| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2013 | 82.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2013 | 4660.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2013 | 4487.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE FOPAG DE Nº 7.680-5, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2013 | 6.52 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2013 | 2500.00 | 00009224850464 | VENÍCIUS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA SWINGUEIRA MIBANDA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2013 | 1080.00 | 00007708493420 | JOSÉ VENICIUS FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO-FIO E LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2013 | 0.84 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2013 | 144.00 | 00003327283400 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A EMPRESA LICICON, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2013 | 15.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2013 | 2400.00 | 09384504000127 | FRANCISCO UILIO SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BANCOS DA AVENIDA BALDUINO GUEDES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2013 | 622.00 | 00003683057408 | ANTONIO GABRIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2013 | 491.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DO SENHOR ARNALDO PINHEIRO DE MEDEIROS, CONFORME PROCESSO Nº 00401.2012.011.13.00-8 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2013 | 2257.44 | 00000930467400 | KLEYSSON WAGNER NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DO SENHOR KLEYSSON WAGNER NOBREGA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 032.210.000.810-4 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2013 | 761.16 | 00036525987415 | ANTÔNIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DO SENHOR ANTÔNIO PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000030 | 09/01/2013 | 6000.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA (CONTÁBIL E LICITAÇÃO) À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2013 | 112.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PBA- PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2013 | 980.00 | 04616123000102 | MARCOS ALTO PRÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2013 | 43.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DA CARNEIRA, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEDEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2013 | 37.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CARNEIRA, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2013 | 52.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DA CARNEIRA, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEDEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2013 | 52.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA OTLILIA BALDUINO DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2013 | 23.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL PAULINO DE MEDEIROS, 157, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2013 | 301.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA BR-230, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2013 | 130.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, 218, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2013 | 2730.00 | 00006667481449 | EDUARDO CESAR MAIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2013 | 1428.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000055 | 10/01/2013 | 4506.72 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2013 | 6000.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2013 | 1065.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2013 | 1890.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2013 | 1400.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2013 | 1400.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2013 | 8494.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2013 | 4955.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2013 | 198.58 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2013 | 630.00 | 00018583490449 | INÁCIO COÊLHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA NºMNU-3316-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2013 | 1270.00 | 00007815552480 | JOSÉ HELDER QUEIROZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉS, E ALMOÇOS) DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES, COMO TAMBÉM, PARA OS PACIENTES QUE VÃO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2013 | 520.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA FEITA EM CARRO DE SOM, NAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEICULO DE PLACA Nº MOC-0511-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2013 | 785.00 | 00007974253495 | JANICLAUDIA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVISOS DE UTILIDADES PÚBLICAS PARA TODA A POPULAÇÃO NO CONVITE PARA AS FESTAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E POSSE DO SENHOR PREFEITO DO MUNICPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2013 | 1570.00 | 00094408149187 | EDILSON VIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA Nº NQD-4284-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2013 | 680.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA Nº OEW-4375-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2013 | 785.00 | 00004433433497 | JOSE DARCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB E JUAZEIRINHO-PB NO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº MNH-4619-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2013 | 2100.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEÍCULO PALIO DE PLACA Nº KKP-6650-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2013 | 1280.00 | 00061831085453 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, JUAZEIRINHO-PB, SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB, NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA Nº NOK-8377-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2013 | 1320.00 | 00035350716824 | JOSMAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA Nº MNF-7134-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2013 | 3350.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA Nº PFB-7825-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2013 | 3380.00 | 00006810224424 | CAIO GRACO COUTINHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2013 | 1230.00 | 00007822645498 | FELIPE ANDRADE GAMBARRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE USUARIO DE SAÚDE MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NAS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO DE PLACA Nº OEU-1920-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2013 | 704.40 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DO PREIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA TELEFONIA DE Nº (83) 3464-1069, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2013 | 669.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2013 | 9600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2013 | 303.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2013 | 4766.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2013 | 6319.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2013 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2013 | 2362.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PACS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2013 | 3856.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PSF LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2013 | 391.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PEVA-CHAGAS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2013 | 391.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PEVA-DENGUE LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2013 | 991.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2013 | 765.00 | 00009512939401 | DENIS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREDÍO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2013 | 1040.00 | 00069183503404 | JOSÉ AMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E CABEDELO-PB A CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000056 | 10/01/2013 | 2359.17 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2013 | 300.00 | 00050417053487 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA FEITOZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SENHOR JOSÉ EXPEDITO DE MELO, QUE SE ENCONTRA INTERNADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2013 | 300.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEÍCULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2013 | 1231.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PAIF LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2013 | 1849.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PETI LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2013 | 482.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PRÓ-JOVÉM, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2013 | 834.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2013 | 622.00 | 00091788595491 | ANTÔNIO DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DÁGUA DO POÇO NO SÍTIO VARZEA DA VASSOURA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2013 | 1260.00 | 00050469193468 | NILTON ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS BRUTA, DESTINADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2013 | 988.00 | 00009230022438 | JOAO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIOS NA RUA ELIAS COELHO DE SOUSA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2013 | 622.00 | 00031319467415 | BRUNO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS NA LIMPEZA NAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2013 | 7106.81 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO GRANÍTICO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2010 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2013 | 6120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PENUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2037, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2013 | 271.70 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADAPTAÇÃO DA PONTA DE EIXO E BUCHA PARA EIXO DO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2013 | 520.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PRAÇA LOURIVAL SIMÕES DE MEDEIROS, LOCALIZADA NO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000057 | 10/01/2013 | 1951.88 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000058 | 10/01/2013 | 1597.66 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000059 | 10/01/2013 | 3407.98 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000060 | 10/01/2013 | 4069.36 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000061 | 10/01/2013 | 3524.53 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000062 | 10/01/2013 | 1030.24 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000063 | 10/01/2013 | 238.25 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL HIDRATADO COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000064 | 10/01/2013 | 2649.98 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL HIDRATADO COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000065 | 10/01/2013 | 150.81 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000066 | 10/01/2013 | 1200.90 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A FROTA DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2013 | 500.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2013 | 300.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA N] KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000093 | 10/01/2013 | 3788.57 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9359-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000094 | 10/01/2013 | 3146.56 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000095 | 10/01/2013 | 3895.19 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2013 | 25588.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2013 | 137.40 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO DE Nº 28853-5, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB E A FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2013 | 220.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOMBONA DESTINADOS AS RUAS PARA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2013 | 300.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2013 | 6883.18 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTÓRIA AUDITÓRIA E ASSESSÓRIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2013 | 0.17 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CIDE DE Nº 10.693-3, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2013 | 400.00 | 00018289204876 | LUZIA DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA TRANQUILINO COELHO LEMOS, Nº 518, DINAMERICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A RESIDENCIA DOS ALUNOS CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE FAZEM CURSOS NO CEFET-UFCG, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2013 | 420.00 | 00097974226404 | JOSÉ MOTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 07 (SETE) CARRADAS BRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2013 | 665.00 | 00003003410407 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SÍTIO CHORÃO, ENTRE O LETREIRO E A ESTRADA VICINAL JUNCO DO SERIDÓ-PB AO DISTRITO BOM JESUS, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO E A POCILGA PÚBLICA DESTINADA A CRIAÇÃO DE PORCOS E OUTROS ANIMAIS QUE ANTES ERAM SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2013 | 1061.00 | 00007095455414 | CICERO MAURICIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DO SENHOR JORGE BEZERRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MNR-6739-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2013 | 1550.00 | 00009030205482 | ARTHUR NÓBREGA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA DE FREVO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA FESTA POPULAR, REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2013 | 680.00 | 00020585780404 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E CALÇAMENTO NAS RUAS DO BAIRRO SANTO ONOFRE NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2013 | 350.00 | 00010136192424 | SAULO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2013 | 130.00 | 00005264225486 | EDINALVA DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DÁGUA DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2013 | 150.00 | 00004430679452 | IVANILDO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTINADOS A DEMANDAS PARA AS COMUNIDADES, DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA E NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2013 | 1710.00 | 00009278554456 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS AOS POLICIAS MILITARES E CIVIS, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO REFORÇO POLICIAL, NAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2013 | 384.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM LATÃO DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DAR ECEITA DO FEP EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2013 | 387.00 | 16580748000906 | REAL ÔNIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2013 | 515.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO CILINDRO DA DIREÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2013 | 415.00 | 00009100816469 | MARINALDO DE MEDEIROS GONÇALVÉS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2013 | 530.00 | 00004440318479 | DAMIÃO MOTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2013 | 600.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2013 | 1019.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2013 | 630.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2013 | 1580.00 | 00003863837401 | JOSENILDO ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE MOLAS NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NºS. NPR-7003-PB E NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2013 | 600.00 | 00003863837401 | JOSENILDO ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE MOLAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2013 | 5.84 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2013 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2013 | 1100.00 | 00003863837401 | JOSENILDO ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE MOLAS NOS VEÍCULOS CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917 E F-2000 DE PLACA MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2013 | 884.26 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2013 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2013 | 1.56 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2013 | 340.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2013 | 353.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2013 | 4650.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VÉICULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2013 | 144.00 | 00003327283400 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A EMPRESA LICICON, PARA TRATAR ASSUNTOS DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2013 | 200.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2013 | 5070.49 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2013 | 4003.62 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2013 | 9074.11 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000169 | 30/01/2013 | 72000.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA (CONTÁBIL E LICITAÇÃO) À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2013 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2013 | 4948.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2013 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2013 | 5156.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2013 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2013 | 550.00 | 09197450000190 | ARMAZEM PARANÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) COMPENSADOS LAMINADO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ARQUIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2013 | 5270.85 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2013 | 70.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2013 | 1523.55 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (COMISSIONADA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA (COMISSIONADA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2013 | 6400.76 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2013 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2013 | 4992.47 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2013 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2013 | 7106.81 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO GRANÍTICO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2010 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2013 | 988.08 | 04358477000102 | AÇO BOMBREÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BANCOS DESTINADO AO CANTEIRO DA AVENIDA BALDUINO GUEDES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2013 | 876.00 | 00002739202431 | BENTO JOSE DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2013 | 720.00 | 00006393651407 | FRANCISCO DE ASSIS COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO VEICULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2013 | 25317.99 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2013 | 43.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2013 | 13966.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2013 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2013 | 115139.56 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2013 | 97.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2013 | 28427.21 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2013 | 1356.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO) LOTADO NO GABIENETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR (COMISSIONADO) LOTADO NO GABIENETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2013 | 7000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SENHORA VICE-PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2013 | 14000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2013 | 678.00 | 00049909045400 | EDILEUSA ROCHA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, EM SUBSTITUIÇÃO DA SENHORA INACIA MARIA DA SILVA GOMES, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2013 | 3390.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2013 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2013 | 7618.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2013 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2013 | 3390.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2013 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2013 | 7006.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2013 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2013 | 949.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DANCOR DESTINADO A POÇO ARTESIANO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2013 | 72.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VAZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2013 | 68.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VAZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2013 | 161.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL PAULINO DE MEDEIROS, 157, SANTO ANTONIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2013 | 51.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, S/N, SANTO ANTONIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2013 | 206.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2013 | 12.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO GUEDES, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2013 | 12.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA PRAÇA BALDUINO GUEDES, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2013 | 43.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2013 | 118.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, 218, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2013 | 293.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RODOVIA BR-230, S/N, SANTO ANTONIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2013 | 6680.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2013 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0000186 | 30/01/2013 | 10000.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2013 | 4576.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2013 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2013 | 622.00 | 00093489641191 | ENIETE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE SALÁRIO MATERNIDADE DA SENHORA ENIETE ARAÚJO DOS SANTOS, MONITORA DO PAIF DESTE MUNICIÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2013 | 1400.00 | 00006503458436 | POLLIANA LINS GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COM REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZANDO E VISISTAS DOMICILIARES AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA O ACOMPANHAMENTO DA FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADE E APOIO NAS AVALIAÇÕES DE REVISÃO A ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000234 | 31/01/2013 | 2000.00 | 00000867297484 | VITÓRIA MÁRIA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADADA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2013 | 72.00 | 00003969825490 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA DEVOLVER A CRIANÇA VICTOR DE CINCO ANOS DEIDADEA SUA MÃE RAQUEL, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2013 | 200.00 | 00000130519464 | INÁCIA ARQUILINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS A SENHORA INÁCIA ARQUILINA DO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2013 | 200.00 | 00010221978437 | JOELMA COSTA JESUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADO A REFORMA DE MINHA CASA, QUE SE ENCONTRA-SE EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2013 | 200.00 | 00007197630452 | LADECILIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SENHORA LADECILIA MEDEIROS DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2013 | 65.00 | 00069107653468 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR GILVAN FRANCISCO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2013 | 80.00 | 00095369732434 | INÊS MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PAGAMENTO AO SENHOR DJAIR CAETANO DE OLIVEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2013 | 100.00 | 00047389460482 | EDSON NUNES DA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REPARAÇÃO E REMONTAGEM DO PARACHOQUE DO VEÍCULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2013 | 700.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEÍCULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2013 | 100.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS NO VEÍCULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2013 | 1500.00 | 00050904248453 | VICENTE VANILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO CURSO DE DIREITO, PARA ATUAR COMO AUXILIAR DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2013 | 3650.00 | 02008137000118 | JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2013 | 0.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2013 | 50.00 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA CONSULTA DO PROCESSO Nº 01192/98 DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2013 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA CONSULTA DO PROCESSO Nº 01192/98 DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2013 | 80.00 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA CONSULTA DO PROCESSO Nº 01192/98 DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2013 | 80.00 | 09309014000166 | "ANDRADE" 2º OFÍCIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL DE UM REGISTRO DE ATA DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2013 | 115.40 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A FUNASA - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2013 | 42.68 | 02900638000104 | ESDAM RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A FUNASA - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2013 | 21.76 | 04698336000120 | MANABIB S ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A FUNASA - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2013 | 4703.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2013 | 1652.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2013 | 216.00 | 00003327283400 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A EMPRESA LICICON, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04,05, E 06 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2013 | 310.51 | 04358477000102 | AÇO BOMBREÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS BANCOS DO CANTEIRO DA AVENIDA BALDUINO GUEDES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2013 | 141.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FOPAG DE Nº 7.680-5, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2013 | 840.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR NO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), MO PERÍODO DE 04 A 08 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/02/2013 | 888.50 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2013 | 0.09 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2013 | 631.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO PREVIO DO PROCESSO Nº 000164-27.2013.815.032, DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2013 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA DESAPROPRIAÇAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, PARE SEREM DISTRIBUIDAS COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2013 | 5.28 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/02/2013 | 2.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2013 | 58.05 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/02/2013 | 14.40 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2013 | 7.65 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2013 | 17.40 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2013 | 300.00 | 12327339000186 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES PONTO DE INTERNET VIA RÁDIO DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2013 | 180.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) SISTEMA NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2013 | 2441.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2013 | 545.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2013 | 1335.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2013 | 3545.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2013 | 260.00 | 00043602452468 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RADIADOR DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2013 | 1450.00 | 00006295080898 | ANTONIO FERNANDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DA BANCADA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2013 | 150.00 | 00003021178499 | HORÁCIO JOSÉ DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2013 | 350.00 | 00010136192424 | SAULO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2013 | 394.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM LATÃO DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2013 | 1250.00 | 00009484944418 | OTAIR BRITO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2013 | 1350.00 | 00018583490449 | INÁCIO COÊLHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA NºMNU-3316-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2013 | 1405.00 | 00009278554456 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS E CONTABEIS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2013 | 265.00 | 00070473110768 | FRANCISCO DINIZ - POUSADA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA ASSESSORES TECNICOS E JURÍDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2013 | 165.00 | 00004430679452 | IVANILDO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTINADOS A DEMANDAS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB E COMUNIDADE DO DISTRITO BOM JESUS, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2013 | 0.58 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2013 | 250.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA Nº HWM-2155-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2013 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2013 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2013 | 1580.00 | 00094408149187 | EDILSON VIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA Nº NQD-4284-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2013 | 990.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA Nº OEW-4375-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2013 | 495.00 | 00004433433497 | JOSE DARCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB E JUAZEIRINHO-PB NO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº MNH-4619-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2013 | 1900.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEÍCULO PALIO DE PLACA Nº KKP-6650-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2013 | 995.00 | 00061831085453 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, JUAZEIRINHO-PB, SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB, NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA Nº NOK-8377-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/02/2013 | 1460.00 | 00035350716824 | JOSMAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA Nº MNF-7134-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00004453205406 | JOSÉ AVELINO FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARQUITETO NO PLANEJAMENTO, LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELA EDILIDADE SUPRACITADA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2013 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00004516262495 | BERTRAND MOAB CAVALCANTI DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A SEREM EXECUTADOS PELA EDILIDADE SUPRACITADA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000336 | 08/02/2013 | 3700.00 | 00002201125414 | GERLANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2013 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TONNER AFICIO 2015 TIPE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2013 | 320.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDICIONAMENTO DE 04 (QUATRO) CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2013 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDICIONAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2013 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDICIONAMENTO DE UM CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2013 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDICIONAMENTO DE UM CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2013 | 635.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARTORÁRIAS (RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR) DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2013 | 1470.00 | 40979601000102 | LENCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇOS) DESTINADOS AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES, COMO TAMBÉM, PARA OS PACIENTES QUE VIAJEM PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2013 | 682.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2013 | 726.69 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DO PREIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA TELEFONIA DE Nº (83) 3464-1069, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2013 | 808.25 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DO PREIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA TELEFONIA DE Nº (83) 3464-1069, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2013 | 9600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2013 | 3900.00 | 09046825000111 | THOR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2013 | 678.00 | 00005553799490 | JOSIMÁRIO BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RUA ANEXA PRAÇA LOURIVAL SIMÕES DE MEDEIROS NO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2013 | 988.00 | 00009230022438 | JOAO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIOS NA RUA ANTÔNIO COELHO E DUQUE DE CAXIAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2013 | 678.00 | 00091788595491 | ANTÔNIO DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DÁGUA DO POÇO NO SÍTIO VARZEA DA VASSOURA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2013 | 678.00 | 00011426700407 | JACIANO DA NÓBREGA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIARIAS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2013 | 678.00 | 00003683057408 | ANTONIO GABRIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2013 | 2400.00 | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS DESTINADOS AOS BANCOS DOS CANTEIROS DA AVENIDA BALDUINO GUEDES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2013 | 14213.62 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11ª PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO GRANÍTICO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2010 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2013 | 3952.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2013 | 6950.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000305 | 08/02/2013 | 21429.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL HIDRÁULICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, POR MOTIVO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2013 | 410.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2013 | 1665.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº OF-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2013 | 787.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2013 | 86.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2013 | 241.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA Nº OF-2030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2013 | 200.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2013 | 98.00 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2013 | 2500.00 | 00010879021500 | ISAIAS SALUSTIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO DESTA CIDADE, LOCALIZADO AO LADO SUL DA ESTRADA VICINAL, QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2013 | 665.00 | 00003003410407 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SÍTIO CHORÃO, ENTRE O LETREIRO E A ESTRADA VICINAL JUNCO DO SERIDÓ-PB AO DISTRITO BOM JESUS, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO E A POCILGA PÚBLICA DESTINADA A CRIAÇÃO DE PORCOS E OUTROS ANIMAIS QUE ANTES ERAM SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2013 | 266.16 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2013 | 740.00 | 00020585780404 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E CALÇAMENTO NAS RUAS DO BAIRRO SANTO ONOFRE NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2013 | 2024.00 | 01689925000154 | CONTINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS DESTINADOS A PINTURA DOS BANCOS DA AVENIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO, DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IGD DE Nº 13.250-0, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2013 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2013 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2013 | 110.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2013 | 1750.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADOS DOS SENHORES ANTONIO JOSE FILHO, JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS E FERNANDO JOSÉ GUEDES BALDUINO, POR SER PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÕES DE ÓBITOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2013 | 349.00 | 00004638801455 | IVANILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, A SENHORA IVANILDA MARIA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PETI DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PETI DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2013 | 380.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2013 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A JUNCO DO SERIDÓ-PB, DA SENHORA LUZINETE MARIA EMILIANO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2013 | 1450.00 | 00009530755406 | NATANAEL VIEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AOS POLICIAS CIVIS, MILITARES E A SEGURANÇA PRIVADA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2013 | 1040.00 | 00009030205482 | ARTHUR NÓBREGA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA FANFARRA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2013 | 14000.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª E ULTIMA PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2013 | 2961.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2013 | 882.00 | 00075274329420 | EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2013 | 1130.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MOTOR BOMBA E SUBSTITUIÇÃO DE ROTORES DO POÇO DO CHAFARIZ QUE ABASTECE A POPULAÇAO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2013 | 1000.00 | 00005205479426 | BENEDITA PATRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMU AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MELHORIA HABITACIONAL DA SENHORA BENEDITA PATRICIO GOMES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2013 | 2250.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA Nº PFB-7825-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2013 | 500.00 | 00007822645498 | FELIPE ANDRADE GAMBARRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE USUARIO DE SAÚDE MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NAS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº OEU-1290-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2013 | 8.30 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2013 | 750.00 | 00002221539460 | Patricio Neto de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO COORDENADORES E DIRETORES EM VISITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOC-4600-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/02/2013 | 1410.75 | 07316784000100 | NADINALDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGÓGICO, PROMOVIDO PELA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL NOS DIAS 13, 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2013 | 1320.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL NOS DIAS 13, 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/02/2013 | 1000.00 | 00081400454468 | HUMBERTO PRIMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, POR MOTIVO DO ÔNIBUS ESCOLAR ENCONTRAR-SE NA OFICINA PARA CONSERTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2013 | 450.00 | 00018289204876 | LUZIA DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA TRANQUILINO COELHO LEMOS, Nº 518, DINAMERICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A RESIDENCIA DOS ALUNOS CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE FAZEM CURSOS NO CEFET-UFCG, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/02/2013 | 820.00 | 00007974253495 | JANICLAUDIA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO MUNICPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2013 | 90.00 | 00085313874420 | CELIA SIMOES DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO, PARA ENTREGAR A 4ª E ULTIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL (TRANSPORTE ESCOLAR), NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/02/2013 | 2202.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PAECELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/02/2013 | 9105.20 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/02/2013 | 216.00 | 00003327283400 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOS-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS COM HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO, REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP E ORDEM DOS PREGOEIROS DO BRASIL, SECCIONAL PARAÍBA - OPBSPB, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/02/2013 | 455.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/02/2013 | 1485.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALAÇÃO ELETRICA, DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2013 | 200.00 | 00005553084482 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SENHORA MARIA DO SOCORRO CANDIDO DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2013 | 50.00 | 00033798702420 | BENEDITO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO SENHOR BENEDITO ALVES BEZERRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2013 | 130.00 | 00009075772459 | VITÓRIA REJANE NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A SENHORA VITORIA REJANE NÓBREGA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/02/2013 | 30.00 | 00001589371470 | VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SENHORA VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/02/2013 | 1460.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000413 | 18/02/2013 | 2226.06 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IGD DE Nº 13.250-0, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000388 | 18/02/2013 | 1557.75 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000389 | 18/02/2013 | 1692.09 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000390 | 18/02/2013 | 5187.91 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVDEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000391 | 18/02/2013 | 4235.62 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000392 | 18/02/2013 | 3980.47 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000393 | 18/02/2013 | 3571.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEICULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000394 | 18/02/2013 | 1648.94 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000395 | 18/02/2013 | 1360.43 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO LADA DE PLACA Nº MNM-4050-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000396 | 18/02/2013 | 214.99 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL HIDRATADO COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000397 | 18/02/2013 | 1246.15 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/02/2013 | 72.00 | 00011344624766 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS PREFEITOS DA PARAÍBA, REALIZADO NO HOTEL TAMBAU, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/02/2013 | 782.50 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2013 | 398.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2013 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2013 | 36.42 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DA 4ª PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ESTADO, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2013 | 297.02 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2013 | 722.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB DE Nº 13.676X, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/02/2013 | 2370.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/02/2013 | 700.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NA BOMBA E NOS BICOS INJETORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DESMONTAGEM E MONTAGEM NO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/02/2013 | 1650.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2013 | 500.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NA BOMBA E NOS BICOS INJETORES COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/02/2013 | 2.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/02/2013 | 78.77 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2013 | 830.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2013 | 500.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE ENTRADA DE AR NO SISTEMA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MONTAGEM E DESMONTAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/02/2013 | 7.65 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2013 | 3613.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2013 | 1230.78 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO AO CONSUMO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2013 | 1331.59 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO AO CONSUMO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2013 | 85.00 | 00006020885429 | MARIA VITÓRIA BARBOSA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SENHORA MARIA VITORIA BARBOSA CARLOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/02/2013 | 5100.00 | 41121088000187 | ASSISTEC - TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL NOS EQUIPAMENTOS RETROMISSORES DO SINAL DA TV PARAÍBA(GLOBO REGIONAL) TV CORREIO (RECORD REGIONAL) E TV TAMBAU (SBT REGIONAL) E REVISÃO NO SUBT-CONVERSON DE FI DE RECEPÇÃO DA TORRE MAIS ALINHAMENTO DAS ANTENAS DE TRANSMISSÃO NO SISTEMA DE REPITIDORA DE TELEVISÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2013 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO PROGRAMA "TRIBUNA DO POVO" PELA RADIO IND FM (107,7) DE SERRA BRANCA AOS DOMINGOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2013 | 216.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2013 | 712.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2013 | 591.60 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2013 | 1772.33 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2013 | 900.50 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000454 | 26/02/2013 | 506.25 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2013 | 622.00 | 00093489641191 | ENIETE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE SALÁRIO MATERNIDADE DA SENHORA ENIETE ARAÚJO DOS SANTOS, MONITORA DO PAIF DESTE MUNICIÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2013 | 41.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVOA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2013 | 41.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2013 | 49.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVOA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2013 | 176.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2013 | 11.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA PC BALDUINO GUEDES, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2013 | 11.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA PC BALDUINO GUEDES, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2013 | 346.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RODOVIA BR-230, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVOA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2013 | 128.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO NORUEGA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2013 | 155.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL PAULINO DE MEDEIROS, 157, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2013 | 1429.12 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2013 | 822.00 | 00002739202431 | BENTO JOSE DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2013 | 26108.99 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2013 | 45.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2013 | 13250.14 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2013 | 21.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2013 | 133384.54 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2013 | 97.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2013 | 32357.50 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2013 | 69.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40% DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2013 | 1356.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO) LOTADO NO GABIENETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR (COMISSIONADO) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2013 | 14000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2013 | 7000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA SENHORA VICE-PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SENHORA VICE-PREFEITA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRO-JOVEM DE Nº 14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2013 | 50.00 | 00004801266401 | MARIA RONSAGELA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARIA RONSAGELA PEREIRA DE ANDRADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2013 | 100.00 | 00006779291455 | ITAJAIR CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO SENHOR ITAJAIR CARLOS DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2013 | 35.00 | 00010224113496 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2013 | 50.00 | 00006487385409 | INÁCIO VERISSIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR INÁCIO VERISSIMO DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2013 | 3390.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2013 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2013 | 7918.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2013 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2013 | 3390.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2013 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2013 | 6465.21 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2013 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2013 | 3133.92 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PAIF (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2013 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2013 | 1210.72 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PRÓ-JOVÉM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2013 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PRÓ-JOVÉM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2013 | 1004.46 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL (EFETIVOS) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO CREAS (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2013 | 1764.95 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2013 | 1623.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2013 | 24.25 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2013 | 7078.76 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2013 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2013 | 7732.80 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2013 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2013 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2013 | 4948.