 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/12/2013 | 80.00 | 00070054985420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 03/12/2013 | 80.00 | 00001531498418 | MARIA APARECIDA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 03/12/2013 | 80.00 | 00092904068449 | LUCIENE MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 03/12/2013 | 80.00 | 00002902647409 | MARIA ELIZABETE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 03/12/2013 | 60.00 | 00009781133490 | JOSELIO MANOEL NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 03/12/2013 | 210.00 | 00083214992449 | MARIA JOSE DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 03/12/2013 | 130.00 | 00085326704404 | JOSÉ ORCINO AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/12/2013 | 198.54 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta de telefone de numero 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 03/12/2013 | 12.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um registro para gas com manometro destinado ao fogao da escola municipal Salvino Joao Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 03/12/2013 | 4020.00 | 00001266298460 | WANDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 670 kg de INHAME, fornecidos pelos pequenos agricultores rurais do Municipio de Juripiranga, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 03/12/2013 | 90.72 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta de telefone de numero 3289-1051 pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 03/12/2013 | 6.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado debitado na conta unica do municipio de no 9159-6 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 03/12/2013 | 50.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria a cidade de Timbauba-PE, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de intersse desta edelidade, ocorreu no dia 03/12/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 03/12/2013 | 25.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria a cidade de Timbauba-PE, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de intersse desta edelidade, ocorreu no dia 03/12/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 03/12/2013 | 7.65 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de conrrespondencia com AR, da Comissao de Licitacao do Municipio, para a Empresa Grafipel Editora Grafica LTDA, lotada na Rua da Areia, no528, Bairro Varadouro, Joao Pessoa-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Repasse Financeiro a Consorcio | Repasse ao Consorc Intermunicipal-COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 03/12/2013 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos municipios do baixo rio paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 04/12/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 04 e 05/12/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 04/12/2013 | 295.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de energia eletrica, do anexo onde funciona as Secretarias de Administracao, Planejamento, Financas, setor de RH, setor Contabil e Controle Interno, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 04/12/2013 | 23.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de agua, do predio onde funciona o (Mais Educacao) relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 04/12/2013 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa, junto a Secretaria do Desenvolvimento Humano do Estado da Paraiba, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 04/12/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 04/12/2013 | 41.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS DE CONTA DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/13, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 04/12/2013 | 3660.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com pagamento de 122 (cento e vinte e dois), de 2a Vias de Registros de Nascimento, destinados a pessoas carentes do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 04/12/2013 | 1200.00 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de facilidora que promoveu oficina pedagogica com os tecnicos do CRAS, com o objetivo de avaliar as acoes do CRAS no Municipio de Juripiranga, com carga horaria de 10 horas, conforme comprovante. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 04/12/2013 | 105.00 | 00011598693832 | JOSE DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 04/12/2013 | 105.00 | 00091733189491 | JOSELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000552013 | 0004763 | 04/12/2013 | 204.00 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e legumes como: Batata Inglesa, Cebola Fresca, Chuchu, Tomates e etc., destinados ao preparo da merenda do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 05/12/2013 | 224.00 | 01523804000138 | ANDRAVEL - ANDRADE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: filtro comb, filtro e motorcraft sae 5w30, destinadas a revisao dos 30.000km do veiculo fiesta de placa OGC-4134, pertencente a Sec de Desenvolvimento Social do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 05/12/2013 | 168.00 | 01523804000138 | ANDRAVEL - ANDRADE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao dos 30.000km do veiculo fiesta de placa OGC-4134, pertencente a Sec de Desenvolvimento Social do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 05/12/2013 | 40.00 | 00007671902462 | LUCICLEIDE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao da 2o via de registro civil, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 05/12/2013 | 60.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Eticons para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 05 e 06/12/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 06/12/2013 | 500.00 | 00028011853880 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas inerentes as atividades da Associacao de Futebol Escolinha Jovens de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 06/12/2013 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO NA CONTA UNICA DE No9159-6 REF.A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INFORMES DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 06/12/2013 | 98.00 | 00009684746407 | MARIA SANTANA GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 06/12/2013 | 206.00 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 06/12/2013 | 278.70 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 06/12/2013 | 122.50 | 00007815589480 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 06/12/2013 | 310.00 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 06/12/2013 | 56.00 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 06/12/2013 | 25.00 | 00007519012450 | FERNANDA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma reuniao sobre gestao municipal do programa B.A e CEAEJA. no auditorio da UFPB, dia 06/12/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 06/12/2013 | 25.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma reuniao sobre gestao municipal do programa B.A e CEAEJA. no auditorio da UFPB, dia 06/12/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 06/12/2013 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma reuniao sobre gestao municipal do programa B.A e CEAEJA. no auditorio da UFPB, dia 06/12/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 06/12/2013 | 50.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma reuniao sobre gestao municipal do programa B.A e CEAEJA. no auditorio da UFPB, dia 06/12/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 06/12/2013 | 525.00 | 15198530000163 | CAIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma porta em aluminio medindo 1,00 x 2,10 destinada a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362013 | 0004781 | 06/12/2013 | 844.