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2013 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2013 | 5156.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2013 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2013 | 4790.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2013 | 7358.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2013 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2013 | 5254.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2013 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00050904248453 | VICENTE VANILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO CURSO DE DIREITO, PARA ATUAR COMO AUXILIAR DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2013 | 41.51 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª VIA DE CRLV DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2013 | 72.00 | 00003969825490 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ-RN, PARA BUSCAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA EM SINTUAÇÃO IRREGULAR PARA DOAÇÃO NA CIDADE DE CAICO-RN, NO DIA 1º DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2013 | 316.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO F-2000 DE PLACA MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/03/2013 | 250.60 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/03/2013 | 0.83 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FOPAG DE Nº 7.680-5, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/03/2013 | 42.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 647.556-6, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/03/2013 | 72.00 | 00069104549449 | NOALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA MILITAR Nº 078, EM CONFORMEIDADE COM O NOVO CALENDÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS JSM, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/03/2013 | 144.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/03/2013 | 0.48 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 647.556-6, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/03/2013 | 0.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 647.556-6, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/03/2013 | 6871.26 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTÓRIA AUDITÓRIA E ASSESSÓRIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/03/2013 | 475.98 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC. VEST. E ART. ESPORTE DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/03/2013 | 72.00 | 00006514800432 | EVELINE RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTOS AS VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM MEGAEVENTOS (COPA DO MUNDO, OLIMPIADAS, COPA DAS CONFEDERAÇÕES E EVENTOS REGIONAIS), NO DIA 07 DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/03/2013 | 800.00 | 09428873000174 | USIMAQ IND. E COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO EIXO CENTRAL DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/03/2013 | 340.00 | 04496270000196 | AUTO PEÇAS ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/03/2013 | 242.21 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS - SISREG - MÓDULO AMBULATÓRIAL, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/03/2013 | 2289.00 | 08530834000110 | EQUIFIDER EQUIP DE FIBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA DE 10.000 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000541 | 07/03/2013 | 91346.72 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0303548-14-2009-MTUR/TURISMO NO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00052011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/03/2013 | 9600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/03/2013 | 6611.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/03/2013 | 6611.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/03/2013 | 6611.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/03/2013 | 1626.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/03/2013 | 1626.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/03/2013 | 1626.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/03/2013 | 4536.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/03/2013 | 593.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/03/2013 | 1534.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/03/2013 | 2616.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/03/2013 | 2289.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/03/2013 | 300.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFCA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/03/2013 | 1258.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/03/2013 | 680.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA Nº NQD-6935-PB, TRANSPORTADO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GATOS E SERRA DE SANTANA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS TURNOS: MANHÃ, TARDE E NOITE, NO PERÍODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/03/2013 | 750.00 | 00002221539460 | Patricio Neto de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO COORDENADORES E DIRETORES EM VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DEPLACA Nº MOC-4600-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/03/2013 | 850.00 | 00002900612454 | JAIR DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/03/2013 | 225.00 | 00006296008481 | AURI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SALAMANDRA AO SÍTIO MAMÃOS ZONA RURAL, ONDE PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA Nº MMP-6971-PB, NO PERIODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/03/2013 | 420.00 | 00008372212422 | FÁBIO JÚNIOR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA 02" TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/03/2013 | 370.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA 02" TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, NO PERÍODO DE 18A 28 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/03/2013 | 1530.00 | 00007322689402 | JOSÉ ADEMIR DONATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CARNEIRA E VAEZEA DA CARNEIRA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KHU-6640-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/03/2013 | 675.00 | 00079899110434 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TANQUE DO JOAQUIM, MALHADO DO UMBUZEIRO, RAMADINHA E MARGARIDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO VAN DE PLACA Nº 3657-PB, NO PERÍODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/03/2013 | 450.00 | 00018289204876 | LUZIA DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA TRANQUILINO COELHO LEMOS, Nº 518, DINAMERICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A RESIDENCIA DOS ALUNOS CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE FAZEM CURSOS NO CEFET-UFCG, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/03/2013 | 500.00 | 00005264225486 | EDINALVA DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DÁGUA DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/03/2013 | 350.00 | 00010136192424 | SAULO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/03/2013 | 678.00 | 00007452030435 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA SENHORA MINELVINA GOMES NUNES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA -SE DE ATESTADO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/03/2013 | 85.00 | 00003021178499 | HORÁCIO JOSÉ DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/03/2013 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO PROGRAMA "TRIBUNA DO POVO" PELA RADIO IND FM (107,7) DE SERRA BRANCA AOS DOMINGOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/03/2013 | 1330.00 | 00009278554456 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS E CONTABEIS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/03/2013 | 120.00 | 00004430679452 | IVANILDO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTINADOS A DEMANDAS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB E COMUNIDADE DO DISTRITO BOM JESUS, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/03/2013 | 1010.00 | 00018583490449 | INÁCIO COÊLHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA NºMNU-3316-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/03/2013 | 398.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM LATÃO DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/03/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/03/2013 | 1200.00 | 00094408149187 | EDILSON VIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA Nº NQD-4284-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/03/2013 | 400.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB, SOLEDADE-PB E PATOS-PB, NO VEÍCULO CELTA DE PLACA Nº OEW-4375-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/03/2013 | 410.00 | 00004433433497 | JOSE DARCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB E JUAZEIRINHO-PB NO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº MNH-4619-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/03/2013 | 1820.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEÍCULO PALIO DE PLACA Nº KKP-6650-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2013 | 1735.00 | 00061831085453 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, JUAZEIRINHO-PB, SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB, NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA Nº NOK-8377-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2013 | 1560.00 | 00035350716824 | JOSMAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO CELTA DE PLACA Nº MNF-7134-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/03/2013 | 4300.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA Nº PFB-7825-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000603 | 11/03/2013 | 3700.00 | 00002201125414 | GERLANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/03/2013 | 620.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARTORÁRIAS (RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR) DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/03/2013 | 450.00 | 00007822645498 | FELIPE ANDRADE GAMBARRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE USUARIO DE SAÚDE MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NAS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº OEU-1290-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/03/2013 | 300.00 | 12919395000100 | RETÍFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR DO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/03/2013 | 678.00 | 00003683057408 | ANTONIO GABRIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/03/2013 | 678.00 | 00011426700407 | JACIANO DA NÓBREGA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIARIAS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/03/2013 | 1200.00 | 00009230022438 | JOAO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIOS NA RUA SEVERINO COELHO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/03/2013 | 678.00 | 00095139192420 | MARCOS ANTÔNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E VANIDAS EM FINAS DE SEMANAS E FERIADOS NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/03/2013 | 678.00 | 00091788595491 | ANTÔNIO DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DÁGUA DO POÇO NO SÍTIO VARZEA DA VASSOURA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000586 | 11/03/2013 | 1345.68 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000587 | 11/03/2013 | 4279.30 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000588 | 11/03/2013 | 3813.16 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000589 | 11/03/2013 | 3880.15 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEICULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000590 | 11/03/2013 | 868.35 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT DE UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000591 | 11/03/2013 | 200.80 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL HIDRATADO COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT DE UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000592 | 11/03/2013 | 1408.55 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000593 | 11/03/2013 | 5232.49 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000594 | 11/03/2013 | 2745.40 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (OLEO LUBRIFICANTES) DESTINADO A FROTA DA PREFEITIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/03/2013 | 665.00 | 00003003410407 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SÍTIO CHORÃO, ENTRE O LETREIRO E A ESTRADA VICINAL JUNCO DO SERIDÓ-PB AO DISTRITO BOM JESUS, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO E A POCILGA PÚBLICA DESTINADA A CRIAÇÃO DE PORCOS E OUTROS ANIMAIS QUE ANTES ERAM SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/03/2013 | 740.00 | 00020585780404 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E CALÇAMENTO NAS RUAS DO BAIRRO SANTO ONOFRE NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000564 | 11/03/2013 | 3027.65 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000565 | 11/03/2013 | 2976.54 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000566 | 11/03/2013 | 3933.49 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000567 | 11/03/2013 | 3319.03 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000563 | 11/03/2013 | 2000.00 | 00000867297484 | VITÓRIA MÁRIA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADADA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000568 | 11/03/2013 | 1622.39 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/03/2013 | 650.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADOS DO SENHORE SEBASTIÃO LIMA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/03/2013 | 740.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA MODELO 123 MEL VERÃO LUXO DESTINADO A SENHORA ANA GONÇALVÉS DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/03/2013 | 860.00 | 00006191298404 | MARIA REJANE BALDUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA MULHER, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/03/2013 | 2415.00 | 00006667481449 | EDUARDO CESAR MAIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/03/2013 | 2604.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/03/2013 | 800.00 | 00003863837401 | JOSENILDO ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE MOLAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/03/2013 | 760.00 | 00003863837401 | JOSENILDO ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE MOLAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/03/2013 | 500.00 | 00007865028431 | JOSICLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA EM UMA RESIDÊNCIA QUE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA NA RUA NATANAEL VIEIRA, S/N, DA SENHORA JOSICLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/03/2013 | 500.00 | 00007586893497 | JOSÉ JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 02 (DOIS) MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADO A REFORMA DE MINHA CASA, QUE SE ENCONTRA-SE EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DO SENHOR JOSÉ JERÔNIMO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/03/2013 | 1000.00 | 00006054741411 | DANIELLE ALVES LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DO HISTORICO DO MUNICÍPIO E EDIÇÃO HISTORICA DE 2013 EM REVISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/03/2013 | 810.00 | 00004377752405 | JOÃO BATISTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO GERMANIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS TURNOS: MANHÃ,TARDE E NOITE, NO VEICULO DE PLACA Nº MOM-0309-PB, NO PERÍODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/03/2013 | 1085.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/03/2013 | 1021.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/03/2013 | 29.10 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/03/2013 | 415.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARTORÁRIAS (RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR) DESTINADOS AO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/03/2013 | 1720.00 | 40979601000102 | LENCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇOS) DESTINADOS AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES, COMO TAMBÉM, PARA OS PACIENTES QUE VIAJEM PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/03/2013 | 500.00 | 00002227402130 | ALMIR BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MELHORIA HABITACIONAL, NA RESIDÊNCIA LOCALIXADA NA RUA SEVERICO COELHO, S/N, NO CENTRO DA CIDADE, DO SENHOR ALMIR BEZERRA BARBOSA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/03/2013 | 600.00 | 00038196034415 | MANUEL LUIZ TOBIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VÉICULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000646 | 14/03/2013 | 8324.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL HIDRÁULICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, POR MOTIVO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/03/2013 | 344.94 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/03/2013 | 150.00 | 00007347920426 | VANÉZIA DINIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA QUE EU MORO COM MINHA FAMÍLIA, NA RUA MANOEL PAULINO DE MEDEIROS, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NESTA CIDADE, DA SENHORA VANÉZIA DINIZ MEDEIROS, POR SER UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/03/2013 | 463.21 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/03/2013 | 407.90 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/03/2013 | 25.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 647.556-6, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/03/2013 | 7089.00 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/03/2013 | 2047.28 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/03/2013 | 641.59 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/03/2013 | 34.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/03/2013 | 96.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL PAULINO DE MEDEIROS, 157, BAIRRO SANTO ANTONIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/03/2013 | 38.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/03/2013 | 52.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVOA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/03/2013 | 35.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVOA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/03/2013 | 166.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/03/2013 | 10.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA PRAÇA BALDUINO GUEDES, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/03/2013 | 15.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA PRAÇA BALDUINO GUEDES, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/03/2013 | 298.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA BR-230, S/N, BAIRRO SANTO ANTONIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/03/2013 | 66.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO NORUEGA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/03/2013 | 68.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/03/2013 | 0.38 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/03/2013 | 678.00 | 00010876850794 | IVONE GONÇALVÉS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA, NO DISTRITO BOM JESUS, EM SUBSTITUIÃO DO PROFESSOR O SENHOR MARCONDES GOMES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE AUXILIO-DOENÇA, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/03/2013 | 300.00 | 00004808041413 | MARIA DEUSIRAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL, NA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA PTOJETADA, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, DA SENHORA MARIA DEUSIRAM DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/03/2013 | 300.00 | 00009528863400 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA, DA SENHORA ANA PAULA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/03/2013 | 185.00 | 00004530596435 | SEVERINA AMÉLIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DA SENHORA SEVERINA AMELIA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/03/2013 | 150.00 | 00007520523497 | MARIA DE FATIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DA SENHORA MARIA DE FATIMA SOUZA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/03/2013 | 372.00 | 00003635963488 | EXPEDITO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXTRAÇÃO E VENDA DE PEDRAS BRUTAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/03/2013 | 1180.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGENS NAS LIXEIRAS E VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/03/2013 | 195.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/03/2013 | 360.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000682 | 19/03/2013 | 373.20 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/03/2013 | 678.00 | 00093489641191 | ENIETE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª E ULTIMA PARCELA DE SALÁRIO MATERNIDADE DA SENHORA ENIETE ARAÚJO DOS SANTOS, MONITORA DO PAIF DESTE MUNICIÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000691 | 19/03/2013 | 424.40 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DO PREDIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/03/2013 | 402.50 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/03/2013 | 1000.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) ADESIVAGENS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000690 | 19/03/2013 | 740.00 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/03/2013 | 4068.00 | 00007274107410 | JOABIA DE MEDEIROS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/03/2013 | 25.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/03/2013 | 500.00 | 17350618000184 | MOACY MESSIAS LEITÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIA PUBLICITARIA NA REVISTA "O INFORMATO" POR OCASIÃO DAS POSSES SO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/03/2013 | 7871.83 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTÓRIA AUDITÓRIA E ASSESSÓRIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/03/2013 | 3978.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2013 | 341.52 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2013 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/03/2013 | 250.00 | 12433592000114 | MARINO FELIZARDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TURBINA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2013 | 450.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2013 | 604.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP PRO 8600 OFFI MULTIFUCIONAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2013 | 98.80 | 04358477000102 | AÇO BOMBREÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS BANCOS DO CANTEIRO DA AVENIDA BALDUINO GUEDES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/03/2013 | 517.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 13.676-X, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FEP EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/03/2013 | 7.02 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/03/2013 | 90.00 | 00085313874420 | CELIA SIMOES DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/03/2013 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PREDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/03/2013 | 124.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA BOMBA DO HIDRAULICO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA Nº MOR-3489-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/03/2013 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/03/2013 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TONNER E UM CHIP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/03/2013 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TONNER AFICIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/03/2013 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/03/2013 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDICIONAMENTO DE UM CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/03/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/03/2013 | 725.04 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DO PREIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA TELEFONIA DE Nº (83) 3464-1069, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/03/2013 | 50.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/03/2013 | 435.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/03/2013 | 235.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/03/2013 | 200.00 | 09197450000190 | ARMAZEM PARANÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPENSADOS LAMINADO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ARQUIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/03/2013 | 300.00 | 12327339000186 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES PONTO DE INTERNET VIA RÁDIO DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/03/2013 | 3000.00 | 01512944000100 | GRÁFICA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/03/2013 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDICIONAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/03/2013 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDICIONAMENTO DE 03 (TRÊS) CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/03/2013 | 320.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDICIONAMENTO DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/03/2013 | 415.00 | 00001920390405 | JOSÉ ANTÔNIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DO COMPRESSOR DO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/03/2013 | 125.00 | 00004724804483 | EILSON D.C.E OUTROS-SEC. DE INFRA-ESTRU.COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE FILETES, FRISOS DA CARROÇERIA DO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/03/2013 | 268.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/03/2013 | 540.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/03/2013 | 214.50 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO LADA DE PLACA Nº MNM-4050-PB, DA CIDADE DE SOLEDADE-PB A CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/03/2013 | 286.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/03/2013 | 677.60 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/03/2013 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/03/2013 | 778.90 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/03/2013 | 165.00 | 00000875618405 | GERONCIO BATISTA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROX, IMPRESSÕES E DIGITALIZAÇÃO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/03/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/03/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/03/2013 | 312.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO POLO SEDAN DE PLACA Nº MMU-9422-PB, DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB A PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/03/2013 | 677.20 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/03/2013 | 2846.22 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/03/2013 | 3265.80 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/03/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/03/2013 | 1179.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO EJA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/03/2013 | 79.75 | 11555442000110 | M G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/03/2013 | 53.50 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/03/2013 | 2500.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRÉ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA REFERENTE A DESOBSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVINIDA BALDUINO GUEDES E RUA SEVERINO COELHO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/03/2013 | 822.00 | 00002739202431 | BENTO JOSE DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/03/2013 | 27837.89 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/03/2013 | 45.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/03/2013 | 13686.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/03/2013 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/03/2013 | 31905.50 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/03/2013 | 67.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40% DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/03/2013 | 2698.80 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (COMISSIONADA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2013 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40% DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/03/2013 | 125217.09 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/03/2013 | 97.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 60% DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/03/2013 | 1356.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/03/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR (COMISSIONADO) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2013 | 14000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/03/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/03/2013 | 7000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA SENHORA VICE-PREFEITA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/03/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SENHORA VICE-PREFEITA LOTADA NO GABINETE DO PREFITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ-JOVÉM DE Nº 14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/03/2013 | 60.00 | 00005069436406 | MARIA DA PAZ FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARIA DA PAZ FRANÇA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/03/2013 | 40.00 | 00007515447443 | MARIA DO SOCORRO LUCINDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO LUCINDA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/03/2013 | 56.00 | 00009221965406 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARIA DA PAZ FRANÇA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/03/2013 | 3616.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/03/2013 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/03/2013 | 10630.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/03/2013 | 16.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/03/2013 | 3390.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/03/2013 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/03/2013 | 3812.50 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PAIF (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/03/2013 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2013 | 6908.06 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/03/2013 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/03/2013 | 1356.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PRÓ-JOVÉM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/03/2013 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEÓJOVÉM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/03/2013 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL (EFETIVOS) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/03/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO CREAS (EFETIVOS) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/03/2013 | 7756.76 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/03/2013 | 16.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MDE (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/03/2013 | 5034.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/03/2013 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MDE (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/03/2013 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/03/2013 | 1500.00 | 00050904248453 | VICENTE VANILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO CURSO DE DIREITO, PARA ATUAR COMO AUXILIAR DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/03/2013 | 800.00 | 00007974253495 | JANICLAUDIA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO MUNICPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/03/2013 | 157.20 | 11948550000153 | LZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA MACIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFOR DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/03/2013 | 4948.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/03/2013 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/03/2013 | 5156.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/03/2013 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/03/2013 | 10897.21 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PNAE DE Nº 15.223-4, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/03/2013 | 7358.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2013 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/03/2013 | 6082.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/03/2013 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2013 | 250.60 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2013 | 72.00 | 00003969825490 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE TURITAMA-PE, PARA BUSCAR UMA ADOLESCENTE QUE ESTAR EM SINTUAÇÃO DE RISCO, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000810 | 02/04/2013 | 2000.00 | 00000867297484 | VITÓRIA MÁRIA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADADA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/04/2013 | 820.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO LADA DE PLACA Nº MNM-4050-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/04/2013 | 1014.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA.LTDA. (ARMAZ.PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES DESTINADOS AO CLUBE MUNICPAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓPB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/04/2013 | 14700.00 | 00002242964429 | LUCIANO ARAUJO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PC 200 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DO ACESSO A RUA SEVERINO COELHO PARA AVENIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/04/2013 | 144.00 | 10288557000123 | METALÚRGICA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 REMENDO NA PORTA DO VEÍCULO FORD DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/04/2013 | 630.00 | 09323148000131 | NORTINCÊNDIO COMÉRCIO DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) EXTITORES DESTINADOS AO CLUBE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/04/2013 | 629.00 | 09323148000131 | NORTINCÊNDIO COMÉRCIO DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDICIONAMENTO DE EXTITORES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/04/2013 | 72.00 | 00003969825490 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA MARIA VITÓRIA PARA FAZER O EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/04/2013 | 995.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA (CURTO CIRCUITO, PAINEL E ALTERNADOR) DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/04/2013 | 36.94 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/04/2013 | 58.94 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DESTA EDILIDADE, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/04/2013 | 28.59 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO SANTADER, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPI DE Nº 13.000808-5, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/04/2013 | 23.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 587.556-0, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/04/2013 | 1300.00 | 01925677000101 | NA PAZ DO SENHOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM FUNERAL COMPLETO COM TRALADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A JUNCO DO SERIDÓ-PB, DA SENHORA MARLI DE ANDRADE TORRES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/04/2013 | 200.00 | 00006325093410 | MARIA DO SOCORRO AMÂNCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM AXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DA SENHORA MARIA DO SOCORRO AMANCIO DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/04/2013 | 289.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RODOVIA BR 230, S/N, SANTO ANTONIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/04/2013 | 2833.89 | 07197718000835 | FORNECEDORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/04/2013 | 101.90 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DESTA EDILIDADE, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2013 | 1540.00 | 00009278554456 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS E CONTABEIS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/04/2013 | 6.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CIDE DE Nº 10.693-3, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/04/2013 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/04/2013 | 1800.00 | 00094408149187 | EDILSON VIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA Nº NQD-4284-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/04/2013 | 940.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB, SOLEDADE-PB E PATOS-PB, NO VEÍCULO CELTA DE PLACA Nº OEW-4375-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/04/2013 | 1950.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEÍCULO PALIO DE PLACA Nº KKP-6650-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/04/2013 | 1550.00 | 00035350716824 | JOSMAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO CELTA DE PLACA Nº MNF-7134-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/04/2013 | 3200.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA Nº PFB-7825-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000884 | 10/04/2013 | 3700.00 | 00002201125414 | GERLANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/04/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/04/2013 | 2236.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/04/2013 | 9600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/04/2013 | 520.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARTORÁRIAS (RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR) DESTINADOS A SECRTEARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/04/2013 | 650.00 | 00007822645498 | FELIPE ANDRADE GAMBARRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE USUARIO DE SAÚDE MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NAS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº OEU-1290-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/04/2013 | 2180.00 | 40979601000102 | LENCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇOS) DESTINADOS AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES, COMO TAMBÉM, PARA OS PACIENTES QUE VIAJEM PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/04/2013 | 897.80 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DO PREIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA TELEFONIA DE Nº (83) 3464-1069, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/04/2013 | 715.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/04/2013 | 1020.00 | 00018583490449 | INÁCIO COÊLHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA NºMNU-3316-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/04/2013 | 225.00 | 00004430679452 | IVANILDO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTINADOS A DEMANDAS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB E COMUNIDADE DO DISTRITO BOM JESUS, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/04/2013 | 404.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM LATÃO DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2013 | 2525.02 | 00005979635416 | EWERTON MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DO SENHOR EWERTON MEDEIROS NÓBREGA FUNCIONÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 00897-201-011-13-00-6 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/04/2013 | 7.65 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PTE DE Nº 16.634-0, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PTE DE Nº 16.634-0, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PTE DE Nº 16.634-0, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/04/2013 | 1020.00 | 00002900612454 | JAIR DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/04/2013 | 522.50 | 00006296008481 | AURI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SALAMANDRA AO SÍTIO MAMÃOS ZONA RURAL, ONDE PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA Nº MMP-6971-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/04/2013 | 800.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA 02" TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/04/2013 | 1450.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA Nº NQD-6935-PB, TRANSPORTADO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GATOS E SERRA DE SANTANA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS TURNOS: MANHÃ, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/04/2013 | 2000.00 | 00004377752405 | JOÃO BATISTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO GERMANIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA Nº MOM-0309-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/04/2013 | 900.00 | 00008372212422 | FÁBIO JÚNIOR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA 02" TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 10.50-2, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 10.50-2, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 10.50-2, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 10.50-2, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 10.50-2, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/04/2013 | 350.00 | 00010136192424 | SAULO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/04/2013 | 450.00 | 00018289204876 | LUZIA DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA TRANQUILINO COELHO LEMOS, Nº 518, DINAMERICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A RESIDENCIA DOS ALUNOS CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE FAZEM CURSOS NO CEFET-UFCG, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/04/2013 | 778.00 | 00007452030435 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA SENHORA MINELVINA GOMES NUNES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA -SE DE ATESTADO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/04/2013 | 678.00 | 00010876850794 | IVONE GONÇALVÉS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA, NO DISTRITO BOM JESUS, EM SUBSTITUIÃO DO PROFESSOR O SENHOR MARCONDES GOMES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE AUXILIO-DOENÇA, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/04/2013 | 302.00 | 00003021178499 | HORÁCIO JOSÉ DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/04/2013 | 924.00 | 00005264225486 | EDINALVA DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DÁGUA DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/04/2013 | 678.00 | 00002949700454 | DAMIANA DINIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PORTEIRA NA ESCOLA CASTELO BRANCO, NA LOCALIDADE CARNEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO CONCURSADO JUSTO FRANCISCO MACIEL, QUE ENCONTRA-SE DE AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/04/2013 | 161.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESS.VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/04/2013 | 120.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESS.VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/04/2013 | 500.00 | 07316784000100 | NADINALDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/04/2013 | 890.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/04/2013 | 895.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2013 | 670.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS PARA A PÁSCOA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2013 | 1365.00 | 00000592141713 | JOSÉ TEÓFILO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS BRUTA DESTINADA A CONSTRUÇÃO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/04/2013 | 1770.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESS.VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/04/2013 | 35.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESS.VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO FORD F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/04/2013 | 665.00 | 00003003410407 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SÍTIO CHORÃO, ENTRE O LETREIRO E A ESTRADA VICINAL JUNCO DO SERIDÓ-PB AO DISTRITO BOM JESUS, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO E A POCILGA PÚBLICA DESTINADA A CRIAÇÃO DE PORCOS E OUTROS ANIMAIS QUE ANTES ERAM SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/04/2013 | 353.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/04/2013 | 740.00 | 00020585780404 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E CALÇAMENTO NAS RUAS DO BAIRRO SANTO ONOFRE NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/04/2013 | 1590.00 | 01689925000154 | CONTINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS DESTINADOS A PINTURA DOS BANCOS DA AVENIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO, DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/04/2013 | 678.00 | 00091788595491 | ANTÔNIO DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DÁGUA DO POÇO NO SÍTIO VARZEA DA VASSOURA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/04/2013 | 678.00 | 00003683057408 | ANTONIO GABRIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2013 | 678.00 | 00011426700407 | JACIANO DA NÓBREGA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIARIAS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/04/2013 | 1200.00 | 00009230022438 | JOAO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIOS NA RUA SEVERINO COELHO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2013 | 678.00 | 00075378140404 | VÂNIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA OS FACILITADORES DO PETI, COM O PLANO DE AÇÃO PEDAGOGICA 2013, COM DURAÇÃO DE 16 HORAS, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/04/2013 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PREDIO DCRAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/04/2013 | 1200.00 | 70097894000165 | ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE-APAE-CG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/04/2013 | 1157.00 | 07316784000100 | NADINALDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/04/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PREDIO DO PETI DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/04/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/04/2013 | 782.50 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/04/2013 | 550.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2013 | 300.00 | 00007476862465 | EVA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, TIJOLOS E MADEIRA) PARA A SENHORA EVA MARIA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIM MUNICIPAL DE Nº147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2013 | 490.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS PARA A PÁSCOA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/04/2013 | 2688.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/04/2013 | 1260.00 | 00006667481449 | EDUARDO CESAR MAIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/04/2013 | 30.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/04/2013 | 71.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO NORUEGA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/04/2013 | 1710.00 | 00079899110434 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TANQUE DO JOAQUIM, MALHADO DO UMBUZEIRO, RAMADINHA E MARGARIDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO VAN DE PLACA Nº 3657-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/04/2013 | 945.00 | 00007483273470 | NELCIANO ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÓTIO BATALHA PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NOBREGA NO DISTRITO BOM JESUS, ONDE UNS, PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM 03 (TRÊS) TURNOS, NO VEICULO PARATI DE PLACA Nº LIK-5278-PB, RELATIVO AO M~ES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/04/2013 | 2160.00 | 00007483273470 | NELCIANO ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÓTIO BATALHA PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NOBREGA NO DISTRITO BOM JESUS, ONDE UNS, PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM 03 (TRÊS) TURNOS, NO VEICULO PARATI DE PLACA Nº LIK-5278-PB, RELATIVO AO M~ES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/04/2013 | 3887.40 | 00007322689402 | JOSÉ ADEMIR DONATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CARNEIRA E VAEZEA DA CARNEIRA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KHU-6640-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000944 | 11/04/2013 | 4558.19 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000924 | 11/04/2013 | 3107.42 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AS VEÍCULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000930 | 11/04/2013 | 1089.93 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000931 | 11/04/2013 | 3856.16 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000932 | 11/04/2013 | 196.70 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000933 | 11/04/2013 | 2281.19 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000934 | 11/04/2013 | 2023.63 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO FORD F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000935 | 11/04/2013 | 1110.70 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO LADA DE PLACA Nº MNM-4050-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000936 | 11/04/2013 | 764.10 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFO-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000937 | 11/04/2013 | 132.21 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL HIDRATADO COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFO-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000938 | 11/04/2013 | 1014.05 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/04/2013 | 350.00 | 11524033000157 | INÁCIO GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E RECUPERAÇÃO DE UMA BARRA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917- LOATDO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000925 | 11/04/2013 | 3108.52 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AS VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000926 | 11/04/2013 | 2782.67 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AS VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000927 | 11/04/2013 | 3584.87 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AS VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/04/2013 | 1560.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) CAMISETA DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO EJA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/04/2013 | 1130.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 113 (CENTO E TREZE) BOLSAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/04/2013 | 2100.00 | 00002221539460 | Patricio Neto de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO COORDENADORES E DIRETORES EM VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DEPLACA Nº MOC-4600-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/04/2013 | 1841.40 | 00007322689402 | JOSÉ ADEMIR DONATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CARNEIRA E VAEZEA DA CARNEIRA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KHU-6640-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000929 | 11/04/2013 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/04/2013 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO PROGRAMA "TRIBUNA DO POVO" PELA RADIO IND FM (107,7) DE SERRA BRANCA AOS DOMINGOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000946 | 12/04/2013 | 1197.26 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/04/2013 | 3450.00 | 10651630000260 | MACAMBIRA CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) SAOS DE CIMENTOS DE 50 KG DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/04/2013 | 310.00 | 00003643489412 | JOSÉ ERASMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOS FINAS DE SEMANAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/04/2013 | 900.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADOS DA SENHORA LAURA TRAJANO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/04/2013 | 300.00 | 00092932541404 | MADALENA MARIA DO N. JESUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA), PARA A SENHORA MADALENA MARIA DO N. JESUINO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000945 | 12/04/2013 | 1343.08 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/04/2013 | 400.00 | 00003863837401 | JOSENILDO ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE MOLAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10365-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/04/2013 | 4000.68 | 09046825000111 | THOR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, POR MOTIVO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/04/2013 | 2190.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/04/2013 | 1670.00 | 00061831085453 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, JUAZEIRINHO-PB, SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB, NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA Nº NOK-8377-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/04/2013 | 25.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 647.556-6, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/04/2013 | 4195.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/04/2013 | 72.00 | 00069104549449 | NOALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS A FIM DE REGULARIZAÇÃO E TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA DELEGACIA, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/04/2013 | 490.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DO GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 (QUATOZE) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/04/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVÊNIO Nº 098/2013, FIRMADO ENTRE AQUELA PREFEITIRA E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/04/2013 | 300.00 | 00004439191436 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANACEIRA DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL, NA RESIDÊNCIA A RUA ELZA MARQUES DE LUCENA, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, POR SE ENCONTRAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/04/2013 | 315.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DO GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/04/2013 | 1195.12 | 04358477000102 | AÇO BOMBREÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS BANCOS DO CANTEIRO DA AVENIDA BALDUINO GUEDES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/04/2013 | 5400.00 | 09197450000190 | ARMAZEM PARANÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5,4 ABATI MADEIRA SERRADA (TABUA) DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BANCOS DO CANTEIRO DA AVINIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO, DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/04/2013 | 370.00 | 00003168041424 | ANSELMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/04/2013 | 10.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/04/2013 | 556.20 | 09594752000100 | R.R. SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/04/2013 | 4068.00 | 00007274107410 | JOABIA DE MEDEIROS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/04/2013 | 9.30 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/04/2013 | 448.01 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/04/2013 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/04/2013 | 68.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FEP EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/04/2013 | 687.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB DE Nº 13.676X, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/04/2013 | 240.00 | 00041442946415 | ERANDI ELIAS SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS E CAPACITOR DE UM LIQUIDIFICADOR INSUSTRIAL, PERTECENTA AO PETI DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0000978 | 22/04/2013 | 7902.63 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTÓRIA AUDITÓRIA E ASSESSÓRIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/04/2013 | 1179.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO EJA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/04/2013 | 20.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/04/2013 | 160.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/04/2013 | 260.00 | 00008183107400 | AILTON ALVES BALDUINO | VALOR QUES SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/04/2013 | 200.00 | 00000387467190 | JOELMA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SENHORA JOELMA MORAIS DOS SANTOS, POIR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/04/2013 | 500.00 | 00007090023435 | MOISES VERÍSSIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS E TELHAS) DESTINADO AO SENHOR MOISES VERÍSSIOMO DOS SANTOS, POIR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DENº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/04/2013 | 90.00 | 00085313874420 | CELIA SIMOES DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/04/2013 | 72.00 | 00003327283400 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/04/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORUM NACIONAL REALIZADO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/04/2013 | 1080.00 | 40980187000151 | KALCULU`S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES DESTINADOS A SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/04/2013 | 800.00 | 40980187000151 | KALCULU`S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2013 | 50.00 | 00009221965406 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARIA DA PAZ FRANÇA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2013 | 250.60 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2013 | 90.00 | 00007485385429 | JOSE ROBSON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SENHOR JOSÉ ROBSON BALDUINO DE BRITO , POIR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2013 | 150.00 | 00007200810410 | ELISIANE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE UM ÓCULOS PARA A SENHORA ELISIANE ANDRADE DOS SANTOS, POIR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2013 | 500.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA DESTINADO A SENHORA ANTONIA FERREIRA DE SOUZA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001006 | 30/04/2013 | 137.60 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001009 | 30/04/2013 | 190.80 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001010 | 30/04/2013 | 1524.55 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0001011 | 30/04/2013 | 2000.00 | 00000867297484 | VITÓRIA MÁRIA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADADA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2013 | 678.00 | 00075378140404 | VÂNIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA OS FACILITADORES DO PETI, COM O PLANO DE AÇÃO PEDAGOGICA 2013, COM DURAÇÃO DE 16 HORAS, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ-JOVÉM DE Nº 14.582-5, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2013 | 4203.60 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2013 | 10630.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2013 | 3390.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2013 | 2250.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PAIF (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2013 | 6102.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2013 | 1356.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PRÓ-JOVÉM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2013 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2013 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL (EFETIVOS) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2013 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2013 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2013 | 16.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2013 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2013 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2013 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PRÓ-JOVÉM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2013 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO CRAS (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2013 | 822.00 | 00002739202431 | BENTO JOSE DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2013 | 27333.06 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2013 | 14364.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001041 | 30/04/2013 | 3528.12 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2013 | 837.00 | 00003635963488 | EXPEDITO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXTRAÇÃO E VENDA DE PEDRAS BRUTAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2013 | 45.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2013 | 21.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2013 | 32719.10 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2013 | 2698.80 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (COMISSIONADA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2013 | 124941.04 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2013 | 72.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2013 | 68.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2013 | 1356.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO) LOTADO NO GABIENETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2013 | 7000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA SENHORA VICE-PREFEITA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2013 | 14000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR (COMISSIONADO) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001004 | 30/04/2013 | 248.63 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001005 | 30/04/2013 | 1669.24 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2013 | 8299.16 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2013 | 5034.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2013 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2013 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2013 | 78.00 | 00070473110768 | FRANCISCO DINIZ - POUSADA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA ASSESSORES TECNICOS E JURÍDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2013 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2013 | 0.28 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2013 | 5500.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO REREILON E FESTA DO PADROEIRO SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2013 | 7100.21 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2013 | 85.24 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283141-4, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2013 | 6.56 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283141-4, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2013 | 5.07 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283141-4, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2013 | 5219.20 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2013 | 5156.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2013 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2013 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2013 | 7086.80 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2013 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2013 | 5660.80 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2013 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/05/2013 | 1000.00 | 00084067977468 | MARIA SELMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS, CIMENTO, CAIBROS E TELHAS) DESTINADO A REFORMA DA MINHA CASA QUE ESTÁ EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E NÃO TENHO CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA RECUPERAÇÃO DA MESMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001069 | 02/05/2013 | 538.50 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DO PREDIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001072 | 02/05/2013 | 648.50 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DO PREDIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/05/2013 | 678.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO DO SENHOR JOSÉ LUCINDA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2013 | 5.12 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/05/2013 | 500.00 | 00081400454468 | HUMBERTO PRIMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, POR MOTIVO DO ÔNIBUS ESCOLAR ENCONTRAR-SE NA OFICINA PARA CONSERTO, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2013, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº MNM-5026-RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001068 | 02/05/2013 | 760.70 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0001070 | 02/05/2013 | 10000.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, GERADOR E BANHEIRO QUÍMICO DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE DE Nº. 002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/05/2013 | 216.00 | 00003327283400 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A EMPRESA LICICON PARA FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2013, NOS DIAS 06,07 E 08 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/05/2013 | 176.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/05/2013 | 4.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/05/2013 | 953.50 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC. VEST. E ART. ESPORTE DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/05/2013 | 622.30 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001085 | 06/05/2013 | 16440.00 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE 109,6 HORA MAQUINA PELA LOCAÇÃO DE MAQUINA PC 200 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFIA DO AÇUDE NOVA ALDEIA, RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022/2013, FIRMADO ATRAVES DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 004/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/05/2013 | 1000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO QUANDO NO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2013, PARA JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO TRATAR DE ASSUNTO INERENTE AO CONVÊNIO Nº 727316/2009 E NO MINISTÉRIO DO DESELVOLVIMENTO SOCIAL À COMBATE FOME, TRATAR ASSUNTO INERENTE DO CONVÊNIO Nº 117/2008, PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/05/2013 | 1500.00 | 00050904248453 | VICENTE VANILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO CURSO DE DIREITO, PARA ATUAR COMO AUXILIAR DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/05/2013 | 835.00 | 00003863837401 | JOSENILDO ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE MOLAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/05/2013 | 31.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/05/2013 | 34.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DA\ CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/05/2013 | 244.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RODOVIA BR-230, S/N, SANTO ANTONIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/05/2013 | 10.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA PRAÇA BALDUINO GUEDES, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/05/2013 | 135.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA PROJETADA, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/05/2013 | 55.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVOA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/05/2013 | 122.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL PAULINO, 157, SANTO ANTONIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/05/2013 | 38.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/05/2013 | 10.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA PC BALDUINO GUEDES, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/05/2013 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/05/2013 | 2.28 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/05/2013 | 2500.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/05/2013 | 40.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/05/2013 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRARO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 587.556-0, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/05/2013 | 370.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013, DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/05/2013 | 43.50 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS DE SERVIÇOS CARTORARIOS DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO MEDIDO 60,00 X 60,00 METROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/05/2013 | 43.50 | 09309105000100 | CARTORIO INÁCIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS CARTORARIAS DA AQUISIÇÃO DE UM TERREO PARA CONSTRUÇÃO MEDIDO 60,00 X 60,00 METROS, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/05/2013 | 1106.02 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS DE SERVIÇOS CARTORARIOS DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO MEDIDO 60,00 X 60,00 METROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/05/2013 | 38.49 | 09309105000100 | CARTORIO INÁCIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS CARTORARIAS DA AQUISIÇÃO DE UM TERREO PARA CONSTRUÇÃO MEDIDO 60,00 X 60,00 METROS, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/05/2013 | 554.33 | 09309105000100 | CARTORIO INÁCIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS CARTORARIAS DA AQUISIÇÃO DE UM TERREO PARA CONSTRUÇÃO MEDIDO 60,00 X 60,00 METROS, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/05/2013 | 300.00 | 12327339000186 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES PONTO DE INTERNET VIA RÁDIO DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/05/2013 | 1380.00 | 00002900612454 | JAIR DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/05/2013 | 605.00 | 00006296008481 | AURI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SALAMANDRA AO SÍTIO MAMÃOS ZONA RURAL, ONDE PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA Nº MMP-6971-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/05/2013 | 1800.00 | 00004377752405 | JOÃO BATISTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO GERMANIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA Nº MOM-0309-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/05/2013 | 1450.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA Nº NQD-6935-PB, TRANSPORTADO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GATOS E SERRA DE SANTANA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS TURNOS: MANHÃ, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/05/2013 | 800.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA 02" TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/05/2013 | 900.00 | 00008372212422 | FÁBIO JÚNIOR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA 02" TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/05/2013 | 1084.50 | 00079899110434 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TANQUE DO JOAQUIM, MALHADO DO UMBUZEIRO, RAMADINHA E MARGARIDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO VAN DE PLACA Nº 3657-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2013 | 678.00 | 00010876850794 | IVONE GONÇALVÉS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA, NO DISTRITO BOM JESUS, EM SUBSTITUIÃO DO PROFESSOR O SENHOR MARCONDES GOMES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE AUXILIO-DOENÇA, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2013 | 678.00 | 00002949700454 | DAMIANA DINIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PORTEIRA NA ESCOLA CASTELO BRANCO, NA LOCALIDADE CARNEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO CONCURSADO JUSTO FRANCISCO MACIEL, QUE ENCONTRA-SE DE AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/05/2013 | 778.00 | 00007452030435 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA SENHORA MINELVINA GOMES NUNES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA -SE DE ATESTADO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/05/2013 | 165.00 | 00003021178499 | HORÁCIO JOSÉ DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/05/2013 | 350.00 | 00010136192424 | SAULO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2013 | 450.00 | 00018289204876 | LUZIA DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA TRANQUILINO COELHO LEMOS, Nº 518, DINAMERICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A RESIDENCIA DOS ALUNOS CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE FAZEM CURSOS NO CEFET-UFCG, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/05/2013 | 95.00 | 00002992758418 | LENILDO TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS FEITA EM MOTOTAXI TRANSPORTANDO A PROFESSORA ANA CANUTO PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA EM VARZEA DA CARNEIRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001156 | 10/05/2013 | 2040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQD-6935-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2013 | 200.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/05/2013 | 175.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001168 | 10/05/2013 | 4726.74 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/05/2013 | 811.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2013 | 600.00 | 11524033000157 | INÁCIO GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E ADAPTAÇÃO DE BUCHAS DAS MANGAS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOATDO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/05/2013 | 216.00 | 00092954642491 | FABIA LUCIA LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 1 DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMIVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UEPE), POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO E AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 24 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/05/2013 | 1360.00 | 00018583490449 | INÁCIO COÊLHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA NºMNU-3316-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/05/2013 | 1525.00 | 00009278554456 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS E CONTABEIS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/05/2013 | 1.64 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DE DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2013 | 520.00 | 00043951147415 | MARIA APARECIDA COSTA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TOALHAS, CORTINAS E CONGÊNERES, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/05/2013 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO PROGRAMA "TRIBUNA DO POVO" PELA RADIO IND FM (107,7) DE SERRA BRANCA AOS DOMINGOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/05/2013 | 412.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM LATÃO DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/05/2013 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/05/2013 | 2525.02 | 00005979635416 | EWERTON MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DO SENHOR EWERTON MEDEIROS NÓBREGA FUNCIONÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 00897-201-011-13-00-6 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/05/2013 | 1400.00 | 00094408149187 | EDILSON VIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA Nº NQD-4284-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/05/2013 | 740.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB, SOLEDADE-PB E PATOS-PB, NO VEÍCULO CELTA DE PLACA Nº OEW-4375-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/05/2013 | 2440.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEÍCULO PALIO DE PLACA Nº KKP-6650-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/05/2013 | 1610.00 | 00061831085453 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, JUAZEIRINHO-PB, SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB, NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA Nº NOK-8377-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/05/2013 | 890.00 | 00007974253495 | JANICLAUDIA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO MUNICPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/05/2013 | 1900.00 | 00035350716824 | JOSMAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO CELTA DE PLACA Nº MNF-7134-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/05/2013 | 5915.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA Nº PFB-7825-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0001196 | 10/05/2013 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001197 | 10/05/2013 | 3700.00 | 00002201125414 | GERLANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/05/2013 | 2249.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2013 | 9600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2013 | 1987.00 | 40979601000102 | LENCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇOS) DESTINADOS AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES, COMO TAMBÉM, PARA OS PACIENTES QUE VIAJEM PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2013 | 470.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARTORÁRIAS (RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR) DESTINADOS A SECRTEARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2013 | 726.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2013 | 696.98 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA TELEFONIA DE Nº (83) 3464-1069, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/05/2013 | 0.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2013 | 620.00 | 00001920390405 | JOSÉ ANTÔNIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DO COMPRESSOR DO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2013 | 883.50 | 00009984339424 | MANOEL NÓBREGA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXTRAÇÃO E VENDA DE PEDRAS BRUTAS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2013 | 310.00 | 00003643489412 | JOSÉ ERASMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOS FINAS DE SEMANAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00009230022438 | JOAO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE BANCOS EM MADEIRAS NOS CANTEIROS DA AVENIDA BALDUINO GUEDES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2013 | 678.00 | 00091788595491 | ANTÔNIO DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DÁGUA DO POÇO NO SÍTIO VARZEA DA VASSOURA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/05/2013 | 678.00 | 00003683057408 | ANTONIO GABRIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/05/2013 | 678.00 | 00011426700407 | JACIANO DA NÓBREGA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIARIAS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/05/2013 | 210.00 | 00002159394416 | EVERALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS AO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001154 | 10/05/2013 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA DE AR DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001155 | 10/05/2013 | 1460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADO AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA MMU-9422-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/05/2013 | 1400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 (CINCO) RECAPAGEM DO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/05/2013 | 824.99 | 04358477000102 | AÇO BOMBREÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS BANCOS DO CANTEIRO DA AVENIDA BALDUINO GUEDES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/05/2013 | 900.00 | 12920716000196 | EMPROL EMPR AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/05/2013 | 1127.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/05/2013 | 198.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA Nº OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001165 | 10/05/2013 | 1662.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001169 | 10/05/2013 | 1158.79 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO VEICULO TRATOS MASSEY FEEGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001170 | 10/05/2013 | 4116.25 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001171 | 10/05/2013 | 3114.31 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001172 | 10/05/2013 | 2386.69 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA WOLKSEWANGEN DE PLACA Nº OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001173 | 10/05/2013 | 2300.94 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO VEICULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001174 | 10/05/2013 | 1297.71 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001175 | 10/05/2013 | 176.95 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL HIDRATADO COMUM) DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001176 | 10/05/2013 | 146.33 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL HIDRATADO COMUM) DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001177 | 10/05/2013 | 2255.95 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUMBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001178 | 10/05/2013 | 6000.00 | 00005597102400 | EDILSON AZEVEDO GAMBARRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 60 (SESSENTA) METROS DE FRENTE POR 60 (SESSENTA) DE FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JUVENTINO DE ARAÚJO MACÊDO, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA DO CARTÓRIO DE NOTAS E REGITRO CIVIL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/05/2013 | 665.00 | 00003003410407 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SÍTIO CHORÃO, ENTRE O LETREIRO E A ESTRADA VICINAL JUNCO DO SERIDÓ-PB AO DISTRITO BOM JESUS, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO E A POCILGA PÚBLICA DESTINADA A CRIAÇÃO DE PORCOS E OUTROS ANIMAIS QUE ANTES ERAM SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/05/2013 | 178.08 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/05/2013 | 179.20 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO TRATOE MASSEY FERGUSON, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/05/2013 | 399.74 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2013 | 740.00 | 00020585780404 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E CALÇAMENTO NAS RUAS DO BAIRRO SANTO ONOFRE NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001115 | 10/05/2013 | 2415.34 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/05/2013 | 1153.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL NO DIA 10 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/05/2013 | 395.00 | 07316784000100 | NADINALDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/05/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/05/2013 | 700.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A JUNCO DO SERIDÓ-PB, DA SENHORA APOLONIA SENHORINHA COUTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2013 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA CRAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/05/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PETI DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/05/2013 | 417.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AO PETI DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2013 | 615.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/05/2013 | 1428.00 | 00006667481449 | EDUARDO CESAR MAIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/05/2013 | 1806.00 | 00075274329420 | EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2013 | 2415.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/05/2013 | 630.00 | 00010730426424 | JOSÉ JEOMAR DE MELO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DE ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTA A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001157 | 10/05/2013 | 12260.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL HIDRÁULICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, POR MOTIVO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001136 | 10/05/2013 | 3862.13 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001137 | 10/05/2013 | 2976.56 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001138 | 10/05/2013 | 3841.27 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001139 | 10/05/2013 | 1729.08 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGM-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/05/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2013 | 2150.00 | 00002221539460 | Patricio Neto de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO TAPERA E LAGERINHO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOC-4600-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/05/2013 | 1800.00 | 00007483273470 | NELCIANO ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÓTIO BATALHA PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NOBREGA NO DISTRITO BOM JESUS, ONDE UNS, PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM 03 (TRÊS) TURNOS, NO VEICULO PARATI DE PLACA Nº LIK-5278-PB, RELATIVO AO M~ES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2013 | 630.00 | 00079899110434 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TANQUE DO JOAQUIM, MALHADO DO UMBUZEIRO, RAMADINHA E MARGARIDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO VAN DE PLACA Nº 3657-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/05/2013 | 1151.00 | 24211567000175 | RAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SOCIEDADE FUTEBOL CLUBE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/05/2013 | 845.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/05/2013 | 589.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/05/2013 | 902.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/05/2013 | 235.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, NA QUADRA DA CARNEIRA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/05/2013 | 770.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/05/2013 | 365.00 | 00009030205482 | ARTHUR NÓBREGA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, NO CLUBE RECREATIVO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/05/2013 | 100.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCLUINDO VELAS DA FALECIDA APOLONIA SENHORINHA COUTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/05/2013 | 550.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADOS DA SENHORA MARIA RITA DO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/05/2013 | 550.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADOS DA SENHOR BENEDITO LINO DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/05/2013 | 1450.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADOS DA SENHOR MANOEL CANDIDO FILHO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/05/2013 | 1300.00 | 00005344100493 | JOSE TEOFILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE HOAS EXTRAS TRABALHADAS EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM OCORRÊNCIA DA ESTREMA NECESSIDADE DE RETIRADA DE ENTULHOS DA PERIFERIA DA CIDADE E TERRENOS BALDIOS, ALEM DE LIXO DOMICILIAR E DESOBSTRUÇÃO DE ARTERIAS E ESGOTOS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/05/2013 | 612.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/05/2013 | 170.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) TALONARIO DE REFEIÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/05/2013 | 630.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 700 (SETECENTAS) CADEIRAS E 55 (CINQUANTA E CINCO) MESAS PARA A PALESTRA DESTIANADA A CAMPANHÃ MUNICIPAL CONTRA O USO INDEVIDO DE PENSÕES E APOSENTADORIAS INDEVIDAS, REALIZADA NO CLUBE RECREATIVO DESTA CIDADE, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/05/2013 | 288.00 | 00091788641434 | MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MATA DE SÃO JOÃO-BA, PARA PARTICIPAR DO 14º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - NOVOS TEMPOS, NOVAS JORNADAS - O DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO SUJEITO DA GESTÃO EDUCACIONAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 17 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001243 | 14/05/2013 | 2040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPR-7003-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001244 | 14/05/2013 | 2040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQD-6935-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/05/2013 | 696.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 337 (TREZENTOS E TRINTA E SETE) GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS COM ÁGUA POTÁVEL SANTA LUZIA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE E PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/05/2013 | 311.20 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS DE SERVIÇOS CARTORARIOS DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO MEDIDO 60,00 X 60,00 METROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/05/2013 | 43.50 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS DE SERVIÇOS CARTORARIOS DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO MEDIDO 60,00 X 60,00 METROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/05/2013 | 156.78 | 09309105000100 | CARTORIO INÁCIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS CARTORARIAS DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO MEDIDO 60,00 X 60,00 METROS, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/05/2013 | 38.49 | 09309105000100 | CARTORIO INÁCIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS CARTORARIAS DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO MEDIDO 60,00 X 60,00 METROS, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001247 | 14/05/2013 | 2400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2037, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001248 | 14/05/2013 | 16440.00 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE 109,6 HORA MAQUINA PELA LOCAÇÃO DE MAQUINA PC 200 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFIA DO AÇUDE NOVA ALDEIA, RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022/2013, FIRMADO ATRAVES DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 004/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/05/2013 | 43.50 | 09309105000100 | CARTORIO INÁCIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS CARTORARIAS DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO MEDIDO 60,00 X 60,00 METROS, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/05/2013 | 350.00 | 00004696483410 | MARIA JOSÉ SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DA SEBHORA MARIA JOSÉ SIMÃO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/05/2013 | 200.00 | 00010221434410 | EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES CLINICOS DA SENHORA EDNA DOS SANTOS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001245 | 14/05/2013 | 980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO POO SEDAN DE PLACA NQF-4826-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001246 | 14/05/2013 | 490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PNEU DESTINADO AO VEÍCULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/05/2013 | 300.00 | 00003339437408 | AMAURI MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS, CIMENTOS E MADEIRA) PARA REFORMA DE MINHA CASA QUE ESTÁ EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/05/2013 | 647.00 | 00007236092410 | DEIZA DA CONCEIÇÃO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LINHAS, CAIBROS, TELHAS, TIJOLOS E CIMENTO) DESTINADOA REFORMA DE MINHA CASA QUE ESTÁ EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E NÃO TENHO CONDIÇÕES FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/05/2013 | 1876.25 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO SAFRA PARA GARANTIA DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/05/2013 | 1876.25 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO SAFRA PARA GARANTIA DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0001265 | 15/05/2013 | 6400.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, GERADOR E BANHEIRO QUÍMICO DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 28 E29 DE JUNHO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE DE Nº. 002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/05/2013 | 520.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA FEITA EM CARRO DE SOM, NAS COMEMORAÇÕES AOS DIA DA MÃES, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA Nº MOC-0511-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/05/2013 | 720.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 800 (OITOCENTAS) CADEIRAS E 70 (SETENTA) MESAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS DIA DAS MÃES, REALIZADA NO CLUBE RECREATIVO DESTA CIDADE, NO DIA 11 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/05/2013 | 25.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRARO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 647.556-6, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/05/2013 | 4296.60 | 00007322689402 | JOSÉ ADEMIR DONATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CARNEIRA E VAEZEA DA CARNEIRA ZONA RURAL, PARA A ESCOLA CASTELO BRANCO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KHU-6640-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001271 | 16/05/2013 | 1209.26 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/05/2013 | 72.00 | 00003327283400 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEC/PB, PARA ENTREGA DA 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 16 DE MAIO DE2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/05/2013 | 90.00 | 00085313874420 | CELIA SIMOES DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO, NO DIA 16 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001270 | 16/05/2013 | 777.90 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001272 | 16/05/2013 | 2016.50 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHA INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001275 | 16/05/2013 | 680.73 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001276 | 16/05/2013 | 878.61 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001277 | 16/05/2013 | 380.80 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS AOS SETORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/05/2013 | 310.00 | 00005603182431 | WAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS RADIADORES DOS VEÍCULOS CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2911 E O VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/05/2013 | 7900.00 | 10392501000114 | ROSIL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TANQUE DE FERRO DE 8.000 (OITO MIL) LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, EM SINTUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PELA ESTIAGEM DA SECA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001268 | 16/05/2013 | 3398.40 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001269 | 16/05/2013 | 1332.38 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001273 | 16/05/2013 | 830.48 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001274 | 16/05/2013 | 193.36 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/05/2013 | 691.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB DE Nº 13.676X, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/05/2013 | 648.66 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/05/2013 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/05/2013 | 15600.00 | 00019115954404 | EZENILDE DANTAS FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DA SERVIDORA EZENILDE DANTAS FERNANDES TORRES, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0043600-07.2010.5.13.0011 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/05/2013 | 0.09 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/05/2013 | 43.50 | 09309105000100 | CARTORIO INÁCIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS CARTORARIAS DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO MEDIDO 60,00 X 60,00 METROS, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/05/2013 | 633.88 | 09309105000100 | CARTORIO INÁCIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS CARTORARIAS DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO MEDIDO 60,00 X 60,00 METROS, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/05/2013 | 90.00 | 00085313874420 | CELIA SIMOES DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SEDAM - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 21 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/05/2013 | 72.00 | 00003327283400 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, PARA CELEBRAÇÃO DO CONVENIO, NO DIA 21 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/05/2013 | 3661.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/05/2013 | 72.00 | 00069104549449 | NOALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MAIO DE 2013, NO DIA 23 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FEP EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/05/2013 | 987.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/05/2013 | 98.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/05/2013 | 58.89 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/05/2013 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL PARA REGULARIZAR PEDÊNCIAS JUNTO AO FGTS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/05/2013 | 4068.00 | 00007274107410 | JOABIA DE MEDEIROS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO PROGAMA EJA - JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/05/2013 | 399.00 | 09062305000100 | MOZART JOSÉ DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA SANSUNG LASER, DESTINADO AO PREDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/05/2013 | 680.00 | 00003863837401 | JOSENILDO ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE MOLAS DIANTEIRA E TRAZEIRA, PARAFUSOS MOLAS BALACINHOS, DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/05/2013 | 620.00 | 00003863837401 | JOSENILDO ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE MOLAS DIANTEIRA, PINO DIANTEIRO, E SUPORTE DE FEICHE, DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/05/2013 | 580.00 | 00003863837401 | JOSENILDO ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE MOLAS DIANTEIRA E TRASEIRA, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/05/2013 | 597.03 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/05/2013 | 277.80 | 09594752000100 | R.R. SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/05/2013 | 90.00 | 00085313874420 | CELIA SIMOES DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A EMPRESA LICICON PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 28 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/05/2013 | 18.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/05/2013 | 1870.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRÉ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO SANTO ANTONIO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓJOVÉM DE Nº 14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/05/2013 | 250.60 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª E ULTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/05/2013 | 1876.25 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO SAFRA PARA GARANTIA DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/05/2013 | 5034.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/05/2013 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/05/2013 | 6680.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/05/2013 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0001319 | 29/05/2013 | 2000.00 | 00000867297484 | VITÓRIA MÁRIA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADADA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/05/2013 | 5644.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/05/2013 | 12814.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/05/2013 | 3390.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/05/2013 | 2625.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PAIF (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/05/2013 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/05/2013 | 6102.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/05/2013 | 1356.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PRÓ-JOVÉM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/05/2013 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL (EFETIVOS) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/05/2013 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/05/2013 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/05/2013 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/05/2013 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/05/2013 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/05/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO PAIF (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/05/2013 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI (EFETIVOS) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/05/2013 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PRÓ-JOVÉM (EFETIVOS) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/05/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO CREAS (EFETIVOS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/05/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO CREAS (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/05/2013 | 36989.83 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/05/2013 | 2698.80 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (COMISSIONADA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/05/2013 | 124966.01 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/05/2013 | 78.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/05/2013 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/05/2013 | 97.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/05/2013 | 1356.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO) LOTADO NO GABIENETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/05/2013 | 14000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/05/2013 | 7000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA SENHORA VICE-PREFEITA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/05/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR (COMISSIONADO) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/05/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERNHOR PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/05/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SERNHORA VICE-PREFEITA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/05/2013 | 239.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013, DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/05/2013 | 822.00 | 00002739202431 | BENTO JOSE DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DE ARVORES DA AVENIDA BALDUINO GUEDES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/05/2013 | 30157.11 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/05/2013 | 14364.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/05/2013 | 46.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/05/2013 | 21.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/05/2013 | 9112.76 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/05/2013 | 5712.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/05/2013 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/05/2013 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/05/2013 | 1500.00 | 00050904248453 | VICENTE VANILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO CURSO DE DIREITO, PARA ATUAR COMO AUXILIAR DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/05/2013 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/05/2013 | 5626.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/05/2013 | 5156.