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de foguetes e girandola destinados as festividades do Natal Solidario, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 06/12/2013 | 230.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto, instalacao e manutencao no veiculo micro-onibus de placa OFB-3569, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 06/12/2013 | 650.00 | 00011974599442 | JOSE DENILSON PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragem em oito partidas de futebol masculino realizada no Estadio Municipal (Augusto Guedes Monteiro), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 06/12/2013 | 50.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias a cidade de Olinda e Recife junto ao zoologico e centro historico conduzindo alunos da escola salvino joao pereira, nos dias 08 e 10/12/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 06/12/2013 | 100.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de uma fschadura e servicos de solda em placas de sinalizacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 06/12/2013 | 350.00 | 00014409461400 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda e pintura das traves do Estadio Municipal (Augusto Guedes Monteiro), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 06/12/2013 | 450.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem do gramado do Estadio Municipal (Augusto Guedes Monteiro), no periodo de 18/11 a 06/12/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 06/12/2013 | 300.00 | 00004190477435 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de poldagem em 20 (vinte) pes de arvores de Ruas e Avenidas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 09/12/2013 | 3599.74 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/12/2013 | 6196.15 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/12/2013 | 3580.99 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/12/2013 | 10.29 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de no 4035-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0004796 | 10/12/2013 | 775.75 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum) destinada ao abastecimento do veiculo pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/12/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mesal a Confederacao Nacional dos Municipios relativo ao mes de novembro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0004795 | 10/12/2013 | 10026.11 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina e diesel comun) destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec.de Educacao do Municipio, relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0004794 | 10/12/2013 | 1216.55 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum) destinadaao bastecimento dos veiculos pertencentes a Sec.de Desenv.Social relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0004793 | 10/12/2013 | 7436.99 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina, diesel comum e oleo), destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec.de Infraestrutura relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/12/2013 | 400.00 | 19301390000168 | CELIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) tambor de plastico de 200L e 04 tambor de metal de 200L, destinados a coleta de lixo no Cemiterio Pub. e na Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 11/12/2013 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 11 e 12/12/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Repasse Financeiro a Consorcio | Repasse ao Consorc Intermunicipal-COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 11/12/2013 | 600.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos municipios do baixo rio paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 12/12/2013 | 8814.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-inativo relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 12/12/2013 | 6949.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-pensionista relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 12/12/2013 | 826.17 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-exp-contratados relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 12/12/2013 | 7625.38 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-com relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 12/12/2013 | 3246.49 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-est-efetivos relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 12/12/2013 | 254.37 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas da sec.de administracao, planejamento, financas, infraestrutura, desenv.social, educacao e gabinete do prefeito relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 12/12/2013 | 504.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PGI 1902, quando em viagens a disposicao da Secretaria de Administracao, conduzindo documentos as cidades de Campina Grande/PB, Itabaina/PB, Inga/PB, Timbauba/PE e Goiana/PE, durante o mes de novembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 12/12/2013 | 1356.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao anexo da prefeitura, relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 12/12/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenio-siconv, do governo federal relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0004860 | 12/12/2013 | 2500.00 | 00004751057456 | MIKELINE DE OLIVEIRA E CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no controle interno deste Municipio, durante o mes de novembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122013 | 0004862 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado em informatica, durante o mes de novembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0004863 | 12/12/2013 | 1500.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo e Administrativa especificamente perante a comissao de licitacao, durante o mes de novembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312013 | 0004870 | 12/12/2013 | 850.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em carro de som de placa JMZ 0708, quando em materias diversas, avisos, comunicados e eventos promovidos pela prefeitura, relativo ao mes de novembro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0004876 | 12/12/2013 | 2500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria juridica em licitacoes e contratos nos termos da lei de no 8.666/93, relativo ao mes de novembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0004877 | 12/12/2013 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria na implantacao do controle interno do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 12/12/2013 | 20279.23 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-exp relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 12/12/2013 | 13749.74 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-com relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 12/12/2013 | 16602.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc-efetivos relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 12/12/2013 | 956.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-exp-contratados relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0004839 | 12/12/2013 | 2880.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo onibus de placa JMF 4660, quando em 10 (dez) viagens ao matadouro da cidade de Pedras de Fogo, conduzindo os servidores e machantes da feira livre para o abate de animais, nos dias26, 19/11, 03, 06 e 13/12/2013, e viagens nos sitios: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Cha do inga e Cachoeira conduzindo moradores para feira livre, nos dias 27, 30/11, 04, 07 e 14/12/2013,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0004845 | 12/12/2013 | 980.