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/05/2013 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/05/2013 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/05/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/05/2013 | 180.00 | 00085313874420 | CELIA SIMOES DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR ASSUNTOS DO FGTS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/05/2013 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL PARA REGULARIZAR PEDÊNCIAS JUNTO AO FGTS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/05/2013 | 1.26 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ICMS-DESEONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/05/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/05/2013 | 2967.70 | 00003625091402 | JANDIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DA SENHORA JANDIRA ALVES DA SILVA FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DO FPM DE Nº 5.117-9, DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO Nº 0051100-90.2010.5.13.001 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/05/2013 | 7794.36 | 00004578474410 | BENEDITA RITA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DA SENHORA BENEDITA RITA DO NASCIMENTO SANTOS FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DO FPM DE Nº 5.117-9, DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO Nº 0055800-46.2010.5.13.0011 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/05/2013 | 5759.52 | 00004243988420 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DA SENHORA BENEDITA MARIA DOS SANTOS FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DO FPM DE Nº 5.117-9, DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO Nº 0055700-91.2010.5.13.0011 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/05/2013 | 6217.50 | 00004366789426 | LUZIA RITA GEZUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DA SENHORA LUZIA RITA GEZUINO FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DO FPM DE Nº 5.117-9, DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO Nº 0055500-84.2010.5.13.0011 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/05/2013 | 5491.83 | 00003687375439 | JOSEFA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DA SENHORA JOSEFA SILVA DE MEDEIROS FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DO FPM DE Nº 5.117-9, DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO Nº 0062600-90.2010.5.13.0011 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/05/2013 | 4474.05 | 00003576081437 | MARIA RITA TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DA SENHORA MARIA RITA TORRES DA SILVA FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DO FPM DE Nº 5.117-9, DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/05/2013 | 140.00 | 00004430679452 | IVANILDO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTINADOS A DEMANDAS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB E COMUNIDADE DO DISTRITO BOM JESUS, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/05/2013 | 7.25 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/05/2013 | 7.25 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/05/2013 | 7.65 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/05/2013 | 64.30 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/05/2013 | 7.20 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/05/2013 | 7.65 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/05/2013 | 4068.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO PROGRAMA EJA - JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/05/2013 | 350.00 | 00007007678432 | MARILEIDE MARCOLINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL, NA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NO SÍTIO CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPI, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/05/2013 | 350.00 | 00010221951407 | GEANE DOS SANTOS SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SENHORA GEANE DOS SANTOS SILVA ARAÚJO, PARA INSTALAÇÃO ELETRICA DE MINHA CASA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/05/2013 | 50.00 | 00036324256120 | JOSÉ BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/05/2013 | 50.00 | 00069107653468 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR GILVAN FRANCISCO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/05/2013 | 52.00 | 00009221965406 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/05/2013 | 80.00 | 00003969825490 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, PARA PARTICIPAR DO 6º FORUM SERTANEJO EM DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/06/2013 | 270.00 | 00085313874420 | CELIA SIMOES DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/06/2013 | 216.00 | 00003327283400 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA DE Nº 8.664-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/06/2013 | 83.41 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0001408 | 05/06/2013 | 7971.31 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTÓRIA AUDITÓRIA E ASSESSÓRIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/06/2013 | 216.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/06/2013 | 100.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/06/2013 | 25.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/06/2013 | 5.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/06/2013 | 875.00 | 40980187000151 | KALCULU`S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) ASSENTO E ENCOSTO DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/06/2013 | 24.02 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1º DA RECEITA DE DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/06/2013 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/06/2013 | 2525.02 | 00005979635416 | EWERTON MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DO SENHOR EWERTON MEDEIROS NÓBREGA FUNCIONÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 00897-201-011-13-00-6 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/06/2013 | 1800.00 | 00094408149187 | EDILSON VIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA Nº NQD-4284-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/06/2013 | 620.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB, SOLEDADE-PB E PATOS-PB, NO VEÍCULO CELTA DE PLACA Nº OEW-4375-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/06/2013 | 2670.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEÍCULO PALIO DE PLACA Nº KKP-6650-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/06/2013 | 2010.00 | 00061831085453 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, JUAZEIRINHO-PB, SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB, NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA Nº NOK-8377-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/06/2013 | 580.00 | 00007974253495 | JANICLAUDIA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO MUNICPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/06/2013 | 1530.00 | 00035350716824 | JOSMAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO CELTA DE PLACA Nº MNF-7134-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/06/2013 | 1215.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS COM PVC DESTINADOS AS NUMERAÇÕES DE RESIDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001454 | 10/06/2013 | 3700.00 | 00002201125414 | GERLANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/06/2013 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDICIONAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA LEXMARK E-120 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/06/2013 | 500.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/06/2013 | 2263.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/06/2013 | 15600.00 | 00019115954404 | EZENILDE DANTAS FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DA SERVIDORA EZENILDE DANTAS FERNANDES TORRES, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0043600-07.2010.5.13.0011 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/06/2013 | 9600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/06/2013 | 2760.24 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA XVI MARCHA DOS PREFEITOS, NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/06/2013 | 415.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIAS (RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/06/2013 | 2092.00 | 00067496636487 | VERÔNICA OLIVEIRA DINIZ LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFES E ALMOÇO) DESTINADOS AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES, COMO TAMBÉM, PARA OS PACIENTES QUE VÃO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/06/2013 | 728.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/06/2013 | 1700.00 | 00018583490449 | INÁCIO COÊLHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA NºMNU-3316-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/06/2013 | 1640.00 | 00009278554456 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS E CONTABEIS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/06/2013 | 410.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM LATÃO DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/06/2013 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO PROGRAMA "TRIBUNA DO POVO" PELA RADIO IND FM (107,7) DE SERRA BRANCA AOS DOMINGOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/06/2013 | 87.14 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/06/2013 | 216.00 | 00003327283400 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A EMPRESA LICICON PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE DE RECEITA E DESPESA DESTE MUNICÍPIO, NO DIAS 10, 11 E 12 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/06/2013 | 300.00 | 12327339000186 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES PONTO DE INTERNET VIA RÁDIO DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/06/2013 | 1900.00 | 00004377752405 | JOÃO BATISTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO GERMANIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA Nº MOM-0309-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/06/2013 | 1260.00 | 00002900612454 | JAIR DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/06/2013 | 550.00 | 00006296008481 | AURI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SALAMANDRA AO SÍTIO MAMÃOS ZONA RURAL, ONDE PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA Nº MMP-6971-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/06/2013 | 1710.00 | 00079899110434 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TANQUE DO JOAQUIM, MALHADO DO UMBUZEIRO, RAMADINHA E MARGARIDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO VAN DE PLACA Nº 3657-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/06/2013 | 1900.00 | 00002221539460 | Patricio Neto de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO TAPERA E LAGERINHO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOC-4600-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/06/2013 | 900.00 | 00008372212422 | FÁBIO JÚNIOR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA 02" TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/06/2013 | 800.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA 02" TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/06/2013 | 678.00 | 00010221998462 | GISZELIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA A SENHORA MINILVINA GOMES NUNES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA-SE DE AUXILIO DE DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/06/2013 | 350.00 | 00010136192424 | SAULO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/06/2013 | 150.00 | 00003021178499 | HORÁCIO JOSÉ DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/06/2013 | 804.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 402 (QUATROCENTOS E DOIS) GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS COM ÁGUA POTÁVEL SANTA LUZIA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE E PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/06/2013 | 350.00 | 00007823186497 | AURELIANO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL E ATÉ O DIA 09 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/06/2013 | 450.00 | 00018289204876 | LUZIA DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA TRANQUILINO COELHO LEMOS, Nº 518, DINAMERICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A RESIDENCIA DOS ALUNOS CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE FAZEM CURSOS NO CEFET-UFCG, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/06/2013 | 1080.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) CINTO DE SEGURANÇA DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/06/2013 | 1080.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) CINTO DE SEGURANÇA DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/06/2013 | 815.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/06/2013 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDICIONAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/06/2013 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/06/2013 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDIOCIONAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/06/2013 | 285.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/06/2013 | 415.00 | 00001920399461 | WILSON ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DE FORRO DE GESSO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIANO DA NOBREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/06/2013 | 500.00 | 07316784000100 | NADINALDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO NO CLUBE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/06/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/06/2013 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO CRAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/06/2013 | 407.50 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/06/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PETI DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/06/2013 | 850.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/06/2013 | 1009.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÓ-JOVEM PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ-JOVÉM DE Nº 14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/06/2013 | 1450.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS E ADESIVOS DESTINADOS DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001433 | 10/06/2013 | 19985.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL HIDRÁULICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, POR MOTIVO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/06/2013 | 1053.46 | 04358477000102 | AÇO BOMBREÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS BANCOS DO CANTEIRO DA AVENIDA BALDUINO GUEDES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/06/2013 | 1071.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESS.VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917-, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001438 | 10/06/2013 | 6000.00 | 00005597102400 | EDILSON AZEVEDO GAMBARRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 60 (SESSENTA) METROS DE FRENTE POR 60 (SESSENTA) DE FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JUVENTINO DE ARAÚJO MACÊDO, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA DO CARTÓRIO DE NOTAS E REGITRO CIVIL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/06/2013 | 665.00 | 00003003410407 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SÍTIO CHORÃO, ENTRE O LETREIRO E A ESTRADA VICINAL JUNCO DO SERIDÓ-PB AO DISTRITO BOM JESUS, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO E A POCILGA PÚBLICA DESTINADA A CRIAÇÃO DE PORCOS E OUTROS ANIMAIS QUE ANTES ERAM SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/06/2013 | 339.30 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/06/2013 | 136.48 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/06/2013 | 740.00 | 00020585780404 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E CALÇAMENTO NAS RUAS DO BAIRRO SANTO ONOFRE NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00009230022438 | JOAO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE BANCOS EM MADEIRAS NOS CANTEIROS DA AVENIDA BALDUINO GUEDES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/06/2013 | 678.00 | 00011426700407 | JACIANO DA NÓBREGA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIARIAS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/06/2013 | 678.00 | 00091788595491 | ANTÔNIO DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DÁGUA DO POÇO NO SÍTIO VARZEA DA VASSOURA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/06/2013 | 678.00 | 00003683057408 | ANTONIO GABRIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/06/2013 | 341.00 | 00003643489412 | JOSÉ ERASMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOS FINAS DE SEMANAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/06/2013 | 240.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARA DE AR DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/06/2013 | 144.00 | 00006829036470 | ARTHUR ROBERTO COELHO DE ALNUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO MDA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, NOS DIAS 10 E 11 DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/06/2013 | 144.00 | 00006391296413 | JOÁCIO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO MDA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, NOS DIAS 10 E 11 DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/06/2013 | 1750.00 | 01689925000154 | CONTINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS DESTINADOS AS PINTURAS DAS PORTAS DO MERCADO PÚBLICO E DOS BANCOS DA AVENIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO, DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/06/2013 | 2793.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/06/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/06/2013 | 2720.00 | 00007483273470 | NELCIANO ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÓTIO BATALHA PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NOBREGA NO DISTRITO BOM JESUS, ONDE UNS, PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM 03 (TRÊS) TURNOS, NO VEICULO PARATI DE PLACA Nº LIK-5278-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/06/2013 | 777.00 | 00006667481449 | EDUARDO CESAR MAIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/06/2013 | 1260.00 | 00075274329420 | EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/06/2013 | 678.00 | 00009100816469 | MARINALDO DE MEDEIROS GONÇALVÉS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA SENHORA JOSEILDA MEDEIROS DE SOUSA, QUE SE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERINIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001527 | 11/06/2013 | 1664.26 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001528 | 11/06/2013 | 262.76 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL HIDRATADO COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001529 | 11/06/2013 | 2700.29 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001530 | 11/06/2013 | 183.33 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001531 | 11/06/2013 | 2328.24 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2037, LOTADO NA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001532 | 11/06/2013 | 3712.70 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001533 | 11/06/2013 | 4231.74 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001534 | 11/06/2013 | 1251.96 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001536 | 11/06/2013 | 334.10 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001510 | 11/06/2013 | 3410.20 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001511 | 11/06/2013 | 2893.69 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001512 | 11/06/2013 | 3860.53 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001513 | 11/06/2013 | 1791.70 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001514 | 11/06/2013 | 3225.64 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO POLO SEDEM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/06/2013 | 480.00 | 00002221106431 | MARIA DE FATIMA DINIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLS, CIMENTO E MADEIRAS) PARA REFORMA DE MINHA CASA QUE ESTÁ EM PESSÍMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/06/2013 | 274.00 | 00008203751440 | ROSANA DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES CLINICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DA SENHORA ROSANA DA SILVA FIRMINO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/06/2013 | 350.00 | 00005134494428 | MARILENE MARCOLINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MELHORIA HABITACIONAL DA SENHORA MARILENE MARCOLINO DOS NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/06/2013 | 778.00 | 00010876850794 | IVONE GONÇALVÉS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA, NO DISTRITO BOM JESUS, EM SUBSTITUIÃO DO PROFESSOR O SENHOR MARCONDES GOMES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE AUXILIO-DOENÇA, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001535 | 11/06/2013 | 5242.96 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/06/2013 | 678.00 | 00002949700454 | DAMIANA DINIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, NA LOCALIDADE CARNEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/06/2013 | 800.00 | 00007322689402 | JOSÉ ADEMIR DONATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REGIÃO DA CARNEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/06/2013 | 785.00 | 00049927531400 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/06/2013 | 678.00 | 00011658080483 | SEBASTIÃO MAYCOL VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL E NUMERAÇÃO DAS CASAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/06/2013 | 678.00 | 00009484944418 | OTAIR BRITO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL E NUMERAÇÃO DAS CASAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/06/2013 | 150.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SENHOR MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XVI MACHA DOS PREFEITOS, NO PERÍODO DE 08 A 11 DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/06/2013 | 150.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SENHOR RAWLISON MENEZES DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XVI MACHA DOS PREFEITOS, NO PERÍODO DE 08 A 11 DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/06/2013 | 5350.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA Nº PFB-7825-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/06/2013 | 1500.00 | 00004453205406 | JOSÉ AVELINO FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARQUITETO NO PLANEJAMENTO, LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELA EDILIDADE SUPRACITADA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/06/2013 | 1120.00 | 00007822645498 | FELIPE ANDRADE GAMBARRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE USUARIO DE SAÚDE MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NAS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº OEU-1290-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/06/2013 | 9060.73 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/06/2013 | 5.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/06/2013 | 100.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CARIMBOS DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/06/2013 | 1250.00 | 00008123025408 | JOÃO BEZERRA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA INACIA MARIA BRASILINO, QUE TEVE SUA CASA TOTALMENTE DEMOLIDA, DEVIDO SUAS CONDIÇÕES PRECÁRIAS, LOCALIZADA NA RUA NATANAEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUNHO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/06/2013 | 809.97 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA TELEFONIA DE Nº (83) 3464-1069, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/06/2013 | 257.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RODOVIA BR-230, S/N, BAIRRO SANTO ANTONIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVOA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/06/2013 | 68.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVOA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/06/2013 | 27.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/06/2013 | 99.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTROL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIADO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/06/2013 | 7.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA PRAÇA BALDUINO GUEDES, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/06/2013 | 9.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA PRAÇA BALDUINO GUEDES, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/06/2013 | 214.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RODOVIA BR-230 , S/N, SANTO ANTONIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/06/2013 | 62.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/06/2013 | 34.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/06/2013 | 33.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/06/2013 | 10.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA PRAÇA BALDUINO GUEDES, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/06/2013 | 47.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL PAULINO DE MEDEIROS, 157, SANTO ANTONIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/06/2013 | 10.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA PRAÇA BALDUINO GUEDES, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/06/2013 | 118.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIADO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/06/2013 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, 218, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001550 | 13/06/2013 | 2594.93 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/06/2013 | 25.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 647.556-6, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001577 | 14/06/2013 | 515.90 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001578 | 14/06/2013 | 457.20 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/06/2013 | 1100.00 | 00007765113437 | RICARDO MICHEL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A SERVIÇOS DE FRETE PARA CONDUÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA DA DELEGACIA REGIONAL DO MDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO PAC2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/06/2013 | 2700.00 | 00057624046415 | JOSELITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TIJOLOS ARTESANAL, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A MARADIAS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA NÃO CONTEMPLADAS POR PROGRAMAS FEDERAIS DE HABITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO SIST. DE ABAST. D´AGUA E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001576 | 14/06/2013 | 16440.00 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE 109,6 HORA MAQUINA PELA LOCAÇÃO DE MAQUINA PC 200 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFIA DO AÇUDE NOVA ALDEIA, RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022/2013, FIRMADO ATRAVES DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 004/2013 EM ANEXO. | 00082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/06/2013 | 300.00 | 00007055305403 | JOSENILDA DEFENSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADO A CONDUÇÃO DE MUDANÇA PARA A CIDADE DE GOIANINHA-RN, DA SENHORA JOSENILDA DEFENSOR, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 147/2001 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001569 | 14/06/2013 | 320.95 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001571 | 14/06/2013 | 539.40 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/06/2013 | 144.00 | 00006479644492 | ALUSKA FERNANDA DE ALBUQUERQUE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB, PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO SOBRE O SIPIA/SINASE NA 7ª TURMA DA PARAÍBA, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/06/2013 | 760.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013, DO VEÍCULO POLO SEDAM DE PLACA NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/06/2013 | 3266.00 | 10651630000260 | MACAMBIRA CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 142 (CENTO E QUARENTA E DOIS) SACOS DE CIMENTOS DE 50 KG DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/06/2013 | 372.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013, DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/06/2013 | 690.00 | 00010595991475 | EDSON NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/06/2013 | 1186.80 | 00008678425474 | JOSE IVO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/06/2013 | 1504.95 | 14497954000166 | VALESKA DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIANO NO DIATRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/06/2013 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/06/2013 | 270.00 | 00085313874420 | CELIA SIMOES DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE - SICONV, MÓDULOS: PROPONENTE/CONVENENTE, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/06/2013 | 3738.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/06/2013 | 3316.51 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/06/2013 | 818.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001590 | 18/06/2013 | 899.05 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/06/2013 | 58.50 | 09309105000100 | CARTORIO INÁCIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CERTIDÃO NEGATIVA DE ÔNUS E UMA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DOS MOVEIS NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/06/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/06/2013 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/06/2013 | 4.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/06/2013 | 975.88 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/06/2013 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/06/2013 | 8887.13 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/06/2013 | 847.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB DE Nº 13.676X, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/06/2013 | 230.00 | 00097939960482 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTADO OS CONSELHEIROS TUTELARES EM DILIGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA Nº 0922-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA DE Nº 8.664-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/06/2013 | 95.95 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/06/2013 | 1179.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO EJA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/06/2013 | 5.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCIARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCIARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ-JOVÉM DE Nº 14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/06/2013 | 87.00 | 09309014000166 | "ANDRADE" 2º OFÍCIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL DE UM REGISTRO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PLANO DE AÇÃO 2013 DO JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/06/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE JUNTO AO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA NA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/06/2013 | 60.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/06/2013 | 78.00 | 00070473110768 | FRANCISCO DINIZ - POUSADA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA ASSESSORES TECNICOS E JURÍDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/06/2013 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/06/2013 | 1.26 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVRO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/06/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/06/2013 | 5626.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/06/2013 | 5156.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/06/2013 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/06/2013 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/06/2013 | 406.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/06/2013 | 245.00 | 00002992758418 | LENILDO TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS FEITA EM MOTOTAXI PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/06/2013 | 423.00 | 00085338419491 | LUCIANO VIEIRA NICHOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE SUSPENSÃO E EMBUCHAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/06/2013 | 1405.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9658-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/06/2013 | 300.00 | 12327339000186 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES PONTO DE INTERNET VIA RÁDIO DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/06/2013 | 9591.12 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/06/2013 | 5712.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/06/2013 | 4157.77 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/06/2013 | 2698.80 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (COMISSIONADA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/06/2013 | 4068.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO PROGRAMA EJA - JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/06/2013 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/06/2013 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/06/2013 | 82.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/06/2013 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/06/2013 | 50.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DA SENHORA ADRIANA AMARO DE AZEVEDO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/06/2013 | 100.00 | 00004901160435 | ANA MARIA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CUPIRA-PE, DA SENHORA ANA MARIA BESERRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/06/2013 | 60.00 | 00007467987412 | JOSEILTON CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DO SENHOR JOSEILTON CARLOS DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001633 | 28/06/2013 | 2512.42 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0001634 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00000867297484 | VITÓRIA MÁRIA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADADA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/06/2013 | 6328.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/06/2013 | 12814.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/06/2013 | 3390.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/06/2013 | 2250.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PAIF (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/06/2013 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/06/2013 | 7910.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/06/2013 | 1356.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PRÓ-JOVÉM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/06/2013 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL (EFETIVOS) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/06/2013 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/06/2013 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/06/2013 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/06/2013 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/06/2013 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/06/2013 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PRÓ-JOVÉM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/06/2013 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/06/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DO CRAS (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/06/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/06/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DO CREAS (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/06/2013 | 34992.23 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/06/2013 | 120483.67 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/06/2013 | 93.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/06/2013 | 1356.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO) LOTADO NO GABIENETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/06/2013 | 7000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA SENHORA VICE-PREFEITA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/06/2013 | 14000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/06/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/06/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO DA SENHORA VICE-PREFEITA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/06/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/06/2013 | 620.00 | 00037974564415 | PAULO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO FREIO DO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001627 | 28/06/2013 | 4889.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/06/2013 | 822.00 | 00002739202431 | BENTO JOSE DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DE ARVORES DA AVENIDA BALDUINO GUEDES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001638 | 28/06/2013 | 65371.02 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª E ULTIMA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0303548-14-2009-MTUR/TURISMO NO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00052011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/06/2013 | 32607.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/06/2013 | 14364.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/06/2013 | 51.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/06/2013 | 21.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001632 | 28/06/2013 | 1090.38 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/06/2013 | 6680.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/06/2013 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/06/2013 | 5034.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/06/2013 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/06/2013 | 259.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC. VEST. E ART. ESPORTE DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TROFEIS DESTINADOS A COMPETIÇÃO DE QUADRILHAS REALIZADA NA QUADRA ESPORTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001688 | 01/07/2013 | 24100.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento da Contratação de Show Artístico Musical da Banda "OS III DO NORDESTE" para festividades alusivas ao SÃO PEDRO na Sede do Município de Junco do Seridó-PB, no dia 28 de Junho de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001689 | 01/07/2013 | 12900.00 | 10961400000117 | A J DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento da Contratação de PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GERADOR e BANHEIROS QUÍMICOS destinados as Festividades alusivas ao SÃO PEDRO na Sede do Município de Junco do Seridó-PB, no dia 28 de Junho de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001690 | 01/07/2013 | 12000.00 | 17142659000185 | AGENALDO SOARES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento da Contratação de Show Artístico Musical da BANDA FORROZÃO GENILDO & GINALDO para festividades alusivas ao SÃO PEDRO na Sede do Município de Junco do Seridó-PB, no dia 28 de Junho de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/07/2013 | 825.00 | 00043725015449 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALCO E SOM PARA ABRILHANTAR O CONCURSO DE QUADRILHAS INTERMUNICIPAL, REALIZADA NA QUADRA DE ESPORTE MANOEL MESTRE, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/07/2013 | 470.00 | 00004470118478 | DAVID ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL "DAVID SHOW E DAMIÃO" QUE ABRILHANTOU OS FESTEJOS JUNINOS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/07/2013 | 1876.25 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO SAFRA PARA GARANTIA DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/07/2013 | 288.00 | 00006829036470 | ARTHUR ROBERTO COELHO DE ALNUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO MDA, PARA PARTICIPAR COMO OPERADOR DE UMA CAPACITAÇÃO DA MOTO NIVELADORA, NO PERÍODO DE 1º A 04 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/07/2013 | 288.00 | 00006391296413 | JOÁCIO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO MDA, PARA PARTICIPAR COMO OPERADOR DE UMA CAPACITAÇÃO DA MOTO NIVELADORA, NO PERÍODO DE 1º A 04 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/07/2013 | 300.00 | 00004793743412 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE MACEIO-AL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUNHO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/07/2013 | 383.20 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE O8 (OITO) ORGANIZADOR DE 50L DESTINADOS AS FREZER DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/07/2013 | 250.00 | 07286080000132 | PEÇA BUS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VIDROS DE JANELAS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/07/2013 | 515.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA Nº NQD-6935-PB, TRANSPORTADO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GATOS E SERRA DE SANTANA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO TURNO DA NOITE, NO PERÍODO DE 03 A 21 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/07/2013 | 1500.00 | 00050904248453 | VICENTE VANILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO CURSO DE DIREITO, PARA ATUAR COMO AUXILIAR DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/07/2013 | 500.00 | 00007657524413 | PEDRO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, TIJOLOS E MADEIRAS) POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUNHO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/07/2013 | 3589.83 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO SANEAMENTO BÁSICO DA AVENIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO, DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/07/2013 | 2365.80 | 03349766000174 | PLASNOG IND DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS DESTINADOS AO SANEAMENTO BÁSICO DA AVENIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO, DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/07/2013 | 1040.00 | 00003921254477 | CLENILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/07/2013 | 1350.00 | 00007765113437 | RICARDO MICHEL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A SERVIÇOS DE FRETE PARA CONDUÇÃO DE UMA MOTO NIVELADORA DA DELEGACIA REGIONAL DO MDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO PAC2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/07/2013 | 2000.00 | 00039520862404 | COSMO SIMÕES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JULHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/07/2013 | 2000.00 | 00011344624766 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JULHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/07/2013 | 2000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JULHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/07/2013 | 26.27 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/07/2013 | 621.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC. VEST. E ART. ESPORTE DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOLA DE VOLEI DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM EQUIPES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/07/2013 | 360.00 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS (A N.AMERICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DE QUADRILHA PARA OS IDOSOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/07/2013 | 830.00 | 00053142810404 | SANTINO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA APRESENTAÇÃO DO GRUPO "SANTINO BRAZ E OS 3 DO FORRÓ" QUE ABRILHANTOU AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO CLUBE RECREATIVO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/07/2013 | 940.00 | 00005032565440 | MARIA APARECIDA BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E ÁGUA, PARA OS COMPONENTES DOS GRUPOS MUSICAIS: GENILDO E GINALDO, OS TRÊS DO NORDESTE E BIXO BOM, NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/07/2013 | 1250.00 | 00006935062454 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/07/2013 | 1250.00 | 00005830032490 | ANA PAULA APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO E SOM, NAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO E PARA OS COMPONENTES DOS 03 DO NORDESTE QUE SE APRESENTARAM NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/07/2013 | 2100.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/07/2013 | 672.00 | 00075274329420 | EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/07/2013 | 798.00 | 00006667481449 | EDUARDO CESAR MAIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/07/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/07/2013 | 1760.00 | 00007483273470 | NELCIANO ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÓTIO BATALHA PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NOBREGA NO DISTRITO BOM JESUS, ONDE UNS, PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM 03 (TRÊS) TURNOS, NO VEICULO PARATI DE PLACA Nº LIK-5278-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/07/2013 | 1100.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIO DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) LITROS DE BEBIDAS LACTEA DESTINADO A MRENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/07/2013 | 1500.00 | 00002221539460 | Patricio Neto de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO TAPERA E LAGERINHO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOC-4600-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/07/2013 | 412.50 | 00006296008481 | AURI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SALAMANDRA AO SÍTIO MAMÃOS ZONA RURAL, ONDE PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA Nº MMP-6971-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/07/2013 | 1500.00 | 00004377752405 | JOÃO BATISTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO GERMANIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA Nº MOM-0309-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/07/2013 | 1350.00 | 00079899110434 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TANQUE DO JOAQUIM, MALHADO DO UMBUZEIRO, RAMADINHA E MARGARIDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO VAN DE PLACA Nº 3657-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/07/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/07/2013 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/07/2013 | 2525.02 | 00005979635416 | EWERTON MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª E ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DO SENHOR EWERTON MEDEIROS NÓBREGA FUNCIONÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 00897-201-011-13-00-6 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/07/2013 | 1035.00 | 00007974253495 | JANICLAUDIA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE AVISOS DE UTILIDADES PÚBLICAS PARA TODA A POPULAÇÃO NO CONVITE PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO MUNICPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/07/2013 | 1500.00 | 00004453205406 | JOSÉ AVELINO FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARQUITETO NO PLANEJAMENTO, LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELA EDILIDADE SUPRACITADA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001747 | 10/07/2013 | 3700.00 | 00002201125414 | GERLANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/07/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/07/2013 | 2559.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/07/2013 | 2276.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/07/2013 | 9600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/07/2013 | 243.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013, DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OEW-1905-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/07/2013 | 15600.00 | 00019115954404 | EZENILDE DANTAS FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DA SERVIDORA EZENILDE DANTAS FERNANDES TORRES, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0043600-07.2010.5.13.0011 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/07/2013 | 370.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013, DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OEW-2185-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/07/2013 | 375.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIAS (RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/07/2013 | 1989.00 | 00067496636487 | VERÔNICA OLIVEIRA DINIZ LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFES E ALMOÇO) DESTINADOS AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES, COMO TAMBÉM, PARA OS PACIENTES QUE VÃO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/07/2013 | 731.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/07/2013 | 678.00 | 00009484944418 | OTAIR BRITO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL E NUMERAÇÃO DAS CASAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/07/2013 | 678.00 | 00011658080483 | SEBASTIÃO MAYCOL VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL E NUMERAÇÃO DAS CASAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/07/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/07/2013 | 0.23 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/07/2013 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO PROGRAMA "TRIBUNA DO POVO" PELA RADIO IND FM (107,7) DE SERRA BRANCA AOS DOMINGOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/07/2013 | 408.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM LATÃO DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/07/2013 | 1060.00 | 00005830032490 | ANA PAULA APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS E CONTABEIS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001718 | 10/07/2013 | 2040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/07/2013 | 562.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001746 | 10/07/2013 | 484.38 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, JOSE MARIANO E CASTELO BRANCO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/07/2013 | 480.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001784 | 10/07/2013 | 2554.40 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIV.PAP.DOM BOSCO) | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/07/2013 | 402.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/07/2013 | 960.00 | 00002900612454 | JAIR DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/07/2013 | 800.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA 02" TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/07/2013 | 800.00 | 00008372212422 | FÁBIO JÚNIOR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA 02" TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/07/2013 | 800.00 | 00007322689402 | JOSÉ ADEMIR DONATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REGIÃO DA CARNEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/07/2013 | 678.00 | 00002949700454 | DAMIANA DINIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, NA LOCALIDADE CARNEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/07/2013 | 350.00 | 00010136192424 | SAULO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/07/2013 | 678.00 | 00006170509457 | MILENE GARCIA DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA CLEMILDA MARIA DOS SANTOS, QUE SE ENCINTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM ATESTADO MÉDICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/07/2013 | 678.00 | 00010221998462 | GISZELIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA A SENHORA MINILVINA GOMES NUNES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA-SE DE AUXILIO DE DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/07/2013 | 260.00 | 00007823186497 | AURELIANO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA Nº MOC-0640-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/07/2013 | 778.00 | 00010876850794 | IVONE GONÇALVÉS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA, NO DISTRITO BOM JESUS, EM SUBSTITUIÃO DO PROFESSOR TITULAR O SENHOR MARCONDES GOMES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE AUXILIO-DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/07/2013 | 450.00 | 00018289204876 | LUZIA DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA TRANQUILINO COELHO LEMOS, Nº 518, DINAMERICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A RESIDENCIA DOS ALUNOS CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE FAZEM CURSOS NO CEFET-UFCG, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/07/2013 | 90.00 | 00003021178499 | HORÁCIO JOSÉ DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/07/2013 | 100.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA DO PROGRAMA DO EJA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/07/2013 | 54.22 | 24221368000300 | TRANSPORTE NACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE PELA AQUISIÇÃO DE VIDROS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BXC-9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001819 | 10/07/2013 | 3813.58 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001820 | 10/07/2013 | 2875.65 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001821 | 10/07/2013 | 2580.38 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001822 | 10/07/2013 | 3139.19 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001823 | 10/07/2013 | 2115.60 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001720 | 10/07/2013 | 315.97 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL HIDRATADO COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001721 | 10/07/2013 | 1436.68 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001722 | 10/07/2013 | 996.73 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001723 | 10/07/2013 | 2494.23 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001724 | 10/07/2013 | 2229.79 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001725 | 10/07/2013 | 2003.20 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001726 | 10/07/2013 | 1685.76 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001727 | 10/07/2013 | 1432.10 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001728 | 10/07/2013 | 6000.00 | 00005597102400 | EDILSON AZEVEDO GAMBARRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 60 (SESSENTA) METROS DE FRENTE POR 60 (SESSENTA) DE FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JUVENTINO DE ARAÚJO MACÊDO, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA DO CARTÓRIO DE NOTAS E REGITRO CIVIL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/07/2013 | 665.00 | 00003003410407 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SÍTIO CHORÃO, ENTRE O LETREIRO E A ESTRADA VICINAL JUNCO DO SERIDÓ-PB AO DISTRITO BOM JESUS, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO E A POCILGA PÚBLICA DESTINADA A CRIAÇÃO DE PORCOS E OUTROS ANIMAIS QUE ANTES ERAM SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/07/2013 | 1506.50 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/07/2013 | 1200.00 | 00009230022438 | JOAO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS COMO PEDREIRO NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/07/2013 | 5004.05 | 35419548000155 | ALMEIDA - COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E PINTURA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/07/2013 | 341.00 | 00003643489412 | JOSÉ ERASMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOS FINAS DE SEMANAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/07/2013 | 678.00 | 00091788595491 | ANTÔNIO DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DÁGUA DO POÇO NO SÍTIO VARZEA DA VASSOURA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/07/2013 | 678.00 | 00003683057408 | ANTONIO GABRIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/07/2013 | 678.00 | 00011426700407 | JACIANO DA NÓBREGA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIARIAS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/07/2013 | 678.00 | 00009100816469 | MARINALDO DE MEDEIROS GONÇALVÉS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA SENHORA JOSEILDA MEDEIROS DE SOUSA, QUE SE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERINIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/07/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/07/2013 | 2500.00 | 00094408149187 | EDILSON VIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA Nº NQD-4284-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/07/2013 | 1380.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB, SOLEDADE-PB E PATOS-PB, NO VEÍCULO CELTA DE PLACA Nº OEW-4375-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/07/2013 | 1940.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEÍCULO PALIO DE PLACA Nº KKP-6650-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/07/2013 | 2080.00 | 00061831085453 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, JUAZEIRINHO-PB, SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB, NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA Nº NOK-8377-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/07/2013 | 1995.00 | 00035350716824 | JOSMAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO CELTA DE PLACA Nº MNF-7134-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/07/2013 | 4150.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA Nº PFB-7825-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/07/2013 | 700.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A JUNCO DO SERIDÓ-PB, DA SENHORA RITA ANTONIA VERISSIMO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/07/2013 | 1070.00 | 00007822645498 | FELIPE ANDRADE GAMBARRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE USUARIO DE SAÚDE MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NAS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº OEU-1290-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/07/2013 | 800.00 | 01925677000101 | NA PAZ DO SENHOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM FUNERAL COMPLETO COM TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A JUNCO DO SERIDÓ-PB, DO SENHOR EDIMILSOM HELIAS DOS SNATOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/07/2013 | 460.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDA PELO PETI, REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/07/2013 | 545.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NOS PROGRAMAS (BRIQUEDOTECA, PROJOVEM E IDOSOS), REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/07/2013 | 1055.00 | 00049927531400 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/07/2013 | 1170.00 | 00007227491471 | JOSÉ EDECÁCIO BALDUINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO USUARIOS DA SAÚDE MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº NQA-8900-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/07/2013 | 1470.00 | 00018583490449 | INÁCIO COÊLHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA NºMNU-3316-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/07/2013 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/07/2013 | 550.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADOS DA SENHORA MARIA ERCÍLIA DOS SANTOS CLAUDINO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/07/2013 | 995.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADOS DO SENHOR NILTON ALMEIDA DA NÓBREGA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001826 | 10/07/2013 | 929.55 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIV.PAP.DOM BOSCO) | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001827 | 10/07/2013 | 3111.41 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO POLO SEDAN DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/07/2013 | 112.50 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS (A N.AMERICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DE QUADRILHAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVÉM PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001829 | 10/07/2013 | 566.82 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,ARRAIÁ DOS IDOSOS, PRÓ-JOVÉM E BRINQUEDOTECA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ-JOVÉM DE Nº 14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/07/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/07/2013 | 442.50 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001833 | 10/07/2013 | 436.08 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO DIAS 12 E 28 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/07/2013 | 50.00 | 00010277976448 | CLAUDIANA RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SENHORA CLAUSIANA RUFINO DE OLIVEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/07/2013 | 740.00 | 00020585780404 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREDIO DO AÇOUGUE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0001846 | 12/07/2013 | 8443.44 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTÓRIA AUDITÓRIA E ASSESSÓRIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/07/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/07/2013 | 851.70 | 00009849327472 | JONAS FRANCISCO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) KG DE GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/07/2013 | 25.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 647.556-6, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/07/2013 | 3715.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/07/2013 | 1300.00 | 00069122253491 | OLIVIA ANA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE VESTIDOS, SAIAS E BLUSAS, DESTINADOS AO ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, PARA A APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS NA PRAÇA CORONEL JOSÉ FERREIRA DA SILVA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/07/2013 | 190.00 | 00097939960482 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTADO OS CONSELHEIROS TUTELARES EM DILIGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA Nº 0922-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/07/2013 | 570.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO DA NÓBREGA NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/07/2013 | 377.00 | 04358477000102 | AÇO BOMBREÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NA ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/07/2013 | 432.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1%VDA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/07/2013 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/07/2013 | 144.00 | 00006391296413 | JOÁCIO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO CECAF, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COMO MOTORISTA DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/07/2013 | 144.00 | 00006829036470 | ARTHUR ROBERTO COELHO DE ALNUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO CECAF, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COMO MOTORISTA DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/07/2013 | 923.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB DE Nº 13.676-X, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/07/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/07/2013 | 72.00 | 00006479644492 | ALUSKA FERNANDA DE ALBUQUERQUE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ENDRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL - II SEMINÁRIO CEREST MACRORREGIONAL PATOS, REALIZADO NOSDIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/07/2013 | 80.00 | 00003969825490 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR DO EVENTO " FÓRUM DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO SERTÃO PARAIBANO" NA CIDADE DE PATOS-PB, REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/07/2013 | 30.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/07/2013 | 90.00 | 00085313874420 | CELIA SIMOES DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A FUNCEP, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CELEBRAÇÃO DE UMA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, NO DIA 23 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/07/2013 | 72.00 | 00003327283400 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A FUNCEP, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CELEBRAÇÃO DE UMA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, NO DIA 23 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/07/2013 | 72.00 | 00091788641434 | MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ENDRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL - II SEMINÁRIO CEREST MICRORREGIONAL DE PATOS, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/07/2013 | 72.00 | 00069104549449 | NOALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MÊS DE JUNHO DE 2013, NO DIA 25 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/07/2013 | 69.11 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/07/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/07/2013 | 863.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO FUNCIONÁRIO O SENHOR EWERTON MEDEIROS NÓBREGA, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEJULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/07/2013 | 72.00 | 00002146498498 | ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO CAETANO-PE, PARA PEGAR DUAS ADOLESCENTES PARA COMPANHIA DA MÃE, NO DIA 29 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/07/2013 | 72.00 | 00006138685440 | JOSÉ ROBERTO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ENDRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL - II SEMINÁRIO CEREST MICRORREGIONAL DE PATOS, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/07/2013 | 7.55 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/07/2013 | 7.65 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/07/2013 | 8.80 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/07/2013 | 8.85 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/07/2013 | 7.70 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/07/2013 | 23.05 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/07/2013 | 770.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DO GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/07/2013 | 8434.76 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/07/2013 | 6390.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/07/2013 | 4068.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO PROGRAMA EJA - JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/07/2013 | 18.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/07/2013 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/07/2013 | 82.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/07/2013 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/07/2013 | 2698.80 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (COMISSIONADA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/07/2013 | 902.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (COMISSIONADA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/07/2013 | 0.81 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/07/2013 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/07/2013 | 5804.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/07/2013 | 5156.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/07/2013 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/07/2013 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/07/2013 | 60.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/07/2013 | 50.00 | 00006873020486 | LUCIENA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA LUCIENE BATISTA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0001890 | 30/07/2013 | 2000.00 | 00000867297484 | VITÓRIA MÁRIA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADADA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/07/2013 | 630.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DO GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PETI, PAIF, PRÓ-JOVÉM E CRAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/07/2013 | 482.80 | 07316784000100 | NADINALDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS ALUNOS DO PETI DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/07/2013 | 500.00 | 07316784000100 | NADINALDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/07/2013 | 6768.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/07/2013 | 12814.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/07/2013 | 3390.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/07/2013 | 6102.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/07/2013 | 2250.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PAIF (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/07/2013 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/07/2013 | 1356.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PRÓ-JOVÉM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/07/2013 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL (EFETIVOS) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/07/2013 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/07/2013 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/07/2013 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/07/2013 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/07/2013 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/07/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DO PAIF (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/07/2013 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/07/2013 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PRÓ-JOVÉM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/07/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/07/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DO CREAS (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ-JOVÉM DE Nº 14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/07/2013 | 822.00 | 00002739202431 | BENTO JOSE DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES DA AVENIDA BALDUINO GUEDES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/07/2013 | 988.00 | 00008678425474 | JOSE IVO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/07/2013 | 570.00 | 00012115110498 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/07/2013 | 33373.53 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/07/2013 | 15292.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/07/2013 | 51.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/07/2013 | 22.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/07/2013 | 123074.22 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/07/2013 | 38898.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/07/2013 | 94.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/07/2013 | 1356.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO) LOTADO NO GABIENETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/07/2013 | 14000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/07/2013 | 7000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA SENHORA VICE PREFEITA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/07/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/07/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO LOTADO NO GABIENETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/07/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SENHORA PREFEITA LOTADA NO GABIENETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/07/2013 | 28.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DA CARNEIRA, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/07/2013 | 78.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVOA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/07/2013 | 22.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVOA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/07/2013 | 90.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA PROJETADA, S/N, CENTROL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/07/2013 | 210.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RODOVIA BR 230, S/N, BAIRRO SANTO ANTONIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVOA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/07/2013 | 10.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA PRAÇA BALDUINO GUEDES, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/07/2013 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA PRAÇA BALDUINO GUEDES, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/07/2013 | 52.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, 218, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/07/2013 | 25.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, 218, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/07/2013 | 6680.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/07/2013 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/07/2013 | 310.00 | 00075968851449 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/07/2013 | 54.90 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/07/2013 | 1876.25 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO SEGURO SAFRA PARA GARANTIA DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/07/2013 | 5034.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/07/2013 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001967 | 31/07/2013 | 1287.88 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001968 | 31/07/2013 | 2770.11 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/07/2013 | 817.47 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTOS DE POLPAS DE FRUTAS (GOIABA E MARACUJÁ) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/07/2013 | 371.36 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTOS DE POLPAS DE FRUTAS (GOIABA E MARACUJÁ) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/07/2013 | 502.20 | 00009849327472 | JONAS FRANCISCO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) KG DE GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/07/2013 | 170.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/07/2013 | 226.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERFVIÇOS DE MÃO DE OBRAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/07/2013 | 195.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/07/2013 | 2541.30 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/07/2013 | 144.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/07/2013 | 95.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/07/2013 | 600.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTEZIANOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/07/2013 | 850.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA REVISÃO GERAL DO DIFERENCIAL DO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSEWAGEM DE PLACA Nº OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001966 | 31/07/2013 | 2595.66 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001969 | 31/07/2013 | 1857.76 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/07/2013 | 2000.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30 DE JULHO DE 2013, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA E TOTA POPULAÇÃO JUNCOENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/07/2013 | 530.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS) CADEIRAS E 60 (SESSENTA) MESAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DO PETI, REALIZADA NO CLUBE RECREATIVO DESTA CIDADE, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/07/2013 | 690.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) CADEIRAS E 100 (CEM) MESAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES JUNINAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NOS PROGRMAS SOCIAIS (BRIQUEDOTECA, PROJOVÉM E IDOSOS), REALIZADA NO CLUBE RECREATIVO DESTA CIDADE, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/07/2013 | 1423.20 | 08977921000110 | PRO-ÓTICA PRODUTOS OPTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OPTICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/07/2013 | 85.00 | 00010224035401 | MARIA LÚCIA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DA SENHORA MARIA LÚCIA DA NÓBREGA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUNHO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0001962 | 31/07/2013 | 8524.51 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTÓRIA AUDITÓRIA E ASSESSÓRIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/07/2013 | 1.26 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEIA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/07/2013 | 4157.82 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/07/2013 | 5172.76 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/07/2013 | 397.50 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/07/2013 | 770.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 600 (SEISCENTAS) CADEIRAS E 120 (CENTO E VINTE) MESAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES JUNINAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REALIZADA NO CLUBE RECREATIVO DESTA CIDADE,NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/07/2013 | 830.00 | 09197450000190 | ARMAZEM PARANÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) COMPENSADOS LAMINADO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NA ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/07/2013 | 2950.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNOBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/07/2013 | 2510.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNOBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/07/2013 | 753.50 | 07316784000100 | NADINALDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/07/2013 | 780.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUARA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/07/2013 | 1100.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO E REVISÃO GERAL DE VAZAMENTO DO HIDRAULICO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUARA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/08/2013 | 953.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013, DO VEÍCULO DOBLO AMBULÂNCIA DE PLACA MOR-3489-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/08/2013 | 565.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2012 E 2013, DO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA HWM-2155-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/08/2013 | 7.65 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/08/2013 | 42.35 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/08/2013 | 558.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FCO.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA RM DA COLUNA LOMBAR NA PACIENTE MARIA IVONETE DE MELO FEITOSA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/08/2013 | 357.00 | 07316784000100 | NADINALDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/08/2013 | 420.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/08/2013 | 1810.00 | 00081400390478 | ROBSON JOSÉ DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO (CALÇAS, BATAS E MOLETONS) DESTINADOS AOS GARIS E VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/08/2013 | 340.00 | 00004086054485 | DAMIÃO FIRMO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, CONDUZINDO COMPONENTES DE QUADRILHAS JUNINAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/08/2013 | 300.00 | 00007934121458 | RISOLEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DA RESIDÊNCIA DE MEUS PAIS (CONTRUÇÃO DE UM QUARTO) POIS ESTOU MORANDO COM ELES E A CASA É PEQUENA, NÃO TENHO CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DA MESMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/08/2013 | 90.00 | 00085313874420 | CELIA SIMOES DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SEDAM, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CELEBRAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTO ONOFRE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/08/2013 | 72.00 | 00003327283400 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SEDAM, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CELEBRAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTO ONOFRE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/08/2013 | 2130.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS E ADESIVOS DESTINADO A V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/08/2013 | 1080.00 | 00007227491471 | JOSÉ EDECÁCIO BALDUINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO USUARIOS DA SAÚDE MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº NQA-8900-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0002033 | 09/08/2013 | 520.00 | 00049927531400 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº NQC-2467-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/08/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0002055 | 09/08/2013 | 2730.00 | 00094408149187 | EDILSON VIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA Nº NQD-4284-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0002056 | 09/08/2013 | 2270.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEÍCULO PALIO DE PLACA Nº KKP-6650-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0002058 | 09/08/2013 | 2330.00 | 00061831085453 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, JUAZEIRINHO-PB, SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB, NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA Nº NOK-8377-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0002060 | 09/08/2013 | 3100.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA Nº PFB-7825-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0002061 | 09/08/2013 | 2950.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA Nº PFB-7825-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/08/2013 | 580.00 | 27175975010927 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0002083 | 09/08/2013 | 1200.00 | 00018583490449 | INÁCIO COÊLHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA NºMNU-3316-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/08/2013 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002122 | 09/08/2013 | 3481.78 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ-JOVÉM DE Nº 14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/08/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/08/2013 | 465.00 | 00004524777431 | DAMIANA JOELMA BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/08/2013 | 580.00 | 00097939960482 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTADO OS CONSELHEIROS TUTELARES EM DILIGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA Nº 0922-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/08/2013 | 250.00 | 00004157897455 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/08/2013 | 678.00 | 00011426700407 | JACIANO DA NÓBREGA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIARIAS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/08/2013 | 678.00 | 00091788595491 | ANTÔNIO DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DÁGUA DO POÇO NO SÍTIO VARZEA DA VASSOURA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/08/2013 | 678.00 | 00003683057408 | ANTONIO GABRIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/08/2013 | 100.00 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO GUINCHO NO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/08/2013 | 2783.45 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DAS ARTICULAÇÕES DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CASE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002042 | 09/08/2013 | 1056.72 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002043 | 09/08/2013 | 3674.23 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CASE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002044 | 09/08/2013 | 2785.49 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CATERPILHA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002045 | 09/08/2013 | 1926.53 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002046 | 09/08/2013 | 2066.49 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002047 | 09/08/2013 | 2889.88 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002048 | 09/08/2013 | 2681.53 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002049 | 09/08/2013 | 479.03 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL HIDRATADO COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002050 | 09/08/2013 | 2165.62 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002051 | 09/08/2013 | 1791.30 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUMBRIFICANTES DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/08/2013 | 6000.00 | 00005597102400 | EDILSON AZEVEDO GAMBARRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 60 (SESSENTA) METROS DE FRENTE POR 60 (SESSENTA) DE FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JUVENTINO DE ARAÚJO MACÊDO, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA DO CARTÓRIO DE NOTAS E REGITRO CIVIL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/08/2013 | 665.00 | 00003003410407 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SÍTIO CHORÃO, ENTRE O LETREIRO E A ESTRADA VICINAL JUNCO DO SERIDÓ-PB AO DISTRITO BOM JESUS, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO E A POCILGA PÚBLICA DESTINADA A CRIAÇÃO DE PORCOS E OUTROS ANIMAIS QUE ANTES ERAM SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/08/2013 | 504.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM LATÃO DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/08/2013 | 400.00 | 11524033000157 | INÁCIO GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOATDO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/08/2013 | 740.00 | 00020585780404 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREDIO DO AÇOUGUE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/08/2013 | 228.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARA DE AR DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/08/2013 | 2859.58 | 35419548000155 | ALMEIDA - COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/08/2013 | 780.00 | 00008678425474 | JOSE IVO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/08/2013 | 450.00 | 00012115110498 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/08/2013 | 405.00 | 00085338419491 | LUCIANO VIEIRA NICHOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/08/2013 | 310.00 | 00003643489412 | JOSÉ ERASMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOS FINAS DE SEMANAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002123 | 09/08/2013 | 2659.01 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002124 | 09/08/2013 | 3243.05 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002125 | 09/08/2013 | 1734.09 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002126 | 09/08/2013 | 2383.49 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/08/2013 | 1.23 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/08/2013 | 1977.00 | 00005830032490 | ANA PAULA APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS E CONTABEIS E DEMAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/08/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/08/2013 | 1500.00 | 00050904248453 | VICENTE VANILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO CURSO DE DIREITO, PARA ATUAR COMO AUXILIAR DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/08/2013 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/08/2013 | 680.00 | 00007974253495 | JANICLAUDIA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE AVISOS DE UTILIDADES PÚBLICAS PARA TODA A POPULAÇÃO JUCOENSE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/08/2013 | 1500.00 | 00004453205406 | JOSÉ AVELINO FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARQUITETO NO PLANEJAMENTO, LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELA EDILIDADE SUPRACITADA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL PARA REGULARIZAR PEDÊNCIAS JUNTO AO FGTS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/08/2013 | 500.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS ATRAVES DO PORTAL DE NOTICIAS WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, ALEM DE VEICULAÇÃO PELA RÁDIO INDEPENDENTE DO CARIRI 107.7, EM PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE E PRODUÇÃO DESTA EMPRESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/08/2013 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/08/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002068 | 09/08/2013 | 3700.00 | 00002201125414 | GERLANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/08/2013 | 670.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/08/2013 | 691.45 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/08/2013 | 751.65 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/08/2013 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDICIONAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/08/2013 | 2535.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/08/2013 | 2292.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/08/2013 | 9600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/08/2013 | 15600.00 | 00019115954404 | EZENILDE DANTAS FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DA SERVIDORA EZENILDE DANTAS FERNANDES TORRES, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0043600-07.2010.5.13.0011 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/08/2013 | 2210.00 | 00067496636487 | VERÔNICA OLIVEIRA DINIZ LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFES E ALMOÇO) DESTINADOS AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES, COMO TAMBÉM, PARA OS PACIENTES QUE VÃO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/08/2013 | 733.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/08/2013 | 521.04 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA TELEFONIA DE Nº (83) 3464-1069, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/08/2013 | 35.76 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/08/2013 | 678.00 | 00009484944418 | OTAIR BRITO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª E ULTIMA PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL E NUMERAÇÃO DAS CASAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/08/2013 | 678.00 | 00011658080483 | SEBASTIÃO MAYCOL VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª E ULTIMA PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL E NUMERAÇÃO DAS CASAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/08/2013 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO PROGRAMA "TRIBUNA DO POVO" PELA RADIO IND FM (107,7) DE SERRA BRANCA AOS DOMINGOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/08/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/08/2013 | 300.00 | 12327339000186 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES PONTO DE INTERNET VIA RÁDIO DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/08/2013 | 1380.00 | 00002900612454 | JAIR DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MMQ-9294-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/08/2013 | 800.00 | 00004316793470 | JOSÉ DE ANCHIETA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA Nº NPR-7003-PB, CAMINHO DA ESCOLA (02), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/08/2013 | 800.00 | 00007322689402 | JOSÉ ADEMIR DONATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REGIÃO DA CARNEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/08/2013 | 800.00 | 00008372212422 | FÁBIO JÚNIOR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA 02" TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/08/2013 | 467.50 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIAS (RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES, PROCURAÇÕES E CERTIDÕES DE ESCRITURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/08/2013 | 642.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/08/2013 | 778.00 | 00010876850794 | IVONE GONÇALVÉS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA, NO DISTRITO BOM JESUS, EM SUBSTITUIÃO DO PROFESSOR TITULAR O SENHOR MARCONDES GOMES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE AUXILIO-DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/08/2013 | 678.00 | 00006170509457 | MILENE GARCIA DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA CLEMILDA MARIA DOS SANTOS, QUE SE ENCINTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM ATESTADO MÉDICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/08/2013 | 350.00 | 00010136192424 | SAULO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/08/2013 | 678.00 | 00010221998462 | GISZELIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA SENHORA MINILVINA GOMES NUNES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA-SE DE AUXILIO DE DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/08/2013 | 450.00 | 00018289204876 | LUZIA DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA TRANQUILINO COELHO LEMOS, Nº 518, DINAMERICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A RESIDENCIA DOS ALUNOS CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE FAZEM CURSOS NO CEFET-UFCG, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002041 | 09/08/2013 | 4282.90 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/08/2013 | 871.50 | 00004524777431 | DAMIANA JOELMA BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002110 | 09/08/2013 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROTETORES E 02 (DUAS) CÂMARA DE AR DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/08/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/08/2013 | 1750.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, PAINEL E DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9658-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/08/2013 | 650.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA E SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002116 | 09/08/2013 | 1300.00 | 00002221539460 | Patricio Neto de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO TAPERA E LAGERINHO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOC-4600-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002117 | 09/08/2013 | 2100.00 | 00004377752405 | JOÃO BATISTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO GERMANIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA Nº MOM-0309-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002118 | 09/08/2013 | 1890.00 | 00079899110434 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TANQUE DO JOAQUIM, MALHADO DO UMBUZEIRO, RAMADINHA E MARGARIDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO VAN DE PLACA Nº 3657-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002119 | 09/08/2013 | 2520.00 | 00007483273470 | NELCIANO ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÓTIO BATALHA PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NOBREGA NO DISTRITO BOM JESUS, ONDE UNS, PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM 03 (TRÊS) TURNOS, NO VEICULO PARATI DE PLACA Nº LIK-5278-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002131 | 09/08/2013 | 800.00 | 00002221539460 | Patricio Neto de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO TAPERA E LAGERINHO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOC-4600-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002132 | 09/08/2013 | 577.50 | 00006296008481 | AURI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SALAMANDRA AO SÍTIO MAMÃOS ZONA RURAL, ONDE PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA Nº MMP-6971-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/08/2013 | 424.82 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTOS DE POLPAS DE FRUTAS (GOIABA, ACEROLA E MARACUJÁ) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/08/2013 | 700.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECAPAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/08/2013 | 1500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECAPAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/08/2013 | 2205.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002139 | 12/08/2013 | 11135.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL HIDRÁULICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, POR MOTIVO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/08/2013 | 1570.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO CELTA DE PLACA Nº OEW-4375-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0002141 | 12/08/2013 | 1700.00 | 00035350716824 | JOSMAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO CELTA DE PLACA Nº MNF-7134-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/08/2013 | 1150.00 | 00007822645498 | FELIPE ANDRADE GAMBARRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE USUARIO DE SAÚDE MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NAS CIDADES DE PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº OEU-1290-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/08/2013 | 460.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA PARTICIPANTES DAS REUNIÕES DO PETI E PRÓ-JOVÉM SOBRE REORDENAMENTO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002147 | 13/08/2013 | 390.50 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/08/2013 | 1003.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/08/2013 | 706.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/08/2013 | 421.09 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2013, DO VEÍCULO CAÇAMBA INTERNATIONAL DE PLACA OGD-2807-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/08/2013 | 25.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 647.556-6, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002149 | 13/08/2013 | 353.50 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/08/2013 | 2830.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO FUNCIONÁRIO O SENHOR EWERTON MEDEIROS NÓBREGA, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEAGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002148 | 13/08/2013 | 448.00 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/08/2013 | 370.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2013, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/08/2013 | 1806.00 | 00006667481449 | EDUARDO CESAR MAIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/08/2013 | 19.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/08/2013 | 966.00 | 00075274329420 | EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PBA - PROGRAMA BRASIL ALFAZETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/08/2013 | 1807.65 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PBA - PROGRAMA BRASIL ALFAZETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/08/2013 | 1763.92 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/08/2013 | 2000.00 | 00006402082406 | HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PERTECENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/08/2013 | 216.00 | 00092954642491 | FABIA LUCIA LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO II RALIZADO PELA COORDENAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM - CEEL/UFPE, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/08/2013 | 72.00 | 00091788641434 | MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PNAE E PDDE, COM TÉCNICOS DO FNDE, REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/08/2013 | 72.00 | 00079881203449 | ROSARIO DE FATIMA SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PNAE E PDDE, COM TÉCNICOS DO FNDE, REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/08/2013 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DA XVI OBA, SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA, DOS ALUNOS DA ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/08/2013 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DA XVI OBA, SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA, DOS ALUNOS DA ESCOLA CASTELO BRANCO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/08/2013 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DA XVI OBA, SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA, DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/08/2013 | 338.39 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/08/2013 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/08/2013 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/08/2013 | 3470.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA DE Nº 8.664-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/08/2013 | 74.84 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FEP EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/08/2013 | 432.00 | 00004300863423 | JUCIEL JOSÉ DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO, NO PERÍODO DE 22 A 28 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/08/2013 | 756.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB DE Nº 13.676X, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PBA - PROGRAMA BRASIL ALFAZETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/08/2013 | 3600.00 | 00004200121417 | MARIA DA VÍTORIA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO INICIAL DO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/08/2013 | 1092.00 | 00091108446434 | CARLOS ANTONIO DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PEÍRODO DE 10 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/08/2013 | 144.00 | 00091788641434 | MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA OS COORDENADORES DOS NÚCLEOS DE TECNOLOGIA DOS MUNICÍPIOS E TUTORES DP PROINFO, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA ( CAMPUS JOÃO PESSOA) NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA DE Nº 8.664-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/08/2013 | 72.00 | 00069104549449 | NOALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/08/2013 | 250.00 | 00006129159480 | EDSON BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO SENHOR EDSON BARBOSA DE ANDRADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/08/2013 | 233.80 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A OFICINA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/08/2013 | 416.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A OFICINA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/08/2013 | 2302.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA (ELET.NORDESTE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MACIAL DANIEL GLAYDSON DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/08/2013 | 216.00 | 00004808042495 | CHRISTIANE DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA DE Nº 8.664-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/08/2013 | 372.00 | 00006803609480 | BENEDITO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) KG DE CARNE CAPRINO (DIANTEIRO) E 20 (VINTE) KG DE CARNE TRASEIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/08/2013 | 678.00 | 00006803609480 | BENEDITO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 18,50 (DEZOITO KG E MEIO) DE CARNE CAPRINO (DIANTEIRO) E 38 (TRINTA E OITO) KG DE CARNE TRASEIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/08/2013 | 72.00 | 00011344624766 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DA PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 224/2013, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/08/2013 | 72.00 | 00003327283400 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SGI-PACTO 2013, REALIZADO NO QUALIT HOTEL SOL E MAR, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/08/2013 | 90.00 | 00085313874420 | CELIA SIMOES DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DA 2ª PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DO CONVÊNIO Nº 0025/2013, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/08/2013 | 446.60 | 00002159394416 | EVERALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 406 (QUATROCENTOS E SEIS) KG DE MELANCIAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/08/2013 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDIOCIONAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/08/2013 | 6680.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/08/2013 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/08/2013 | 7.20 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/08/2013 | 5034.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/08/2013 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/08/2013 | 919.00 | 09062305000100 | MOZART JOSÉ DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA SANSUNG LASER E UM BEBEDOURO, DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/08/2013 | 30.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/08/2013 | 1.26 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMO DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/08/2013 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMO DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/08/2013 | 144.00 | 09309105000100 | CARTORIO INÁCIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS CARTORARIAS REFERENTE A 06 (SEIS) CERTIDÕES SENDO 03 (TRÊS) PARA O INCRA E 03 (TRÊS) NEGATIVA DE ÔNUS PARA LAVRATURA DE ESCRITURA, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/08/2013 | 21.20 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/08/2013 | 7.65 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/08/2013 | 7.65 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/08/2013 | 8.65 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/08/2013 | 5726.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/08/2013 | 5156.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/08/2013 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/08/2013 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/08/2013 | 126.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/08/2013 | 500.