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa MOE 7872, quando em 07 (sete) viagens conduzindo servidores da prefeitura e pessoas populares a cidade de Joao Pessoa, nos dias 11, 12/11 e 02, 03 e 08/12/2013, conforme processo no 071/2013, convite no 39/2013 e contrato no124/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 12/12/2013 | 1200.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo F 4000 de placa KFK-4375, quando em 04 (quatro), viagens a zona rural do Municipio conduzindo o pessoal para feira livre, nos dias 16, 23, 29/11 e 07/12/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 12/12/2013 | 600.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHH 9563, quando a disposicao da sec.de infraestrutura, correspondendo a 05 (cinco) diarias coletando o lixo urbano e entulhos do municipio, nos dias 25, 28, 29/11, 02 e 03/12/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 12/12/2013 | 450.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Av. Nossa Senhora da Soledade, para servir de deposito (almoxarifado) da Sec.de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 12/12/2013 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Nova Rondonia, s/n para funcionamento da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112013 | 0004857 | 12/12/2013 | 2500.00 | 00091043620478 | MARIA RACHEL COMES COITINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de um profissional para prestar servicos tecnicos especializados, como arquiteta junto a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 12/12/2013 | 735.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 105 (cento e cinco)kg de sacolao de plastico preto, destinados aos carrinhos da coleta de lixo da varricao das Ruas e Avenidas do Municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 12/12/2013 | 678.00 | 00009645240409 | ATENCIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista, durante o mes de novembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 12/12/2013 | 2210.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de 13 (treze) pipas com agua com capacidade de 10.000 litros, destinadas ao manutencao do gramado do Estadio Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 12/12/2013 | 150.00 | 00083222324468 | MARIA DO CARMO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cessao de uso de agua do acude do sitio paciencia, para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Agusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 12/12/2013 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza durante o mes de novembro/13, conf. contrato de no01-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 12/12/2013 | 140.00 | 00008242824428 | RENILDO ERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na lavagem e lubrificacao geral do trator NEW HOLLAND, pertencentes a Sec. da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 12/12/2013 | 7379.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-com relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 12/12/2013 | 1200.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de convenios no mes de novembro/2013 conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 12/12/2013 | 5178.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados da casa da familia relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 12/12/2013 | 1998.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 12/12/2013 | 3672.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do conselho tutelar da sec. de desenv.social-eletivo relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 12/12/2013 | 2047.39 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec. desenv.social-exp-contratados relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 12/12/2013 | 7879.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-com relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 12/12/2013 | 2749.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-etc-efetivo relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 12/12/2013 | 395.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-PETI relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 12/12/2013 | 350.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na AV. Brasil, no 395 destinado as instalacoes do conselho tutelar do Municipio relativo ao mes de novembro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0004842 | 12/12/2013 | 510.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFF 3257, quando em 03 (tres)viagens a cidade do Recife conduzindo pessoas para tratamento de saude, nos dias 10, 26 e 30/12/2013, conforme licitacao no 071/13, convite no 39/13 e contrato de no 126/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 12/12/2013 | 180.00 | 00034186008833 | RODRIGO DE SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QIO 2505, quando em 09 (nove) viagens local, conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia nas tercas e quintas, durante o mes de novembro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 12/12/2013 | 250.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07 destinado a instalacao de programa Casa da Sopa, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de novembro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 12/12/2013 | 75.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50 (cinquenta) baldes de agua potavel, destinados a escolinha do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) do Municipio, durante o mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0004868 | 12/12/2013 | 3060.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de 18 (dezoito) pipas com agua com capacidade de 10.000 litros, destinadas a pessoas carentes do municipio, conf.parecer anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 12/12/2013 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 12/12/2013 | 514.23 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito das folhas de pessoal da sec.de educacao relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 12/12/2013 | 1167.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA fase I, II, III e IV relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 12/12/2013 | 3.66 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito da folha de pessoal da sec.de educacao-EJA fase I, II, III e IV relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 12/12/2013 | 102400.59 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-etc-professor do ens.fundamental relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 12/12/2013 | 22956.44 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-exp-contrat-magisterio polivalente relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 12/12/2013 | 37320.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-etc-apoio relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 12/12/2013 | 31902.38 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-exp-contr-apoio relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 12/12/2013 | 37122.36 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-etc-professor do ens.infantil relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 12/12/2013 | 29146.09 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut. das Ativi. do Fundeb - outras Des pesas Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 12/12/2013 | 1017.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-com relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 12/12/2013 | 684.