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/08/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/08/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/08/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/08/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/08/2013 | 8786.25 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTÓRIA AUDITÓRIA E ASSESSÓRIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/08/2013 | 210.00 | 00002992758418 | LENILDO TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS FEITA EM MOTOTAXI PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/08/2013 | 7.65 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/08/2013 | 7.65 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/08/2013 | 9.30 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/08/2013 | 7.20 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/08/2013 | 8434.76 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/08/2013 | 6390.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/08/2013 | 39728.54 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/08/2013 | 1.09 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/08/2013 | 4068.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO PROGRAMA EJA - JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/08/2013 | 18.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/08/2013 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/08/2013 | 82.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/08/2013 | 300.00 | 12327339000186 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES PONTO DE INTERNET VIA RÁDIO DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/08/2013 | 1356.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO) LOTADO NO GABIENETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/08/2013 | 7000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA SENHORA VICE PREFEITA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/08/2013 | 14000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/08/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/08/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SEBHOR PREFEIRO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/08/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SENHORA VICE-PREFEIRA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/08/2013 | 123987.19 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/08/2013 | 96.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/08/2013 | 2698.80 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (COMISSIONADA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/08/2013 | 3314.45 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/08/2013 | 822.00 | 00002739202431 | BENTO JOSE DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES DA AVENIDA BALDUINO GUEDES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/08/2013 | 43.50 | 09309105000100 | CARTORIO INÁCIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS CARTORARIAS REFERENTE A ALTERAÇÃO DE UM TERRENO MEDIDO 80X90 DE LARGURA E 80X115 DE COMPRIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO PERIMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/08/2013 | 246.80 | 09309105000100 | CARTORIO INÁCIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS CARTORARIAS REFERENTE A ALTERAÇÃO DE UM TERRENO MEDIDO 80X90 DE LARGURA E 80X115 DE COMPRIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO PERIMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/08/2013 | 1240.00 | 00008734866418 | MARIO SÉRGIO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/08/2013 | 33752.39 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/08/2013 | 13964.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/08/2013 | 52.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/08/2013 | 21.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/08/2013 | 574.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA Nº OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/08/2013 | 131.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/08/2013 | 362.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/08/2013 | 338.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/08/2013 | 722.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA INTERNATIONAL DE PLACA Nº OGD-2807-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/08/2013 | 280.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/08/2013 | 500.00 | 08911654000189 | ADRIANA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/08/2013 | 382.50 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/08/2013 | 1200.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA COLETÂNEA DE LIVROS BRINQUEDOTECA PEDAGÓGICA DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/08/2013 | 1200.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA COLETÂNEA DE LIVROS BRINQUEDOTECA PEDAGÓGICA DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002200 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00000867297484 | VITÓRIA MÁRIA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADADA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/08/2013 | 60.00 | 00003969825490 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EM DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO VALE SABUGI, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/08/2013 | 6322.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/08/2013 | 12914.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/08/2013 | 3390.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/08/2013 | 2250.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PAIF (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/08/2013 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO PAIF (CONTRATADOS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/08/2013 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL (EFETIVOS) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/08/2013 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/08/2013 | 1356.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PRÓ-JOVÉM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/08/2013 | 6780.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/08/2013 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/08/2013 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/08/2013 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/08/2013 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAIF (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/08/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DO PAIF (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/08/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DO CREAS (EFETIVOS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/08/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DO CREAS (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/08/2013 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PRÓ-JOVÉM (EFETIVOS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/08/2013 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/08/2013 | 63.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO POLO SEDAN DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ-JOVÉM DE Nº 14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/09/2013 | 1876.25 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6ª E ULTIMA PARCELA DO SEGURO SAFRA PARA GARANTIA DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/09/2013 | 190.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO ELETRICA LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, 218, CENTRO, DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000042013 | 0002297 | 03/09/2013 | 9048.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 821 (OITOCENTOS E VINTE UM) CAMISETAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/09/2013 | 4.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/09/2013 | 72.00 | 00003327283400 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A FUNCEP, PARA ENCANMINHAR DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIOS DAS ALDEIAS, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/09/2013 | 90.00 | 00085313874420 | CELIA SIMOES DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA, PARA ENTREGA DA 3ª REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 224/2013, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/09/2013 | 7.20 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0002306 | 05/09/2013 | 5731.00 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALAS PARA AUDITÓRIO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013, FIRMADO ATRAVES DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 003/2013 EM ANEXO. | 00092013 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002305 | 05/09/2013 | 1408.76 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/09/2013 | 1920.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS SIMBOLOS REPRESENTATIVOS DO (MUNICÍPIO, ESTADO E PAÍS), PARA REALIZAÇÃO DO DESFELI DO DIA 07 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/09/2013 | 393.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA (ELET.NORDESTE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MACIAL DANIEL GLAYDSON, PARA REALIZAÇÃO DO DESFILI NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002303 | 05/09/2013 | 3195.20 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002304 | 05/09/2013 | 1284.88 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/09/2013 | 540.00 | 00006803609480 | BENEDITO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) KG DE CARNE CAPRINO (TRASEIRA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/09/2013 | 276.82 | 00002159394416 | EVERALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 38,50 (TRINTA E OITOKG E MEIO) DE MELANCIAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/09/2013 | 42.35 | 00002159394416 | EVERALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 38,50 (TRINTA E OITOKG E MEIO) DE MELANCIAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/09/2013 | 607.00 | 00009849327472 | JONAS FRANCISCO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50,22 (CINQUENTA KG E VINTE DUAS GRAMAS) DE GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/09/2013 | 851.24 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTOS DE POLPAS DE FRUTAS (GOIABA, ACEROLA E MARACUJÁ) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/09/2013 | 216.00 | 00006479644492 | ALUSKA FERNANDA DE ALBUQUERQUE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTÊNCIAS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, QUE INTEGRA O CAPACITASUS, REALIZADO NOS DIAS 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/09/2013 | 216.00 | 00007833987433 | JOÃO BEZERRA DE MORAIS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTÊNCIAS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, QUE INTEGRA O CAPACITASUS, REALIZADO NOS DIAS 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/09/2013 | 92.30 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, CONSUMIDAS PELO PREFEITO, CHEFE DE GABINETE E CHEFE DE SETOR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/09/2013 | 43.32 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/09/2013 | 0.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/09/2013 | 2606.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/09/2013 | 2307.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/09/2013 | 9600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/09/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/09/2013 | 500.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS ATRAVES DO PORTAL DE NOTICIAS WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, ALEM DE VEICULAÇÃO PELA RÁDIO INDEPENDENTE DO CARIRI 107.7, EM PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE E PRODUÇÃO DESTA EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00050904248453 | VICENTE VANILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO CURSO DE DIREITO, PARA ATUAR COMO AUXILIAR DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/09/2013 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/09/2013 | 2744.50 | 00005830032490 | ANA PAULA APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS E CONTABEIS E DEMAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/09/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/09/2013 | 524.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM LATÃO DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PREDIO DA PREFEITURA E DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/09/2013 | 320.00 | 00070473110768 | FRANCISCO DINIZ - POUSADA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA ASSESSORES TECNICOS E JURÍDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/09/2013 | 160.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARA DE AR DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00004453205406 | JOSÉ AVELINO FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARQUITETO NO PLANEJAMENTO, LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELA EDILIDADE SUPRACITADA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002399 | 10/09/2013 | 3700.00 | 00002201125414 | GERLANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/09/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/09/2013 | 6.31 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PTE DE Nº 16.634-0, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/09/2013 | 450.00 | 00041442946415 | ERANDI ELIAS SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS E CAPACITORES DE DIVERSOS APARELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/09/2013 | 330.00 | 00007823186497 | AURELIANO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA Nº MOC-0640-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/09/2013 | 450.00 | 00018289204876 | LUZIA DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA TRANQUILINO COELHO LEMOS, Nº 518, DINAMERICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A RESIDENCIA DOS ALUNOS CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE FAZEM CURSOS NO CEFET-UFCG, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/09/2013 | 270.00 | 00002992758418 | LENILDO TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS FEITA EM MOTOTAXI PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA, EM VARZEA DA CARNEIRA COMO TAMBÉM PARA A ESCOLA JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA NO DISTRITO BOM JESUS, AMBAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/09/2013 | 350.00 | 00010136192424 | SAULO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/09/2013 | 210.00 | 00056021275420 | JOÃO BERNARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA IVONE GONÇALVÉS DOS SANTOS, QUE LECIONA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA, NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/09/2013 | 330.00 | 00003021178499 | HORÁCIO JOSÉ DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/09/2013 | 800.00 | 00008372212422 | FÁBIO JÚNIOR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA 02" TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/09/2013 | 680.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/09/2013 | 800.00 | 00004316793470 | JOSÉ DE ANCHIETA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA Nº NPR-7003-PB, CAMINHO DA ESCOLA (02), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/09/2013 | 1440.00 | 00002900612454 | JAIR DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MMQ-9294-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002404 | 10/09/2013 | 2480.00 | 00007483273470 | NELCIANO ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÓTIO BATALHA PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NOBREGA NO DISTRITO BOM JESUS, ONDE UNS, PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM 03 (TRÊS) TURNOS, NO VEICULO PARATI DE PLACA Nº LIK-5278-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/09/2013 | 800.00 | 00007322689402 | JOSÉ ADEMIR DONATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REGIÃO DA CARNEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002406 | 10/09/2013 | 1980.00 | 00079899110434 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TANQUE DO JOAQUIM, MALHADO DO UMBUZEIRO, RAMADINHA E MARGARIDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO VAN DE PLACA Nº 3657-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/09/2013 | 778.00 | 00010876850794 | IVONE GONÇALVÉS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA, NO DISTRITO BOM JESUS, EM SUBSTITUIÃO DO PROFESSOR TITULAR O SENHOR MARCONDES GOMES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE AUXILIO-DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ-JOVÉM DE Nº 14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/09/2013 | 970.00 | 00007227491471 | JOSÉ EDECÁCIO BALDUINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO USUARIOS DA SAÚDE MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº NQA-8900-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002347 | 10/09/2013 | 3107.21 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/09/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/09/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/09/2013 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/09/2013 | 2145.00 | 00094408149187 | EDILSON VIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA Nº NQD-4284-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/09/2013 | 1150.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEÍCULO PALIO DE PLACA Nº KKP-6650-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/09/2013 | 1270.00 | 00018583490449 | INÁCIO COÊLHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA NºMNU-3316-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/09/2013 | 1980.00 | 00035350716824 | JOSMAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO CELTA DE PLACA Nº MNF-7134-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/09/2013 | 1595.00 | 00061831085453 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, JUAZEIRINHO-PB, SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB, NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA Nº NOK-8377-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/09/2013 | 530.00 | 00097939960482 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTADO OS CONSELHEIROS TUTELARES EM DILIGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA Nº 0922-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/09/2013 | 1120.00 | 00007822645498 | FELIPE ANDRADE GAMBARRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE USUARIO DE SAÚDE MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NAS CIDADES DE PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº OEU-1290-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/09/2013 | 1265.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E JUAZEIRINHO-PB, NO VEÍCULO CELTA DE PLACA Nº OEW-4375-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002353 | 10/09/2013 | 1434.85 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002354 | 10/09/2013 | 3803.64 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CASE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002355 | 10/09/2013 | 2984.17 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CATEPILAR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002356 | 10/09/2013 | 2137.40 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002357 | 10/09/2013 | 2268.59 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA Nº OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002358 | 10/09/2013 | 2727.05 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA INTERNATIONAL DE PLACA Nº OGD-2807-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002359 | 10/09/2013 | 5127.42 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002360 | 10/09/2013 | 2842.56 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002361 | 10/09/2013 | 1992.86 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002362 | 10/09/2013 | 376.25 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL HIDRATADO COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002363 | 10/09/2013 | 2968.55 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUMBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/09/2013 | 6000.00 | 00005597102400 | EDILSON AZEVEDO GAMBARRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 60 (SESSENTA) METROS DE FRENTE POR 60 (SESSENTA) DE FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JUVENTINO DE ARAÚJO MACÊDO, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA DO CARTÓRIO DE NOTAS E REGITRO CIVIL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/09/2013 | 678.00 | 00011426700407 | JACIANO DA NÓBREGA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIARIAS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/09/2013 | 678.00 | 00003683057408 | ANTONIO GABRIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/09/2013 | 665.00 | 00003003410407 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SÍTIO CHORÃO, ENTRE O LETREIRO E A ESTRADA VICINAL JUNCO DO SERIDÓ-PB AO DISTRITO BOM JESUS, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO E A POCILGA PÚBLICA DESTINADA A CRIAÇÃO DE PORCOS E OUTROS ANIMAIS QUE ANTES ERAM SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/09/2013 | 740.00 | 00020585780404 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREDIO DO CHAFARIZ MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/09/2013 | 678.00 | 00091788595491 | ANTÔNIO DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DÁGUA DO POÇO NO SÍTIO VARZEA DA VASSOURA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002348 | 10/09/2013 | 4757.70 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002349 | 10/09/2013 | 3045.69 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002350 | 10/09/2013 | 2250.82 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002351 | 10/09/2013 | 3412.13 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002352 | 10/09/2013 | 1642.23 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/09/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SECRATRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002403 | 10/09/2013 | 2200.00 | 00004377752405 | JOÃO BATISTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO GERMANIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA Nº MOM-0309-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002407 | 10/09/2013 | 2200.00 | 00002221539460 | Patricio Neto de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO TAPERA E LAGERINHO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOC-4600-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002408 | 10/09/2013 | 605.00 | 00006296008481 | AURI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SALAMANDRA AO SÍTIO MAMÃOS ZONA RURAL, ONDE PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA Nº MMP-6971-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/09/2013 | 1407.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/09/2013 | 1512.00 | 00006667481449 | EDUARDO CESAR MAIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/09/2013 | 378.00 | 00075274329420 | EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/09/2013 | 588.00 | 00091108446434 | CARLOS ANTONIO DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/09/2013 | 700.00 | 00009224850464 | VENÍCIUS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA DE PAGODE EM PRAÇA PÚBLICA NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/09/2013 | 930.00 | 00006961433480 | BENEDITO JOSÉ VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO DE "FORRÓ TRAKINO", NA 1ª JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA E O FORRÓ NA FEIRA, REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2013, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/09/2013 | 2400.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/09/2013 | 281.35 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA BROTHER-8912, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/09/2013 | 524.60 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/09/2013 | 624.00 | 00008678425474 | JOSE IVO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/09/2013 | 360.00 | 00012115110498 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/09/2013 | 978.00 | 00003643489412 | JOSÉ ERASMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, NOS FINAS DE SEMANAS E FERIADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/09/2013 | 2880.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA Nº PFB-7825-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/09/2013 | 2900.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA Nº PFB-7825-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/09/2013 | 1820.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA SONORA, ENVOLVENDO OS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/09/2013 | 550.00 | 00049927531400 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº NQC-2467-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/09/2013 | 678.00 | 00006170509457 | MILENE GARCIA DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA CLEMILDA MARIA DOS SANTOS, QUE SE ENCINTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM ATESTADO MÉDICO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/09/2013 | 520.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIAS (RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES, PROCURAÇÕES E CERTIDÕES DE ESCRITURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/09/2013 | 1000.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/09/2013 | 1410.00 | 00007974253495 | JANICLAUDIA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE AVISOS DE UTILIDADES PÚBLICAS PARA A SEMANA DA PÁTRIA NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/09/2013 | 310.00 | 00006191298404 | MARIA REJANE BALDUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA, FOTOGRÁFICA E GRAVAÇÕES EM MIDIA REMOVÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/09/2013 | 15600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002432 | 12/09/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/09/2013 | 90.00 | 00085313874420 | CELIA SIMOES DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS E PREFEITAS DA PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/09/2013 | 72.00 | 00003327283400 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS E PREFEITAS DA PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/09/2013 | 90.00 | 10774422000178 | AMANDA KAROLINE LIMA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/09/2013 | 715.13 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA TELEFONIA DE Nº (83) 3464-1069, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/09/2013 | 678.00 | 00004440318479 | DAMIÃO MOTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DE TERRENOS BALDIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/09/2013 | 6.32 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/09/2013 | 380.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE DILIGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/09/2013 | 739.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/09/2013 | 3578.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/09/2013 | 201.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA BR 230,S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/09/2013 | 17.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CARNEIRA,S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/09/2013 | 29.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DA CARNEIRA,S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/09/2013 | 70.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DA CARNEIRA,S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/09/2013 | 32.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO NORUEGA,S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PBA - PROGRAMA BRASIL ALFAZETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002450 | 18/09/2013 | 540.00 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002451 | 18/09/2013 | 542.44 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002452 | 18/09/2013 | 786.65 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002453 | 18/09/2013 | 737.40 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 18/09/2013 | 72.00 | 00003327283400 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A FUNCEP, PARA ENCANMINHAR DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIOS DAS ALDEIAS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 18/09/2013 | 678.00 | 00050468103449 | MARIA APARECIDA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO EJA, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR DO CARGO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE SALÁRIO MATERNIDADE DA SENHORA CIZOCLECIA CARLOS DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/09/2013 | 575.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/09/2013 | 95.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DO VEÍCULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IGD DE Nº 13.250-0, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/09/2013 | 650.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM MOTOR TRIF 3CV 2 POLO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/09/2013 | 871.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB DE Nº 13.676-X, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/09/2013 | 522.82 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/09/2013 | 1.06 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/09/2013 | 78.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/09/2013 | 95.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO DE PLACA Nº MOR-3489-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/09/2013 | 500.00 | 00064377539434 | WILSON TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL JOSÉ FERREIRA, Nº 107, CENTRO, NESTA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DESTINADO AO PROVISÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/09/2013 | 1308.64 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA AFM DE Nº 19.955-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/09/2013 | 25.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 647.556-6, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/09/2013 | 85.90 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/09/2013 | 120.30 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/09/2013 | 68.00 | 08541815000190 | C. ROMERO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/09/2013 | 647.30 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/09/2013 | 747.50 | 00004524777431 | DAMIANA JOELMA BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/09/2013 | 360.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DESTINADOS AO PROGRAMA DO EJA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/09/2013 | 700.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO EJA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/09/2013 | 4253.79 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO EJA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/09/2013 | 250.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA JATO DE TINTA DO PROGRAMA DO EJA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0002478 | 26/09/2013 | 8336.00 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALAS PARA AUDITÓRIO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013, FIRMADO ATRAVES DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 003/2013 EM ANEXO. | 00092013 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/09/2013 | 3022.18 | 14497954000166 | VALESKA DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/09/2013 | 586.00 | 00004524777431 | DAMIANA JOELMA BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/09/2013 | 371.50 | 00004524777431 | DAMIANA JOELMA BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/09/2013 | 1450.00 | 00008720191448 | LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE MOLAS DO FEIXE DIANTEIRO E TRAZEIRO E NA CAIXA DE MARCHA, DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/09/2013 | 1750.00 | 00008720191448 | LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMBUCHAMENTO E REPOSIÇÃO DE MOLAS DO FEIXE DIANTEIRO E TRAZEIRO E NA CAIXA DE MARCHA, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/09/2013 | 1500.00 | 00008720191448 | LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE MOLAS DO FEIXE DIANTEIRO E TRAZEIRO, BALANCINHO E EMBUCHAMENTO, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/09/2013 | 1100.00 | 00008720191448 | LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PINOS TRAZEIRO E DIANTEIRO E MOLAS DIANTEIRA E TRAZEIRA, PARAFUSOS, MOLAS E BALACINHOS, DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002479 | 26/09/2013 | 1512.40 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002480 | 26/09/2013 | 3605.90 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002481 | 26/09/2013 | 1193.75 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002482 | 26/09/2013 | 1645.05 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/09/2013 | 214.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RODOVIA BR 230, S/N, SANTO ANTÔNIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/09/2013 | 30.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVOA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/09/2013 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/09/2013 | 1250.00 | 11522422000143 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E HID. DE TRATORES EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEÍCULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/09/2013 | 2000.00 | 03666135000189 | TRATOESOLO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/09/2013 | 720.00 | 01689925000154 | CONTINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS DESTINADOS AS PINTURAS DOS BANCOS DA AVENIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO, DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/09/2013 | 900.00 | 01689925000154 | CONTINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS DESTINADOS A PINTURA DO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/09/2013 | 2435.00 | 13359215000145 | DMAIS TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA NO TRECHO JPA/BSB PARA O DIA 01/10/2013 E BSB/JPA PARA O DIA 03/10/2013, EM FAVORES DOS SENHORES COSMO SIMÕES DE MEDEIROS E MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/09/2013 | 1.26 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/09/2013 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/09/2013 | 6358.80 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/09/2013 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/09/2013 | 5156.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/09/2013 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕA E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/09/2013 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/09/2013 | 7.25 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/09/2013 | 9658.92 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/09/2013 | 6390.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/09/2013 | 42132.23 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/09/2013 | 2698.80 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (COMISSIONADA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/09/2013 | 24741.17 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/09/2013 | 4068.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO PROGRAMA EJA - JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/09/2013 | 18.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/09/2013 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/09/2013 | 84.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/09/2013 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/09/2013 | 96.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/09/2013 | 34890.75 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/09/2013 | 14184.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/09/2013 | 55.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/09/2013 | 21.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/09/2013 | 100387.23 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/09/2013 | 1356.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO) LOTADO NO GABIENETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/09/2013 | 14000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/09/2013 | 7000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA SENHORA VICE-PREFEITA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/09/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO (COMISSIONADOS) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/09/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/09/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SENHORA VICE-PREFEITA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ-JOVÉM DE Nº 14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/09/2013 | 6548.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/09/2013 | 12914.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/09/2013 | 3390.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/09/2013 | 2250.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PAIF (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/09/2013 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/09/2013 | 6780.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/09/2013 | 1356.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PRÓ-JOVÉM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/09/2013 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL (EFETIVOS) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/09/2013 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/09/2013 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/09/2013 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/09/2013 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/09/2013 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAIF (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/09/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DO PAIF (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/09/2013 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/09/2013 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PRÓ-JOVÉM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/09/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DO CREAS (EFETIVOS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/09/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DO CREAS (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/09/2013 | 6002.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/09/2013 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/09/2013 | 5579.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/09/2013 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002571 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00000867297484 | VITÓRIA MÁRIA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADADA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00039520862404 | COSMO SIMÕES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE OUTUBRO DE 2013, JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAA SER CONSTRUÍDA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COMBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0003047 | 01/10/2013 | 6000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA (CONTÁBIL E LICITAÇÃO) À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/10/2013 | 822.00 | 00002739202431 | BENTO JOSE DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES DA AVENIDA BALDUINO GUEDES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/10/2013 | 8.30 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663.0, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/10/2013 | 7.65 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE OUTUBRO DE 2013, JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAA SER CONSTRUÍDA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COMBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DSENERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/10/2013 | 1040.00 | 02008137000118 | JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/10/2013 | 900.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/10/2013 | 620.00 | 00001920390405 | JOSÉ ANTÔNIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DO COMPRESSOR DO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/10/2013 | 500.00 | 00069122253491 | OLIVIA ANA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE VESTIDOS PARA AS ALUNAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/10/2013 | 415.00 | 00057424756400 | CRIZALDO MARCELINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE SERESTEIRO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO, REALIZADO NO DIS 30 DE SETEMBRO DE 2013, NO CLUBE RECREATIVO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/10/2013 | 618.56 | 00043725015449 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALCO E SOM PARA COBERTURA DO DESFILE NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013 DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/10/2013 | 69.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES,S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/10/2013 | 25.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO NORUEGA,S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/10/2013 | 329.56 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTOS DE POLPAS DE FRUTAS (GOIABA, ACEROLA E MARACUJÁ) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/10/2013 | 622.32 | 00006803609480 | BENEDITO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) KG DE CARNE CAPRINO (DIANTEIRA) E 31,86 KG DE CARNE DE CAPRINO (TRAZEIRA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/10/2013 | 642.40 | 00009849327472 | JONAS FRANCISCO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 64,24 (SESSENTA E QUATRO KG E VINTE QUATRO GRAMAS) DE GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/10/2013 | 1050.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIO DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) LITROS DE BEBIDAS LACTEA DESTINADO A MRENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PIAF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002592 | 03/10/2013 | 687.70 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DO PREDIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002594 | 03/10/2013 | 435.00 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002593 | 03/10/2013 | 556.20 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/10/2013 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 647.556-6, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/10/2013 | 65.33 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/10/2013 | 80.00 | 09309105000100 | CARTORIO INÁCIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DA ATA DE FORMAÇÃO DE UMA COMISSÃO PARA OBRAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/10/2013 | 35.00 | 00007527223448 | MARIA FRANCINETE FERREIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA SENHORA MARIA FRANCINETE FERREIRA CARLOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/10/2013 | 1949.40 | 08080447000120 | FÁBIO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO PAINEL E TROCA DE LONAS NOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 07/10/2013 | 756.00 | 00002170746420 | PALMIRA DE MEDEIROS ROCHA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 07/10/2013 | 840.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) CAMISAS DE POLIESTE DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/10/2013 | 72.00 | 00008985583441 | REJANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CO O TEMA: A GESTÃO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS, NOS DIAS 09 E 10DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/10/2013 | 72.00 | 00006503458436 | POLLIANA LINS GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CO O TEMA: A GESTÃO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS, NOS DIAS 09 E 10DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/10/2013 | 60.00 | 00005792552479 | LUCILENE DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA LUCILENE DAS DORES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/10/2013 | 90.00 | 00085313874420 | CELIA SIMOES DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A GERÊNCIA EXECUTIVA DE AUDITORIA - GEA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/10/2013 | 72.00 | 00003327283400 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A GERÊNCIA EXECUTIVA DE AUDITORIA - GEA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/10/2013 | 180.00 | 00005979637460 | HELIANE ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO "PLANEJAMENTO A PRÓXIMA DÉCADA" PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E UNDIME, NOS DIAS 09 E 10DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/10/2013 | 144.00 | 00091788641434 | MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO "PLANEJAMENTO A PRÓXIMA DÉCADA" PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E UNDIME, NOS DIAS 09 E 10DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002641 | 10/10/2013 | 4446.21 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002654 | 10/10/2013 | 1890.00 | 00079899110434 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TANQUE DO JOAQUIM, MALHADO DO UMBUZEIRO, RAMADINHA E MARGARIDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO VAN DE PLACA Nº 3657-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002655 | 10/10/2013 | 2100.00 | 00004377752405 | JOÃO BATISTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO GERMANIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA Nº MOM-0309-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002656 | 10/10/2013 | 577.50 | 00006296008481 | AURI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SALAMANDRA AO SÍTIO MAMÃOS ZONA RURAL, ONDE PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA Nº MMP-6971-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/10/2013 | 1320.00 | 00002900612454 | JAIR DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MMQ-9294-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/10/2013 | 800.00 | 00004316793470 | JOSÉ DE ANCHIETA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA Nº NPR-7003-PB, CAMINHO DA ESCOLA (02), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETMEBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/10/2013 | 790.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/10/2013 | 800.00 | 00008372212422 | FÁBIO JÚNIOR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA 02" TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/10/2013 | 660.00 | 00041442946415 | ERANDI ELIAS SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE MOTORES E COMPRESSORES DOS BEBEDOUROS MASTER FRIO IVC E FRICON, COMO TAMBÉM SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E CAPILAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFREDO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/10/2013 | 450.00 | 00018289204876 | LUZIA DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA TRANQUILINO COELHO LEMOS, Nº 518, DINAMERICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A RESIDENCIA DOS ALUNOS CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE FAZEM CURSOS NO CEFET-UFCG, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/10/2013 | 240.00 | 00007823186497 | AURELIANO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA Nº MOC-0640-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/10/2013 | 135.00 | 00003021178499 | HORÁCIO JOSÉ DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/10/2013 | 350.00 | 00010136192424 | SAULO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/10/2013 | 778.00 | 00010876850794 | IVONE GONÇALVÉS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA, NO DISTRITO BOM JESUS, EM SUBSTITUIÃO DO PROFESSOR TITULAR O SENHOR MARCONDES GOMES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE AUXILIO-DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/10/2013 | 800.00 | 00008221166421 | JOSÉ OSMAR DE MELO FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REGIÃO CARNEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/10/2013 | 4018.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 53ª PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/10/2013 | 9600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/10/2013 | 15600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/10/2013 | 3346.52 | 00004989919467 | CARLOS ABDALLA FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DO SENHOR CARLOS ABDALLA FARIAS PEREIRA, FUNCIONÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 002270-95-2013.5.13.0011 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/10/2013 | 6.27 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-5, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/10/2013 | 9627.76 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/10/2013 | 8222.85 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/10/2013 | 2757.00 | 00057635552449 | FLAVIO ANTONIO BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFES E ALMOÇO) DESTINADOS AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES, COMO TAMBÉM, PARA OS PACIENTES QUE VÃO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/10/2013 | 920.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE TRABALHADORES RURAIS, REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2013, NO CLUBE RECREATIVO DESTE MUNICÍPIO, NUMA PARCERIA INCRA/PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002668 | 10/10/2013 | 3700.00 | 00002201125414 | GERLANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/10/2013 | 1500.00 | 00050904248453 | VICENTE VANILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO CURSO DE DIREITO, PARA ATUAR COMO AUXILIAR DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/10/2013 | 736.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/10/2013 | 728.26 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA TELEFONIA DE Nº (83) 3464-1069, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/10/2013 | 2000.00 | 00006402082406 | HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PERTECENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/10/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/10/2013 | 549.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/10/2013 | 550.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM LATÃO DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PREDIO DA PREFEITURA E DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/10/2013 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO PROGRAMA "TRIBUNA DO POVO" PELA RADIO IND FM (107,7) DE SERRA BRANCA AOS DOMINGOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/10/2013 | 1715.00 | 00004061230476 | FRANCISCO A. APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS E CONTABEIS E DEMAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ JOVÉM DE Nº 14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002640 | 10/10/2013 | 3013.96 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/10/2013 | 1490.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEÍCULO PALIO DE PLACA Nº KKP-6650-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/10/2013 | 2210.00 | 00094408149187 | EDILSON VIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA Nº NQD-4284-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/10/2013 | 1470.00 | 00007822645498 | FELIPE ANDRADE GAMBARRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE USUARIO DE SAÚDE MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NAS CIDADES DE PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº OEU-1290-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/10/2013 | 1830.00 | 00018583490449 | INÁCIO COÊLHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA NºMNU-3316-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/10/2013 | 1930.00 | 00061831085453 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, JUAZEIRINHO-PB, SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB, NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA Nº NOK-8377-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/10/2013 | 1250.00 | 00035350716824 | JOSMAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO CELTA DE PLACA Nº MNF-7134-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/10/2013 | 880.00 | 00097939960482 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTADO DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM DILIGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA Nº 0922-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/10/2013 | 670.