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-mais educacao relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 12/12/2013 | 7396.87 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EXP-EJA fase I, II, III e IV relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 12/12/2013 | 3974.87 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-creche relativo ao 13o salario, conf. comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 12/12/2013 | 4845.99 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-correcao de fluxo relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 12/12/2013 | 6105.31 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-etc-EJA relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 12/12/2013 | 4375.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-com relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 12/12/2013 | 1133.89 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura-exp-contratados relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 12/12/2013 | 5483.04 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-com relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 12/12/2013 | 500.00 | 00002459015402 | IVANILDA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel situado na Rua Santa Catarina, no97 destinado as instalacoes do Programa MAIS EDUCACAO, relativo ao mes de novembro de 2013 conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152013 | 0004855 | 12/12/2013 | 1410.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ESTATISTICA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 12/12/2013 | 650.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado como nutricionista, no mes de novembro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00001213514401 | KELLY CRISTINA CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Banda Macial e Fan Farra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mes de NOVEMBRO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 12/12/2013 | 224.00 | 00010679581421 | ISTYVE ELISON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na lavagem e lubrificacao dos veiculos de placa NQE-6127, OEY-4674, OGC-4134 e OGB-7784, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 12/12/2013 | 630.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, como mecanico na manutencao preventiva e corretiva dos veiculos microonibus de placa MOU 4936, OFB 3569 e MOE 3575, pertencentes a Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 12/12/2013 | 7195.94 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-com relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 12/12/2013 | 8842.74 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de financas-com relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0004840 | 12/12/2013 | 420.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPT 2671, quando em 07 (sete) viagens a cidade de Timbauba/PE, nos dias 11, 14, 18, 19/11 e 06/12/2013, conduzindo servidores da sec.de financas junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0004844 | 12/12/2013 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFE 4785, quando em 14 (quatorze) viagens a cidade de Itabaiana conduzindo servidores da sec. de financas, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica para tratar de assuntos deinteresse do Municipio, nos dias 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 26 e 28/12/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0004846 | 12/12/2013 | 800.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFE 4785, quando em 15 (quinze) viagens a cidade de Itabaiana conduzindo servidores da sec. de financas, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 10, 12, 14, 21, 25, 26, 27 e 30/11 e 03, 04, 05, 06 e 09/12/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 12/12/2013 | 44.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela relizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 13/12/2013 | 25.00 | 00078948002449 | HELENO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Timbauba-PE junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do municipio, ocorreu no dia 13/12/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0004894 | 13/12/2013 | 120.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPT 2671, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Timbauba/PE, nos dias 09 e 12/12/2013, conduzindo servidores da sec.de financas junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 13/12/2013 | 25.00 | 00079768210400 | Severino Ramos Albuquerque das Chagas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa conduzindo alunos das escolas do municipio atraves da sec.de educacao no dia 13/12/2013, conf. declaracao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292013 | 0004888 | 13/12/2013 | 11477.20 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de medicao unica de pintura do centro recreativo municipal, conforme T.P.29/2013 e contrato 120/2013. | 10072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 13/12/2013 | 40.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 (vinte) unidades de lampadas de 15 w amarela e vermelha, destinadas a ornamentacao natalina do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 13/12/2013 | 339.00 | 00007892879439 | JOSE ANTONIO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva da parte eletrica do veiculo Celta de placa OET-0157, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 13/12/2013 | 650.00 | 00010405891466 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragem em 08 (oito) partidas de futebol no estadio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 13/12/2013 | 687.51 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados excepcional dosopao relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 13/12/2013 | 1580.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-PROJOVEM relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 13/12/2013 | 81.50 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 13/12/2013 | 800.00 | 00001188322478 | MARIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de cunho social para financiar um funeral de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 13/12/2013 | 17.00 | 00003631812450 | JOSE RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinados a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 13/12/2013 | 110.00 | 00011861217420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei municipal de no 305/01 e Lei orcamentaria de no 521/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 13/12/2013 | 128.00 | 00023656530491 | LEONISIA RODRIGUES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do municipio, conforme Lei municipal de no305/01 e Lei orcamentaria de no 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 13/12/2013 | 339.00 | 00007892879439 | JOSE ANTONIO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva da parte eletrica do veiculo Uno de placa MOO-3406, pertencente a Sec. de Desenvolvimento Social do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentacao e Revitalizacao de Vias Publicas | Pavimentacao em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292013 | 0004887 | 13/12/2013 | 6025.14 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref.a 3a medicao de recuperacao de pavimentacao em paralelepipedos no total de 333,31m2 em diversas ruas do municipio (3a travessa da av.brasil, rua paraiba e mato grosso), conforme TP de no029/2013 e contrato de no120/2013. | 10072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 13/12/2013 | 260.00 | 00014409461400 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda e recuperacao dos portoes pertencentes ao estadio municipal, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 13/12/2013 | 125.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 04 (quatro) portas da Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 13/12/2013 | 500.00 | 00008722696474 | FABIO ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de implantacao de 105 (cento e cinco) marcos de sinalizacao topografica no novo loteamento, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 13/12/2013 | 42.46 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefone fixo (faturas vencidas) ref.ao mes de janeiro, fevereiro, abril e julho/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 13/12/2013 | 260.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e limpeza de 03 (tres) ar condicionado, sendo um do setor de RH, um do setor contabil e outro da sec.de planejamento do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 13/12/2013 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um programa da prefeitura municipal de juripiranga na radio radical FM, durante o mes de novembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 16/12/2013 | 40.00 | 00008411126498 | MARIA ZELIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao da 2o via de registro civil, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 16/12/2013 | 40.00 | 00011182264450 | EDILANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao da 2o via de registro civil, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 16/12/2013 | 40.00 | 00001255520418 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao da 2o via de registro civil, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 16/12/2013 | 40.00 | 00092903592420 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao da 2o via de registro civil, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 16/12/2013 | 40.00 | 00008336640428 | JOELSON ALVES DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao da 2o via de registro civil, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 16/12/2013 | 60.26 | 00003902877413 | ANTONIO MINERVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 16/12/2013 | 60.05 | 00001828810401 | ANGELA MARIA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 16/12/2013 | 60.15 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 16/12/2013 | 60.44 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 16/12/2013 | 60.03 | 00096429283453 | COSMA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 16/12/2013 | 59.97 | 00033041504472 | SEVERINO AUGUSTO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 16/12/2013 | 60.70 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 16/12/2013 | 62.38 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 16/12/2013 | 60.90 | 00001704791456 | JANAINA RODRIGUES FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 16/12/2013 | 60.12 | 00009801356480 | TAYSA TAMARA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 16/12/2013 | 60.81 | 00091731003404 | CATARINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 16/12/2013 | 100.00 | 00002005940445 | ELIANE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 16/12/2013 | 111.00 | 00009684748450 | SILVANIA GENEROSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materias de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 16/12/2013 | 2000.00 | 00017149061400 | ISABEL CRISTINA DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora da oficina de salgados, doces e tortas destinada as familias acompanhadas pelo PAIF/CRAS da casa da familia, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 16/12/2013 | 2000.00 | 00040493954449 | ROSELANE DE QUEIROZ CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora da oficina de pintura em tecido destinada as familias acompanhadas pelo PAIF/CRAS, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 16/12/2013 | 250.00 | 00011840253479 | DAIANE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes)que participaram do cadastro imobiliario do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 16/12/2013 | 250.00 | 00011402256426 | ANDRE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes)que participaram do cadastro imobiliario do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 16/12/2013 | 250.00 | 00011802733469 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes)que participaram do cadastro imobiliario do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 16/12/2013 | 250.00 | 00010616620470 | JOSIANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes)que participaram do cadastro imobiliario do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 16/12/2013 | 250.00 | 00014175102779 | ELAINE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes)que participaram do cadastro imobiliario do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 16/12/2013 | 250.00 | 00011498248403 | FLAVIANO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes)que participaram do cadastro imobiliario do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 16/12/2013 | 250.00 | 00011197156445 | JOSELMA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes)que participaram do cadastro imobiliario do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 16/12/2013 | 250.00 | 00006994765423 | KLEITON IZIDIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes)que participaram do cadastro imobiliario do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 16/12/2013 | 250.00 | 00001254414444 | LUCILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes)que participaram do cadastro imobiliario do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 16/12/2013 | 250.00 | 00010156277492 | MARIA ALIETE DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes)que participaram do cadastro imobiliario do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 16/12/2013 | 953.00 | 00096441747472 | SUELI ALVES DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de lanches destinados ao encontro de professores do ensino fundamental durante ao evento das aulas atividades no mes de novembro e dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 16/12/2013 | 953.00 | 00002565429452 | EDNELIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de lanches destinados ao encontro de professores do ensino infantil durante o evento das aulas atividades no mes de novembro e dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/12/2013 | 25.00 | 00078948002449 | HELENO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) meia diaria a cidade de Itabaiana-PB junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 16/12/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 17/12/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 17/12/2013 | 3410.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref. ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a sec.de educacao do municipio, relativas ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0004934 | 17/12/2013 | 2500.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHB-9547, no periodo de 09/11 a 17/12/2013, transportando carnes bovina do Municipio de Pedras de Fogo-PB para o Mercado Publico do Municipio de Juripiranga-PB, conforme contrato de no55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 17/12/2013 | 1783.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 17/12/2013 | 10093.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de energia eletrica da iluminacao publica relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 17/12/2013 | 739.