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E FREEZER DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO, REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/10/2013 | 990.00 | 00049927531400 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº NQC-2467-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/10/2013 | 850.00 | 00007227491471 | JOSÉ EDECÁCIO BALDUINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO USUARIOS DA SAÚDE MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº NQA-8900-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002642 | 10/10/2013 | 1819.39 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002643 | 10/10/2013 | 972.70 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002644 | 10/10/2013 | 3573.01 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002645 | 10/10/2013 | 2544.17 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002646 | 10/10/2013 | 1812.29 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA FORDE DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002647 | 10/10/2013 | 1910.51 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002648 | 10/10/2013 | 2348.38 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA INTERNATIONAL DE PLACA Nº OGD-2807-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002649 | 10/10/2013 | 2678.56 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002650 | 10/10/2013 | 2359.74 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002651 | 10/10/2013 | 1732.90 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/10/2013 | 740.00 | 00020585780404 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREDIO DO CHAFARIZ MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/10/2013 | 665.00 | 00003003410407 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SÍTIO CHORÃO, ENTRE O LETREIRO E A ESTRADA VICINAL JUNCO DO SERIDÓ-PB AO DISTRITO BOM JESUS, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO E A POCILGA PÚBLICA DESTINADA A CRIAÇÃO DE PORCOS E OUTROS ANIMAIS QUE ANTES ERAM SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/10/2013 | 678.00 | 00004440318479 | DAMIÃO MOTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DE TERRENOS BALDIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/10/2013 | 6000.00 | 00005597102400 | EDILSON AZEVEDO GAMBARRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 60 (SESSENTA) METROS DE FRENTE POR 60 (SESSENTA) DE FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JUVENTINO DE ARAÚJO MACÊDO, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA DO CARTÓRIO DE NOTAS E REGITRO CIVIL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/10/2013 | 678.00 | 00091788595491 | ANTÔNIO DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DÁGUA DO POÇO NO SÍTIO VARZEA DA VASSOURA MARGEM DA BR 230, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/10/2013 | 678.00 | 00003683057408 | ANTONIO GABRIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/10/2013 | 678.00 | 00011426700407 | JACIANO DA NÓBREGA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIARIAS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/10/2013 | 978.00 | 00003643489412 | JOSÉ ERASMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, NOS FINAS DE SEMANAS E FERIADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/10/2013 | 978.00 | 00008734866418 | MARIO SÉRGIO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002636 | 10/10/2013 | 2316.76 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002637 | 10/10/2013 | 3096.34 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002638 | 10/10/2013 | 1996.18 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002639 | 10/10/2013 | 2550.31 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002652 | 10/10/2013 | 2100.00 | 00002221539460 | Patricio Neto de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO TAPERA E LAGERINHO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOC-4600-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002653 | 10/10/2013 | 2240.00 | 00007483273470 | NELCIANO ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÓTIO BATALHA PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NOBREGA NO DISTRITO BOM JESUS, ONDE UNS, PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM 03 (TRÊS) TURNOS, NO VEICULO PARATI DE PLACA Nº LIK-5278-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/10/2013 | 300.00 | 12327339000186 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES PONTO DE INTERNET VIA RÁDIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO, LOCALIZADA NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/10/2013 | 834.05 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/10/2013 | 1491.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/10/2013 | 651.00 | 00091108446434 | CARLOS ANTONIO DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/10/2013 | 1785.00 | 00006667481449 | EDUARDO CESAR MAIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/10/2013 | 1250.00 | 00005864305472 | BERANGER ARNALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CO O TEMA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, REALIZADA NO CLUBE RECREATIVO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/10/2013 | 700.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E FREEZER DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES PARA O PROGRAMA DA TRABALHADORA RURAL, REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2013, NUMA PARCERIA MDA/INCRA E PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/10/2013 | 341.00 | 00008792650430 | JOANA DARC DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O PROGRAMA DA TRABALHADORA RURAL, REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2013, NO CLUBE RECREATIVO DESTE MUNICÍPIO, NUMA PARCERIA INCRA/PREFEITURA MUNICIPAL DEJUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/10/2013 | 1445.00 | 00009457235479 | JOSÉ BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE, NA COBERTURA DA SEMANA DA PATRIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/10/2013 | 430.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA INYERNATIONAL DE PLACA Nº OGD-2807-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/10/2013 | 720.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SANTA LUZIA-PB, , NO VEÍCULO CELTA DE PLACA Nº OEW-4375-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/10/2013 | 1700.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA SONORA, ENVOLVENDO OS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 30 DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/10/2013 | 2980.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA Nº PFB-7825-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/10/2013 | 2800.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA Nº PFB-7825-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/10/2013 | 500.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS ATRAVES DO PORTAL DE NOTICIAS WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, ALEM DE VEICULAÇÃO PELA RÁDIO INDEPENDENTE DO CARIRI 107.7, EM PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE E PRODUÇÃO DESTA EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/10/2013 | 2000.00 | 00021890129453 | KEYLA MELO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENCONTRO COM PROFESSORES NA FAZENDA SANTANA GALANTE-PB, COM CAFÉ, ALMOÇO E LANCHE DA TARDE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/10/2013 | 368.00 | 00056021275420 | JOÃO BERNARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA IVONE GONÇALVÉS DOS SANTOS, QUE LECIONA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA, NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/10/2013 | 190.00 | 00002992758418 | LENILDO TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS FEITA EM MOTOTAXI PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA, EM VARZEA DA CARNEIRA COMO TAMBÉM PARA A ESCOLA JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA NO DISTRITO BOM JESUS, AMBAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/10/2013 | 7.65 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/10/2013 | 1110.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS DESTINADO AOS EVENTOS PARA AS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, E COMUNIDADES DA ZONA RURAL: EXÚ,CARNEIRA, SERRA DE SANTANA E DISTRITO BOM JESUS, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2013, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/10/2013 | 50.00 | 00069107653468 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR GILVAN FRANCISCO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/10/2013 | 44.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DE ENGENHARIA DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 15/10/2013 | 1663.50 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/10/2013 | 1633.50 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A REFORMA DO TELECENTRO SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 15/10/2013 | 3950.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 15/10/2013 | 695.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 15/10/2013 | 25.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 647.556-6, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 15/10/2013 | 8885.86 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTÓRIA AUDITÓRIA E ASSESSÓRIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/10/2013 | 72.00 | 00003969825490 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUÍ-PB, PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA JOSÉ VICTOR MOTA, POIS O MESMO VEI PARA ACOMPANHIA DA MÃE BIOLOGICA, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/10/2013 | 300.00 | 00010260334707 | FLÁVIO JOSÉ BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL PARA O SENHOR FLÁVIO JOSÉ BARROS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 17/10/2013 | 815.00 | 07316784000100 | NADINALDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/10/2013 | 682.50 | 07316784000100 | NADINALDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/10/2013 | 525.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AOS EVENTOS PARA AS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2013, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 17/10/2013 | 1252.00 | 02008137000118 | JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO IGD/SUAS LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/10/2013 | 939.00 | 02008137000118 | JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO IGD/SUAS LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 17/10/2013 | 2100.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIO DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) LITROS DE BEBIDAS LACTEA DESTINADO A MRENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/10/2013 | 1996.50 | 07316784000100 | NADINALDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2013, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/10/2013 | 833.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB DE Nº 13.676-X, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/10/2013 | 0.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/10/2013 | 527.41 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/10/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/10/2013 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/10/2013 | 500.00 | 00064377539434 | WILSON TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL JOSÉ FERREIRA, Nº 107, CENTRO, NESTA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DESTINADO AO PROVISÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/10/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013, DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGB-2800-PB, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/10/2013 | 229.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013, DO VEÍCULO LADA DE PLACA Nº MNB-4050-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/10/2013 | 281.06 | 11948550000153 | LZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA MACIAL PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013 DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFOR DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PBA - PROGRAMA BRASIL ALFAZETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002752 | 22/10/2013 | 540.00 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002753 | 22/10/2013 | 474.94 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002754 | 22/10/2013 | 600.24 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO PRÉ ESCOLA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002755 | 22/10/2013 | 610.65 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/10/2013 | 966.00 | 00075274329420 | EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/10/2013 | 210.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PR-O JOVÉM DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/10/2013 | 107.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PRO JOVÉM DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/10/2013 | 678.00 | 00050468103449 | MARIA APARECIDA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO EJA, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR DO CARGO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE SALÁRIO MATERNIDADE DA SENHORA CIZOCLECIA CARLOS DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/10/2013 | 12143.62 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO/PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/10/2013 | 58.50 | 09309105000100 | CARTORIO INÁCIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E UMA CERTIDÃO NEGATIVA DE ÔNUS, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/10/2013 | 9360.20 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/10/2013 | 300.00 | 14983974000147 | WAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL NO RADIADOR E NO INTERCULLER DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/10/2013 | 620.00 | 00043602452468 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE FREIOS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/10/2013 | 35.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DESTINADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/10/2013 | 500.00 | 14983974000147 | WAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA COLMEIA E RECUPERAÇÃO DA LATERAL DO RADIADOR DO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 24/10/2013 | 614.50 | 00085438120463 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FLORES EMEYA, DESTINADOS AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 16,17,21,22,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/10/2013 | 230.00 | 00010177355492 | JAQUELINE BATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES CLINICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR MOTIVO DE ESTAR DOENTE E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0002768 | 25/10/2013 | 19320.57 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) CASAS POPULARES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 005/2013 EM ANEXO. | 00152013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/10/2013 | 84.76 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/10/2013 | 180.00 | 00085313874420 | CELIA SIMOES DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAD QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL SOBRE A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LEI Nº 12.527, DE 2011), NO ÂMBITO DO PROGRAMA BRASILTRANSPARENTE, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/10/2013 | 144.00 | 00003327283400 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAD QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL SOBRE A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LEI Nº 12.527, DE 2011), NO ÂMBITO DO PROGRAMA BRASILTRANSPARENTE, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/10/2013 | 0.04 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/10/2013 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/10/2013 | 6482.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/10/2013 | 5156.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTURO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/10/2013 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/10/2013 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/10/2013 | 7078.76 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/10/2013 | 6390.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/10/2013 | 1487.71 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/10/2013 | 2698.80 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (COMISSIONADA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/10/2013 | 4068.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO PROGRAMA EJA - JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/10/2013 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/10/2013 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/10/2013 | 82.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/10/2013 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/10/2013 | 35022.86 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/10/2013 | 14154.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/10/2013 | 55.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/10/2013 | 21.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/10/2013 | 38954.15 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/10/2013 | 125128.40 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/10/2013 | 96.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/10/2013 | 1356.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO) LOTADO NO GABIENETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/10/2013 | 14000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/10/2013 | 7000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA SENHORA VICE-PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/10/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/10/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEBHORA VICE-PREFEITA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/10/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ JOVÉM DE Nº 14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/10/2013 | 6322.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/10/2013 | 12914.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/10/2013 | 3390.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/10/2013 | 2250.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PAIF (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/10/2013 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/10/2013 | 6780.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/10/2013 | 1356.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PRÓ-JOVÉM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/10/2013 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL (EFETIVOS) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/10/2013 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/10/2013 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/10/2013 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/10/2013 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/10/2013 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAIF (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/10/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DO PAIF (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/10/2013 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/10/2013 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PRÓ JOVÉM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/10/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DO CREAS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/10/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DO CREAS (CONTRATADO) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/10/2013 | 6002.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/10/2013 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/10/2013 | 5034.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/10/2013 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002830 | 31/10/2013 | 2000.00 | 00000867297484 | VITÓRIA MÁRIA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADADA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/10/2013 | 165.00 | 00007865028431 | JOSICLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E MADEIRA) PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE MINHA CASA, DA SENHORA JOSICLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/10/2013 | 822.00 | 00002739202431 | BENTO JOSE DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES DA AVENIDA BALDUINO GUEDES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/10/2013 | 216.00 | 00092954642491 | FABIA LUCIA LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO III DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UEPE) POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PERNAMBUCO E SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/10/2013 | 1.26 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00004453205406 | JOSÉ AVELINO FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARQUITETO NO PLANEJAMENTO, LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELA EDILIDADE SUPRACITADA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/11/2013 | 2400.00 | 00085438120463 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FLORES EM EVA, DESTINADOS AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 16,17,21,22,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/11/2013 | 39.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVOA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/11/2013 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/11/2013 | 102.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVOA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/11/2013 | 33.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO NORUEGA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/11/2013 | 212.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RODOVIA BR-230, S/N, BAIRRO SANTO ANTONIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVOA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/11/2013 | 1050.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIO DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) LITROS DE BEBIDAS LACTEA DESTINADO A MRENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/11/2013 | 1050.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIO DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) LITROS DE BEBIDAS LACTEA DESTINADO A MRENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/11/2013 | 1575.00 | 01199336000198 | ERMANO JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002839 | 01/11/2013 | 1723.05 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002840 | 01/11/2013 | 2176.35 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002841 | 01/11/2013 | 1299.20 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002842 | 01/11/2013 | 2244.85 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/11/2013 | 6250.00 | 00003003410407 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME SETENÇA JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 04/11/2013 | 30.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/11/2013 | 420.00 | 00075968851449 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS MEDIDO 06X06 PARA ABRIGO DAS AUTORIDADES NAS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/11/2013 | 18.74 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/11/2013 | 5.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ-JOVÉM DE Nº 14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/11/2013 | 0.04 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº .5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/11/2013 | 4018.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 53ª PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/11/2013 | 2590.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/11/2013 | 15600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/11/2013 | 9600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/11/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/11/2013 | 1663.00 | 00057635552449 | FLAVIO ANTONIO BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFES E ALMOÇO) DESTINADOS AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES, COMO TAMBÉM, PARA OS PACIENTES QUE VÃO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/11/2013 | 1696.00 | 00057635552449 | FLAVIO ANTONIO BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFES E ALMOÇO) DESTINADOS AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES, COMO TAMBÉM, PARA OS PACIENTES QUE VÃO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/11/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/11/2013 | 727.50 | 00004524777431 | DAMIANA JOELMA BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/11/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SELO DO INMETRO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/11/2013 | 160.00 | 09309014000166 | "ANDRADE" 2º OFÍCIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) REGISTROS DE ATAS DO NOVO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA E SANTO ONOFRE, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/11/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ-JOVÉM DE Nº 14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/11/2013 | 635.00 | 00004524777431 | DAMIANA JOELMA BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/11/2013 | 700.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AS COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÃO DO PRÓ-JOVÉM DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0002881 | 08/11/2013 | 8115.58 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALAS PARA AUDITÓRIO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013, FIRMADO ATRAVES DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 003/2013 EM ANEXO. | 00092013 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/11/2013 | 1120.00 | 00005649923485 | JOSÉ FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) MILHEIROS DE TIJOLOS MANUAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/11/2013 | 847.94 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTOS DE POLPAS DE FRUTAS (GOIABA, ACEROLA E MARACUJÁ) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/11/2013 | 396.70 | 00009849327472 | JONAS FRANCISCO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 39,67 (TRINTA E NOVE KG E SESSENTA E SETE GRAMAS) DE GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002899 | 11/11/2013 | 2480.00 | 00007483273470 | NELCIANO ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÓTIO BATALHA PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NOBREGA NO DISTRITO BOM JESUS, ONDE UNS, PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM 03 (TRÊS) TURNOS, NO VEICULO PARATI DE PLACA Nº LIK-5278-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002900 | 11/11/2013 | 2100.00 | 00004377752405 | JOÃO BATISTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO GERMANIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA Nº MOM-0309-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002901 | 11/11/2013 | 1890.00 | 00079899110434 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TANQUE DO JOAQUIM, MALHADO DO UMBUZEIRO, RAMADINHA E MARGARIDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO VAN DE PLACA Nº 3657-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002902 | 11/11/2013 | 2100.00 | 00002221539460 | Patricio Neto de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO TAPERA E LAGERINHO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOC-4600-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002903 | 11/11/2013 | 577.50 | 00006296008481 | AURI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SALAMANDRA AO SÍTIO MAMÃOS ZONA RURAL, ONDE PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA Nº MMP-6971-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/11/2013 | 1760.00 | 00008720191448 | LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE MOLAS DIANTEIRA E TRAZEIRA, PINOS, PARAFUSOS E MOLAS BALANCINHOS NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB EÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/11/2013 | 300.00 | 12327339000186 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES PONTO DE INTERNET VIA RÁDIO DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/11/2013 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/11/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/11/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/11/2013 | 1092.00 | 00091108446434 | CARLOS ANTONIO DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/11/2013 | 966.00 | 00003598360460 | GILDESIO DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/11/2013 | 840.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/11/2013 | 1281.00 | 00006667481449 | EDUARDO CESAR MAIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/11/2013 | 247.50 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC. VEST. E ART. ESPORTE DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOLAS DE FUTSAL DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM EQUIPES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/11/2013 | 920.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE TRABALHADORES RURAIS, REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2013, NO CLUBE RECREATIVO DESTE MUNICÍPIO, NUMA PARCERIA INCRA/PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/11/2013 | 740.00 | 00020585780404 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREDIO DO CHAFARIZ MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/11/2013 | 665.00 | 00003003410407 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SÍTIO CHORÃO, ENTRE O LETREIRO E A ESTRADA VICINAL JUNCO DO SERIDÓ-PB AO DISTRITO BOM JESUS, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO E A POCILGA PÚBLICA DESTINADA A CRIAÇÃO DE PORCOS E OUTROS ANIMAIS QUE ANTES ERAM SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/11/2013 | 110.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARA DE AR DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/11/2013 | 2725.02 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIÊNCIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA INTERNATIONAL DE PLACA Nº OGD-2807-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/11/2013 | 2231.47 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIÊNCIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/11/2013 | 1752.87 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIÊNCIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CATE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/11/2013 | 6000.00 | 00005597102400 | EDILSON AZEVEDO GAMBARRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 60 (SESSENTA) METROS DE FRENTE POR 60 (SESSENTA) DE FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JUVENTINO DE ARAÚJO MACÊDO, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA DO CARTÓRIO DE NOTAS E REGITRO CIVIL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/11/2013 | 1211.30 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/11/2013 | 2945.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESS.VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917-, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/11/2013 | 1577.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESS.VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2037-, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002940 | 11/11/2013 | 1085.65 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002941 | 11/11/2013 | 2855.03 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CASE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002942 | 11/11/2013 | 2638.99 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002943 | 11/11/2013 | 2513.25 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002944 | 11/11/2013 | 1855.91 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002945 | 11/11/2013 | 3552.14 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002946 | 11/11/2013 | 715.25 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUMBRIFICANTES DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/11/2013 | 795.00 | 01199336000198 | ERMANO JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2037-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/11/2013 | 1430.00 | 01199336000198 | ERMANO JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/11/2013 | 90.00 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA PONTA DO EIXO DO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/11/2013 | 678.00 | 00003683057408 | ANTONIO GABRIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/11/2013 | 678.00 | 00004440318479 | DAMIÃO MOTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DE TERRENOS BALDIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/11/2013 | 918.00 | 00003643489412 | JOSÉ ERASMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, NOS FINAS DE SEMANAS E FERIADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/11/2013 | 416.00 | 00012115110498 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA CAIXAS DE ESGOTOS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/11/2013 | 678.00 | 00011426700407 | JACIANO DA NÓBREGA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIARIAS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/11/2013 | 420.00 | 00088619940406 | FRANCISCO DE ASSIS COUTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA Nº OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/11/2013 | 180.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTÔNIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO DIFERÊNCIAL DO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/11/2013 | 978.00 | 00008734866418 | MARIO SÉRGIO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/11/2013 | 678.00 | 00091788595491 | ANTÔNIO DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DÁGUA DO POÇO NO SÍTIO VARZEA DA VASSOURA MARGEM DA BR 230, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/11/2013 | 523.80 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) TELAS DE ALUMINIOS TRAPEZ DESTINADOS A COBERTURA DO CLUBE RECREATIVO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ-JOVEM DE Nº 14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/11/2013 | 1340.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEÍCULO PALIO DE PLACA Nº KKP-6650-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/11/2013 | 2060.00 | 00094408149187 | EDILSON VIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA Nº NQD-4284-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/11/2013 | 795.00 | 00049927531400 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº NQC-2467-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/11/2013 | 480.00 | 00097939960482 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTADO OS CONSELHEIROS TUTELARES EM DILIGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA Nº 0922-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/11/2013 | 1380.00 | 00018583490449 | INÁCIO COÊLHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA NºMNU-3316-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/11/2013 | 1910.00 | 00061831085453 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, JUAZEIRINHO-PB, SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB, NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA Nº NOK-8377-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/11/2013 | 1770.00 | 00035350716824 | JOSMAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO CELTA DE PLACA Nº MNF-7134-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/11/2013 | 465.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES DO PRÓ-JOVÉM, REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/11/2013 | 870.00 | 00003141603456 | JOSÉ EDINALDO SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E EXTENSÃO DE CABOS PARA OS TELEFONES FIXOS DO PREDÍO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/11/2013 | 830.00 | 00003141603456 | JOSÉ EDINALDO SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E EXTENSÃO DE CABOS PARA OS TELEFONES FIXOS DO PREDÍO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/11/2013 | 730.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SANTA LUZIA-PB, , NO VEÍCULO CELTA DE PLACA Nº OEW-4375-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002934 | 11/11/2013 | 2580.38 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/11/2013 | 280.00 | 09341227000175 | ATELIE AETESANATO BELAS ARTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A CURSO DE FLORES AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NA CASA DA FAMÍLIA, NOS DIAS 13 E 14 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/11/2013 | 552.50 | 07316784000100 | NADINALDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS ESTINADOS AS COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES DO PRÓ-JOVÉM, REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013, PROMOVIDA PELA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/11/2013 | 410.00 | 08965147000128 | T. CONFECÇÕES REGIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CURSO DE DECOPAGEM AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NA CASA DA FAMÍLIA, NOS DIAS 13 E 14 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/11/2013 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDICIONAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO PETI, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/11/2013 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/11/2013 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/11/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/11/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/11/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/11/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/11/2013 | 1240.00 | 00007227491471 | JOSÉ EDECÁCIO BALDUINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO USUARIOS DA SAÚDE MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº NQA-8900-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/11/2013 | 800.00 | 00008372212422 | FÁBIO JÚNIOR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA 02" TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/11/2013 | 1380.00 | 00002900612454 | JAIR DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MMQ-9294-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/11/2013 | 800.00 | 00004316793470 | JOSÉ DE ANCHIETA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA Nº NPR-7003-PB, CAMINHO DA ESCOLA (02), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/11/2013 | 806.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/11/2013 | 800.00 | 00008221166421 | JOSÉ OSMAR DE MELO FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REGIÃO CARNEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002935 | 11/11/2013 | 4552.47 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002936 | 11/11/2013 | 2145.07 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002937 | 11/11/2013 | 2702.19 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002938 | 11/11/2013 | 3080.32 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002939 | 11/11/2013 | 2160.58 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/11/2013 | 190.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDICIONAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/11/2013 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BALCÃO NA IMPRESSORA LASER HP - 1020, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/11/2013 | 450.00 | 00018289204876 | LUZIA DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA TRANQUILINO COELHO LEMOS, Nº 518, DINAMERICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A RESIDENCIA DOS ALUNOS CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE FAZEM CURSOS NO CEFET-UFCG, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/11/2013 | 185.00 | 00003021178499 | HORÁCIO JOSÉ DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/11/2013 | 380.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO TÉCNICA NO TACOGRAFO COM INSTALAÇÃO DE REDUTOR, ALONGADOR, PORCA E TAMPA DE LACRE, NO VE´CULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/11/2013 | 350.00 | 00010136192424 | SAULO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/11/2013 | 778.00 | 00010876850794 | IVONE GONÇALVÉS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA, NO DISTRITO BOM JESUS, EM SUBSTITUIÃO DO PROFESSOR TITULAR O SENHOR MARCONDES GOMES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE AUXILIO-DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002911 | 11/11/2013 | 3700.00 | 00002201125414 | GERLANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/11/2013 | 1500.00 | 00050904248453 | VICENTE VANILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO CURSO DE DIREITO, PARA ATUAR COMO AUXILIAR DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/11/2013 | 500.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS ATRAVES DO PORTAL DE NOTICIAS WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, ALEM DE VEICULAÇÃO PELA RÁDIO INDEPENDENTE DO CARIRI 107.7, EM PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE E PRODUÇÃO DESTA EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/11/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/11/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/11/2013 | 889.56 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA TELEFONIA DE Nº (83) 3464-1069, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/11/2013 | 738.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA EM FAVOR DO PASE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/11/2013 | 561.45 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/11/2013 | 530.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO A IMPRESSORA LEXMARK LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/11/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/11/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/11/2013 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/11/2013 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/11/2013 | 885.00 | 00004061230476 | FRANCISCO A. APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS E CONTABEIS E DEMAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/11/2013 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO PROGRAMA "TRIBUNA DO POVO" PELA RADIO IND FM (107,7) DE SERRA BRANCA AOS DOMINGOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/11/2013 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO PROGRAMA "TRIBUNA DO POVO" PELA RADIO IND FM (107,7) DE SERRA BRANCA AOS DOMINGOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/11/2013 | 568.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM LATÃO DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PREDIO DA PREFEITURA E DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.17-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 12/11/2013 | 0.73 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 12/11/2013 | 3567.00 | 13359215000145 | DMAIS TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA NO TRECHO JPA/BSB PARA O DIA 13/11/2013 E BSB/JPA PARA O DIA 14/11/2013, E HOSPEDAGEM NO HOTEL AIRAM BRASÍLIAPARA, EM FAVORES DOS SENHORES COSMO SIMÕES DE MEDEIROS E MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 12/11/2013 | 1000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 13 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013, JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA A SER CONSTRUÍDA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COMBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 12/11/2013 | 740.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 12/11/2013 | 72.00 | 00003969825490 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PARA BUSCAR A CRIANÇA RAFAEL BATISTA DE MACÊDO, PARA COMPANHIA DE SUA GUARDIÃ, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 12/11/2013 | 415.00 | 00009495445400 | GLISIKELE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA AS COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV (PRÓ-JOVÉM), REALIZADO CLUBE RECREATIVO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 12/11/2013 | 2400.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA Nº PFB-7825-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 12/11/2013 | 2500.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA Nº PFB-7825-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 12/11/2013 | 115.00 | 00008568195490 | MARIA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS E CIMENTOS) DESTINADOA REFORMA DE MINHA CASA QUE ESTÁ EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E NÃO TENHO CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA RECUPERAÇÃO DA MESMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 12/11/2013 | 350.00 | 00008581307426 | GILDETE VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASAGENS PARA MIM E MEUS FILHOS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, A PROCURA DE TRABALHO, POR MOTIVO DE NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TODAS AS DESPESAS DA VIAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 12/11/2013 | 1570.00 | 00041442946415 | ERANDI ELIAS SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOMBIAMENTO DO MOTOR WEG TRIFASICO 380 3CV E MOTOR DO VIBRADOR DE ALTA 380 VT E SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 12/11/2013 | 1000.00 | 00039520862404 | COSMO SIMÕES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 13 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013, JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA A SER CONSTRUÍDA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COMBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 12/11/2013 | 279.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/11/2013 | 580.00 | 09721403000102 | CLAÚDIA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/11/2013 | 1100.00 | 14027302000168 | FRANCIWENDER SIMÕES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DOIS) SERVIÇOS FUNERÁRIOS DA CIDA DE DE PATOS-PB A JUNCO DO SERIDÓ-PB, DOS SENHORES CICERO JOSE DO NASCIMENRO E LAURA SOFIA RUFINO GONÇALVES, POR SER PESSOAS RECONHECODAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/11/2013 | 550.00 | 14027302000168 | FRANCIWENDER SIMÕES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM SERVIÇOS FUNERÁRIO DA CIDA DE DE PATOS-PB A JUNCO DO SERIDÓ-PB, DA SENHORA MARIA MARTINIANA DA CONCEIÇÃO, POR SER PESSOAS RECONHECODAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/11/2013 | 310.00 | 00007159517776 | MÁRCIO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO MINUBUS DE PLACA Nº NKD-0666-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/11/2013 | 1789.50 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A REFORMA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/11/2013 | 90.00 | 00085313874420 | CELIA SIMOES DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DA 1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 224/2013, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/11/2013 | 72.00 | 00003327283400 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DA 1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 224/2013, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/11/2013 | 1310.00 | 00009457235479 | JOSÉ BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 13/11/2013 | 480.00 | 00079114539420 | DORGIVAL SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ASSESSORES JURÍDICOS E CONTABEIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA DE Nº 8.664-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 14/11/2013 | 25.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 647.556-6, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/11/2013 | 425.00 | 00056021275420 | JOÃO BERNARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA IVONE GONÇALVÉS DOS SANTOS, QUE LECIONA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA, NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003045 | 19/11/2013 | 719.75 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/11/2013 | 3757.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/11/2013 | 58.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/11/2013 | 1500.00 | 00004453205406 | JOSÉ AVELINO FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARQUITETO NO PLANEJAMENTO, LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELA EDILIDADE SUPRACITADA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003046 | 19/11/2013 | 385.00 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/11/2013 | 250.00 | 00010221446427 | MARIA IANA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, JUTAMENTE COM SEU FILHO PEDRO IALISSON LIRA DOS SANTOS, PARA ASSUMIR EMPREGO E VIVER COM O SEU COMPANHEIRO, POR MOTIVO DE NÃO TERCONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS DA VIAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/11/2013 | 500.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA DESTINADO A SENHORA MARIA ALICE DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003043 | 19/11/2013 | 583.20 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003044 | 19/11/2013 | 556.70 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DO PREDIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/11/2013 | 350.00 | 08911654000189 | ADRIANA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DE UM PNEU DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917-, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003036 | 19/11/2013 | 15304.80 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/11/2013 | 2576.00 | 05782767000133 | A MISTURA - NAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS DESTINADOS A PINTURA DO CEMITÉRIO SÃO JUDAS TADEUS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO SIST. DE ABAST. D´AGUA E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0003040 | 19/11/2013 | 16440.00 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE 109,6 HORA MAQUINA PELA LOCAÇÃO DE MAQUINA PC 200 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFIA DO AÇUDE NOVA ALDEIA, RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022/2013, FIRMADO ATRAVES DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 004/2013 EM ANEXO. | 00082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/11/2013 | 570.00 | 00006191298404 | MARIA REJANE BALDUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOS E QUADROS DE EX-PREFEITO, PARA A GALERIA OFICIAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/11/2013 | 822.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB DE Nº 13.676-X, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/11/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/11/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/03/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/11/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/11/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0003053 | 19/11/2013 | 29839.10 | 02453916000122 | IDEIA CONSULT.GERENC.E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PLANO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ATRAVES DO MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/11/2013 | 310.00 | 00009439226404 | VALDOMIRO CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO SERVIDORES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, JUNTO AO BB E FÓRUM DA JUSTIÇA COMUM NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, NO VEÍCULO GOL DE PLACANº KGV-5276-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/11/2013 | 966.00 | 00075274329420 | EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003061 | 20/11/2013 | 468.00 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003062 | 20/11/2013 | 258.00 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003063 | 20/11/2013 | 232.00 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO PRÉ ESCOLA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PBA - PROGRAMA BRASIL ALFAZETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003064 | 20/11/2013 | 540.00 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/11/2013 | 488.47 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/11/2013 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/11/2013 | 9443.09 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/11/2013 | 668.25 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS COM O PRÓ-JOVEM PARA REALIZAÇÕES DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/11/2013 | 1165.00 | 08080447000120 | FÁBIO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, ADESIVOS E BANNERS DESTINADO A SEMANA MUNICIPAL DOS IDOSOS, NO PERÍODO DE 30/09/2013 A 03/10/2013 NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/11/2013 | 1585.00 | 08080447000120 | FÁBIO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, ADESIVOS E BANNERS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DOS 15 ANOS DAS ADOLECENTES DO PRÓ-JOVÉM, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013, NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/11/2013 | 30.