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de energia eletrica do predio da prefeitura municipal relativo ao mes de novembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0004941 | 18/12/2013 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia relativo ao mes de dezembro/13,conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 18/12/2013 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas meia diarias a cidade de Joao Pessoa, junto a Junta de Servicos Militar, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, ocorreu nos dias 18 e 19/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 18/12/2013 | 850.00 | 05438093000154 | AGUA MINERAL ROSA BRANCA MONTANIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 170 (cento e setenta) butijoes de agua mineral de 20 lts, destinados ao consumo na Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 18/12/2013 | 835.00 | 00007240592456 | ELSON ISMAEL CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ornamentacao da escola municipal Castro Alves para realizacao da formatura dos alunos do EJA, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000552013 | 0004940 | 18/12/2013 | 429.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas (abacaxi, banana, laranja, maca e outros), destinados a merenda dos alunos do PETI do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 19/12/2013 | 75.00 | 00003634269499 | SILVANIA MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 19/12/2013 | 75.80 | 00067478468420 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 19/12/2013 | 216.00 | 00011759381497 | JOSE IGOR PEREIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 19/12/2013 | 1310.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua potavel destinada ao consumo na escola municipal Jose Grimaudo, no periodo de 13/11 a 16/12/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 19/12/2013 | 315.00 | 00004965646410 | JOSE NALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vacinacao do rebanho bovino dos criadores da zona rural e urbana do municipio contra febre AFITOSA, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/12/2013 | 280.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 40(quarenta)kg de sacolao de plastico preto, destinados aos carrinhos da coleta de lixo da varricao das Ruas e Avenidas do Municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 20/12/2013 | 120.00 | 08865941000280 | ANTONIO LUIZ DA SILVA-FIBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de madeira ripa, forra, prego e linha 3x2, destinados a manutencao da Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 20/12/2013 | 47476.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB REFERENTE AO 13o SALARIO, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 20/12/2013 | 16302.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB REFERENTE AO 13o SALARIO, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 20/12/2013 | 680.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KIK 2134, quando em viagens a cidade de Palmares-PE, transportando mudanca de pessoa carente do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 20/12/2013 | 250.00 | 00011903418402 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas com a Formatura dos alunos do 9o ano da Escola Demetrio Toledo, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 20/12/2013 | 1745.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 20/12/2013 | 26221.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL REFERENTE AO 13o SALARIO, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 23/12/2013 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Mamaguape/PB, junto a Astec Contadores Associados para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 23/12/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 23/12/2013 | 25.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Mamaguape/PB, junto a Astec Contadores Associados para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 23/12/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/12/2013 | 25.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Mamaguape/PB, junto a Astec Contadores Associados para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 23/12/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 23/12/2013 | 150.00 | 00008488197489 | ROSIMARY DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear pespesas com sua mudanca a cidade de Campina Grande/PB, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 23/12/2013 | 179.94 | 00009806657446 | REGINALDO VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 06 (seis) latas de leite nan, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 23/12/2013 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Mamaguape/PB, conduzindo os servidores do setor Contabel, junto as Astec Contadores Associados para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia23/12/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 23/12/2013 | 40.00 | 00079768091487 | MARLI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao da 2o via de registro civil, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 23/12/2013 | 560.00 | 00010405891466 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragem com 04 (quatro) arbitros em 08 (oito) partidas de futebol masculino realizada no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, relativo ao Campeonato (Copa Juripiranga de Futebol), nos dias 19 e 21/12/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 23/12/2013 | 834.00 | 00002275831401 | ELIZÂNGELO DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de realizacao de um show musical com Tony Sales durante a formatura dos alunos do ensino medio-EJA da escola municipal Castro Alves, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 23/12/2013 | 120.00 | 00003326814402 | JOACIR CUSTODIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um som destinado a festa do natal solidario que foi realizado no ginasio do municipio no dia 23 de dezembro de 2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 23/12/2013 | 834.00 | 00058886290497 | EDINALDO GOMES PASCOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estadia dos servidores das escolas e da secretaria de educacao do municipio para realizacao de uma confraternizacao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 23/12/2013 | 358.00 | 00007484470406 | JACOB DA SILVA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 23/12/2013 | 220.00 | 07981543000186 | NOVA NEGÓCIOS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de parafuso, filtro comb, filtro oleo e oleo de motor 1L, destinados a revisao dos 10.000km do veiculo kombi de placa OGB-1258, pertencente a Sec. de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 23/12/2013 | 160.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas junta do cilindro, pistao, carloton-vela e anel de pistao, destinadas a rocadeira de limpa mato, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 23/12/2013 | 70.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao na rocadeira de limpa mato, pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 23/12/2013 | 750.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico na manutencao dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio, durante o mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0004970 | 23/12/2013 | 1920.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo onibus de placa JMF 4660, quando em 06 (seis) viagens ao matadouro da cidade de Pedras de Fogo, conduzindo os servidores e machantes da feira livre para o abate de animais, nos dias 20, 23 e 27/12/2013, e viagens nos sitios: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Cha do inga e Cachoeira conduzindo moradores para feira livre, nos dias 21, 24 e 28/12/2013,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 26/12/2013 | 700.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de encanador na revisao, manutencao preventiva e corretiva da parte hidraulica com troca de pecas em unidades da sec.de infraestrutura (banheiros, bomba dagua e lavanderias), no periodode 19/11 a 29/12/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 26/12/2013 | 25.00 | 00043065414449 | ATENCIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa junto a empresa Kiluz para efetuar compra de meteriais eletricos destinados a ornamentacao natalina do municipio no dia 26/12/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 26/12/2013 | 1129.