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/11/2013 | 500.00 | 00064377539434 | WILSON TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL JOSÉ FERREIRA, Nº 107, CENTRO, NESTA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/11/2013 | 420.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM TESTE ERGOMÉTRICO E UM ACOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO NA SENHORA INÁCIA AQUILINA DO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/11/2013 | 2400.00 | 00085438120463 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DECOPAGEM EM TECIDOS, DESTINADOS AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 13,14,15,20,21 E 22 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/11/2013 | 678.00 | 00050468103449 | MARIA APARECIDA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO EJA, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR DO CARGO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE SALÁRIO MATERNIDADE DA SENHORA CIZOCLECIA CARLOS DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/11/2013 | 212.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RODOVIA BR-230, S/N, BAIRRO SANTO ANTONIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVOA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/11/2013 | 1200.00 | 10749089000147 | MÔNICA LÍDIA AZEVEDO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAIXA AMPLIFICADA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/11/2013 | 1000.00 | 00008536156406 | CARLA TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PROCEDIMENTOS PRELIMINARES EM CARÁTER DE URGÊNCIA E INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PROGRAMADA (DOCUMENTOS MÉDICOS EM ANEXOS) POR SER TRATAR DE PESSOA HIPOSSUFICIENTE, NOS TERMOS DO CUNHO SOCIAL EMITIDO PELO CREAS/PB, ATRAVES DE ASSISTENTE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 1.060/50 E CONSONÂNCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/11/2013 | 315.00 | 10749089000147 | MÔNICA LÍDIA AZEVEDO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TELEFONES DESTINADOS A CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/11/2013 | 83.98 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/11/2013 | 678.00 | 00003656027447 | LUZINETE ANÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DA SENHORA LUZINETE ANALIA DA SILVA, FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 032.2011.000.749-2 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/11/2013 | 829.00 | 10749089000147 | MÔNICA LÍDIA AZEVEDO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PREDIO DA DELEGACIA DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/11/2013 | 6.67 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/11/2013 | 72.00 | 00003327283400 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A GIDUR E A CODATA, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA DE Nº 8.864-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/11/2013 | 20.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/11/2013 | 1500.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2013, JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A PROPOSTA DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E JUNTO AO MINISTÉRIO DO ESPORTE, TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A PROPOSTA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003087 | 27/11/2013 | 1523.30 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/11/2013 | 1050.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIO DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) LITROS DE BEBIDAS LACTEA DESTINADO A MRENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003088 | 27/11/2013 | 1299.20 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003089 | 27/11/2013 | 1960.40 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003090 | 27/11/2013 | 2282.30 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003091 | 27/11/2013 | 1664.72 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/11/2013 | 113.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/11/2013 | 25.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/11/2013 | 34.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVOA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/11/2013 | 460.00 | 11950458000128 | COMERCIAL PRODUTO QUIMICO RESIDUOS TEXTEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) FESTÃO NATALINOS DESTINADOS AO CURSO PARA DECORAÇÃO NATALINA, PARA JOVENS E MÃES DO BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO PERIODO DE 28 E 29DE NOVEMBRO E 02,03,04 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/11/2013 | 234.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO CURSO PARA DECORAÇÃO NATALINA, PARA JOVENS E MÃES DO BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO PERIODO DE 28 E 29 DE NOVEMBRO E 02,03,04 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/11/2013 | 6000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTÓRIA AUDITÓRIA E ASSESSÓRIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/11/2013 | 12212.84 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO/PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/11/2013 | 6000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTÓRIA AUDITÓRIA E ASSESSÓRIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003103 | 29/11/2013 | 97.97 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZASDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/11/2013 | 0.04 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/11/2013 | 1.26 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/11/2013 | 6708.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/11/2013 | 5256.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/11/2013 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/11/2013 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/11/2013 | 22.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DAS CONTAS ICMS DE Nº 8.663-0 E DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/11/2013 | 14000.00 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0303548-14/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0003163 | 29/11/2013 | 6000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA (CONTÁBIL E LICITAÇÃO) À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/11/2013 | 14127.48 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0303548-14/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/11/2013 | 39298.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/11/2013 | 2698.80 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/11/2013 | 125128.40 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/11/2013 | 81.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/11/2013 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/11/2013 | 96.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/11/2013 | 1356.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO) LOTADO NO GABIENETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/11/2013 | 14000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/11/2013 | 7000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA SENHORA VICE-PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/11/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADO) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/11/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR POREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/11/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SENHORA VICE-PREFEITA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/11/2013 | 822.00 | 00002739202431 | BENTO JOSE DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES DA AVENIDA BALDUINO GUEDES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/11/2013 | 33758.81 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/11/2013 | 14034.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/11/2013 | 55.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/11/2013 | 21.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0003098 | 29/11/2013 | 2000.00 | 00000867297484 | VITÓRIA MÁRIA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADADA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003104 | 29/11/2013 | 89.89 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO PREDIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/11/2013 | 332.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO CURSO PARA DECORAÇÃO NATALINA, PARA JOVENS E MÃES DO BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO PERIODO DE 28 E 29 DE NOVEMBRO E 02,03,04 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/11/2013 | 6648.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/11/2013 | 12914.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/11/2013 | 3616.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/11/2013 | 2250.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PAIF (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/11/2013 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/11/2013 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL (EFETIVOS) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/11/2013 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/11/2013 | 6780.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/11/2013 | 1356.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PRÓ-JOVÉM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/11/2013 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/11/2013 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/11/2013 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DO PAIF (EFETIVOS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/11/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DO PAIF (CONTRATADA) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/11/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DO CREAS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/11/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DO CREAS (CONTRATADO) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/11/2013 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/11/2013 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PRÓ JOVÉM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ-JOVEM DE Nº 14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/11/2013 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003102 | 29/11/2013 | 142.85 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZASDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/11/2013 | 7304.76 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/11/2013 | 6390.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/11/2013 | 4068.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO PROGRAMA EJA - JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/11/2013 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/11/2013 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/11/2013 | 6002.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/11/2013 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/11/2013 | 5434.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/11/2013 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/12/2013 | 1000.00 | 00004793159494 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PROCEDIMENTOS PRELIMINARES EM CARÁTER DE URGÊNCIA E INTERVENÇÃO CIRÚRGICA, (DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS) POR SER TRATAR DE PESSOA HIPOSSUFICIENTE, NOS TERMOS DO CUNHO SOCIAL EMITIDO PELO CREAS/PB, ATRAVÉS DE ASSISTENTE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 1.060/50 E CONSONÂNCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 147/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/12/2013 | 455.08 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE CURSO DECORATIVOS NATALINOS DESTINADOS AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DS CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DS CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DS CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/12/2013 | 4.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003167 | 03/12/2013 | 227780.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VE´PICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA DA ESCOLA DO MINISTÉRIODA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0003175 | 04/12/2013 | 6000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA (CONTÁBIL E LICITAÇÃO) À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/12/2013 | 1548.00 | 13359215000145 | DMAIS TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AÉREA NO TRECHO JPA/BSB PARA O DIA 27/11/2013 E BSB/JPA PARA O DIA 28/11/2013, EM FAVOR DO SENHOR MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 05/12/2013 | 716.76 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA TELEFONIA DE Nº (83) 3464-1069, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 05/12/2013 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 05/12/2013 | 5235.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 05/12/2013 | 230.00 | 00004524777431 | DAMIANA JOELMA BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 05/12/2013 | 910.00 | 00004524777431 | DAMIANA JOELMA BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/12/2013 | 969.44 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTOS DE POLPAS DE FRUTAS (GOIABA, CAJÚ, ACEROLA E MARACUJÁ) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 05/12/2013 | 368.50 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA (MANGA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 05/12/2013 | 481.25 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA (ACEROLA, GOIABA E MARACUJA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 05/12/2013 | 367.80 | 00006803609480 | BENEDITO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) KG DE CARNE CAPRINO (DIANTEIRA) E 18,65 (DEZOITO KG E SESSENTA E CINCO GRAMAS) DE CARNE DE CAPRINO (TRAZEIRA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/12/2013 | 144.00 | 00006829036470 | ARTHUR ROBERTO COELHO DE ALNUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO AUDITÓRIO DO INCRA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COMO MOTORISTA DE UM CAMINHÃO PIPA, NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/12/2013 | 31.38 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/12/2013 | 2696.67 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/12/2013 | 3.14 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/12/2013 | 144.00 | 00006391296413 | JOÁCIO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO AUDITÓRIO DO INCRA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COMO MOTORISTA DE UM CAMINHÃO PIPA, NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/12/2013 | 4018.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/12/2013 | 2805.34 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIUOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/12/2013 | 15600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/12/2013 | 9600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/12/2013 | 30.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ-JOVEM DE Nº 14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003215 | 11/12/2013 | 980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/12/2013 | 965.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE E SUBSTITUIÇÃO DE EMBREAGEM, SUSPENSÃO E TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB A SOLEDADE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/12/2013 | 3235.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003226 | 11/12/2013 | 3264.03 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/12/2013 | 1090.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB E SOLEDADE-PB, NO VEÍCULO CELTA DE PLACA Nº OEW-4375-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0003241 | 11/12/2013 | 2900.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA Nº PFB-7825-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0003242 | 11/12/2013 | 2700.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA Nº PFB-7825-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0003244 | 11/12/2013 | 1710.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEÍCULO PALIO DE PLACA Nº KKP-6650-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0003245 | 11/12/2013 | 1700.00 | 00094408149187 | EDILSON VIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA Nº NQD-4284-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0003247 | 11/12/2013 | 990.00 | 00049927531400 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº NQC-2467-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0003248 | 11/12/2013 | 1650.00 | 00018583490449 | INÁCIO COÊLHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA NºMNU-3316-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/12/2013 | 1040.00 | 00007822645498 | FELIPE ANDRADE GAMBARRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE USUARIO DE SAÚDE MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NAS CIDADES DE PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº OEU-1290-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0003254 | 11/12/2013 | 1980.00 | 00061831085453 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, JUAZEIRINHO-PB, SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB, NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA Nº NOK-8377-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0003255 | 11/12/2013 | 1980.00 | 00035350716824 | JOSMAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO CELTA DE PLACA Nº MNF-7134-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/12/2013 | 660.00 | 00097939960482 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO OS MEMBROS DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM DILIGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA Nº 0922-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/12/2013 | 1150.00 | 00007227491471 | JOSÉ EDECÁCIO BALDUINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO USUARIOS DA SAÚDE MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº NQA-8900-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/12/2013 | 1915.00 | 00057635552449 | FLAVIO ANTONIO BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFES E ALMOÇO) DESTINADOS AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES, COMO TAMBÉM, PARA OS PACIENTES QUE VÃO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/12/2013 | 1130.00 | 00009457235479 | JOSÉ BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E ATÉ O DIA 09D DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0003253 | 11/12/2013 | 3700.00 | 00002201125414 | GERLANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/12/2013 | 1500.00 | 00050904248453 | VICENTE VANILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO CURSO DE DIREITO, PARA ATUAR COMO AUXILIAR DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/12/2013 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO PROGRAMA "TRIBUNA DO POVO" PELA RADIO IND FM (107,7) DE SERRA BRANCA AOS DOMINGOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/12/2013 | 500.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS ATRAVES DO PORTAL DE NOTICIAS WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, ALEM DE VEICULAÇÃO PELA RÁDIO INDEPENDENTE DO CARIRI 107.7, EM PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE E PRODUÇÃO DESTA EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/12/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/12/2013 | 741.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/12/2013 | 330.00 | 00006191298404 | MARIA REJANE BALDUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) PLACAS DE CONDECORAÇÃO DESTINADAS A OFICIAIS DO EXERCITO BRASILEIRO QUE TRABALHAM EM NOSSO MUNICÍPIO COM O PROGRAMA CARRO-PIPA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/12/2013 | 600.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM LATÃO DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PREDIO DA PREFEITURA E DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/12/2013 | 1294.00 | 00004061230476 | FRANCISCO A. APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003210 | 11/12/2013 | 1000.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003211 | 11/12/2013 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 02 (DOIS) CÂMARA E 02 (DOIS) PROTETORES DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2037, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003212 | 11/12/2013 | 2410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS E 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003213 | 11/12/2013 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR E 02 (DOIS) PROTETORES DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003214 | 11/12/2013 | 1290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/12/2013 | 800.00 | 01689925000154 | CONTINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DO CEMITÉRIO SÃO JUDAS TADEU DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/12/2013 | 714.00 | 01689925000154 | CONTINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS DESTINADOS A PINTURA DOS BANCOS DA AVENIDA BALDUINO GUEDES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/12/2013 | 400.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/12/2013 | 484.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/12/2013 | 1290.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003232 | 11/12/2013 | 1270.56 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003233 | 11/12/2013 | 2751.28 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CASE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003234 | 11/12/2013 | 2453.62 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003235 | 11/12/2013 | 2318.90 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003236 | 11/12/2013 | 1612.51 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003237 | 11/12/2013 | 1988.61 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003238 | 11/12/2013 | 1010.30 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUMBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/12/2013 | 665.00 | 00003003410407 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SÍTIO CHORÃO, ENTRE O LETREIRO E A ESTRADA VICINAL JUNCO DO SERIDÓ-PB AO DISTRITO BOM JESUS, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO E A POCILGA PÚBLICA DESTINADA A CRIAÇÃO DE PORCOS E OUTROS ANIMAIS QUE ANTES ERAM SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/12/2013 | 6000.00 | 00005597102400 | EDILSON AZEVEDO GAMBARRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 60 (SESSENTA) METROS DE FRENTE POR 60 (SESSENTA) DE FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JUVENTINO DE ARAÚJO MACÊDO, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA DO CARTÓRIO DE NOTAS E REGITRO CIVIL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/12/2013 | 740.00 | 00020585780404 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS JANUNCIO BALDUINO E AUGUSTO DA SILVEIRA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0003279 | 11/12/2013 | 16269.67 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) CASAS POPULARES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº 005/2013 EM ANEXO. | 00152013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/12/2013 | 678.00 | 00004440318479 | DAMIÃO MOTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DE TERRENOS BALDIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/12/2013 | 978.00 | 00008734866418 | MARIO SÉRGIO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/12/2013 | 678.00 | 00091788595491 | ANTÔNIO DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DÁGUA DO POÇO NO SÍTIO VARZEA DA VASSOURA MARGEM DA BR 230, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/12/2013 | 678.00 | 00011426700407 | JACIANO DA NÓBREGA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIARIAS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/12/2013 | 918.00 | 00003643489412 | JOSÉ ERASMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, NOS FINAS DE SEMANAS E FERIADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/12/2013 | 678.00 | 00003683057408 | ANTONIO GABRIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/12/2013 | 620.00 | 00006295080898 | ANTONIO FERNANDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DA BANCADA DO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/12/2013 | 650.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003227 | 11/12/2013 | 5288.08 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003228 | 11/12/2013 | 2871.61 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003229 | 11/12/2013 | 2664.94 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003230 | 11/12/2013 | 3277.48 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/12/2013 | 1620.00 | 00002900612454 | JAIR DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MMQ-9294-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/12/2013 | 450.00 | 00018289204876 | LUZIA DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA TRANQUILINO COELHO LEMOS, Nº 518, DINAMERICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A RESIDENCIA DOS ALUNOS CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE FAZEM CURSOS NO CEFET-UFCG, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/12/2013 | 550.00 | 00009457235479 | JOSÉ BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE, NA DIVULGAÇÃO DAS FESTAS DE FORMATURA DAS CRIANÇAS E DA TURMA CONCLUINTE DO 3º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/12/2013 | 340.00 | 00041442946415 | ERANDI ELIAS SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE MOTORES E COMPRESSORES DOS BEBEDOUROS, COMO TAMBÉM SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E CAPILAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS E CASTELO BRANCO NA COMINIDADE CARNEIRA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/12/2013 | 1120.00 | 00008221166421 | JOSÉ OSMAR DE MELO FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REGIÃO CARNEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO ATÉ O DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/12/2013 | 646.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/12/2013 | 1038.00 | 00010876850794 | IVONE GONÇALVÉS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA, NO DISTRITO BOM JESUS, EM SUBSTITUIÃO DO PROFESSOR TITULAR O SENHOR MARCONDES GOMES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE AUXILIO-DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/12/2013 | 1067.00 | 00008372212422 | FÁBIO JÚNIOR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA 02" TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/12/2013 | 1067.00 | 00004316793470 | JOSÉ DE ANCHIETA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA Nº NPR-7003-PB, CAMINHO DA ESCOLA (02), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/12/2013 | 350.00 | 00010136192424 | SAULO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/12/2013 | 660.00 | 00002992758418 | LENILDO TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS FEITA EM MOTOTAXI PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA, EM VARZEA DA CARNEIRA COMO TAMBÉM PARA A ESCOLA JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS, AMBAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/12/2013 | 135.00 | 00003021178499 | HORÁCIO JOSÉ DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003302 | 11/12/2013 | 770.00 | 00006296008481 | AURI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SALAMANDRA AO SÍTIO MAMÃOS ZONA RURAL, ONDE PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA Nº MMP-6971-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003216 | 11/12/2013 | 3060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/12/2013 | 560.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECAPAGEM DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003231 | 11/12/2013 | 2036.79 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003209 | 11/12/2013 | 20390.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL HIDRÁULICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, POR MOTIVO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/12/2013 | 987.00 | 00003598360460 | GILDESIO DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/12/2013 | 1344.00 | 00006667481449 | EDUARDO CESAR MAIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/12/2013 | 966.00 | 00075274329420 | EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/12/2013 | 1176.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/12/2013 | 567.00 | 00091108446434 | CARLOS ANTONIO DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTAA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/12/2013 | 920.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE TRABALHADORES RURAIS, REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2013, NO CLUBE RECREATIVO DESTE MUNICÍPIO, NUMA PARCERIA INCRA/PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/12/2013 | 400.00 | 00070473110768 | FRANCISCO DINIZ - POUSADA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA TECNICOS DA EMATER, EM LEVANTAMENTO DE ÁREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/12/2013 | 130.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA hp 8600 JATO DE TINTA DO PROGRAMA DO EJA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/12/2013 | 551.02 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIÊNCIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CATE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/12/2013 | 613.01 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIÊNCIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA INTERNATIONAL DE PLACA Nº OGD-2807-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/12/2013 | 237.10 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCHIMENTO E USINAR E CONFECCIONAR BUCHAS DO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/12/2013 | 2000.00 | 00006402082406 | HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PERTECENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 16/12/2013 | 9916.73 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 16/12/2013 | 6250.00 | 00003003410407 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME SETENÇA JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 16/12/2013 | 3100.00 | 00085438120463 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DECORAÇÕES NATALINAS, DESTINADOS AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ADOLESCENTE E FACILITADORES DO SERVIÇOS DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI E PRÓ-JOVÉM) DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 16/12/2013 | 1823.50 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC. VEST. E ART. ESPORTE DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRÓ-JOVÉM DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003314 | 16/12/2013 | 666.50 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DO PREDIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003315 | 16/12/2013 | 714.50 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 16/12/2013 | 72.00 | 00006503458436 | POLLIANA LINS GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA PARAÍBA" PROMOVIDO PELO CEDCA-PB E CAOP/CA/MPPB, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 16/12/2013 | 72.00 | 00006138685440 | JOSÉ ROBERTO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA PARAÍBA" PROMOVIDO PELO CEDCA-PB E CAOP/CA/MPPB, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 16/12/2013 | 72.00 | 00075366142415 | ANTÔNIO TOMAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS-PB, PARA BUSCAR A CRIANÇA RUAN CARLOS MACÊDO DOS SANTOS PARA A COMPANHIA DA MÃE, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003316 | 16/12/2013 | 611.00 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 17/12/2013 | 4048.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 17/12/2013 | 114.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/12/2013 | 2050.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS DESTINADO AOS PARTICIPANTES DAS PALESTRAS FEITAS PELA EQUIPE DO CRAS E CONFRATERNIZAÇÕES COM OS FAMILIARES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE VINCULO (BRINQUEDOTECA, PETI, PRÓ-JOVÉM E IDOSO), NO PERIODO DE 09 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 18/12/2013 | 255.00 | 00004524777431 | DAMIANA JOELMA BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 18/12/2013 | 2100.00 | 00003106410477 | MARIA EDIVANILDA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 90 (NOVENTA) MESAS E 360 (TREZENTOS E SESSENTA) CADEIRAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ATRAVÉS DA EQUIPE DO CRAS E CONFRATERNIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES COM SEUS FAMILIARES, ENVOLVENDO OS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO PERÍODO DE 09 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 18/12/2013 | 100.00 | 00004449294440 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR CERTIDÃO DE CASAMENTO NO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA CIDADE DE PATOS-PB, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/12/2013 | 415.00 | 00009495445400 | GLISIKELE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE RECREATIVO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, PARA COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2013, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/12/2013 | 570.00 | 00004524777431 | DAMIANA JOELMA BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/12/2013 | 450.12 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA CAJÚ E GOIABA ) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003328 | 18/12/2013 | 3261.30 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003329 | 18/12/2013 | 1299.20 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003330 | 18/12/2013 | 1664.72 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003331 | 18/12/2013 | 2438.20 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003341 | 19/12/2013 | 3300.00 | 00002221539460 | Patricio Neto de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO TAPERA E LAGERINHO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOC-4600-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/12/2013 | 2100.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIO DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) LITROS DE BEBIDAS LACTEA DESTINADO A MRENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/12/2013 | 7023.50 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/12/2013 | 3000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/12/2013 | 34735.50 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/12/2013 | 124741.21 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 19/12/2013 | 16.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/12/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 19/12/2013 | 81.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 19/12/2013 | 96.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/12/2013 | 5288.17 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/12/2013 | 3390.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/12/2013 | 2062.50 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PAIF (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/12/2013 | 6384.50 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/12/2013 | 1243.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PRÓ-JOVÉM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/12/2013 | 1031.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL (EFETIVOS) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/12/2013 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/12/2013 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 19/12/2013 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAIF (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/12/2013 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 19/12/2013 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PRÓ JOVÉM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 19/12/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ-JOVEM DE Nº 14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 19/12/2013 | 2958.92 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/12/2013 | 678.00 | 00033889244491 | LINDALVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DA SENHORA LINDALVA DE MEDEIROS, CONFORME PROCESSO Nº 0000484-48.2011.815.0321 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/12/2013 | 678.00 | 00007731147428 | FRANCISCO DAS CHAGAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS CLEMENTINO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0001187-08.2013.815.0321 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/12/2013 | 5770.67 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/12/2013 | 3500.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/12/2013 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/12/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 19/12/2013 | 460.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) IMPRESSÃO PERSONALIZADA - PLANFETOS, DESTINADOS AO SORTEIO DE PREMIOS DO IPTU DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2013, NAPRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/12/2013 | 29704.49 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 19/12/2013 | 55.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMOMSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/12/2013 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/12/2013 | 500.00 | 00064377539434 | WILSON TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL JOSÉ FERREIRA, Nº 107, CENTRO, NESTA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/12/2013 | 819.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB DE Nº 13.676-X, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/12/2013 | 1180.00 | 01531024000130 | W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS AO CAMPEONATO COM OS ALUNDOS DO PRÓ JOVÉM DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/12/2013 | 1556.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÓ JOVEM, PARA REALIZAÇÃO DE UM CAMPEONATO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/12/2013 | 678.00 | 00050468103449 | MARIA APARECIDA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO EJA, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR DO CARGO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE SALÁRIO MATERNIDADE DA SENHORA CIZOCLECIA CARLOS DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/12/2013 | 4068.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO PROGRAMA EJA - JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/12/2013 | 1600.00 | 15681452000153 | VALDIR RODRIGUES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO CULTURAL COM SHOW DE VIOLAS EM PRAÇA PÚBLICA REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003388 | 23/12/2013 | 540.00 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003389 | 23/12/2013 | 393.89 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003390 | 23/12/2013 | 553.14 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO PRÉ ESCOLA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003391 | 23/12/2013 | 655.72 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/12/2013 | 1360.00 | 00091788650425 | ANDREIA CARLA MEDEIROS DE SOUZA BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS PALESTRA FEITAS PELA EQUIPE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONFRATERNIZAÇÕES COM OS FAMILIARES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (BRINQUEDOTECA, PETI, PROJOVEM E IDOSO) NO PERÍODO DE 09 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/12/2013 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMOMSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/12/2013 | 80.69 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMOMSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, PONTES E PONTILHÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0003394 | 26/12/2013 | 3297.36 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO DAS ALDEIAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVINTE DE Nº 007/2013 EM ANEXO. | 00162013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, PONTES E PONTILHÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0003402 | 27/12/2013 | 78068.20 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO LIMITE DAS ZONAS URBANA E RURAL QUE DÁ ACÉSSO AO DISTRITO BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB. | 00172013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/12/2013 | 7300.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/12/2013 | 7.29 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ-JOVEM DE Nº 14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/12/2013 | 13521.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO EJA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000082013 | 0003408 | 27/12/2013 | 38515.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/12/2013 | 101.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVOA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/12/2013 | 38.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVOA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/12/2013 | 228.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RODOVIA BR 230, S/N, CONJUNTO SANTO ANTÔNIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/12/2013 | 21.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RODOVIA BR 230, S/N, CONJUNTO SANTO ANTÔNIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/12/2013 | 400.00 | 40969552000127 | MARIA DE FATIMA SALES DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ARRANJOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/12/2013 | 5434.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/12/2013 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/12/2013 | 23474.60 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/12/2013 | 1025.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO SANEAMENTO BÁSICO DA AVENIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO, DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/12/2013 | 6202.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/12/2013 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/12/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/12/2013 | 1000.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 (TREZE) KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/12/2013 | 1017.40 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/12/2013 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDICIONAMENTO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/12/2013 | 300.00 | 12327339000186 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES PONTO DE INTERNET VIA RÁDIO DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/12/2013 | 300.00 | 12327339000186 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES PONTO DE INTERNET VIA RÁDIO DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082013 | 0003437 | 30/12/2013 | 1918.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/12/2013 | 977.50 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/12/2013 | 8762.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/12/2013 | 7390.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/12/2013 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/12/2013 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/12/2013 | 96.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/12/2013 | 640.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 (TREZE) KG DESTINADOS AO PETI DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/12/2013 | 560.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 (QUATOZE) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 (TREZE) KG DESTINADOS AO CRAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/12/2013 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/12/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/12/2013 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/12/2013 | 171.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC. VEST. E ART. ESPORTE DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA REDE DE VOLEI DESTINADO A DISTRUIBUIÇÃO COM EQUIPE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/12/2013 | 1199.00 | 10749089000147 | MÔNICA LÍDIA AZEVEDO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOMESTICOS DESTINADOS AO SORTEIO DO IPTU, NO DIA 22 DE DEZEMBRO NA PRAÇA CORONEL JOSÉ FERREIRA DA SILVA NO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/12/2013 | 1740.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0003442 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00000867297484 | VITÓRIA MÁRIA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADADA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/12/2013 | 6648.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/12/2013 | 12914.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/12/2013 | 3616.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/12/2013 | 2250.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PAIF (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/12/2013 | 6780.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/12/2013 | 1356.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PRÓ-JOVÉM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/12/2013 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL (EFETIVOS) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/12/2013 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/12/2013 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/12/2013 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/12/2013 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/12/2013 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAIF (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/12/2013 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/12/2013 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PRÓ JOVÉM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/12/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/12/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DO CREAS (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMOMSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/12/2013 | 12278.79 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO/PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0003411 | 30/12/2013 | 6000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA (CONTÁBIL E LICITAÇÃO) À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/12/2013 | 360.00 | 10749089000147 | MÔNICA LÍDIA AZEVEDO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/12/2013 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/12/2013 | 689.20 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/12/2013 | 910.23 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA TELEFONIA DE Nº (83) 3464-1069, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/12/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/12/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/12/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00004453205406 | JOSÉ AVELINO FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARQUITETO NO PLANEJAMENTO, LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELA EDILIDADE SUPRACITADA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/12/2013 | 1.26 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMOMSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/12/2013 | 7931.34 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/12/2013 | 6422.67 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/12/2013 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/12/2013 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/12/2013 | 30.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/12/2013 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/12/2013 | 0.11 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/12/2013 | 25.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 647.556-6, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/12/2013 | 47121.33 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/12/2013 | 2698.80 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/12/2013 | 142569.06 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/12/2013 | 81.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/12/2013 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/12/2013 | 1356.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO) LOTADO NO GABIENETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/12/2013 | 14000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/12/2013 | 7000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA SENHORA VICE-PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/12/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO (CIMISSIONADO) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/12/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/12/2013 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SENHORA VICE-PREFEITA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003415 | 30/12/2013 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003416 | 30/12/2013 | 1120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/12/2013 | 7870.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/12/2013 | 500.00 | 08080447000120 | FÁBIO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC NOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/12/2013 | 863.23 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/12/2013 | 980.00 | 00002739202431 | BENTO JOSE DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES DAS RUAS DUQUE DE CAXIAS, JANUNCIO BALDUINO E RUAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/12/2013 | 37892.13 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/12/2013 | 14984.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/12/2013 | 55.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/12/2013 | 21.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003503 | 31/12/2013 | 1190.42 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003504 | 31/12/2013 | 2788.81 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CASE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003505 | 31/12/2013 | 2520.08 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003506 | 31/12/2013 | 2337.78 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003507 | 31/12/2013 | 1751.86 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003509 | 31/12/2013 | 1980.97 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003510 | 31/12/2013 | 1101.18 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003508 | 31/12/2013 | 3291.04 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003499 | 31/12/2013 | 2892.34 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003500 | 31/12/2013 | 2283.27 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003501 | 31/12/2013 | 1650.36 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003502 | 31/12/2013 | 1935.91 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003511 | 31/12/2013 | 11500.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL HIDRÁULICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, POR MOTIVO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/12/2013 | 854.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/12/2013 | 854.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/12/2013 | 854.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/12/2013 | 854.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/12/2013 | 854.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/12/2013 | 854.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
Quantidade de Registros: 3516
Última atualização: 11/06/2024