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas chaves de iluminacao publica e uma chave de fenda, destinados as atividades da ornamentacao natalina do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 26/12/2013 | 715.00 | 00028870751449 | Rosa Pedro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de lembrancinhas e lanches destinadas aos participantes do encontro do PNAIC que aconteceu no dia 15/12/13 com todos os professores da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000332013 | 0004999 | 26/12/2013 | 810.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos ref.a confeccao de banner, faixas e adesivos, destinados ao evento natal solidario e a realizacao do foro da cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 26/12/2013 | 1580.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-PROJOVEM relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 26/12/2013 | 2034.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 26/12/2013 | 5178.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-exp-casa da familia relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/12/2013 | 750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-exp-contratados do sopao relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/12/2013 | 350.00 | 00010463217497 | ARTUR KENNEDY RODRIGUES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de cunho social para aquisicao de madeira, destinada a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 26/12/2013 | 610.00 | 00011298577438 | ANDERSON SARAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de cunho social para custear despesas com mudanca, de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 26/12/2013 | 694.20 | 00008400084497 | ERICA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de cunho social para aquisicao de madeira, destinada a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 26/12/2013 | 2155.00 | 00008400084497 | ERICA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de cunho social para aquisicao material de construcao, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 26/12/2013 | 166.99 | 00043688004434 | JOSE DA CRUZ GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 26/12/2013 | 30.00 | 00007900558489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 26/12/2013 | 96.00 | 00001586496484 | MARIA VERONICA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 26/12/2013 | 110.00 | 00004178864467 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/12/2013 | 50.00 | 00025168550444 | SANTINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 26/12/2013 | 236.40 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 521/12, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 26/12/2013 | 177.00 | 00059409185491 | DESILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinada a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria no 521/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 26/12/2013 | 107.59 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de no 4720-1 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332013 | 0004985 | 26/12/2013 | 200.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de talonarios de nota fiscal avulsa, destinada as atividades do setor de tributacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 26/12/2013 | 8814.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-inativos relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 26/12/2013 | 6949.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha d epessoal da sec.de administracao-pensionista relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 26/12/2013 | 1570.50 | 04164616000159 | TNL PCS S/A (Oi) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de 24 (vinte e quatro) telefones movel (celular) destinados aos secretarios e gerentes do municipio para realizacao de suas atividades, relativo ao periodo de 23/10 a 23/11/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/12/2013 | 25.00 | 00078948002449 | HELENO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Timbauba-PE junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do municipio, ocorreu no dia 27/12/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valoriz.e assistenc.a pess. idosa e a portad. de deficiencia | Manut. das Ativ. de Atencao aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0005004 | 27/12/2013 | 980.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (acucar, soja, queijo, biscoito e outros), destinados ao lanche dos idosos do CRAS, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0005005 | 27/12/2013 | 2686.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: acucar, arroz, biscoito, carne bovina, achocolatado, margarina, polpa de frutas e etc., destinados a merenda dos alunos do curso do projovem do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0005006 | 27/12/2013 | 4303.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: acucar, arroz, biscoito, carne bovina, carne de charque, achocolatado em po, feijao, frango, leite em po, macarrao, oleo de soja, salsicha e etc., destinados a merenda dos alunos do programa PETI do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 27/12/2013 | 370.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao do engate de 02 (dois) onibus, pertencentes a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 27/12/2013 | 63.00 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de goloseimas (pirurito, pipoca, salgadinho e outros), destinados aos alunos da Creche do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 27/12/2013 | 120.00 | 00008895497457 | SAMUEL LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no predio onde funciona a Sec. de Infraestrutura do Municipio, nos dias 18 e 19/12/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/12/2013 | 13612.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-com relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/12/2013 | 16615.09 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc-efetivos relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/12/2013 | 21906.23 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-exp-contratados relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/12/2013 | 1052.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-exp-contratado relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/12/2013 | 63.00 | 11869337000156 | AGAMENON JUVINO COSTA CONSTRUCAO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 09 (nove) brocas destinadas as atividades da sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/12/2013 | 600.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga, conforme contrato de no01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/12/2013 | 1217.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de agua das unidades pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/12/2013 | 8121.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-com relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/12/2013 | 10.98 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito da folha de pessoal da sec.de planejamento-com relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/12/2013 | 4517.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-com relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/12/2013 | 5812.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-com relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/12/2013 | 305.61 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito das folhas da sec.de educacao do municipio relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/12/2013 | 778.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-exp-mais educacao relativo ao mes de dezembro/13, conf. comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/12/2013 | 31989.89 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-com relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/12/2013 | 20523.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados-polivalente relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/12/2013 | 4294.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-correcao de fluxo relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/12/2013 | 4427.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-exp-creche relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/12/2013 | 37900.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-etc-apoio relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/12/2013 | 26596.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contr-apoio relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/12/2013 | 1130.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-exp-EJA relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/12/2013 | 1017.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-com relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/12/2013 | 186.66 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito das folhas da sec.de educacao/FUNDEB relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/12/2013 | 6105.31 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-etc-EJA relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/12/2013 | 5462.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-exp-EJA relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/12/2013 | 102616.52 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-etc-professor/FUNDEB relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/12/2013 | 37385.37 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-etc-professor/FUNDEB relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/12/2013 | 60835.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/12/2013 | 1356.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-exp-contratados relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/12/2013 | 30000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000062013 | 0005047 | 30/12/2013 | 10275.74 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais educativos (jogos e livros infantis), destinados as atividades da creche municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000062013 | 0005048 | 30/12/2013 | 21863.25 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais educativos (jogos e livros), destinados as atividades do Programa de educacao de jovens e adultos-PEJA das escolas Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba e Jose Grimaudo, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0005049 | 30/12/2013 | 1480.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material escolar (lapis de cor, lapis grafite, pasta plastica, regua e outros), destinados as atividades das escolas de ensino infantil do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/12/2013 | 1776.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.776 (hum mil setecentos e setenta e seis) baldes com capacidade de 20 litros de agua potavel destinadas ao consumo nas escolas do municipio: Maria Jose Borba, Salvino Joao Pereira, Josefa Alexandrina e escolas da zona rural, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/12/2013 | 477.00 | 00066455421787 | REGINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao nos quadros brancos, nas lixeiras e conserto das portas da escola municipal Jose Grimaudo , conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic de Educacao,Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativi. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/12/2013 | 2405.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de agua das unidades pertencentes a sec.de educacao do municipio relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/12/2013 | 2712.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-etc-efetivo relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/12/2013 | 8223.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-com relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/12/2013 | 2034.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-exp-contratados relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/12/2013 | 3390.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos conselheiros tutelar da sec.de desenv.social-eletivo relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0005051 | 30/12/2013 | 7500.00 | 18632662000140 | G.V.CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de pequenos reparos e servicos de pintura no predio do CRAS-Centro de referencia assistencia social, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0005055 | 30/12/2013 | 136.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 80 (oitenta) pano de chao, destinados a limpeza do CRAS/PAIF, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0005056 | 30/12/2013 | 589.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: acucar, carne bovina moida, achocolatado, leite em po, oleo de soja, farinha de trigo margarina, e etc., destinados a oficina de salgados realizados na Casa da Familia, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/12/2013 | 2453.95 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/12/2013 | 1.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ICMS-desoneracao das exportacoes de no 32493-0 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/12/2013 | 193.98 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DEPOSITO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, DESENV.SOCIAL, CULTURA E DESPORTO E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/12/2013 | 9275.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de financas-com relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/12/2013 | 59.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COBRADA PELA REALIZACAO DE 08 (OITO) DOC/TED DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/12/2013 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-eletivo (prefeito e vice) relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/12/2013 | 8610.56 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-com relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/12/2013 | 8767.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-com relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/12/2013 | 3356.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-est-efetivos relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/12/2013 | 778.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-exp-contratado, relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/12/2013 | 43272.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/12/2013 | 1422.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de agua das unidades pertencentes a sec.de administracao do municipio relativo ao mes de dezembro/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 31/12/2013 | 0.04 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario me nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 31/12/2013 | 0.21 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 31/12/2013 | 0.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/12/2013 | 3.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/12/2013 | 450.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem no gramado do Estadio Municipal (Augusto Guedes Monteiro), no periodo de 15 a 30/12/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024